PAGE4- XX有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系程序文件安全管理EHS手冊(cè)XX有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系程序文件安全管理EHS手冊(cè)文件和記錄控制程序l.目的對(duì)文件、資料和記錄進(jìn)行控制和管理，確保各有關(guān)單位使用文件和資料的正確性、有效性；確保各種記錄真實(shí)以證實(shí)管理體系運(yùn)行情況，提供公司產(chǎn)品和過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)要求、管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并使其具有可追溯性。2.適用范圍2.1適用于與QES管理體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括：收集的外來(lái)文件和資料；2.2適用于公司QES管理體系運(yùn)行全過(guò)程涉及的所有類型記錄及確定為記錄的文件管理。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃管理手冊(cè)和程序文件。3.2質(zhì)量處和安技環(huán)保處負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件以及公司一級(jí)年度工作計(jì)劃的編寫、發(fā)放、存放、更改、登記和管理，并建立QES體系受控文件清單。3.3設(shè)計(jì)部、、市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的收集和管理，并負(fù)責(zé)工廠標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件編制、更改及相應(yīng)的審批。3.4技術(shù)處、市場(chǎng)技術(shù)部分別負(fù)責(zé)制造工藝文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)的編制及外來(lái)圖樣、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的歸檔發(fā)放和管理。3.5各有關(guān)部門負(fù)責(zé)QES體系三層文件的制定、發(fā)放、實(shí)施和管理。3.6公司辦負(fù)責(zé)其它管理文件的制定、發(fā)放和管理；并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審批。同時(shí)負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)文件、集團(tuán)下發(fā)文件的管理、處置。3.7公司辦負(fù)責(zé)QES記錄樣表的審批、編號(hào)、統(tǒng)一管理。3.8質(zhì)量處負(fù)責(zé)對(duì)公司QES中的質(zhì)量部分記錄進(jìn)行匯總及監(jiān)控管理；安技環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)公司QES中的環(huán)境職業(yè)健康安全部分記錄進(jìn)行匯總及監(jiān)控管理。3.9各有關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)本單位QES記錄的填寫、審批、傳遞和保管，需增減的QES記錄按規(guī)定上報(bào)公司辦審批。4、工作程序4.1文件和資料管理4.1.1文件和資料的分類4.1.1.1文件和資料分為以下三類a、管理體系文件（管理手冊(cè)、程序文件和三層文件）；b、技術(shù)性文件和有關(guān)資料(包括外來(lái)文件)；c、其它管理文件（包括上級(jí)和國(guó)家政策法規(guī)文件）。4.1.1.2文件和資料按受控狀態(tài)分為兩類：即受控文件和非受控文件。a)管理手冊(cè)、程序文件和三層文件屬受控文件，發(fā)放前有發(fā)放號(hào)，管理手冊(cè)、程序文件并蓋有“受控文件”印章。b)圖樣、工藝文件和有關(guān)資料均屬受控文件，由設(shè)計(jì)部、和技術(shù)處、市場(chǎng)技術(shù)部進(jìn)行管理控制。4.1.2文件的編寫4.1.2.1管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織質(zhì)量處、安技環(huán)保處和有關(guān)部門編寫。4.1.2.2公司一級(jí)質(zhì)量計(jì)劃由主管總師組織質(zhì)量處編寫，并負(fù)責(zé)匯編受控文件清單。4.1.2.3技術(shù)文件包括公司標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖樣、工藝文件、采購(gòu)規(guī)范等，由設(shè)計(jì)部、、技術(shù)處、市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員編寫。4.1.2.4質(zhì)量處、安技環(huán)保處與各有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理體系三層文件的編寫。4.1.2.5其它管理文件由公司辦負(fù)責(zé)組織編寫。4.1.3文件的審批4.1.3.1管理手冊(cè)、公司一級(jí)質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3.2程序文件由管理者代表審核、批準(zhǔn)。4.1.3.3管理體系三層文件由各主管部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.1.3.4圖樣技術(shù)文件由技術(shù)部門按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《工藝管理制度》規(guī)定的有關(guān)級(jí)別的技術(shù)人員或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審簽。4.1.3.5其它管理文件由公司辦組織審核。4.1.4文件和資料的發(fā)放控制和管理4.1.4.1管理手冊(cè)和QES體系程序文件由質(zhì)量處負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立“QES體系文件發(fā)放表”。4.1.4.2產(chǎn)品圖樣、工藝文件由技術(shù)處按照附表一《產(chǎn)品圖樣、工藝資料、技術(shù)文件發(fā)放單位及份數(shù)一覽表》及附表二《外來(lái)圖樣、技術(shù)文件發(fā)放單位及份數(shù)》規(guī)定發(fā)放，并填寫《圖樣技術(shù)文件發(fā)放登記表》。4.1.4.3QES體系三層文件由各編寫部門根據(jù)內(nèi)容所涉及到的單位需要填寫“三層文件發(fā)放登記表”并負(fù)責(zé)發(fā)放，與質(zhì)量有關(guān)的并報(bào)質(zhì)量處技術(shù)組一份備案；與環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的并報(bào)安技環(huán)保處一份備案。4.1.4.4其它管理文件由公司辦按照《文件發(fā)放清單》執(zhí)行。4.1.4.5上述文件發(fā)放時(shí)，各領(lǐng)用單位主管或領(lǐng)用人接收時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在發(fā)放單上簽字或蓋章。4.1.4.6與公司QES體系運(yùn)行關(guān)系密切的部門車間應(yīng)建立本單位QES體系管理文件清單和技術(shù)文件臺(tái)帳，并做好使用過(guò)程的管理工作。4.1.4.7QES體系管理文件和圖樣、技術(shù)文件均為受控文件，無(wú)論任何原因，各使用單位不得隨便復(fù)印，由于份數(shù)滿足不了需要時(shí)，應(yīng)向發(fā)放單位申請(qǐng)?jiān)兕I(lǐng)。4.1.4.8當(dāng)文件和資料破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件和資料管理部門辦理以舊換新手續(xù)。破損文件和資料由各文件管理部門負(fù)責(zé)收回按規(guī)定銷毀。對(duì)所換新“受控文件”的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。4.1.4.9當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件和資料管理部門應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)丟失單位或責(zé)任者進(jìn)行考核處罰。補(bǔ)發(fā)的文件屬Q(mào)ES體系管理文件應(yīng)給以新的分發(fā)號(hào)，并在原發(fā)放登記表中備注丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。4.1.4.10設(shè)計(jì)院、工程一部、工程二部、經(jīng)營(yíng)服務(wù)處、市場(chǎng)技術(shù)部接到外供圖樣、技術(shù)文件時(shí)應(yīng)按規(guī)定做好圖樣、技術(shù)文件的管理登記，轉(zhuǎn)化或傳遞分發(fā)工作。4.1.4.11設(shè)計(jì)院將設(shè)計(jì)完工文件、資料(底圖、明細(xì)表、說(shuō)明書等）向技術(shù)處辦理入庫(kù)，技術(shù)處應(yīng)安排專人接收。4.1.4.12產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、工藝資料底圖入庫(kù)時(shí)，技術(shù)處底圖管理人員應(yīng)核對(duì)入庫(kù)單手續(xù)、簽字是否齊全，發(fā)現(xiàn)簽字手續(xù)不全時(shí)，應(yīng)由交圖部門補(bǔ)齊后再簽收底圖。4.1.4.13各單位對(duì)QES體系管理文件和圖樣技術(shù)文件應(yīng)加強(qiáng)管理，做到帳目清楚，標(biāo)識(shí)明確，擺放整齊，便于索取，并按本單位的借閱規(guī)定健全手續(xù)，以防文件的丟失。4.1.4.14給生產(chǎn)車間發(fā)放使用白圖(復(fù)印圖或鉛筆繪圖)，按11-09《關(guān)于生產(chǎn)用白圖的管理規(guī)定》執(zhí)行。4.1.4.15用戶因考察或監(jiān)制工作需要需借閱文件及技術(shù)資料時(shí)，由接待單位有關(guān)人員填寫“文件借閱申請(qǐng)單”，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和公司副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱。4.1.4.16圖樣技術(shù)文件的管理，按照《圖樣技術(shù)文件底圖管理制度》、《圖樣技術(shù)文件保密制度》、《圖樣技術(shù)文件分發(fā)制度》、《圖樣技術(shù)文件復(fù)制管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。4.1.5外來(lái)文件的控制 4.1.5.1外來(lái)文件包括：外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及外來(lái)圖紙及技術(shù)文件等。4.1.5.2歸口管理：設(shè)計(jì)和開發(fā)類標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)資料歸設(shè)計(jì)院和收集管理、發(fā)放、回收。工藝類標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、技術(shù)資料歸技術(shù)處、市場(chǎng)技術(shù)部收集、管理、發(fā)放、回收。環(huán)境職業(yè)健康安全類標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)歸安技環(huán)保處收集、管理、發(fā)放、回收。4.1.5.3外來(lái)文件必須登記歸檔，發(fā)放范圍需經(jīng)處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并建立保存發(fā)放清單。4.1.5.4外來(lái)文件需復(fù)印時(shí)，需經(jīng)歸口單位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或主管總師審批。4.1.5.5涉及外來(lái)文件的其它事宜按程序文件相關(guān)條款執(zhí)行。4.1.6文件的更改4.1.6.1QES體系管理文件應(yīng)定期評(píng)審與更改a、文件需更改時(shí)，由原文件編寫部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因、更改內(nèi)容。b、文件更改的審核批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人或具有原審批權(quán)限的人員負(fù)責(zé)審批。c、文件更改批準(zhǔn)后，管理手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量處實(shí)施更改，更改情況予以登記。d、

