11.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目發(fā)展歷程：開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社位于開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查。合作社從2011年組建以來，照“民辦、民管、民受益”的原則，以服務(wù)社員，謀求合作社員共同利益為宗旨，推動開展本地區(qū)肉羊養(yǎng)殖的發(fā)展為農(nóng)牧民提供種植、農(nóng)畜產(chǎn)品收購與銷售、技術(shù)服務(wù)等服務(wù)。主營業(yè)務(wù)：基礎(chǔ)母羊和羔羊育肥、飼料種植、為合作社成員提供優(yōu)良種畜、優(yōu)質(zhì)飼料良種、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。合作社設(shè)立理事會和監(jiān)事會，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營管理部。1.1.2財務(wù)狀況：合作社注冊資金100萬元，資產(chǎn)總額360萬元，其中固定資產(chǎn)260萬元，流動資金100萬元。1.1.3法人代表基本情況：合作社法人康巴特爾，41歲，大專學(xué)歷，具有20多年的養(yǎng)羊經(jīng)歷，養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗豐富。近年來，多次被評為致富帶頭人呢和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，在本地信譽好，無破產(chǎn)或銀行欠資不良記錄。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點：開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查 21、產(chǎn)品方案：飼養(yǎng)基礎(chǔ)母羊500只。可以實現(xiàn)年出欄羔羊1500只，出售種母羊750只；出售羊毛2500公斤。20戶。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案1.2.4土建工程包括新建磚混結(jié)構(gòu)羊舍及窖池各1000平方米、飼料加工廠房及生活辦公用房合計450平方米。1.2.5建設(shè)期限：2012年1月——12月。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源(1)投資規(guī)模：項目總投資300.57萬元，其中：工程費用102.34萬元，占建設(shè)投資的34.05%;設(shè)備購置及安裝費127萬元，占建設(shè)投資的42.35%;工程建設(shè)其他費用11萬元，占建設(shè)投資的3.6%;預(yù)備費用10.23萬元，占建設(shè)投資的3.4%。:流動資金50萬元；占建設(shè)投資的16.6%。2、資金來源：項目總投資300.57萬元，擬申請上級扶持資金100萬元，合作社自籌資金200.57萬元。1、經(jīng)濟預(yù)測；項目達產(chǎn)后預(yù)計年營業(yè)收入173萬元；年利潤總額50.63萬元；財務(wù)內(nèi)部收益率：17.82%。財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)76.2萬元；投資回收期為4.04年(含建設(shè)2、社會效益：本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，通過合作社的統(tǒng)一規(guī)劃實施，可直接帶動20戶可帶動60個養(yǎng)殖戶進行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)。可直接提供30 3業(yè)的發(fā)展，社會效益十分顯著。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1、國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要3、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);》4、2010年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；5、開魯縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；6、項目單位提供的其他有關(guān)資料。1.4綜合評價1.4.1建設(shè)的必要性：開魯縣作為國家商品糧基地縣和自治區(qū)“雙增雙提”重點縣，近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成，但是在優(yōu)良品種引進和而改本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化，對于提升開魯畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進全縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)濟社會的發(fā)展具有重1、該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)化項目，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項目實施后，除可直接提高廣項目區(qū)農(nóng)牧民經(jīng)濟收入外，還可帶動畜牧、運輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟、社會效益均十分顯著。2、本項目建設(shè)地點選擇完全達到規(guī)模化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。項目工藝合理，技術(shù)成熟，具有較強的可操作性，設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消 4投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。所以項目在1.4.3風(fēng)險評估：本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強。1.4.4帶動作用：本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為基本運作模式，建立基礎(chǔ)母羊--羔羊育肥或購入羔羊—銷售，除可直接提供30個就業(yè)崗位外，還將促進當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近更多的人創(chuàng)造新的就業(yè)機會。項目運營后，合作社社員戶均增收3.8萬元。