豆制品質量管理手冊

發放號:01文件編號：***/GLO1-01—2007

****大

第一版

2007-10-20發布2007-11-1實施

*****

目錄

第一部分質量管理文件

質量手冊頒布令““”““““““““““““““““““”“”“7管理者代表任命書

管理體系過程總框圖,,,,10質量職能分配表

關于明確公司領導職責與分工的通知”,”,12關于加強質量技術文

件管理的規定13關于公司成立質技部的通知

,,,,”,”‘“““““”““”,,”””,,,,14關于質技部檢驗人員獨立行使職權的規定

，，，，，，，,，，，，,，，，，，，，，，，，，，1o

第二部分：質量管理職責

質量目標與質量方針17總經理質量管理職責

，，，，，，，，，，，,，，,，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，18寸支一甲-B貝，，”，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，19

供應部質量管理職責,,,,20銷售部職責

質技部職責23各部門負責人質量管理職責

,,,,”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,”,,,,,,,,,,24吊、臺'I各nn珥本王各*r#IJMRci”,,,,,,,,”,,,,,,,,,,””,,,,,,,,,,,,23

第三部分:生產資源提供

J-BIS制1^^，，，，，，，，，，”，，，，，，，，，，，，”，，，，，，，，，，，，，，，，，，，“，29

生產衛生管理制度”,,,”31生產車間垃圾及廢棄物管理

制1^^，”9，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，”，，，，，34JZJ目JS市，，，，），，,，，，“，，，，，，，，,，，，，），，,，，，，，,，，”，，，,，33

產環境的衛生要求,,34成品包裝、儲存、運輸的衛生管理

，，，，，，，9，，”，，，，，，，，，，，，，9，，，，，，，，35育t口1J'I帝U/^1，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，“，，，，，，，，，，，，，，，，36

第四部分：技術文件管理

技術文件管理制度,”38

第五部分：采購質量控制

原輔材料采購管理制度”39原輔料衛生質量控制制度

，，，，，，，，”，，，“，”，，，，，，，，，，，，，，9，，，，，，”，41口析7沫狽勾H￡里力'?去，，”，，，，”“，，，，”，，，，，，，，，，，，9，，，，，，，，，，，，，42至^

J車制J/旻，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，、，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，43

第六部分：過程質量管理

生產過程質量管理制度與考核辦法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44關鍵崗位人員職責考

^/*寸^,,,,,,,,,,,””,,,,,,9,,,”,,,,,,,,、,,,,45廣*JJ戈口口目47

第七部分:產品質量檢驗

產品質量檢驗制度49檢測設備管理制度

..................................50不合格品的管理辦法.............................51

糾正及預防措施52生產過程產品質量檢驗規定

，，，，，，，，，，，，，，，，，，，》，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，53

第八部分:其他管理制度

銷售環節產品質量管理辦法,,”,,54安全生產管理規定

，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，》55生產中突發事件、質量事故處理辦法

，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，》

第一部分

質量管理文件

第一部分質量管理文件

《質量手冊》頒布令

本《質量手冊》是根據《食品質量安全市場準入審查通則》和《食品生產企業

衛生要求》的有關要求，結合本公司的實際情況，經認真審核編制而成，現予以頒

布實施。《質量手冊》闡述了本公司質量方針、質量目標、組織機構職責及對各部

門的要求和質量管理體系要求，適用于公司即豆制品、分割肉、干貨、果蔬、面

包、面點、肉制品等產品的生產和服務控制.它是本公司質量管理體系綱領性文

件，對內是公司質量活動和質量體系運行應遵守的基本法規，對外是企業質量保證

能力和質量管理水平的證據。

本手冊從頒布之日起執吁,要求公司各部門全體員工嚴格貫徹執行。

董事長：**火

2007年9月28日

第一部分質量管理文件

管理者代表任命書

任命書

茲仟命***先生為*火**火之管理代表，全權負責本公司質量體系建立、實

施和運行工作，負責向（副）總經理報告其運行情況及任何改進的需求.并負責與質

量體系有關的外部聯絡.