修改狀態(tài)用eq\o\ac(○,a)1.eq\o\ac(○,a)2….eq\o\ac(○,b)1.eq\o\ac(○,b)2…進(jìn)行標(biāo)識(shí)；更換版本用第一、二…版進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.6.2圖樣技術(shù)文件的更改a、產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的更改按“設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序”執(zhí)行。b、工藝文件的更改，由工藝試造人員或產(chǎn)品工藝員實(shí)施。c、圖樣技術(shù)文件更改時(shí)，各單位資料員應(yīng)按“圖樣修改許可書”或“工藝文件更改通知單”內(nèi)容，將本單位所應(yīng)更改的圖樣技術(shù)文件提供給更改者，因故提供不全者，應(yīng)在更改單上注明，事后由該單位資料員負(fù)責(zé)通知更改人作補(bǔ)充更改。否則造成的后果由該資料員負(fù)責(zé)。圖樣技術(shù)文件更改后，資料員應(yīng)核對(duì)更改內(nèi)容，并在許可書或更改通知單上簽字，注明日期。d、對(duì)于已投產(chǎn)圖樣技術(shù)文件更改，如涉及到毛坯尺寸、材質(zhì)、數(shù)量或工序已經(jīng)進(jìn)行或正在進(jìn)行時(shí)，必須通知生產(chǎn)處和涉及到的相關(guān)單位。4.1.7文件的換版與作廢4.1.7.1QES體系管理文件的換版、作廢與銷毀a）QES體系管理文件包括管理手冊(cè)、程序文件和三層文件，需進(jìn)行大幅度更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢換發(fā)新版本。b）各主管部門發(fā)放新版本時(shí)應(yīng)填寫好發(fā)放記錄，同時(shí)回收作廢文件，并填寫“作廢文件回收登記表”。若作廢文件需要保留，需由文件管理員加蓋“作廢”或“保留資料”印章方可留用。c)作廢文件回收后的銷毀由各主管部門文件管理員填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后銷毀。4.1.7.2圖樣技術(shù)文件的換版、作廢與銷毀a)圖樣技術(shù)文件的換版（對(duì)換）屬于設(shè)計(jì)更改的一種形式，設(shè)計(jì)人員按《設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序》中的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。b)換版的新圖樣在發(fā)放時(shí)，按原版圖樣發(fā)放單位/份數(shù)發(fā)放。c)各使用單位接到新版圖樣，資料員應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)抽回作廢圖樣，并通知技術(shù)組審查新舊版圖樣的區(qū)別和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)展?fàn)顩r，若有問(wèn)題及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)人員聯(lián)系，資料員并應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將作廢圖樣造冊(cè)上交技術(shù)處檔案室。d)設(shè)計(jì)人員對(duì)已投產(chǎn)件的圖樣對(duì)換，根據(jù)情況應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)處暫停按原圖生產(chǎn)。e)對(duì)換后的作廢圖樣技術(shù)文件，或公司決定報(bào)廢的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件，各單位資料員接到通知后，必須及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)抽出，作出標(biāo)識(shí)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)造冊(cè)上交技術(shù)處，技術(shù)處按《圖樣技術(shù)文件的銷毀處理制度》規(guī)定辦理。4.1.8QES體系管理文件可以用電子文檔形式網(wǎng)上發(fā)布，使用單位有查閱無(wú)修改權(quán)限。授權(quán)質(zhì)量處和安技環(huán)保處對(duì)網(wǎng)上文件進(jìn)行修改。4.2記錄管理4.2.1按QES管理體系要求,公司應(yīng)保持足夠的記錄,主要包括：內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄；人員能力、意識(shí)和培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改控制記錄；采購(gòu)過(guò)程的供方評(píng)價(jià)記錄；生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)記錄；標(biāo)識(shí)和可追索性記錄；有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的報(bào)告記錄；設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置效準(zhǔn)、維護(hù)、驗(yàn)證的記錄；監(jiān)視和測(cè)量記錄；不合格品的性質(zhì)和處置的記錄；糾正預(yù)防措施記錄；QES體系文件的登記、發(fā)放、修改、銷毀、留存記錄；環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）、危險(xiǎn)源（重大危險(xiǎn)源）清單記錄；適用的法律法規(guī)清單記錄；與各運(yùn)行控制有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程信息記錄；目標(biāo)指標(biāo)管理方案檢查記錄；與相關(guān)方有關(guān)的記錄；緊急情況和應(yīng)急措施記錄（應(yīng)急預(yù)案演練記錄）；關(guān)于不符合內(nèi)容的記錄（事故、投訴、糾正預(yù)防措施記錄）；各種環(huán)境職業(yè)健康安全會(huì)議記錄等。4.2.2各有關(guān)部門、車間根據(jù)本程序4.2.1條要求,建立并保持相應(yīng)的記錄。4.2.3記錄的媒介形式可以是紙質(zhì)的，也可以是電子貯存方式的，應(yīng)保管可靠，便于存貯和查閱，防止丟失、損壞、變質(zhì)。4.2.4填寫記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，注明日期并經(jīng)授權(quán)人簽字、蓋章或作其它鑒定后方能生效。4.2.5記錄不得隨意涂改，發(fā)現(xiàn)記錄與實(shí)際情況不符時(shí)，需經(jīng)原記錄人員核實(shí)后進(jìn)行修改，其方法：重要的要用同類票以紅字沖減，一般的則在原票上用雙線劃出錯(cuò)數(shù)，再在錯(cuò)數(shù)上方寫出正確的數(shù)字，然后加蓋修改者圖章。4.2.6記錄應(yīng)按規(guī)定定期進(jìn)行收集、裝訂、歸檔。4.2.7記錄的貯存和保管，應(yīng)環(huán)境適宜、便于存取，并按規(guī)定的保存期限認(rèn)真保管。4.2.8公司以外人員查閱記錄，須經(jīng)記錄有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，或按合同要求提供給顧客查閱。4.2.9ES記錄的現(xiàn)場(chǎng)使用，按規(guī)定表格、指定相關(guān)人員填寫，應(yīng)做到字跡清晰、數(shù)據(jù)和表述準(zhǔn)確、真實(shí)、不漏項(xiàng)，簽署姓名和日期，使其具備完整性。4.2.10記錄格式更改：對(duì)于納入QES管理體系的關(guān)鍵和重要記錄格式、文字說(shuō)明等實(shí)質(zhì)內(nèi)容的更改，應(yīng)向質(zhì)量處或安技環(huán)保處提出建議，并由質(zhì)量處或安技環(huán)保處歸口實(shí)施更改。4.2.11記錄的處置：記錄保存年限期滿后，由保管人員填寫“QES記錄處置單”，由單位領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。5、支持性文件5.1圖樣技術(shù)文件的底圖管理制度015.2圖樣技術(shù)文件的復(fù)制管理制度025.3圖樣技術(shù)文件的分發(fā)管理制度035.4圖樣技術(shù)文件的保密制度045.5圖樣技術(shù)文件的銷毀處理制度055.6圖樣技術(shù)文件管理人員的職責(zé)065.7管理手冊(cè)、QES體系程序文件管理075.8第三層文件的編號(hào)辦法085.9第三層文件的管理095.10關(guān)于生產(chǎn)用白圖的管理規(guī)定115.11工廠標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及管理程序5.12QES記錄管理規(guī)定6、記錄6.1QES體系受控文件清單6.2QES體系文件發(fā)放表6.3文件更改申請(qǐng)單6.4文件更改通知單6.5文件銷毀申請(qǐng)單6.6文件借閱申請(qǐng)單6.7作廢文件回收登記表6.8曬圖申請(qǐng)單6.9圖紙（資料）登記簿6.10圖紙技術(shù)文件入庫(kù)登記臺(tái)帳6.11圖紙技術(shù)文件發(fā)放登記簿6.12

E記錄清單

6.13S記錄清單

6.14QES記錄處置單

6.15QES記錄目錄登記表內(nèi)部審核控制程序1、目的審核各部門所開展的QES活動(dòng)是否符合要求，確保QES管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，并為QES管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。2、適用范圍適用于公司QES管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。3、職責(zé)3.1最高管理者授權(quán)主管3.1.1全面組織、協(xié)調(diào)QES管理體系內(nèi)部審核工作的開展；3.1.2審核QES管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。3.2質(zhì)量處和安環(huán)處3.2.1擬定QES年度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3.2.2組織、協(xié)調(diào)QES內(nèi)審活動(dòng)；3.2.3匯總、保存QES內(nèi)審資料。3.3審核組長(zhǎng)3.3.1編寫QES內(nèi)審報(bào)告，提交各授權(quán)主管批準(zhǔn)；3.3.2組織內(nèi)審組對(duì)受審核方糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證；3.4內(nèi)審員3.4.1按照QES內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表；3.4.2完成指定的審核工作，開具不符合報(bào)告；3.4.3對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.5相關(guān)處室/單位3.5.1質(zhì)量處質(zhì)管室和安環(huán)處是內(nèi)部審核的業(yè)務(wù)歸口單位。3.5.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制訂糾正措施并組織實(shí)施。4、工作程序4.1質(zhì)量處組織編制QES管理體系年度審核工作計(jì)劃，每年元月報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2QES管理體系年度審核工作計(jì)劃的內(nèi)容4.2.1審核的目的和范圍；4.2.2審核的時(shí)間安排；4.2.3審核的頻次。4.3QES管理體系審核每年兩次，出現(xiàn)以下情況時(shí)由授權(quán)主管及時(shí)組織QES內(nèi)部審核：4.3.1組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；4.3.2出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；4.3.3法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；4.4由授權(quán)主管任命具有內(nèi)部審核員資格，且與審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)、審核員，確保審核的客觀性和公正性。審核組由兩個(gè)或兩個(gè)以上人員組成，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的具體工作。4.5QES管理體系審核4.5.1QES管理體系審核依據(jù)本公司管理手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容，采用抽樣的方法對(duì)各項(xiàng)QES職能進(jìn)行審核，審核前根據(jù)每次審核的目的和范圍編制《QES管理體系審核計(jì)劃》，《QES管理體系審核計(jì)劃》經(jīng)授權(quán)主管批準(zhǔn)后提前一周向被審核部門發(fā)出。4.5.2審核前由審核組長(zhǎng)組織審核員依照審核計(jì)劃編制《審核檢查表》。4.5.3由審核組長(zhǎng)組織實(shí)施審核，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問(wèn)、查閱資料等方式對(duì)被審核部門涉及的內(nèi)容進(jìn)行抽查，審核結(jié)束，由審核組長(zhǎng)總結(jié)審核結(jié)果并確定不符合項(xiàng)，填寫《不符合報(bào)告單》，《不符合報(bào)告單》一式三份，經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，發(fā)到被審核部門制定糾正措施，糾正措施完成后，及時(shí)通知審核組，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證后一份報(bào)質(zhì)量處質(zhì)管室，一份報(bào)安技環(huán)保處，一份由審核單位自存。4.5.4由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫QES管理體系審核報(bào)告，審核組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。4.5.5QES管理體系審核報(bào)告發(fā)至授權(quán)主管、質(zhì)量處質(zhì)管室、安環(huán)處，質(zhì)量處質(zhì)管室保存并存檔。5、支持性文件5.1《文件和記錄控制程序》015.2《事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》095.3《管理評(píng)審控制程序》036、記錄6.1審核計(jì)劃236.2審核檢查表246.3審核報(bào)告266.4內(nèi)部質(zhì)量審核員任命名單6.5不符合報(bào)告25管理評(píng)審控制程序1.