合同管理內(nèi)部控制制度?一、制度目的1.加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同的管理，規(guī)范合同的簽訂、履行、變更、解除等行為。2.防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)與外部單位簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。三、職責(zé)分工1.合同承辦部門：負(fù)責(zé)合同的談判、起草、簽訂、履行等工作。2.合同審核部門：負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行法律審核、財(cái)務(wù)審核等工作。3.合同審批部門：負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審批。4.合同管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記、歸檔、保管等工作。四、合同簽訂管理1.合同承辦部門在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、資信狀況、履約能力等進(jìn)行調(diào)查，并形成書面報(bào)告。2.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)調(diào)查情況，與合同對(duì)方進(jìn)行談判，并起草合同文本。合同文本應(yīng)做到條款完備、權(quán)利義務(wù)明確、文字表述準(zhǔn)確。3.合同審核部門應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行法律審核、財(cái)務(wù)審核等工作，確保合同符合法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定。4.合同審批部門應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行審批，根據(jù)合同金額和性質(zhì)確定審批權(quán)限和流程。5.合同簽訂前，應(yīng)由合同承辦部門、合同審核部門、合同審批部門及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽。6.合同經(jīng)各方協(xié)商一致并完成會(huì)簽后，應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)代表簽訂。五、合同履行管理1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)按照合同約定全面履行合同義務(wù)。2.合同履行過程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，并按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同管理部門應(yīng)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.合同履行過程中，如出現(xiàn)違約行為，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)采取措施，避免或減少損失，并按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定追究對(duì)方的違約責(zé)任。六、合同糾紛處理1.合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。3.在處理合同糾紛過程中，合同承辦部門應(yīng)注意收集和保存相關(guān)證據(jù)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。七、合同檔案管理1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料及時(shí)交合同管理部門歸檔。2.合同管理部門應(yīng)對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、登記，并建立合同管理臺(tái)賬。3.合同檔案應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，確保檔案的安全、完整、準(zhǔn)確。4.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。八、責(zé)任追究1.違反本制度規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.合同管理部門和合同承辦部門應(yīng)嚴(yán)格履行合同管理職責(zé)，對(duì)因工作不力導(dǎo)致合同風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、附則1.本制度由企業(yè)制定、解釋和修訂。