通過本項目的示范作用，可帶動60個養(yǎng)殖戶進行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。同時可帶動156戶發(fā)展飼草種植，戶增加純收入0.86萬元以上。1.4.5制約因素及解決方案：資金短缺是本項目存在的最大問題。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)母羊?qū)I(yè)合作社，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法加快項目建設(shè)步伐。解決方案是將本項目列入上級政府支持計劃項目內(nèi)，盡快批準(zhǔn)項目可行性研究報告，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。1.4.6結(jié)論與建議：1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是各級政府重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項目建設(shè)地點選擇義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查作為基礎(chǔ)母羊示范基地，無論是大氣、水源以及飼草料均符合綠色產(chǎn)3、本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)4、本項目建成后將進一步延伸畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村肉羊產(chǎn)業(yè)化基地。建議核準(zhǔn)實施。 5第二章背景及必要性1、項目所處的地理位置開魯縣位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西部，地處松遼平原，地理坐標(biāo)為東經(jīng)120°25'至121°52'度之間，北緯43°9'至44°10′之間，東鄰科爾沁區(qū)，北接扎魯特旗、科左中旗，西鄰阿魯科爾沁旗、翁牛特旗，南與奈曼旗接壤。既屬西部大開發(fā)，又在振興東北老工業(yè)基地區(qū)域，經(jīng)濟上屬于環(huán)勃海和東北經(jīng)濟區(qū)，緊靠沈陽、長春等大城市，南聯(lián)京、津、塘地區(qū)。處于承東啟西，聯(lián)南通北的重要地位。隨著西部大開發(fā)優(yōu)惠政策的出臺，開魯縣做為西部中的東部，具有獨特的發(fā)展優(yōu)勢。振興東北老工業(yè)基地發(fā)展戰(zhàn)略的實施，東北即將成為繼珠三角、長三角、環(huán)勃海之后的第四增長極，將會對開魯經(jīng)濟產(chǎn)生新的輻射和帶動。目前，全縣轄10鎮(zhèn)12個國營農(nóng)牧林場。總區(qū)域面積4488平方公里，現(xiàn)有耕地200萬畝，林地172萬畝，可利用草場面積達222萬畝；總?cè)丝?0萬人，牧區(qū)人口30985人，牧業(yè)勞動力24198人。為發(fā)展畜牧業(yè)提供了豐富的飼草料資源和勞動力資源。2、自然資源狀況開魯縣地勢西高東低，海拔210-260米，屬中寒溫帶干旱、半干旱大陸性氣候，冬天多大風(fēng)和寒冷，無霜期156天，平均降水量327毫米。水資源條件較好，境內(nèi)曾經(jīng)有西遼河、新開河等五條河流穿境而過，但由于近十年的持續(xù)干旱，現(xiàn)在地上河流已經(jīng)干涸。地下水資源比較豐富，水埋6-15深，水質(zhì)符合人畜飲水標(biāo)準(zhǔn)，適宜多種農(nóng)作物生長。風(fēng)能、太陽能等能源產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展。3、社會經(jīng)濟狀況開魯縣屬于經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，經(jīng)濟社會發(fā)展基礎(chǔ)薄弱。開魯人民通過多年來的艱苦奮斗，經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)取得了較好的成果。2010年地區(qū)生產(chǎn)總值104億元，同比增長28%。其中，一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別增長9.6%、52.2%、 614.8%。全縣財政收入完成4.8。三次產(chǎn)業(yè)比重為29:42:29,全縣經(jīng)濟實現(xiàn)了以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)向以工業(yè)為主導(dǎo)的歷史性跨越。全社會固定資產(chǎn)投資達到70億元，社會消費品零售總額達到18.8億元。糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在24億斤，其中玉米產(chǎn)量達到20億斤，年產(chǎn)各種農(nóng)作物秸稈26億斤以上，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到13000元，農(nóng)民人均純收入達到6298域面積113萬畝，其中耕地12.4萬畝，轄23個村，38個自然村，共有7800戶、3.27萬口人。是一個蒙漢共居的少數(shù)民族鎮(zhèn)，鎮(zhèn)北面有75萬畝的廣闊天然草牧場，有全縣唯一的柴達木濕地、上千畝的原始森林，占地30萬畝的風(fēng)力發(fā)度總存欄數(shù)達到24.8萬頭(只),農(nóng)牧民人均純收入4265障。縣內(nèi)據(jù)有中高級和初級職稱的技術(shù)人員76人，有獸醫(yī)(1)有較好的水土資源條件和開發(fā)前景，有滿足飲用水標(biāo)(2)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備。具有教育、醫(yī)療條 7及時供應(yīng)，也兼顧了銷售運輸便捷。同時，還充分考慮到郵電通訊和能源供應(yīng)條件。(3)項目區(qū)內(nèi)有天然草場，又有飼料基地，能為基礎(chǔ)母羊和育肥羊提供足夠的越冬干草和青貯飼料。2.2項目建設(shè)的必要性：2.2.1項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。農(nóng)業(yè)部對肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項目，并列入國家重點科技攻關(guān)項目。《東北建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地”。開魯縣在行政區(qū)劃屬于西部，地理位置處于國家劃定的東北經(jīng)濟區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家西部大開發(fā)和振興東北相關(guān)政策的支持，進而實現(xiàn)又好又快發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項目。