目的最高管理者按質(zhì)量計(jì)劃策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求。2.適用范圍適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)以及管理體系進(jìn)行評(píng)審。3.職責(zé)3.1最高管理者主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2QES授權(quán)主管負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。3.3質(zhì)量處、安環(huán)處等職能部門分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面和環(huán)境與安全管理體系方面的工作資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施。4.工作程序4.1管理評(píng)審每年度進(jìn)行一次，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行。4.2由QES授權(quán)主管制訂年度管理評(píng)審計(jì)劃，于每年元月報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：a)評(píng)審的目的和范圍；b)評(píng)審的時(shí)間安排；c)評(píng)審參加人員及各部門準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料。4.4評(píng)審輸入包括以下信息：4.4.1內(nèi)部和外部審核結(jié)果；4.4.2顧客反饋；4.4.3過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；4.4.4糾正和預(yù)防措施的狀態(tài)；4.4.5以往管理評(píng)審的跟蹤措施；4.4.6可能影響質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的變更；4.4.7改進(jìn)的建議。4.5評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：4.5.1管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；4.5.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；4.5.3資源的需求。4.6評(píng)審參加人員為質(zhì)量、安全管理委員會(huì)成員或公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員。4.7評(píng)審記錄由質(zhì)量處質(zhì)量管理室歸檔。4.8評(píng)審報(bào)告，由質(zhì)量處質(zhì)量管理室起草，QES授權(quán)主管審定，總經(jīng)理審批。4.9評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)職能部門。4.10對(duì)評(píng)審報(bào)告中的糾正和預(yù)防措施由QES授權(quán)主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由質(zhì)量處和安環(huán)處跟蹤檢查和報(bào)告。5.支持性文件5.1各單位質(zhì)量管理職責(zé)細(xì)則2103-015.2質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)2101.4.1-055.3《內(nèi)部審核控制程序》025.4《文件和記錄控制程序》015.5《信息交流與顧客溝通控制程序》045.6《事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》096、記錄6.1QES管理評(píng)審計(jì)劃6.2QES管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3QES管理評(píng)審報(bào)告6.4評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄43

信息交流控制程序1、目的為了建立并規(guī)范公司內(nèi)外部之間進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、產(chǎn)品合同簽訂、設(shè)計(jì)制造及服務(wù)等方面的交流與協(xié)商，加強(qiáng)公司內(nèi)外部之間的溝通，為員工及顧客排憂解難，幫助顧客正確使用我公司產(chǎn)品，使其充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益，提高我公司的商業(yè)信譽(yù)和樹立良好的企業(yè)形象，并得以持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境安全管理的信息交流與協(xié)商，本公司產(chǎn)品合同簽訂、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造過(guò)程以及產(chǎn)品出廠后與顧客的溝通。3、職責(zé)3.1工會(huì)工會(huì)代表員工依法就環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全事務(wù)與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商交流，信息傳遞、議案處理，代表員工參與事故、事件的調(diào)查、處理和專項(xiàng)檢查。3.2安技環(huán)保處安技環(huán)保處是環(huán)境職業(yè)健康安全信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織向相關(guān)方傳達(dá)公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和要求，并收集相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的要求，負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門、行業(yè)主管部門信息的接收、傳遞和處理，負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境職業(yè)健康安全管理信息的接收、處理和發(fā)放，負(fù)責(zé)相關(guān)方信息的接收、報(bào)告、傳達(dá)、形成文件和答復(fù)。3.3其余各單位負(fù)責(zé)本單位環(huán)境職業(yè)健康安全管理范圍內(nèi)的內(nèi)外部信息交流、傳遞和處理。3.4工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息方面與顧客的溝通，合同訂單處理驗(yàn)收。3.5市場(chǎng)開發(fā)部、市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程中及交付后與顧客的溝通，內(nèi)容包括：顧客電、函、傳真等方面信息反饋的處理及來(lái)人的接待；顧客對(duì)產(chǎn)品反饋的質(zhì)量問(wèn)題的處理；產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn)和產(chǎn)品“三包通知流程”的處理；本公司產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)（產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)）合同的簽訂和歸口管理，組織技術(shù)服務(wù)合同的實(shí)施和購(gòu)銷合同中規(guī)定的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)的實(shí)施；統(tǒng)計(jì)外來(lái)質(zhì)量信息，定期向公司內(nèi)有關(guān)部門反饋。3.6質(zhì)量處是質(zhì)量例會(huì)及產(chǎn)品A檢過(guò)程中的內(nèi)、外部溝通、信息傳遞的歸口單位。3.7生產(chǎn)處及供應(yīng)處分別是生產(chǎn)外協(xié)及采購(gòu)配套的信息處理歸口單位。3.8技術(shù)處是公司內(nèi)各單位之間技術(shù)文件及技術(shù)信息處理的歸口單位，市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)熱加工各單位間的技術(shù)文件和技術(shù)信息處理并匯總技術(shù)處。4、工作程序4.1總則信息分為內(nèi)部信息和外部信息，信息交流途徑可以是口頭或書面文件，媒體等各種形式。4.2信息交流4.2.1環(huán)境職業(yè)健康安全管理內(nèi)部信息交流（1）內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容：環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的傳達(dá)及實(shí)施信息；有關(guān)法律、法規(guī)的傳達(dá)及實(shí)施；培訓(xùn)及過(guò)程控制和評(píng)審等的信息交流；內(nèi)部信息的處理。（2）內(nèi)部交流的方式以文字、報(bào)表、報(bào)告、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、廣播、電話等各種形式傳遞。（3）內(nèi)部信息的處理按相關(guān)支持性文件執(zhí)行。4.2.2環(huán)境職業(yè)健康安全管理外部信息交流（1）外部信息包括以下內(nèi)容：國(guó)家法律、法規(guī)，公司與政府部門之間，與供方及分承包方之間等信息交流。（2）外部信息的交流方式法律法規(guī)及其它要求信息的獲取和更新，按《法律法規(guī)與其它要求辯識(shí)及更新控制程序》執(zhí)行；方針的宣傳，由各相關(guān)單位通過(guò)電子郵件、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、送宣傳小冊(cè)子等方式向社會(huì)公開；相關(guān)單位將公司體系管理要求傳遞給供貨方和承包方，具體按《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》執(zhí)行；相關(guān)方抱怨和投訴的接收及與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的信息，由接收單位及時(shí)傳達(dá)到安技環(huán)保處，報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)并通報(bào)管理者代表，必要時(shí)由管理者代表向最高管理者報(bào)告；各單位接收的有關(guān)“環(huán)境職業(yè)健康安全”方面的信息應(yīng)及時(shí)傳遞到安技環(huán)保處。（3）外部信息的處理各單位在收到外部相關(guān)方傳來(lái)的信息時(shí)，要對(duì)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，將主要內(nèi)容報(bào)安技環(huán)保處，并登入《信息登記索引目錄》；安技環(huán)保處對(duì)各單位傳遞的外部信息進(jìn)行研究，填寫《OEC檢查信息反饋單》，核實(shí)責(zé)任單位，并及時(shí)傳達(dá)到責(zé)任單位，由相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)實(shí)際情況做出處理，制定改善措施，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)其中涉及重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)事項(xiàng)的外部信息應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表報(bào)告并做記錄，公司主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表可直接批復(fù)處理意見并由安技環(huán)保處向相關(guān)單位傳遞，相關(guān)單位制定改善方案，立即實(shí)施并驗(yàn)證效果，做好記錄；相關(guān)單位按“環(huán)境職業(yè)健康安全”信息來(lái)源，將處理意見、解決方案、實(shí)施效果給外部相關(guān)方答復(fù)，并做好記錄。4.3“環(huán)境職業(yè)健康安全”協(xié)商4.3.1“環(huán)境職業(yè)健康安全”協(xié)商的內(nèi)容：公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)；員工有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的意見、要求、建議；對(duì)事故、事件的調(diào)查、處理；設(shè)備、技術(shù)、工藝、材料、作業(yè)程序變更可能對(duì)環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全造成的影響；4.3.2協(xié)商的處理工會(huì)在收到員工及其代表反映環(huán)境管理和職業(yè)安全健康方面的意見要求后，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門提出協(xié)商意見并記入《信息登記索引目錄》，督促落實(shí)；相關(guān)單位收到職工“環(huán)境職業(yè)健康安全”方面的協(xié)商意見后，一般在7日內(nèi)進(jìn)行答復(fù)，并將反饋工會(huì)。如因特殊原因7日內(nèi)無(wú)法答復(fù)的，應(yīng)及時(shí)通知工會(huì)，并抓緊處理和答復(fù)。4.4技術(shù)服務(wù)4.4.1與顧客洽談的技術(shù)服務(wù)合同經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定后簽字和加蓋公章生效并妥善保管。4.4.2根據(jù)技術(shù)服務(wù)（產(chǎn)品安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等）合同或經(jīng)銷合同規(guī)定，按照顧客的要求和日期（包括函、電、傳真等通知）組織派員實(shí)施合同。