總經理：***

任命時間：2007.9.30

企業組織機構圖

革事長

總經理

廠長

財生營設供質

務產銷備應技

部部部部部部肉面面豆果干分原成化質研制包點制蔬貨割料品驗檢發品車車

品車車肉倉倉室室室車間間車間間車庫庫

間間間

第一部分質量管理文件質量管理體系過程總框圖增值過程程序信息源

1。最高管理過程

制定質量方針目標質量管理體系策劃A

顧

客2（資源管理過程4。測量、分析和改進過程

職責權限內部溝通管理評審A顧法客律法3（產品實現過程規人力資

源產品監視和測量職責不合格品控制過程監視與測量資源的管理基本設施數

據分析內部質量審核工作環境要滿糾正和預防措施過程求意

顧客滿意度調查過程

與顧客有關采購及物料產品生產監視、測量產

的過程管理過程裝置控制品產品防護與交貨

第一部分質量管理文件質量職能分配表

職能歸屬部門QS標準條款（副）總經理管理者代表質量管理小組質技部供

應部生產部總要求？？？？？文件要求？？？？？管理職

責？？？？？？資源提供？？？？？？人力資源？？？？？基

礎設施？？？？？工作環境？？？？？產品實現的策

劃？？？？？？顧客有關的過程？？？？？設計和開發？？？？？

采購控制？？？？？采購產品驗證？？？？？生產過程？？？？？顧

客財產？？？？？監視和測量裝置的控制？？？？？測量分析改進總

則？？？？？？顧客滿意？？？？？內部審核？？？？？過程的

監視和測量？？？？？產品的監視和測量？？？？？不合格品控

制？？？？？數據分析？？？？？持續改進？？？？？？糾正、預防

措施？？？？？備注：？---------------表示主管領導？---------------

——表示實施部門？------------------------表示責任部門

第一部分質量管理文件

*****(通知)

***字(2007)1號

關于明確公司領導職責與分工的通知

為了進一步加強產品質量管理，根據《產品質量法》中關于企業對產品質量約

束機制的法律規定，結合我公司實際情況，對公司領導職責與分工明確如下：

1、總經理：

主持公司全面工作，并主管財務部的各項工作。

2、廠長：

負責公司的全面質量工作，主管營銷、質技、采購的各項工作.

*****

2007年10月10日

第一部分質量管理文件

*****(通知)

*火*字(2007)2號

關于加強質量技術文件管理的有規定

1、質量技術文件由質技部負責管理,具體由***負責發放、存檔、收回、作廢

等全面的管理工作。

2、各部門所執行的質量技術文件必須在文件注明的有效期內，并保證使用文

件的一致性。

3、隨著公司生產的發展，對不符合公司實際情況，與現行規章制度技術法規

不一致或相矛盾的質量技術文件，相關部門要及時進行修改和完善，專管人員要及

時進行收回作廢，同時發放新的質量技術文件.

4、所有質量技術文件的實施,都必須由編制人提請主管領導審核，報公司領導

批準同意后,方可下發執行c

5、根據生產實際情況，對各種生產工藝文件，作業指導書、崗位操作規程或各

種管理制度等，要認真落實到每個崗位，每個人員.