同時也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展相對落后，是國家扶貧的重點地區(qū)。要實現(xiàn)富民強縣，需要政策扶持和產(chǎn)業(yè)化項目的帶動。在國家、自治區(qū)政策的支持下，依托本地區(qū)資源優(yōu)勢，提出建設(shè)舍飼基礎(chǔ)母羊及羔羊育肥項目，恰逢其時，十分必要。2.3項目建設(shè)能發(fā)揮專業(yè)合作社服務(wù)優(yōu)勢2.3.1農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟組織。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因為它能夠組織分散的農(nóng)戶根據(jù)市場需求變化進行生產(chǎn)、加工和銷售，引導(dǎo)和改變農(nóng)戶的經(jīng)營模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，直接促進農(nóng)民增收致富。為逐步形成“一 8村一品、一方一業(yè)”的專業(yè)化生產(chǎn)格局奠定基礎(chǔ)；能夠在開拓農(nóng)村市場中發(fā)揮中介作用，為農(nóng)民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進入市場的有利條件，及時調(diào)整適應(yīng)市場需要和規(guī)避市場風(fēng)險；能夠為農(nóng)民產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供服務(wù)，增強農(nóng)業(yè)的科技含量和提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的品質(zhì)。開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立后，經(jīng)過社員討論，并與農(nóng)畜產(chǎn)品加工、收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議，成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)在一起，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。隨著合作社的經(jīng)營規(guī)模越來越大，社員開展肉羊養(yǎng)殖的積極性越來越高。本項目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的模式進行實施和運作，可直接帶動20戶農(nóng)戶從事肉羊養(yǎng)殖，同時可以帶動60戶農(nóng)民開展肉羊養(yǎng)殖，帶動156戶農(nóng)民發(fā)展飼料種植產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)化鏈條得到進一步2.3.2項目建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)“富民強縣”的需要。本項目實施后，能為當(dāng)?shù)厝馐称芳庸て髽I(yè)提供原料，增加當(dāng)?shù)囟愂眨蔀榈胤截斦杖胄碌脑鲩L點。可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項目區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。2.3.3項目建設(shè)是保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴張，超出了草原承載能力，嚴重地破壞了生態(tài)環(huán)境。近年來，由于舍飼技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了粗放散養(yǎng)對天然植被的破壞。同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)2.3.4項目建設(shè)是自身發(fā)展的需要。項目區(qū)農(nóng)作物以玉 9米為主，牲畜以牛、羊為主。發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢，隨著人們對優(yōu)質(zhì)羊肉需求的增加，農(nóng)牧民發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性不斷提高，適逢國家、自治區(qū)出臺政策措施，扶持專業(yè)合作社發(fā)展的有利時機。本項目投入使用后，基礎(chǔ)母羊品種得到優(yōu)化，肉羊養(yǎng)殖的規(guī)模進一步加大，高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社的帶動作用進一步增強，產(chǎn)業(yè)化水平將持續(xù)增強。第三章項目選址與建設(shè)條件1、羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，避開在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。2、舍址應(yīng)遠離居民點或其他種畜、禽場。3、場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。4、場址要有足夠的清潔水源。5、本著因地制宜、適應(yīng)肉羊規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。3.1.2建設(shè)地點：建設(shè)地點位于開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查。地處與扎魯特旗、翁牛特旗比鄰，地理坐標(biāo)東經(jīng)120°25—121°52,北緯43°9—44°10。3.1.3土地類型、來源方式、占地面積及土地流轉(zhuǎn)方式。土地類型為農(nóng)業(yè)用地，項目用地歸沙日花嘎查集體所有，專業(yè)合作社社員在實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中已獲得了土地使用權(quán)，不涉及征地。3.1.4涉及農(nóng)戶數(shù)量、農(nóng)戶參與方式：涉及社員20戶，合作社社員自有的1200只基礎(chǔ)母羊參股作為發(fā)展的基礎(chǔ)。3.1專業(yè)合作社社員大會已于2011年11月10日召開會議，確定由20個合作社成員為本項目建設(shè)籌資200.57萬元，每人10萬元，并于傷及下達扶持資金之日起三日內(nèi)以現(xiàn)金方式匯入合作社帳戶。 