4.4.3所派實(shí)施合同人員到達(dá)顧客現(xiàn)場(chǎng)，遵照合同規(guī)定全面實(shí)施合同內(nèi)容，滿足合同規(guī)定后和顧客共同在完工文件上簽字，回公司后歸檔。4.5與顧客的溝通4.5.1凡顧客來(lái)公司訪問(wèn)和交流問(wèn)題，接待人員必須熱誠(chéng)接待，并作好訪問(wèn)登記和交流問(wèn)題記錄。對(duì)顧客函、電反映的問(wèn)題及時(shí)登記處理，填好“外來(lái)函電處理情況反饋單”并及時(shí)答復(fù)。4.5.2對(duì)顧客反映的一般問(wèn)題于三日內(nèi)必須給予答復(fù)并作好記錄。4.5.3顧客反映的問(wèn)題，需派員現(xiàn)場(chǎng)處理的立即派員，所派人員應(yīng)積極做好準(zhǔn)備，并盡快離廠。前所派人員離廠填寫“外出服務(wù)人員登記簿”及攜帶“用戶服務(wù)出差卡片”，在顧客現(xiàn)場(chǎng)處理完質(zhì)量問(wèn)題后，將所持“用戶服務(wù)出差卡片”，請(qǐng)顧客填寫意見，簽字或加蓋公章，帶回歸檔。4.5.4對(duì)外購(gòu)配套件的質(zhì)量問(wèn)題，提請(qǐng)供應(yīng)處與配套廠聯(lián)系拿出處理意見，24小時(shí)之內(nèi)答復(fù)顧客。4.6產(chǎn)品的“三包”產(chǎn)品及其零部件、備件需要予以“三包”時(shí)應(yīng)按實(shí)際情況及時(shí)修復(fù)或更換。4.6.1凡需給予“三包”的產(chǎn)品零部件（包括備件），由經(jīng)辦人提出三包申請(qǐng)，“三包”專管人員在質(zhì)量管理平臺(tái)上辦理“產(chǎn)品三包通知單”，經(jīng)系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行流程審批，生產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處和質(zhì)量處按流程內(nèi)容執(zhí)行，生產(chǎn)處安排實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃。4.6.2在顧客現(xiàn)場(chǎng)不具備修復(fù)處理?xiàng)l件的零部件（含備件可就近聯(lián)系廠家委托處理，并向公司內(nèi)匯報(bào)），需運(yùn)回制造公司返修處理時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)人員聯(lián)系將其運(yùn)回，到公司后交由原生產(chǎn)車間接收，生產(chǎn)處按“產(chǎn)品三包通知單”安排修復(fù)計(jì)劃，并通知有關(guān)技術(shù)部門制訂修復(fù)工藝，原生產(chǎn)車間組織實(shí)施，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后，由經(jīng)營(yíng)服務(wù)處組織發(fā)運(yùn)。4.6.3外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件和本公司生產(chǎn)制造的標(biāo)準(zhǔn)件需“三包”時(shí)，根據(jù)“產(chǎn)品三包通知單”，經(jīng)辦人從供應(yīng)處或生產(chǎn)處領(lǐng)回發(fā)運(yùn)，或派員送達(dá)。4.6.4及時(shí)掌握“三包件”進(jìn)度，每月向單位主管領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告其完成情況。4.7建立顧客產(chǎn)品檔案，一機(jī)一檔，原始資料齊全，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)。4.8與顧客溝通的信息反饋4.8.1根據(jù)與顧客的溝通結(jié)果，售后服務(wù)人員分類匯總質(zhì)量信息。4.8.2每月將分類匯總的信息經(jīng)數(shù)據(jù)分析后上報(bào)有關(guān)部門（質(zhì)量處），作為改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和提高產(chǎn)品質(zhì)量的參考。5支持性文件5.1《法律法規(guī)與其它要求辯識(shí)及更新控制程序》ES/MCC-SFRE255.2《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》ES/MCC-SFRE275.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》ES/MCC-SFRE285.4《事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》096.1用戶服務(wù)制度2127-01-066.2檔案管理制度2127-04-066.3用戶進(jìn)廠監(jiān)造程序的規(guī)定2127-05-066.4用戶服務(wù)出差卡片016.5用戶信息登記薄026.6派出服務(wù)人員登記薄036.7接待用戶（洽談）摘要記錄簿066.8產(chǎn)品三包通知單096.9外來(lái)信息處理情況反饋單106.10（）年月三包費(fèi)用臺(tái)帳質(zhì)賬156.11出廠機(jī)械產(chǎn)品臺(tái)帳質(zhì)賬156.12用戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息明細(xì)表質(zhì)表096.13季度產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理情況報(bào)表質(zhì)表12人力資源管理控制程序1、目的為加強(qiáng)公司人力資源管理，明確和規(guī)范人力資源管理的程序，促進(jìn)公司人力資源的管理和開發(fā)，提高公司人力資源的素質(zhì)，建立招聘、培訓(xùn)、考核、使用和待遇相結(jié)合的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性，建設(shè)一支和諧、穩(wěn)定、奮發(fā)向上的職工隊(duì)伍，為公司發(fā)展提供人力資源保障。重點(diǎn)之一對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員進(jìn)行管理教育和技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)教育培訓(xùn)和其他措施，提高員工的工作能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，保證人員素質(zhì)滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于公司全體在崗職工（包括勞務(wù)派遣工），重點(diǎn)對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員。3、職責(zé)人力資源管理主要包括：組織與定員、招聘與聘用、薪酬、考核與聘用、培訓(xùn)、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金和公司年金、勞動(dòng)合同管理、考勤、休假與勞動(dòng)紀(jì)律、職工獎(jiǎng)罰等內(nèi)容，適用于各單位。3.1勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)提供人力資源保障，負(fù)責(zé)制訂包括與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)管理教育內(nèi)容的公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)人事副總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。定期檢查培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)解決培訓(xùn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，保證培訓(xùn)工作正確有效運(yùn)行。3.2各車間、處（室）依據(jù)公司人力資源管理辦法對(duì)職工做好考核、培訓(xùn)、考勤休假、勞動(dòng)紀(jì)律等；依據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)做好本單位所辦培訓(xùn)班的教學(xué)工作和本單位職工參加公司各類培訓(xùn)班的管理工作。3.3相關(guān)職能處（室）要與勞動(dòng)人事處緊密配合，以公司培訓(xùn)管理辦法為依據(jù)，共同搞好本處(室)分工業(yè)務(wù)的專業(yè)培訓(xùn)工作。3.3.1質(zhì)量處負(fù)責(zé)對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)無(wú)損檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、計(jì)量人員的資格培訓(xùn)和資格證書的管理工作。3.3.2安環(huán)處負(fù)責(zé)對(duì)從事與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員進(jìn)行管理教育和技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)特殊工種工人的資格培訓(xùn)和資格證書的管理工作。4、工作程序4.1人員范圍適用于公司全體在崗職工（包括勞務(wù)派遣工），重點(diǎn)對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員。4.1.1識(shí)別影響質(zhì)量的工作人員：副總以上領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量職能單位室主任(工段長(zhǎng))以上領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理人員、質(zhì)量檢查人員、計(jì)量檢測(cè)、檢驗(yàn)人員、冷、熱加工操作工人、其他與質(zhì)量相關(guān)的管理人員。4.1.2識(shí)別影響環(huán)境、安全的工作人員：副總以上領(lǐng)導(dǎo)、各處室、車間負(fù)責(zé)人、一般管理人員。與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)工種的操作人員：含各工種班組長(zhǎng)、有技術(shù)等級(jí)要求的崗位操作人員、從事特殊工種作業(yè)人員。4.2人員能力要求4.2.1勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)根據(jù)各單位人員需求，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，并按照全員勞動(dòng)生產(chǎn)率逐年提高的原則，擬定年度招聘計(jì)劃，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后執(zhí)行，織對(duì)與影響產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的人員能力進(jìn)行符合性認(rèn)定。4.2.2勞動(dòng)人事處明確上述人員符合質(zhì)量環(huán)境安全管理體系運(yùn)行的任職條件(教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn))。4.2.3勞動(dòng)人事處依據(jù)各單位提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的職工，配置合格的人力資源。4.3人員意識(shí)要求通過(guò)培訓(xùn)或其他方法（內(nèi)部交流溝通等），應(yīng)使職工意識(shí)到：4.3.1遵守質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、程序、執(zhí)行公司管理體系要求的重要性。4.3.2工作活動(dòng)中重大質(zhì)量事故、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源存在的后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量、環(huán)境和安全效益。4.3.3自己在實(shí)施質(zhì)量環(huán)境安全管理體系方面的職責(zé)和作用。4.3.4自己行為偏離所屬運(yùn)行控制程序規(guī)定可能引發(fā)的潛在后果。4.4培訓(xùn)的內(nèi)容4.4.1管理人員側(cè)重于手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)的培訓(xùn)。4.4.2操作人員側(cè)重于運(yùn)行控制程序、安全操作規(guī)程、技能的培訓(xùn)。4.4.3特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：崗位責(zé)任范圍（基本任務(wù)）、資質(zhì)培訓(xùn)要求（證件有效性）、安全操作規(guī)程。4.4.4新進(jìn)公司人員必須進(jìn)行“三級(jí)”安全教育和“三標(biāo)”意識(shí)教育；轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，培訓(xùn)新崗位所要求的知識(shí)和技能及新崗位工作所使用的有效文件要求等；招收的技校畢業(yè)生和在工人崗位的大、中專畢業(yè)生進(jìn)行錄用考核，合格者入公司后實(shí)行一年見習(xí)期，轉(zhuǎn)正定級(jí)時(shí)均須按初級(jí)工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)考核，合格后方可上崗獨(dú)立操作。4.4.5對(duì)轉(zhuǎn)正定級(jí)后的技術(shù)操作工人，要按人力資源和勞動(dòng)社會(huì)保障部制定的《國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行中、高級(jí)技術(shù)培訓(xùn)，并按公司《職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定管理辦法》進(jìn)行升級(jí)考核，合格者發(fā)給相應(yīng)的《職業(yè)資格證書》。