風力發電企業缺陷管理安全風險控制指導手冊

I序號I控制節點標準分I風險管控■點要求I，控效果評估I評審依據I頻次I

1.6Ml締岳工200

1.按一貫三級要求執行《中國大成集團公L未制定管理制度及未審核發布?不得分1-《中國大唐集團公司發電1次/年

司發電企業電備缺陷管理辦法》(大唐集企業設備缺陷管理辦法3(

團制[2020]166號)，根據企業實際情況2.未明確缺陷管理的主要負費部門.扣4大腐集團制(2020)166號)

建立缺陷管理實施細則,經主管領導審核分：

發布；1.未明確設備缺陷管理的任務及目標，扣2.如殳備點檢定修管理導則3

2.明確缺陷管理的主要負責部門：4分：(Q/CDT21302001-2013)

1.明確設備缺陷管理的任務及目標；4.無缺陷類別或不清麻、不明確，扣4分

4.跳陷類別清楚、明確;

1.6.：管理制度30

5.明腌缺陷管理的職詼、分工：5.未明稀缺陷管理的職費、分工，扣4分

6.缺陷管理實做細則蔓對缺陷管科1J、

節點進行明確的規定,從發現、提出、錄6.缺陷管理實幅細則未對缺陷管理每個

入、策劃、處理、驗收到總結回顧，形成節點進行明確的規定,故少個節點，扣

閉環管理：8分：

7.設備跳陷管理系統與生產任務系統聯7.與生產任務系統聯系不密切，扣8分：

系帶切；8.設得缺陷管理系統投運不正常，扣8分，

8衛備標暗管理系統投運正常

1.生產人員要了解故陷管理實施細則及1.隨機抽查生產人員5人,生產人員不了￡大施爽團公司設砧缺陷?管1次/天

相關內容：解缺陷管理實施細則及相關內容,每人扣理辦法》(大唐集團制(202

2.設備缺陷發現后及時錄入系統管理，對8分：0)166號)

1.6.2缺陷發現30未及時發現造成設符損壞、影響安全運行2.抽杳考核期內任一天生產運行情況記

的缺陷,要倒查趨勢或者相關檢查記錄進泉.設備缺陷未被及時發現,造成缺陷擴

行原因分析。大、設備損壞、影響安全運行，映陷管理

系統中無相應缺陷記錄，未倒杳趨勢或者

無相關檢住記錄，每次扣8分.

1.依據缺陷管理實施細則，設備果陷發現1.抽查考核期內任一天非缺陷工單生成￡大唐集團公司設新缺陷管

后,要及時錄入設符缺陷管理系統：生產仟務單?的檢修工作票，越發現一張喝理辦法》(大唐集團制(202

2.四類及以上缺陷必須全部錄入系統：做于消除設備缺陷的,扣3分：0)1669)

好缺陷分類錄入工作，做到及時準確，杜2.抽ft考核期內缺陷錄入分類不準的，綠

1.6.3缺陷錄入20絕缺陷“高類低掛”：條扣3分：

1.依據缺陷管理實施細則，對于直接影響1.抽查考核期內任一個月設備故障、弁常

安全運行的設備玦陷和設備異常要及時及除肉，對于白接影響安全運行的設備玦

采取措施，并通知點檢員組織處理陷和設備異常未及時采取措施，并未及時

通知點槍員組織處理，每次扣6分，

1.依據缺陷計理實施細則，點檢員要按要1.抽查考核期內任一天未按規定進行缺1.中國大唐集團公司企業標天/月

求查例設備塊陷管理系統,每天按規定進陷的策劃，每次扣3分：準《設備點檢定修管理導則

行缺陷的策劃；2.抽杳考核期內任一個月設備故障、異常》(Q/CDT21302001-2013)

