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文檔簡介

GSP實施情況內部評審記錄編號：評審日期：評審人員：序號審核內容檢查情況結果參加評審人員（簽名）：注：評審按GSP第一章及第二章逐項評審，一項用1張，并注明所評審的內容，如質量管理體系、人員與培訓……。質量管理體系內部審核報告年度：編號：審核目的審核日期審核范圍審核依據審核組長批準人審核人員批準日期接受審核部門審核內容統計與分析內容總項合格（項）不合格（項）存在的主要問題總則2質量管理體系15組織機構與質量管理職責22人員與培訓26質量管理體系文件21設施與設備33校準與驗證9計算機系統10采購20收貨與驗收27儲存與養護33銷售10出庫15運輸與配送18售后管理9審核過程綜述：審核結論：糾正措施及審核報告分發對象：問題改進和措施跟蹤記錄編號：文件下達部門：下達日期與下達人：收件部門：收件人：存在問題及原因：預防與糾正措施：部門負責人意見及簽名：實施情況反饋：實施負責人：日期：驗證：考核人：日期：要求完成時間：實際完成時間：說明：本表一式三份，由

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