4.5培訓(xùn)計(jì)劃4.5.1勞動(dòng)人事處每年末，經(jīng)過(guò)對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)等系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查，了解下年度生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)計(jì)劃，并向各車間、處(室)發(fā)出職工培訓(xùn)需要摸底表。4.5.2收集整理上述資料經(jīng)研究后，制定包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理教育內(nèi)容的公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃。4.5.3公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)主管副總經(jīng)理審批后，印發(fā)公司各單位執(zhí)行。4.6培訓(xùn)實(shí)施4.6.1公司年度職工培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)后，各單位必須認(rèn)真實(shí)施，公司級(jí)辦班由勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)組織教學(xué)；各車間、處（室）辦班由各單位負(fù)責(zé)組織教學(xué)。勞動(dòng)人事處要經(jīng)常深入實(shí)際檢查、指導(dǎo)，協(xié)助各單位解決辦學(xué)中的問(wèn)題，保證培訓(xùn)工作順利進(jìn)行。4.6.2各級(jí)培訓(xùn)班都要加強(qiáng)教學(xué)管理，明確教學(xué)目的。車間、處級(jí)培訓(xùn)班開班前要落實(shí)好老師、學(xué)員、上課時(shí)間和地點(diǎn)。辦班后將《職工培訓(xùn)記錄及效果評(píng)價(jià)表》、《學(xué)員培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表》報(bào)勞動(dòng)人事處存檔。4.6.3培訓(xùn)計(jì)劃一般不得隨意變更，如因情況變化需調(diào)整計(jì)劃（緩辦、停辦）時(shí)，辦班單位應(yīng)事先書面提出變更理由，經(jīng)勞動(dòng)人事處審核，報(bào)主管副總經(jīng)理同意后方可變更。4.7培訓(xùn)記錄4.7.1勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)處室保存各自的證書記錄。4.7.2質(zhì)量處負(fù)責(zé)整理、匯總、保存與質(zhì)量培訓(xùn)相關(guān)的證書記錄。4.7.3安環(huán)處負(fù)責(zé)整理、匯總、保存與環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)相關(guān)的證書記錄。5支持性文件5.1《人力資源管理辦法》5.2《培訓(xùn)管理辦法》6記錄6.1職工培訓(xùn)記錄及效果評(píng)價(jià)表勞原096.2學(xué)員效果評(píng)價(jià)表勞原026.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)登記表6.4職工轉(zhuǎn)正定級(jí)鑒定表勞原176.5入廠安全技術(shù)三級(jí)教育登記表安原016.6變換工種安全教育登記表安原04設(shè)備設(shè)施控制程序1目的為了加強(qiáng)對(duì)公司設(shè)備設(shè)施的管理，為生產(chǎn)提供精良的設(shè)備，確保機(jī)械設(shè)備在控制污染排放和節(jié)能降耗的前提下保持良好的精度、性能和工作狀態(tài)及安全完好狀態(tài)，滿足加工工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。使安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效的控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的安全、環(huán)境運(yùn)行和管理。3職責(zé)3.1機(jī)動(dòng)部3.1.1負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的購(gòu)置、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、更新、大修、報(bào)廢及特種設(shè)備的年檢。3.1.2負(fù)責(zé)設(shè)備日常維修工作。3.1.3負(fù)責(zé)臨時(shí)性設(shè)備搬遷、安裝、調(diào)試。3.1.4負(fù)責(zé)組織外來(lái)設(shè)備維修單位實(shí)施設(shè)備維修工作。3.1.5負(fù)責(zé)全公司動(dòng)能生產(chǎn)和供應(yīng)工作。3.2安技環(huán)保處負(fù)責(zé)組織對(duì)所有設(shè)備的環(huán)境因素、危害源的辨識(shí)評(píng)價(jià)和措施判定。3.3各有關(guān)車間負(fù)責(zé)本文件內(nèi)容的相關(guān)條款的具體實(shí)施。3.4公司辦負(fù)責(zé)技措技改的歸口管理4工作程序4.1確定設(shè)備范圍4.1.1一般設(shè)備：是指人們?cè)谏a(chǎn)或生活上所需的機(jī)械裝置和設(shè)施等可供長(zhǎng)期使用，并在使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)的物質(zhì)資料。設(shè)備的全部含義不僅指機(jī)器本身，還應(yīng)包括電氣、儀表及設(shè)備配套的自動(dòng)化附件、各種元件等。4.1.2特種設(shè)備：壓力容器、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、變壓器、空壓機(jī)、壓力管道。4.2設(shè)備采購(gòu)一般要求4.2.1采購(gòu)的新設(shè)備必須是技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上實(shí)用、維修上方便、使用上要達(dá)到安全、可靠、環(huán)保衛(wèi)生的要求。對(duì)新入庫(kù)設(shè)備、設(shè)施、備件進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，同時(shí)設(shè)備的使用說(shuō)明書、圖紙等技術(shù)資料須同設(shè)備一起到位，如技術(shù)資料不全或無(wú)資料，不得入庫(kù)或安裝。4.2.2生產(chǎn)設(shè)備及其零部件須有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性，在按規(guī)定條件制造、安裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過(guò)程中，不得對(duì)人員造成危險(xiǎn)。4.2.3在使用過(guò)程中，設(shè)備不得帶病運(yùn)行，安全防護(hù)裝置齊全、有效，標(biāo)識(shí)清楚。4.2.4特種設(shè)備（如鍋爐、空壓機(jī)、壓力容器、起重機(jī)械、變壓器等）必須選購(gòu)有生產(chǎn)許可證、安全認(rèn)證或者省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全認(rèn)可的產(chǎn)品。4.3設(shè)備采購(gòu)程序4.3.1需要新增設(shè)備由各設(shè)備使用單位或技術(shù)工藝部門提出申請(qǐng)、報(bào)公司辦。4.3.2需要更新的設(shè)備由各設(shè)備使用單位提出申請(qǐng)，由設(shè)備主管單位審核匯總上報(bào)公司辦。4.3.3公司辦根據(jù)企業(yè)資金及技術(shù)改造投入狀況，編制技改、技措計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)通過(guò)，下達(dá)實(shí)施計(jì)劃。4.3.4各專業(yè)管理單位根據(jù)實(shí)施計(jì)劃，編制設(shè)備技術(shù)要求書交公司招標(biāo)采購(gòu)管理中心進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。4.4設(shè)備安裝管理：4.4.1設(shè)備安裝前，具體負(fù)責(zé)部門填寫《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目申請(qǐng)及評(píng)審表》報(bào)安環(huán)處，安環(huán)處按照《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理控制程序》中要求對(duì)其安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境影響狀況的控制情況進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審?fù)鈺r(shí)方可進(jìn)行設(shè)備安裝。4.4.2所有設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按安裝規(guī)范和技術(shù)要求進(jìn)行。4.4.3設(shè)備基礎(chǔ)要保證有足夠的深度和強(qiáng)度。4.4.4所有的傳動(dòng)和傳動(dòng)部位應(yīng)有必要的防護(hù)。4.4.5電氣安裝與連接應(yīng)符合規(guī)范要求。4.4.6設(shè)備安裝完畢后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，設(shè)備的安全設(shè)施應(yīng)完備，只有驗(yàn)收通過(guò)的設(shè)備方可投入使用；領(lǐng)用單位應(yīng)核對(duì)設(shè)備的環(huán)保和安全裝置是否齊全可靠，核對(duì)使用說(shuō)明書及技術(shù)資料等。4.4.7特種設(shè)備須由國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的專業(yè)單位安裝，并由取得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局資格認(rèn)可的檢驗(yàn)單位檢測(cè)后，取得由國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)制頒發(fā)的安全檢驗(yàn)合格證后方可使用。4.5設(shè)備的運(yùn)行管理4.5.1設(shè)備的操作使用：4.5.1.1主要生產(chǎn)設(shè)備由合格的技術(shù)工人操作使用。設(shè)備操作工人在上崗前經(jīng)專門的操作技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后由機(jī)動(dòng)部簽發(fā)操作證。a、精密、大型、稀有設(shè)備操作工人培訓(xùn)考試由機(jī)動(dòng)部設(shè)備室負(fù)責(zé)；b、冷加工車間一般設(shè)備操作工人培訓(xùn)考試由生產(chǎn)車間設(shè)備管理員負(fù)責(zé)，機(jī)動(dòng)部綜合管理室協(xié)辦。熱加工車間由車間設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。4.5.1.2獲得操作證的工人允許使用證內(nèi)規(guī)定的設(shè)備。4.5.1.3特殊情況下，暫時(shí)無(wú)證人員需獨(dú)立操作設(shè)備時(shí)，須經(jīng)車間設(shè)備管理員同意，主管主任批準(zhǔn)，并書面報(bào)機(jī)動(dòng)部備案。4.5.1.4設(shè)備操作工人必須遵守設(shè)備操作、維護(hù)規(guī)程，做到“三好”、“四會(huì)”，經(jīng)常保持設(shè)備整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。4.5.1.5嚴(yán)禁超負(fù)荷、超規(guī)范使用設(shè)備。特殊情況設(shè)備超能力使用時(shí)，提出單位應(yīng)辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)，填寫“危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單”，經(jīng)有關(guān)職能部門及主管副總經(jīng)理審簽后執(zhí)行。4.5.1.6設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中的環(huán)境因素如廢機(jī)油、油棉紗及手套、含油廢零件、廢乳化液、廢油漆桶等廢棄物按《污染物控制程序》執(zhí)行。4.5.2設(shè)備的日常維護(hù)：4.5.2.1設(shè)備操作者在班前、班中、班后必須對(duì)其所用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、監(jiān)視、檢查，每周末進(jìn)行一次全面維護(hù)保養(yǎng)。4.5.2.2日常維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本公司“設(shè)備維護(hù)規(guī)程”。4.5.2.3操作者將本班設(shè)備維護(hù)運(yùn)行情況作出記錄，填寫“設(shè)備交接班記錄”或“設(shè)備運(yùn)行記錄”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知維修人員排除。4.5.2.4車間設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備日常維護(hù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、巡回檢查，重點(diǎn)設(shè)備必須每天巡檢一次。每周末由設(shè)備主管主任組織上述人員對(duì)車間所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查。