3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件：開魯縣位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，,屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，干旱少雨，年平均氣溫5℃左右，年有效積溫2800℃,年日照數(shù)為2800小時以上。全縣土地總面積660萬畝，耕地面積200萬畝，草牧場220萬畝。農(nóng)作物以玉米、紅干椒、蔬菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。3.2.2政策、資源、支撐條件1、政策環(huán)境：開魯縣歷屆黨委政府十分重視調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，對關(guān)系到全縣養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提出了明確要求。并要求發(fā)改、財政、稅務(wù)等部門要在計劃安排、資金投入、稅收政策上向畜牧產(chǎn)業(yè)傾斜，人力、物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢：畜牧業(yè)是開魯縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全縣現(xiàn)有天然草場面積220萬畝，可利用草原面積200萬畝；有數(shù)百種生植物，其中有近100種是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草5000萬公斤以上，農(nóng)作物秸稈26億斤以上。因此，實施該項目飼草料供應(yīng)有保證。3、科技支撐條件：在項目區(qū)有一大批多年從事肉羊繁育防疫的專業(yè)工作者，項目單位現(xiàn)有畜牧技術(shù)人員2人，可在養(yǎng)殖技術(shù)、品種改良、疫病防治上提供服務(wù)。同時合作社還聘請了畜牧獸醫(yī)站和科研院所資深的專家作為顧問，為本項目實施提供技術(shù)支撐。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件：項目建設(shè)地點選擇在沙日花嘎查，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，鄉(xiāng)村公路四通八達。程控電話、移動通信覆蓋全縣，交通、通訊十分便利。縣內(nèi)有雨潤集團和內(nèi)蒙古宇標(biāo)食品公司企業(yè)，可為項目產(chǎn)品銷售提 第四章市場分析與銷售方案4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析近20年來，世界各主要出口國和主要進口國羊肉的人均消費量差異很大，我國的人均消費量是這些國家中增長最快的(7.79%),然而消費的數(shù)量卻比其他國家低很多。我國羊的存欄數(shù)占世界第一位，但是我國羊肉的人均占有量僅為2.5公斤，遠不能滿足人們的需求，羊肉市場存在很大的缺現(xiàn)在國際市場對羊肉的消費大部分都是對肥羔羊的消費，現(xiàn)代化的養(yǎng)羊大國都把肥羔羊生產(chǎn)放在首位，新西蘭的肥羔羊肉占羊肉產(chǎn)量的90%以上是肥羔羊肉。肥羔羊生產(chǎn)具有以下優(yōu)勢：第一，羔羊生產(chǎn)在1-5月齡之間體重增長速度最快，飼料報酬為3:1-4:1,而成年羊的飼料報酬為6:1-8:1。第二，肥羔羊生產(chǎn)實現(xiàn)當(dāng)年出欄，提高了周轉(zhuǎn)率，減少了對草場的壓力；第三，國外市場上的高檔羔羊肉則是一般羊肉價格的3-4倍，北京、深圳等市場售價每公斤達80多元，而普通羊肉僅在50元/公斤左右，而且肥羔羊皮的質(zhì)量好，價格高；第四，生產(chǎn)肥羔羊可以避免季節(jié)性因素的影響。我國的肥羔羊生產(chǎn)較成年羊生產(chǎn)有低成本的優(yōu)勢，與國外的肥羔羊相比我國的肥羔羊肉價格低了很多，因此又具有價格上的競爭優(yōu)勢。正因為如此，我們應(yīng)看好市場需求，抓住這一機遇，利用羔羊生長期間發(fā)育快和飼料報酬高的特點，大力發(fā)展基礎(chǔ)母羊，積極推廣羔羊當(dāng)年出欄，這也是節(jié)省飼料、增加收入的有效途徑。 由于開魯縣本地生產(chǎn)的羊肉品質(zhì)優(yōu)、無污染、綠色純天然等特點，特別是黑頭羊銷售趨勢處于上升態(tài)勢。縣內(nèi)最大屠宰企業(yè)——內(nèi)蒙古宇標(biāo)公司是自治區(qū)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，所加工的產(chǎn)品與北京、天津、上海、沈陽、長春、哈爾濱等城市建立了穩(wěn)定的銷售關(guān)系。隨著我國人口增加，人民生活水平的提高和人們膳食結(jié)構(gòu)的改變，對羊肉需求量越來越大，羊肉市場具有很大發(fā)展空間。從羊肉市場價格看，高檔羊肉產(chǎn)品價格看好，近兩年冷鮮羔羊在肉大城市飯店每公斤60元—80元。本項目主要產(chǎn)品為基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)，年出欄羔羊育肥1500只，從近年來的羔羊肉市場供不應(yīng)求的態(tài)勢預(yù)測，項目達產(chǎn)后，產(chǎn)品銷售不成問題。項目完全可行。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析：來自科爾沁大草原無污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點，倍受消費者歡迎。烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。本合作社農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗豐富，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術(shù)人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要，養(yǎng)殖烏珠穆沁肉羊具有非常強的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略：根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，與規(guī)模較大、品牌及市場建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系，發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作用，拓展項目產(chǎn)品的市場份 4.2.2營銷方案：由合作社與養(yǎng)殖戶簽訂合同，保證優(yōu)質(zhì)飼料供應(yīng)和技術(shù)扶持及肉羊回收。與縣內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴大對外銷售份額。