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———附件4ADDINCNKISM.UserStyle部門內部控制評價報告（試點版）（單位公章）單位名稱:單位負責人:（簽章）分管負責人:（簽章）牽頭部門負責人:（簽章）填表人:（簽章）填表部門:電話號碼:報告日期:年月日一、部門內部控制評價基本情況（一）評價工作安排情況簡要說明本年度部門內部控制評價工作安排情況，包括評價實施部門、評價人員安排、評價進度安排等。（二）評價工作實施情況簡要說明本年度部門內部控制評價工作實施情況，包括評價程序和方法、評價范圍、評價內容等。二、評價得分情況本部門共有個單位（含部門本級）。根據《行政事業單位內部控制評價辦法（試點版）》有關規定，部門內部控制評價得分為分。評價得分明細如下：評價類別一級指標二級評價指標分值得分組織層面內部控制議事決策機制“三重一大”集體決策機制建立與實施情況2權力制衡機制分事行權1分崗設權1分級授權1輪崗機制定期輪崗1信息系統內部控制信息化建設情況2業務層面內部控制預算業務內部控制預算業務內部控制建立情況2預算業務內部控制實施情況6收支業務內部控制收支業務內部控制建立情況2收支業務內部控制實施情況5政府采購業務內部控制政府采購業務內部控制建立情況2政府采購業務內部控制實施情況3資產管理內部控制資產管理內部控制建立情況2資產管理內部控制實施情況4建設項目管理內部控制建設項目管理內部控制建立情況2建設項目管理內部控制實施情況5合同管理內部控制合同管理內部控制建立情況2合同管理內部控制實施情況2內部監督內部監督制度機制建立情況分離設置2內部會計監督情況1內部監督機制實施情況開展檢查情況1問題整改情況6部門本級及所屬單位內部控制評價工作內部控制評價開展情況內部控制評價開展情況6內部控制評價結果形成情況6內部控制評價結果應用內部控制評價結果應用情況6補充指標補充指標補充指標27其他情況合計1

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