4.5.2.5機(jī)動(dòng)部設(shè)備管理技術(shù)員每周至少對(duì)所管車間設(shè)備巡檢二次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，以口頭（或書面）形式通知車間整改或按“設(shè)備管理考核細(xì)則”下單處罰，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行追蹤。4.5.3設(shè)備的定期維護(hù)4.5.3.1一級(jí)維護(hù)（即一級(jí)保養(yǎng)）a、周期：設(shè)備實(shí)際開動(dòng)臺(tái)時(shí)達(dá)500——1200小時(shí)時(shí)進(jìn)行一次一級(jí)維護(hù)，負(fù)荷不滿的設(shè)備每半年安排一次；b、標(biāo)準(zhǔn)：一級(jí)維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本廠“設(shè)備維護(hù)規(guī)程”；c、計(jì)劃：機(jī)動(dòng)部綜合管理室依據(jù)“金屬切削機(jī)床生產(chǎn)能力及時(shí)間利用月報(bào)”和設(shè)備開動(dòng)情況編制一級(jí)維護(hù)計(jì)劃，按月下達(dá)各車間；同時(shí)送機(jī)動(dòng)部維修工段一份。d、實(shí)施：設(shè)備管理員根據(jù)當(dāng)月一級(jí)維護(hù)計(jì)劃填制“設(shè)備一級(jí)維護(hù)工票”，交生產(chǎn)工長(zhǎng)組織實(shí)施；維護(hù)作業(yè)由設(shè)備操作者負(fù)責(zé)進(jìn)行，維修工指導(dǎo)、配合；e、驗(yàn)收及上報(bào)：維護(hù)作業(yè)完成后由設(shè)備管理員驗(yàn)收，并將每月計(jì)劃執(zhí)行情況核實(shí)、匯總、報(bào)機(jī)動(dòng)部作為考核憑證；f、精、大、稀設(shè)備的一級(jí)維護(hù)機(jī)動(dòng)部設(shè)備管理技術(shù)員進(jìn)行監(jiān)督和抽查。4.5.3.2二級(jí)維護(hù)（即二級(jí)保養(yǎng)）a、周期：設(shè)備實(shí)際開動(dòng)臺(tái)時(shí)達(dá)3000——5000小時(shí)時(shí)進(jìn)行一次二級(jí)維護(hù)。b、標(biāo)準(zhǔn)：二級(jí)維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本廠“設(shè)備維護(hù)規(guī)程”，必要時(shí)可與精度檢查調(diào)整或針對(duì)性修理一并進(jìn)行；c、計(jì)劃的編制下達(dá)：（1）設(shè)備二級(jí)維護(hù)（針修）計(jì)劃由機(jī)動(dòng)部依據(jù)“金屬切削機(jī)床生產(chǎn)能力及時(shí)間利用月報(bào)”和設(shè)備運(yùn)行技術(shù)狀況編制并納入設(shè)備大修理計(jì)劃下達(dá)各車間。（2）機(jī)動(dòng)部綜合管理室負(fù)責(zé)編制月計(jì)劃，同時(shí)填寫“設(shè)備二級(jí)維護(hù)施工驗(yàn)收單”，一式兩份下達(dá)機(jī)動(dòng)部維修工段，同時(shí)給相關(guān)車間下達(dá)月計(jì)劃一份。（3）由于故障或事故原因及臨時(shí)出現(xiàn)的特殊情況需安排維護(hù)(針修)時(shí)，機(jī)動(dòng)部綜合管理室確認(rèn)后下達(dá)臨時(shí)計(jì)劃。d、實(shí)施：現(xiàn)場(chǎng)維修技術(shù)員審查二級(jí)維護(hù)施工驗(yàn)收單上所列內(nèi)容，必要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)、作業(yè)準(zhǔn)備后交維修工長(zhǎng)(維修班長(zhǎng))組織實(shí)施；（2）施工作業(yè)由維修工進(jìn)行，設(shè)備操作者配合；現(xiàn)場(chǎng)維修技術(shù)員負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)并處理有關(guān)技術(shù)問(wèn)題，重大問(wèn)題機(jī)動(dòng)部設(shè)備管理技術(shù)員協(xié)助處理。e、驗(yàn)收及上報(bào)：（1）施工作業(yè)完成后由機(jī)動(dòng)部設(shè)備管理技術(shù)員組織，維修技術(shù)員、車間設(shè)備管理員和操作者參加進(jìn)行驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收合格后，由維修技術(shù)員填寫設(shè)備二級(jí)維護(hù)施工驗(yàn)收單，每月匯總上報(bào)機(jī)動(dòng)部一分，自存一份；由車間設(shè)備管理員填寫計(jì)劃考核表，每月匯總上報(bào)機(jī)動(dòng)部。機(jī)動(dòng)部設(shè)備管理技術(shù)員審查施工驗(yàn)收單并歸檔保存。f、維護(hù)延期：少數(shù)設(shè)備因生產(chǎn)或人力等原因需延期實(shí)施時(shí)，由計(jì)劃實(shí)施單位在每月25日前辦理延期申報(bào)手續(xù),機(jī)動(dòng)部根據(jù)“延期時(shí)限”作出計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)安排。4.5.3.3特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、變壓器等）除按上述內(nèi)容執(zhí)行一、二級(jí)維護(hù)規(guī)范外，還要按技術(shù)監(jiān)督局安排的年檢計(jì)劃進(jìn)行年檢。4.5.4設(shè)備精度檢查調(diào)整（本節(jié)主要適用冷加工車間）：4.5.4.1設(shè)備在下列情況下進(jìn)行精度檢查調(diào)整：a、數(shù)控機(jī)床累計(jì)運(yùn)行時(shí)間達(dá)6個(gè)月——12個(gè)月；b、其它機(jī)床累計(jì)運(yùn)行時(shí)間達(dá)12個(gè)月——18個(gè)月；c、操作者根據(jù)設(shè)備工作精度對(duì)其主要幾何精度的確定性提出疑義，要求驗(yàn)證時(shí)。4.5.4.2計(jì)劃安排：在上條“a”、“b”情況下，精度檢查調(diào)整計(jì)劃由機(jī)動(dòng)部綜合管理室納入月設(shè)備維護(hù)、針修計(jì)劃中下達(dá)；在“c”情況下，由生產(chǎn)車間向機(jī)動(dòng)部綜合管理室提出報(bào)告，經(jīng)確認(rèn)后下達(dá)臨時(shí)計(jì)劃4.5.4.3精檢項(xiàng)目的確定：精檢項(xiàng)目由設(shè)備管理技術(shù)員確定，確定原則是：a、直接影響工作精度的主要幾何精度必須全面檢查；b、非主要精度針對(duì)性選擇檢查；c、操作者要求驗(yàn)證的精度針對(duì)性檢查；精檢項(xiàng)目確定后，填寫“設(shè)備精度檢查表”一式兩份與計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。4.5.4.4精調(diào)項(xiàng)目的確定：現(xiàn)場(chǎng)維修技術(shù)員根據(jù)精檢結(jié)果確定精調(diào)項(xiàng)目，確定原則是：a、主要精度超差，不能滿足產(chǎn)品加工工藝要求的,必須調(diào)整；b、主要精度略有超差（超差量不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)允差的50%），尚能滿足加工工藝要求的，可暫不調(diào)整；c、非主要精度超差的，按實(shí)際需要選擇調(diào)整。4.5.4.5技術(shù)規(guī)范：精度檢查調(diào)整的技術(shù)規(guī)范為設(shè)備操作使用說(shuō)明書規(guī)定的精度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.5.4.6精檢精調(diào)的實(shí)施和確認(rèn)：a：精檢精調(diào)項(xiàng)目由機(jī)動(dòng)部維修工段組織實(shí)施。施工前由現(xiàn)場(chǎng)維修技術(shù)員審查精度檢查表，對(duì)有疑義的項(xiàng)目與機(jī)動(dòng)部綜合管理室協(xié)商確定。b：精檢精調(diào)作業(yè)由維修鉗工負(fù)責(zé)進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)維修技術(shù)員技術(shù)指導(dǎo)與配合，并確認(rèn)其結(jié)果的準(zhǔn)確性。精、大、稀設(shè)備精檢精調(diào)結(jié)果由機(jī)動(dòng)部設(shè)備管理技術(shù)員最終確認(rèn)，確認(rèn)方式為參與、審核或抽檢。c：根據(jù)精檢超差項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)維修技術(shù)員按照4.4.4規(guī)定的原則確定調(diào)整項(xiàng)目，并作好調(diào)整記錄。d：現(xiàn)場(chǎng)維修技術(shù)員將最終檢測(cè)調(diào)整數(shù)據(jù)填入精檢表，有關(guān)人員簽字后一份存本單位備查，一份交設(shè)備室歸檔保存。4.5.4.7各車間設(shè)備管理員對(duì)作業(yè)過(guò)程可進(jìn)行必要的監(jiān)控，參與和確認(rèn)。4.5.4.8設(shè)備因有形磨損較大，精度指數(shù)＞1，無(wú)法通過(guò)調(diào)整恢復(fù)其原有精度時(shí)，由機(jī)動(dòng)部安排針修、項(xiàng)修或大修處理，并根據(jù)“標(biāo)識(shí)管理”原則評(píng)定其狀態(tài)類別，書面通報(bào)技術(shù)處。4.5.5設(shè)備針對(duì)性修理：4.5.5.1設(shè)備在下列情況下安排針對(duì)性修理：a、設(shè)備精度、性能、出力等局部環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品加工精度和工作可靠性產(chǎn)生影響，其恢復(fù)性檢修工作時(shí)間超過(guò)五天以上時(shí)；b、設(shè)備非正常損壞，不能通過(guò)更換零件或簡(jiǎn)單維修手段恢復(fù)其原有狀態(tài)時(shí)；c、設(shè)備原設(shè)計(jì)、制造缺陷，有條件通過(guò)改善性維修方法克服時(shí)。4.5.5.2設(shè)備針對(duì)性修理程序同4.5.3設(shè)備的定期維護(hù)程序，針修計(jì)劃納入二級(jí)維護(hù)計(jì)劃中下達(dá)執(zhí)行。4.5.6設(shè)備大修理（包括項(xiàng)修）4.5.6.1修理?xiàng)l件：設(shè)備精度、性能喪失比較嚴(yán)重，效率、出力下降，不能保證原有工作精度且通過(guò)定期維護(hù)、針對(duì)性修理等方法無(wú)法恢復(fù)其原有狀態(tài)時(shí)進(jìn)行大修理。4.5.6.2修理要素：設(shè)備全部解體，修理基準(zhǔn)件，更換或修復(fù)所有不符合零部件，全面消除缺陷，恢復(fù)原有精度、性能、效率、出力。4.5.6.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)過(guò)大修理的設(shè)備其精度、性能、效率、出力原則上要達(dá)到出廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；在精度項(xiàng)目合格率＞90%、精度指數(shù)＜1、能達(dá)到原有加工能力時(shí)可判定為合格。經(jīng)過(guò)三次大修的設(shè)備允許降級(jí)使用，其驗(yàn)收等級(jí)由機(jī)動(dòng)部（機(jī)械、電氣）技術(shù)室擬定，主管部長(zhǎng)審查，總工程師批準(zhǔn)。4.5.6.4設(shè)備大修理作為企業(yè)設(shè)備修理最高手段而列入公司年度工作計(jì)劃，由專業(yè)修理單位負(fù)責(zé)施工。從技術(shù)準(zhǔn)備到修理過(guò)程控制、檢驗(yàn)、交工、投產(chǎn)均按照公司設(shè)備管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。外委修理的設(shè)備由機(jī)動(dòng)部綜合管理室組織驗(yàn)收交工并辦理有關(guān)手續(xù)。4.5.7設(shè)備檢修環(huán)境及安全管理4.5.7.1各種設(shè)備必須進(jìn)行一、二級(jí)保養(yǎng)工作。設(shè)備液壓、潤(rùn)滑油的換油、廢油回收處理過(guò)程中必須防止造成環(huán)境污染。4.5.7.2設(shè)備在維修時(shí)嚴(yán)禁隨意改造或拆除設(shè)備的安全設(shè)施。4.5.7.3設(shè)備檢修工作應(yīng)按設(shè)備檢修有關(guān)規(guī)范進(jìn)行，對(duì)環(huán)境及安全產(chǎn)生重大影響的檢修項(xiàng)目應(yīng)制定預(yù)防措施；檢修單位的管理人員應(yīng)根據(jù)檢修規(guī)程和預(yù)防措施對(duì)檢修全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和整改。4.5.7.4特種設(shè)備的維修保養(yǎng)必須由持《特種設(shè)備作業(yè)人員資格證》的人員進(jìn)行。本單位沒(méi)有能力進(jìn)行維修保養(yǎng)的，必須委托有資格的單位進(jìn)行維修保養(yǎng)，同時(shí)必須與受委托的單位簽定合同，并對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量和安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)。4.5.7.5對(duì)檢修中發(fā)生的人身傷害執(zhí)行《不合格品、事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》；因技術(shù)改造引起的設(shè)備變更，執(zhí)行《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理控制程序》。