1.6.4策劃消塊202.依據缺陷管理實施細則,對于塊陷要及及障礙,因工具和材料、備件準備不及時

時準備好塊陷處理需要的工具和材料、備影響缺陷處理,導致設備系統失去備用,2.￡中國大唐集團公司發電

件每次排6分。企業設的缺陷管理辦法》(大

南集團制(2020)166年)

1.依據缺陷管理實施細則，對發現的缺陷1.抽杳考核期內任?周缺陷工單，缺陷處《大唐集團公司設備缺陷管天/月

要進行及時處理和消除：理未形成閉環管理,每次扣10分：理辦法》(大唐集團制((2

2.依據缺陷管理實施細則，缺陷處理應形2.考核期內出現一類設備塊陷的發生和020)166號)

成閉環管理；消除未匯報,未明確消除時每次扣10

L依據缺陷管理實施細則，一類設備戰陷分：

的發生和消除，要按有關規定及時向集團1.考核期內出現發現二類缺陷后未匯報,

1.6.5缺陷處理40公司、分支機構或子公司匯報.立即停機每次扣10分：考核期內出現二類設備缺陷

、停爐、停電進行處理，并明確消除時間消除后，未向上級公司提出驗收申請,每

次扣5分:考核期內出現未明確二類缺陷

(依據缺陷管理實施細則，發現二類缺陷消除時間，每次扣5分。

后,要向分、子公司匯報，立即組織制定

跳陷消除計劃和方案，結合近期的計劃檢

佟或伊機、停爐、停電等機會盡快進行處

理，并明確消除時間,抓緊組織實施

1.依據缺陷管理實施細則，三類塊陷要在1.抽查考核期內任一個月設備故障、異常￡大唐集團公司設新缺陷管即J]/

策劃完成后72小時內消除；具備條件盡及睜母，缺陷未能及時處理造成缺陷擴大理辦法》（大唐集團制（202年

快消除,減少非計劃夜間消塊：.杼次扣12分：0）166號）第六章

2.依據缺陷管理實施細則，對于確實不能2.抽杳考核期內任一個月遺留缺陷,缺陷

按規定及時消除的缺陷,變更缺搭類型成未能及時處理,未按規定經過相關職能部

延期消缺，應制定預防映陷擴大的措他和門確認審批,每次扣8分：

缺陷類型處狎計劃,要按規定經過相關職能部門確1.考核期內對需要停機或停輔機處理的

1.6.6的變更與30認審批：經企業主管生產領導或總工程如故陷，未制定保證安全的組織措施和技術

消缺延期審批后執行；措施,每項扣8分；

1.依據缺陷管理實施細則，對需要停機或4.考核期內對于需要進行設備重大改造

停輔機處埋的故陷，要制定保證安全的組才能恢熨正常運行的缺陷，未列入年度技

織措施和技術措施；術改造和檢修計劃中,并提前做好可行住

-1.對于褥要進行設備更大改造才能恢復歷究方案，每項扣8分。

正常運行的缺陷，要列入年度技術改造和

檢修計劃中，并提前做好可行性研究方案

1.依期缺陷管理文施細則，缺陷消除應該1.Q域陷消除無對應的生產任務單，扣8￡大府詠團公司設名缺陷管卬月/

有對應的牛?產任務單：分：理辦法》（大唐集團制（202年

2.依據缺陷管理實施匆則和兩票管理規2.有缺陷消除無對此的工作票和操作票，0）166號）

定，筋陷消除應該有對應的工作織和操作不得分：

票：L未進行三方確認驗證缺陷處理情況,姆

缺陷消除1.--類，陷消除后分子公司要到現場驗次扣4分:

1.6.?30

工作驗收收：類缺陷消除后?企業設備、運行、1.一類缺陷消除后未聯系分子公司到現

檢修維護等相關人員，必要時有關生產領場驗收，每次扣8分.

導要到現場共同始收;淡塊陷消除埼,

檢修人員、運行人員、設備管理人員要到

場驗收；驗收合格后方可在設備缺陷管理

系統中閉環.恢復正常狀態

1.6.8回顧與考30