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析：本項目市場方面風(fēng)險主要來自市場供求總量的實際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險，不影響項目的可行性。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策：任何經(jīng)濟活動都有風(fēng)險，由于預(yù)測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風(fēng)險，面對風(fēng)險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高基礎(chǔ)母羊的飼養(yǎng)管理，靠信譽和質(zhì)量品牌穩(wěn)固和開拓市場。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)內(nèi)容新建標(biāo)準(zhǔn)羊舍及窖池各1000平方米，飼料加工廠房及倉庫300平方米，生活用房及辦公室150平方米；引進種公羊20只，購入粉碎機5臺套、料槽、水槽共100個、套。2、基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模：采取“合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗的合作社20戶成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)，新購進優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母羊500只。3、育肥規(guī)模：年出欄育肥羊1500只。育肥工作分兩個批次，第一批，對自有基礎(chǔ)母羊繁育的750只羔羊進行育肥；第二批，再購進750只架子羊進行育肥，可出欄育肥羊1500 4、品種及飼養(yǎng)方式：主打品種以烏珠穆沁肥尾羊為主，推行全價飼料、舍飼圈養(yǎng)。5.1.2產(chǎn)品方案：根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項目產(chǎn)品方案。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局：5.2.1建設(shè)規(guī)劃1、專業(yè)合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊1200只，購進優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母羊500只，種公羊20只。2、基礎(chǔ)設(shè)施：每戶羊舍50平方米，窖池50平方米。合作社新建飼料加工和飼料庫300平方米，辦公室等150平方5.2.2建設(shè)布局1、建設(shè)布局原則：(1)應(yīng)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要合理利用地形地物。(3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應(yīng)留有余地。2、建設(shè)布局：羊舍應(yīng)建盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)；修建數(shù)棟羊舍時，應(yīng)采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應(yīng)留足夠的運動場。飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應(yīng)設(shè)在羊舍附近。規(guī)劃布局重點考慮以下因素：(1)環(huán)境條件首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動效率。(2)肉羊場應(yīng)建在地勢高燥、背風(fēng)向陽、空氣流通、土質(zhì)堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。遠離沼澤地區(qū)，因為沼澤地區(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風(fēng)，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%,坡度過大，會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。 (3)避開局部空氣渦流局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染，因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。(4)母羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個肉羊場必須考慮有可靠的水源。要求，第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，地下水基本不用處理即能符合飲用標(biāo)準(zhǔn)。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點的下風(fēng)處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應(yīng)不少于1500米。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：本項目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴格遵循國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟 (IFOAM)有機食品生產(chǎn)和加工標(biāo)準(zhǔn)。同時要求達到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要按照國家環(huán)保總局2001年發(fā)布的，《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等國家標(biāo)準(zhǔn)要求。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)參照《NY/T5151—2002無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則》和《肉羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)NY/T816-2004》,其各項理化指標(biāo)，經(jīng)檢測高于國標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。