XXXXX有限公司編號(hào)YH-QP-041版本A生效日期2022-01-03文件名稱:質(zhì)量記錄控制程序頁碼第2頁共3頁文件名稱質(zhì)量記錄控制程序主辦部門:品質(zhì)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A首版發(fā)行3接收部門確認(rèn)欄1、目的：對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有相關(guān)的記錄，包括來自顧客、供應(yīng)商等外來的質(zhì)量記錄。3、職責(zé)品質(zhì)部為質(zhì)量記錄的歸口管理部門。各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定實(shí)施控制。程序4.1質(zhì)量記錄的確定各種質(zhì)量記錄表單的名稱、編號(hào)、形式和內(nèi)容應(yīng)于編寫質(zhì)量管理體系文件時(shí)，由有關(guān)部門提供，質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量管理體系的整體性要求，統(tǒng)一列于程序文件之后，處理好各表單之間的相互關(guān)系，列出《質(zhì)量記錄總覽表》。4.2質(zhì)量記錄編號(hào)為便于管理，正式質(zhì)量記錄必須有編號(hào)。質(zhì)量記錄一般源自程序文件或三級(jí)文件，其編號(hào)由文件編號(hào)和記錄順序號(hào)組成，中間用短橫線“-”連接，記錄順序號(hào)依次為“J01”、“J02”、“J03”……。暫未列入受控記錄的臨時(shí)質(zhì)量記錄編號(hào)由大寫字母“L”和編制日期組成，4.3質(zhì)量記錄的填寫要求4.3.1 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，內(nèi)容要真實(shí)準(zhǔn)確，字跡端正清晰，填寫后不得隨意更改；4.3.2 填寫一般不允許出現(xiàn)空格不填，當(dāng)確無此內(nèi)容的應(yīng)用斜線劃掉該空格；4.3.3 不得粘貼或任意涂改，確因填寫不當(dāng)需更改時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)處劃直線后，旁邊更改并簽名標(biāo)識(shí)；4.3.4 責(zé)任人員簽名應(yīng)填寫完整姓名，不得只寫姓或名。4.4質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)與歸檔4.4.1 各部門收集本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，根據(jù)記錄的種類定期整理成冊(cè)，并在封面上作好標(biāo)識(shí)，裝訂保存，記錄文件最少保存2年，如是臺(tái)賬等記錄則需保存至修改時(shí)，如是內(nèi)部審核文件如（內(nèi)審，管審，產(chǎn)品審，過程審則需保存3年）；4.4.2 來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄，如質(zhì)量保證書、合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試報(bào)告等由質(zhì)量部每次驗(yàn)收后及時(shí)收集、整理和保存，并作好標(biāo)識(shí)；4.4.3 質(zhì)量部和相關(guān)部門根據(jù)法規(guī)和顧客要求、質(zhì)量記錄的重要性確定質(zhì)量記錄的保存期限，并填入《質(zhì)量記錄總覽表》。4.5質(zhì)量記錄的貯存、保管和處理。4.5.1 質(zhì)量記錄貯存應(yīng)整齊、有序，并給予清晰的標(biāo)識(shí)，便于檢索；4.5.2 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存于適宜的環(huán)境，做到安全可靠，防止損壞變質(zhì)和丟失。采用其它媒體形式的質(zhì)量記錄，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的貯存條件如：防潮、防壓、防磁等；4.5.3 各部門按照《質(zhì)量記錄總覽表》規(guī)定的保存期限保存本部門的質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄如超過保存期后，由保管部門向質(zhì)量部申請(qǐng)銷毀，并記錄于《質(zhì)量記錄銷毀清單》。4.6質(zhì)量記錄的查閱4.6.1 本公司內(nèi)部有關(guān)人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后借閱；4.6.2 顧客