6、對沒有國家或行業標準的新產品制定企業標準時，由生產技術部具體負責

標準的起草、修訂與備案工作,一旦經過批準備案，企業必須嚴格執行。

*****

2007年10月12日

第一部分質量管理文件

*****（通知）

字（2007）3號火**

關于成立質技部的通知

為確保產品質量，進一步加強產品質量控制工作和監管力度，健全質量管理體

系，經公司研究決定：

成立質技部，***任質技部經理，直接向總經理負責；***、**、***

為產品檢驗員，具體負責公司從原輔料購進、生產過程中以及產品出廠時的質量檢

驗和質量控制工作，確保產品質量的穩定提高。質技部對產品的最終質量負全面責

任。

*****

2007年10月15日

第一部分質量管理文件

*****(通知)

***字(2007)4號

關于質技部檢驗人員獨立行使職權的決定

為加強我公司的質量管理工作，使檢驗人員更好的行使監管職能，經公司領導

研究決定：

1、質技部直接向總經理負責，在質量監督工作中，獨立于生產、供應、銷售

等部門之外。

2、公司各部門和人員在質量問題上，必須無條件服從質技部的裁決，任何人

或任何部門不得干涉。

3、檢驗人員在抽樣、檜驗和出具檢驗報告等方面，不受任何人的指使或干涉。

4、各檢驗人員都有對麻負責的原材料、半成品或產成品獨立行使檢驗的權

力。

5、對原材料和產品檢始人員根據其檢驗的結果，可以按照質量標準和規定直

接做出拒收、退貨和不準發貨等方面的裁決。

**火火*

2007年10月

15日

第二部分

質量管理職責

第二部分質量管理職責

質量方針和質量目標

1、質量方針：“下一道工序就是用戶，用戶就是上帝”.

通過建立完善的質量保證體系，加強質量管理,確保產品各項指標達到國家或

行業標準的要求;堅持選用優質合格的原料，制造優良的產品，突出營養、美味，不

斷完善改進。

2、質量目標:嚴格執行產品質量標準，切實執行質量控制程序。原輔材料進廠

檢驗率100%,生產關鍵工序受控率100%,成品一次交驗合格率達到98%；產品生

產批次檢驗率100%出廠產品合格率達到100%.

第二部分質量管理職貢

總經理質量管理職責

1、貫徹執行國家有關質量管理的方針政策及標準法規。

2、制定本公司的質量方針和質量目標，對產品質量負第一責任。

3、確保公司組織結構的合理完整，規定各職能部門的質量職責、權限和相互

關系，負責本公司內部建立良好的溝通渠道。

4、負責提供充分資源以滿足質量管理體系的有效運行。

5、定期主持和實施管理評審，對質量管理體系的適宜性和有效性做出評價并

提出評申后的要求。

6、負責重大質量事故的處理.

第二部分質量管理職資

生產部質量管理職責

1、根據公司的年度銷售計?劃、編制年、季、月生產計劃，做到均衡生產、合

理庫存，滿足銷售。

2、按照公司制訂的生產工藝流程組織生產，確保質量管理體系的有效運行.

3、負責新產品生產工藝流程、產品配方的設計，制訂生產工藝,編寫生產員工

《作業指導書》等，同時對老產品的生產工藝不斷進行改進和完善。

4、負責公司生產技術和產品開發工作，堅持學習新技術，吸收和應用新技

術，不斷開發新產品，促進產品的更新換代,為企業發展創造競爭優勢.

5、根據市場信息和營銷部反饋的產品質量信息、，不斷改進和提高產品質量，滿

足顧客要求。

6、加強生產設備的管理，根據生產計劃，合理安排設備大、中修計劃，按時進

行設備檢修，保證設備的正常運轉。

7、合理利用生產能源，開源節流，不斷進行技術革新，提高勞動效率。

配合企業搞好職工技術培訓I,堅持質量至上,安全生產的原則。

8、負責完成公司安排的其它有關工作。

第二部分質量管理職責

供應部質量管理職責

1、按照生產計劃，編制采購計劃和用款計劃。在實際采購時根據生產實際做

相應調整，貨比三家，質優價廉，及時供應，合理儲備，不誤生產。

2、配合倉庫和檢驗人員做好各種原輔料的入庫、檢驗或驗收工作，及時掌握

庫存，減少積壓。

3、負責各類原輔料的市場調杳，及時掌握供求信息和價格變動.非生產性物

品遵循先審后購入的原則。

4、監督指導原料庫、成品庫管理員的工作，防止原輛料存儲過程中發生變質

等現象。

5、負責完成公司領導安排的其它有關工作。

第二部分質量管理職責

營銷部職責

1、根據公司年度銷售目標和市場容量，編制分月的銷售計戈IJ,責任落實到區

域銷售代表，并分解到對應客戶。

2、制訂公司的銷售政策和業務獎懲辦法，進行績效考核，獎勤罰懶，以調動銷

售人員的工作積極性.