5.4技術(shù)(工藝)方案5.4.1技術(shù)路線及流程1、技術(shù)路線：技術(shù)線路重點是以產(chǎn)羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，加強選配、選育、飼養(yǎng)管理，逐步提高群體的產(chǎn)羔、產(chǎn)肉性能。2、工藝流程肉羊生產(chǎn)工藝流程圖：繁殖母羊→配種→ →培育成年→留繁產(chǎn)母羊。3、主要工藝(技術(shù))流程說明：(1)繁殖母羊：母羊應(yīng)(2)配種期：配種前1-1.5個月尤應(yīng)加強補飼，實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料0.3kg以上。(3)懷孕期：管理上重點突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營養(yǎng)水平。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持5-15℃,母仔欄溫度不低于2-5攝氏度。臨產(chǎn)母羊要進入產(chǎn)房，剪去豆?jié){。(5)羔羊培育：要堅持做好“六早”工作。即早哺乳、早補飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。(6)種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄，穆沁羊。烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快，2.5～3月齡公、母羔羊平均體重為29.5和24.9公斤；6個月齡的公、母羔平均達40和36公斤，成年公羊60～70公斤，成年母羊56～62公斤，平均胴體重17.90公斤，屠宰率50%,平均凈肉重11.80公斤，凈肉率為33%;烏珠穆沁羊肉水份含沉淀充分。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)1、母羊受配率100%;2、母羊 受胎率98%以上；3、產(chǎn)仔成活率98%;4、經(jīng)產(chǎn)母羊產(chǎn)羔率≥150%;5、初生羔公羔≥4.3kg,母羔≥4.0kg;6、胴體重：平均16.5kg;7、年產(chǎn)毛量≥2.5kg;8、一級成年公羊體重≥83kg,母羊體重≥60kg。5.4.4物料平衡分析項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電及建材。項目區(qū)水、電及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)，采取有效措施，提高人工草地、高產(chǎn)飼料地單產(chǎn)，增加了儲草量，推廣了秸稈養(yǎng)畜技術(shù)，達到了草畜平衡，保護了生態(tài)環(huán)境；同時，通過牲畜品種改良，提高個體產(chǎn)值，提高了養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效益。5.5.1設(shè)備選型根據(jù)項目特點擬采用部分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和5.5.2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細表、秸桿粉碎機、配套水5.6主體工程方案：采用磚混結(jié)構(gòu)，新建羊舍、窖池各5.7輔助工程及其它工程包括飼料加工廠房及倉庫300平方米、辦公及生活用房150平方米。采用磚混結(jié)構(gòu)，5.8實施進度安排項目建設(shè)工期：1年。1、2011年12月—2012年3月，立項，完成建議書報批，并籌措資金。2、2012年4月—9月完成各項建設(shè)工程。3、2012年7月—8月，購置安裝配套設(shè)備。4、2012年9月，購入烏珠木沁基礎(chǔ)母羊。5、2012年9月—12月，投入使用詳見項目實施進度表。通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目序號年2012年月1234567891立項、可研、審批2工程設(shè)計3土建施工4設(shè)備、儀器購置5設(shè)備安裝調(diào)試6竣工驗收試運行 第六章環(huán)境影響評價本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按IS09000質(zhì)量管理和保證體系及IS014000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影6.1節(jié)能減排措施6.1.1污染物治理措施：基礎(chǔ)母羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)6.1.2節(jié)能措施：節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)。現(xiàn)在我國能源利用率不高，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的2-4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。同時它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。6.2環(huán)境影響評價與審批本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，根據(jù)該項目規(guī)模，不會對環(huán)境產(chǎn) 生影響。因此不需要提交環(huán)境影響評價報告。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機構(gòu)：本項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構(gòu)為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構(gòu)成。理事會下設(shè)有合作社，負責(zé)項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、綜合經(jīng)營管理部。7.1.2職能劃分1、理事會：決定項目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項，審議合作社財務(wù)報告和工作報告，決定合作社主要負責(zé)人任免。2、合作社：實行理事長負責(zé)制，定期向理事會提交工作報告和財務(wù)報告，執(zhí)行理事會決議，負責(zé)項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。3、綜合管理部：技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗交流、技術(shù)培訓(xùn)，認真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術(shù)。負責(zé)公司日常事務(wù)管理、財務(wù)管理、核算、監(jiān)督，負責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。