4.5.8設(shè)備操作人員安全管理4.5.8.1必須正確穿戴好個(gè)人防護(hù)用品；4.5.8.2操作前要對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安全后方可操作；4.5.8.3嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)行；4.5.8.4設(shè)備的安全裝置必須按規(guī)定正確使用，不得隨意拆除。4.5.8.5設(shè)備使用的刀具、工卡具以及加工的工件等必須裝卡牢固；4.5.8.6操作者不得離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備，防止造成事故。4.5.8.7工作結(jié)束后，應(yīng)關(guān)閉電源并清掃設(shè)備周圍環(huán)境衛(wèi)生。4.5.9設(shè)備報(bào)廢4.5.9.1凡需報(bào)廢的設(shè)備，由使用單位提出申請(qǐng)報(bào)機(jī)動(dòng)部，經(jīng)有關(guān)人員聯(lián)合進(jìn)行鑒定，符合報(bào)廢條件的填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5.9.2已經(jīng)報(bào)廢的設(shè)備，不能繼續(xù)使用，必須從現(xiàn)場(chǎng)拆除，拆除工作由機(jī)動(dòng)部維修工段負(fù)責(zé)，不能立即拆除的設(shè)備，必須定位，標(biāo)識(shí)清楚，不能妨礙員工安全或造成環(huán)境污染。4.5.9.3在設(shè)備拆除過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物處置，執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》、《污染物排放控制程序》中相關(guān)規(guī)定。4.5.9.4機(jī)動(dòng)部組織有關(guān)部門，對(duì)報(bào)廢設(shè)備按照公司招標(biāo)制度進(jìn)行處理；4.5.9.5機(jī)動(dòng)部按照公司有關(guān)規(guī)定對(duì)完工的環(huán)境職業(yè)健康安全設(shè)施組織驗(yàn)收。5．相關(guān)文件5.1《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理控制程序》ES/MCC-SFRE24-20125.2《不合格品、事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》09-20125.3《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》ES/MCC-SFRE22-20125.4《污染物排放控制程序》E/MCC-SFRE26-20126相關(guān)記錄6.1《設(shè)備管理制度》2020版6.2《設(shè)備操作規(guī)程》96版書本6.3《設(shè)備維護(hù)規(guī)程》96版書本6.4《施工安全協(xié)議》6.5《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目申請(qǐng)及評(píng)審表》6.6《危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單》6.7《主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》MS備帳016.8《OEC檢查信息反饋單》6.9《設(shè)備運(yùn)行及交接班記錄》MS生金原06MS備運(yùn)原036.10《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》MS備變?cè)?46.11《技措完工通知單》MS技原046.12《設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單》MS備變?cè)?16.13《設(shè)備修理改裝竣工單》MS備修原036.14《技措項(xiàng)目立項(xiàng)審批單》MS技原036.15《技措項(xiàng)目執(zhí)行審批表》MS備技原066.16《設(shè)備定人操作審批表》MS備管原026.17《設(shè)備例保檢查記錄》MS備檢原056.18《設(shè)備精度檢查表》MS備檢原036.19《設(shè)備一級(jí)維護(hù)（保養(yǎng)）工票》MS備修原016.20《設(shè)備二級(jí)維護(hù)（保養(yǎng)）施工驗(yàn)收單》MS備修原026.21《設(shè)備清洗換油工票》MS備修原236.22《主要生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)檢查記錄表》MS備管原176.23《設(shè)備操作合格證》MS備管原19

監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1、目的提供準(zhǔn)確的監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括計(jì)量器具、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及測(cè)量輔助設(shè)備和規(guī)范，以下同）保證測(cè)量能力及計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，適用公司產(chǎn)品質(zhì)量控制需要，同時(shí)達(dá)到國(guó)家安全、環(huán)保法規(guī)要求。2、適用范圍適用于本公司自用、租用和需方提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置。3、職責(zé)3.1質(zhì)量處（計(jì)量理化各職能室）3.1.1負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置的工作程序和管理制度。3.1.2負(fù)責(zé)組建公司企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和理化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，委托上級(jí)計(jì)量測(cè)試部門定期檢定校準(zhǔn)，確保量值傳遞準(zhǔn)確。3.1.3負(fù)責(zé)編制在用監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施。3.1.4負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。3.1.5負(fù)責(zé)編制新增監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置計(jì)劃、審批、選型。3.1.6負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置入庫(kù)檢定、不合格品報(bào)相關(guān)采購(gòu)部門處理。3.1.7負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳建立與完善，實(shí)行歸口管理，統(tǒng)一調(diào)撥使用，對(duì)其設(shè)備的使用、存放、管理和流轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督。3.1.8負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置降等級(jí)、封存、報(bào)廢的測(cè)試、審批及處理，綜合評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用性能、使用壽命，以及生產(chǎn)商、供應(yīng)商的售后服務(wù)等，必要時(shí)給出采購(gòu)部門選擇供應(yīng)商提供依據(jù)。3.1.9負(fù)責(zé)與公司生產(chǎn)相關(guān)的計(jì)量檢定、測(cè)試、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)的統(tǒng)一管理。3.1.10負(fù)責(zé)公司內(nèi)部外協(xié)產(chǎn)品的計(jì)量、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)結(jié)果評(píng)定與仲裁。3.1.11負(fù)責(zé)收集在用計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的更新信息，確保在用計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有效性。3.2使用單位3.2.1負(fù)責(zé)按檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃時(shí)間送檢監(jiān)視和測(cè)量裝置.3.2.2不得使用無(wú)標(biāo)識(shí)或超期使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)無(wú)故損壞和丟失負(fù)責(zé)。3.3采購(gòu)部門3.3.1供應(yīng)處負(fù)責(zé)產(chǎn)品配套用儀器儀表以及廠內(nèi)自用儀器儀表、維修配件的購(gòu)置。3.3.2機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)技措立項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置。3.3.3采購(gòu)部門購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或確認(rèn)裝置性能符合預(yù)期使用要求，方可入庫(kù)，對(duì)不合格計(jì)量器具或處于質(zhì)保期內(nèi)的測(cè)量和監(jiān)視裝置，負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退換、維修。3.3.4采購(gòu)部門負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量處的評(píng)價(jià)和建議，對(duì)外部供方實(shí)行優(yōu)勝劣汰。4、計(jì)量控制程序4.1質(zhì)量處計(jì)量理化各職能組負(fù)責(zé)公司最高標(biāo)準(zhǔn)器的送檢和示值核查工作，周檢合格率100%，并依據(jù)量值傳遞系統(tǒng)，按周期檢定進(jìn)度表進(jìn)行量值傳遞，確保標(biāo)準(zhǔn)器在傳遞、流轉(zhuǎn)過(guò)程中的安全和量值的準(zhǔn)確可靠，要有檢定或校準(zhǔn)證書以及設(shè)備狀態(tài)管理標(biāo)志并在有效期內(nèi)方可開展量值傳遞。4.2檢定、測(cè)試人員必須持有經(jīng)省地計(jì)量行政部門或國(guó)家專業(yè)協(xié)會(huì)考核合格的專業(yè)項(xiàng)目檢定資格證書或等級(jí)資格證書，方能簽發(fā)檢定證書和報(bào)告。4.3計(jì)量檢定原始記錄實(shí)行檢定員、復(fù)核人員兩級(jí)簽名制，出具計(jì)量器具檢定證書和理化試驗(yàn)報(bào)告實(shí)行主管、復(fù)核、檢定員或測(cè)試者三級(jí)簽名制；計(jì)量器具狀態(tài)管理標(biāo)識(shí)可以粘貼在計(jì)量器具不影響讀數(shù)和操作面上，不適合粘貼時(shí)也可以放入計(jì)量器具盒內(nèi)，返回使用單位生效。4.4計(jì)量器具的檢定形式可分為：入庫(kù)檢定、出庫(kù)檢定、用前檢定、周期檢定、返還檢定、修理檢定、臨時(shí)校對(duì)。4.5檢定員應(yīng)保持檢定間整潔、防塵，檢定工作應(yīng)在滿足規(guī)程要求條件下進(jìn)行，量塊等精密件測(cè)量應(yīng)在恒溫條件下進(jìn)行。4.6新增監(jiān)視和測(cè)量裝置由質(zhì)量處專業(yè)室依據(jù)計(jì)量要求選型，或由使用單位提出采購(gòu)計(jì)劃，質(zhì)量處批準(zhǔn)方可采購(gòu)，入庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)檢定并確認(rèn)合格，未經(jīng)計(jì)量檢定確認(rèn)符合要求的量具不得入庫(kù)。4.7出庫(kù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置和設(shè)備配套的計(jì)量檢測(cè)儀器儀表由使用單位兩日內(nèi)送質(zhì)量處相關(guān)計(jì)量理化各職能組進(jìn)行用前檢定或在使用前通知相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、編號(hào)、登記、建帳，編入周期檢定計(jì)劃中。4.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作者使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，必須有有效狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或超過(guò)有效期的監(jiān)視和測(cè)量裝置禁止現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)使用。4.9儀表室計(jì)量檢定員每班次對(duì)轄區(qū)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次巡查，長(zhǎng)度室計(jì)量檢定員每周對(duì)轄區(qū)進(jìn)行一次巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即處理，必要時(shí)向室主任匯報(bào)；長(zhǎng)度室、儀表室室主任每周對(duì)全公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行一次檢查，并將檢查、整改情況匯報(bào)給質(zhì)量處處長(zhǎng)。4.10在用監(jiān)視和測(cè)量裝置使用中發(fā)現(xiàn)故障，使用單位或使用人應(yīng)停止使用，送回或聯(lián)系相關(guān)職能室處理，使用者不得隨意拆卸。4.11凡300mm以上內(nèi)徑尺、外徑尺、活動(dòng)頭校正桿、500mm以上卡尺應(yīng)按證書標(biāo)明的修正值使用，在使用前應(yīng)送計(jì)量檢定站進(jìn)行臨時(shí)校對(duì)。