7.1.3運行模式：本項目建成后宜采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。即以縣內(nèi)外肉羊收購企業(yè)為依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實行標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。7.2勞動定員勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，合作社定編為30人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員 7.3管理措施7.3.1建設(shè)階段和項目竣工投產(chǎn)后的管理措施：加強領(lǐng)導(dǎo)，成立由副局長擔(dān)任組長，由財務(wù)科等有關(guān)部門參加的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負責(zé)項目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。嚴格項目管理。整個項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標(biāo)、項目監(jiān)理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對項目的資金要做到專款專用，專戶儲存，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。搞好項目建設(shè)的監(jiān)督7.3.2資金管理方式使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費以及流動資金。資金使用：實行理事長負責(zé)制，每項資金在使用前先立會研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會五人共同簽字方可生效。項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用，認真實行報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。7.4勞動安全、衛(wèi)生與消防7.4.1勞動安全：項目建設(shè)單位將嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。7.4.2衛(wèi)生：按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，7.4.3消防：消防應(yīng)嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。總平面設(shè)計根據(jù)棚舍實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿 足防火要求。棚舍內(nèi)設(shè)滅火器材，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料。室內(nèi)配備干粉滅火器。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費2、土建工程費，包括羊舍、改良站等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。3、設(shè)備費用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格4、前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。6、預(yù)備費只計基本預(yù)備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5%估算，不計漲價預(yù)備費。以及合作社自籌資金，不計建設(shè)期利息。8、流動資金：按擴大指標(biāo)估算法估算，并確定流動資金8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=250.57萬元+50萬元=300.57萬元，詳見附表1。其中建設(shè)投資(1)土建工程總投資102.34萬元，詳見附表1-1土建工程投資明細表。(2)設(shè)備購置費127萬元，詳見附表1-2設(shè)備投資明細表。(3)工程建設(shè)其他費用：包括前期工作費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標(biāo)服務(wù)費、 環(huán)評費、專家咨詢費和培訓(xùn)費等，估算值為11萬元。(4)購置種公羊費用26萬元。(5)預(yù)備費僅估算基本預(yù)備費投資10.23萬元。(6)、流動資金：按擴大指標(biāo)估算法估算，年需要流動資金50萬元。8.3資金來源8.3.1本項目擬申請財政資金100萬元。詳見附表2:資金籌措與使用計劃表。8.3.2自籌資金及來源根據(jù)合作社《章程》第七條“經(jīng)成員大會討論通過，組織實施國家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)項目”的規(guī)定。于2011年12年10日召開合作社社員大會，就500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目200.57萬元資金進行力爭早建設(shè)、早投資、早受益。依據(jù)合作社《章程》第三十九條“為實現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標(biāo)需要調(diào)整或出資時，經(jīng)成員大會討論通過形成決議，每個成員需按照成員大會決議的方式和金額調(diào)整成員出資”大會成員20人愿為此項目投資200.57萬元。每人100000元，用現(xiàn)金方式在2011年12月31日前交到合作社。個別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，此項資金不準(zhǔn)挪為他用。8.4.1財政資金使用范圍：土建工程45萬元：包括新建圈舍、窖池各1000平方米。設(shè)備投資中包括種羊投資55萬元。詳見附表2,項目總投資使用計劃與資金籌措表。8.4.2財政資金管理項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照項目建設(shè)財務(wù)、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報帳制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。 第九章財務(wù)評價會議準(zhǔn)則》等相、關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項目技術(shù)9.1.3本項目計算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9.1.4建設(shè)期為1年，從第2年開始生產(chǎn)負荷100%。益率取8%。9.2銷售收入、稅金和附加估算(詳見附表3)9.2.1營業(yè)收入本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入1739.2.2營業(yè)稅金及附加本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售(營業(yè))稅金及附加1.62萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算(詳見附表4)9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份產(chǎn)成本為542.5元。120.75萬元，其中固定成本為66.75萬元，可變成本54萬9.3.3經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為93萬元。9.4財務(wù)效益分析：項目年均利潤總額為50.63萬元。投資利潤率：16.7%,靜態(tài)投資回收期：5.04年。財務(wù)內(nèi)部收益率為17.6%.財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)為78.9萬元。(詳見附表5項目投資現(xiàn)金流量表)式如下(以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值);BEP=年固定成本費用÷(年銷售收入一年銷售稅金及附加一年變動成本)×100%=66.75÷(173-1.62-54)×100%=56.84%序號不確定因素變化率項目財務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案1產(chǎn)品價格通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目2經(jīng)營成本3固定資產(chǎn)投資敏感性分析圖由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因 素，其次是經(jīng)營成本。9.6財務(wù)評價結(jié)論通過對本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析肉羊是大部分農(nóng)牧民收入的主要來源，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。為了推動肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種肉羊，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。從而使社員的飼養(yǎng)水合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。逐步拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機遇。合作社集約化經(jīng)營模式進一步培育壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民收入，帶動了區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領(lǐng)下可以進一步加快開魯縣畜牧業(yè)的長遠發(fā)展，提高牲畜的總體質(zhì)量，改變畜群結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，有效促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。10.2輻射帶動能力分析通過本項目的示范作用，20戶合作社社員可帶動60戶發(fā)展基礎(chǔ)母羊養(yǎng)殖、使得156戶飼草飼料戶銷售有了保障， 帶動了他們的種植積極性，從而獲得了一定的經(jīng)濟效益。在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。項目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達到過腹還田，過腹增肉的目的，形成良性循環(huán)。項目直接安置就業(yè)30人，年度工資總額60萬元。其中安排農(nóng)村勞動力就業(yè)28人，人均年工資收入1.5萬元。項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析項目達產(chǎn)后年存欄基礎(chǔ)母羊1500只以上，出欄肉羊1500只，可直接帶動項目區(qū)20戶合作社社員從事基礎(chǔ)母羊養(yǎng)殖，實現(xiàn)收入173萬元。帶動農(nóng)戶60戶，人均收入達到9500元，而非項目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有4265元；帶動156戶開展飼草種植，戶均增收8600元，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目建設(shè)投資估算表附表單位：萬元1序號工程或費用名稱估算價值比例建筑工程費設(shè)備購置費及安裝費安裝工程費其它費用合計1工程費用土建工程廠房設(shè)施建設(shè)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備安裝費基礎(chǔ)設(shè)施通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目輔助工程2費用可研費00勘測設(shè)計費00招標(biāo)代理費00項目單位管理費003預(yù)備費3基本預(yù)備費3漲價預(yù)備費456通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目土建工程投資估算明細表附表1-1序號)建設(shè)性質(zhì)(改擴建建設(shè)面積(平方卡元/單價卡元/投資額(萬中中其財政資金備注1飼草料地新建42新建羊舍新建磚木結(jié)構(gòu)3飼料庫、加工廠房新建磚木結(jié)構(gòu)4新建青儲窖池新建55飼養(yǎng)員宿舍及辦公室新建0磚木結(jié)構(gòu)通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝投資估算明細表附表1-2建設(shè)性質(zhì) (新建/改擴單價(元)資頦(財政資金 (萬1飼料加工設(shè)備及安裝新購臺552飼料運輸車新購臺183拖拉機、打草機新購臺554打井及配套新購55購置飼料槽新購個05通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目4購買種公羊新購只5購買基礎(chǔ)母羊新購只0項目總投資使用計劃與資金籌措表附表2