4.12本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)行彩色標(biāo)識(shí)管理：經(jīng)過(guò)檢定符合檢定規(guī)程要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置：粘貼綠色標(biāo)識(shí)——合格；經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或測(cè)試示值誤差滿足使用要求：粘貼黃色標(biāo)識(shí)——準(zhǔn)用；長(zhǎng)期不使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置：粘貼藍(lán)色標(biāo)識(shí)——封存；監(jiān)視和測(cè)量裝置出現(xiàn)較大偏差暫時(shí)不能報(bào)廢、拆除或尚有利用殘值需要保存的：粘貼紅色標(biāo)識(shí)——禁用；監(jiān)視和測(cè)量裝置全量程范圍內(nèi)除一些不常用測(cè)量點(diǎn)外，主要測(cè)量段示值誤差符合要求，粘貼淺藍(lán)標(biāo)識(shí)——限用，檢定員必須標(biāo)明限制使用范圍。4.13不合格、報(bào)廢監(jiān)視和測(cè)量裝置，低值易耗的由質(zhì)量處計(jì)量理化檢定人員負(fù)責(zé)按計(jì)量器具廢品通知單辦理；固定資產(chǎn)范疇的使用單位管理人須按公司固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定負(fù)責(zé)處理。4.14對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的確認(rèn)控制：當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。必要時(shí)請(qǐng)信息中心人員協(xié)助確認(rèn)。5、支持性文件5.1計(jì)量法、計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、量值傳遞系統(tǒng)、計(jì)量檢測(cè)控制程序是計(jì)量檢定工作的依據(jù)。5.2計(jì)量檢測(cè)控制文件5.2.1計(jì)量檢測(cè)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)2119-01-065.2.2計(jì)量質(zhì)量保證體系圖2119-02-065.2.3計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理控制文件2119-03-065.2.4計(jì)量人員管理控制文件2119-04-065.2.5計(jì)量檢測(cè)設(shè)備量值溯源控制文件2119-05-065.2.6計(jì)量保證和計(jì)量監(jiān)督管理控制文件2119-06-065.2.7計(jì)量檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備檢定圖2119-07-065.2.8計(jì)量檢測(cè)、校驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備過(guò)程控制方法表2119-08-065.2.9計(jì)量文件、記錄管理控制文件2119-09-065.2.10計(jì)量檢測(cè)設(shè)備檢定周期確定調(diào)整及周檢計(jì)劃編制控制文件2119-10-065.2.11計(jì)量檢測(cè)設(shè)備封印、標(biāo)記管理控制文件2119-11-065.2.12不合格計(jì)量檢測(cè)設(shè)備控制文件2119-12-065.2.13計(jì)量檢測(cè)設(shè)備工作環(huán)境管理控制2119-13-065.1.14精密檢測(cè)控制文件2116-12-065.1.15無(wú)損檢測(cè)控制文件2116-13-065.1.16理化檢驗(yàn)控制文件2116-14-066、質(zhì)量記錄6.1表類檢定原始記錄016.2測(cè)微類檢定原始記錄206.3水平儀檢定原始記錄036.4內(nèi)徑千分尺周期檢定指示卡046.5量規(guī)檢定原始記錄056.6千分尺校對(duì)桿檢定記錄066.7量塊檢定記錄卡076.8量塊歷史檢定記錄086.9質(zhì)量合格證176.10寬座直尺檢定原始記錄216.11三線合格證196.12數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀檢定記錄計(jì)儀原036.13工業(yè)過(guò)程測(cè)量記錄儀檢定記錄計(jì)儀原046.14彈性元件式一般壓力表檢定記錄計(jì)力原036.15金相試驗(yàn)報(bào)告156.16超聲波探傷報(bào)告056.17磁粉探傷報(bào)告05數(shù)據(jù)分析控制程序1、目的確定、收集和分析與體系運(yùn)行及過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效性和適宜性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，分析存在問(wèn)題的原因、找出差距、預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)，以便采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意度和企業(yè)整體業(yè)績(jī)的提升。2、適用范圍適用于對(duì)來(lái)自體系運(yùn)行及過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)量和監(jiān)測(cè)活動(dòng)、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其它與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程來(lái)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，還包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息、行業(yè)和協(xié)會(huì)的信息等。3、職責(zé)3.1公司辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集、分析技術(shù)的推廣應(yīng)用、監(jiān)督檢查、組織培訓(xùn)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)各系統(tǒng)、各部門分析資料的匯總、分析和傳遞，負(fù)責(zé)與基礎(chǔ)設(shè)施、新建及改擴(kuò)建工程、能源管理、知識(shí)管理等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.2質(zhì)量處負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)有關(guān)的信息和與產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)以及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.3安技環(huán)保處負(fù)責(zé)與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、改進(jìn)和相關(guān)方要求、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.4工程部、市場(chǎng)技術(shù)部、市場(chǎng)開發(fā)部等具有對(duì)外簽訂訂貨合同的部門負(fù)責(zé)對(duì)與市場(chǎng)和顧客相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)（含顧客滿意度）的收集、處理、分析和傳遞。3.5經(jīng)營(yíng)服務(wù)處、市場(chǎng)技術(shù)部分別做好對(duì)成臺(tái)套整機(jī)產(chǎn)品和對(duì)軋輥及大型鑄鍛件的售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)顧客反映的與產(chǎn)品和質(zhì)量等信息和數(shù)據(jù)（含顧客滿意度）的收集、處理、分析和傳遞。3.6招采中心、供應(yīng)處、生產(chǎn)處等具有采購(gòu)職能的部門負(fù)責(zé)對(duì)與物資和產(chǎn)品采購(gòu)、供應(yīng)商管理等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.7生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)過(guò)程中與生產(chǎn)完成情況相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.8設(shè)計(jì)院、技術(shù)處、市場(chǎng)技術(shù)部等具有研發(fā)設(shè)計(jì)、科技創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)、工藝編制職能的部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)開發(fā)等活動(dòng)中的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.9機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運(yùn)行過(guò)程中與設(shè)備設(shè)施管理、監(jiān)測(cè)相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.10財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運(yùn)行過(guò)程中與財(cái)務(wù)、資金、資產(chǎn)等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.11勞人處負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運(yùn)行過(guò)程中與人力資源、薪酬、人員培訓(xùn)等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.12信息中心負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運(yùn)行過(guò)程中與軟件開發(fā)、流程管理等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.13其余各部門和各有關(guān)人員均有責(zé)任對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運(yùn)行過(guò)程中對(duì)相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和傳遞。4、工作程序4.1數(shù)據(jù)的收集4.1.1確定需收集的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息，包括外部來(lái)源和內(nèi)部來(lái)源。公司應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，主要輸出以下信息：顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合程度；過(guò)程、產(chǎn)品特性的變化和未耒趨勢(shì)；有關(guān)供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的信息。4.1.2數(shù)據(jù)的外部來(lái)源主要包括：4.1.2.1政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2.2地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。4.1.2.3市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向。4.1.2.4同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等。4.1.2.5相關(guān)方、顧客、供應(yīng)商等方面的反饋及投訴、服務(wù)信息等。4.1.3數(shù)據(jù)的內(nèi)部來(lái)源主要包括質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的日常信息、原始記錄、報(bào)告報(bào)表等信息資料和數(shù)據(jù)記錄。4.2數(shù)據(jù)的分析4.2.1各部門和單位對(duì)收集到的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)采用一般統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。進(jìn)行具體分析時(shí)可根據(jù)實(shí)際需要綜合運(yùn)用不同的分析方法，對(duì)收集到的信息數(shù)據(jù)分析后按月形成電子或書面記錄。4.2.2顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量4.2.2.1利用電話、網(wǎng)站、微信等現(xiàn)代通訊手段進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查。4.2.2.2應(yīng)用《整機(jī)產(chǎn)品顧客滿意度評(píng)價(jià)表》等現(xiàn)有的表格調(diào)查顧客滿意度的信息。各市場(chǎng)和售后部門也可以不定期自行設(shè)計(jì)針對(duì)特定項(xiàng)目或特定用戶的顧客滿意度調(diào)查表。4.2.2.3建立用戶回訪記錄、用戶反饋質(zhì)量信息等重要的記錄臺(tái)賬，分析顧客意見、查找不滿意的原因，并及時(shí)予以解決。4.2.2.4各市場(chǎng)和售后部門結(jié)合以上記錄并根據(jù)項(xiàng)目過(guò)程中的會(huì)議溝通、驗(yàn)收紀(jì)