3、準確預測和分析市場，了解競爭對手的動態,及時調整銷售策略,有計劃地開

展促銷活動。

4、控制銷售費用的合理使用，認真收集匯總產品質量信息和市場變化信息，及

時反饋到公司有關部門各領導，搞好售后服務和處理客戶質量投訴.

5、組織人員追繳呆死帳款和催收應收帳款。

第二部分質量管理職貢

總經理辦公室職責

1、負責貫徹執行公司的各項決議，在總經理領導下,對各部門行使管理權，直

接對總經理負責.

2、負責貫徹公司的各項規章制度，制定考核辦法，落實到各部門及部門負責

人，并監督實際執行情況.

3、負責公司合同文書的管理工作，處理日常行政事務、公關及對外宣傳和接

待工作。

4、根據公司的整體安排，確定年度經營目標，擬定公司中、長期發展規劃。

5、負責推廣先進的企業管理經驗和普及管理知識，開展全面質量管理活動，

不斷提高公司員工技術素質和企業管理水平。

6、負責公司員工的教育培訓及人事工作。

7、負責完成總經理安排的其它管理工作。

第二部分質量管理職責

質技部職責

1、負責宣傳、貫徹、落實國家有關食品衛生、質量檢驗的法律法規，并結合公

司實際制訂相應的實施辦法.

2、負責自原輔料購進，到車間生產（各工序），再到成品出廠等各環節的質

量檢驗、監督工作。

3、制訂產品標準及定期修訂完善，并貫徹落實和檢查生產部門產品標準執行

情況.

4、負責檢驗人員業務技術培訓和考核建檔工作，不斷學習有關質量法規、新

技術理論，提高業務水平。

5、認真做好產品質量檢測、分析、評價及質量信息反饋工作，掌握質量動

態，上報質量衛生分析報告，為公司領導決策提供依據。

6、負責不合格品的判定及處理工作。

7、協助生產技術部做好一線員工的健康檢查.

8、負責完成總經理安排的其他管理工作.

第二部分質量管理職責

各部門負責人質量管理職責

總經辦主任職責

1、負責擬訂公司的年度經營目標和工作計劃，報總經理批準后組織實施.

2、協助總經理作好質量方針和質量目標的宣傳、教育工作.

3、負責對外接待、對內組織、文件收發、后勤保障，做到政令暢通；并負責

文件資料歸檔管理.

4、負責編制年度培訓計劃，并組織實施，負責培訓記錄的保存.

5、負責公司人事工作.

供應部主管職責

1、組織采購人員合理選擇原輔料供應商，確保原輔料的質量，簽定采購合

同。

2、制定采購計劃，并督促采購人員按采購

3、分析原料市場信息,指導并監督采購人員的采購行為，防止循私舞弊.

4、監督指導倉庫保管員作好庫存物料的搬運、儲存、衛生防護和發放工作，

做到合理庫存，庫存物料標志明顯，易于辨認.

營銷部主管職責

1、做好常規合同的評審管理工作，協助銷售副總作好質量信息的收集、反饋

工作。

2、指導并督促業務員的業務工作,幫助業務員作好市場及客戶

的情況分析,減少市場風險。

3、制定售后服務計戈％合理安排質量追蹤和客戶回訪，

4、幫助業務人員處理好質量投訴工作.

生產部主管職責

1、確保質量保證體系在生產過程的全面落實。

2、接受質量部門的監督，負責落實工藝規程及工序質量標準，生產出優質產

品。

3、正確處理產量與質量的關系，在確保產品質量的前提下，安排好生產計劃，

并堅持做到：未經檢驗及檢驗不合格的產品不入庫。

4、參照國家（或行業）和企業標準制訂各產品的生產工藝流程，并保證工藝

操作科學合理。

第二部分質量管理職責

5、對待生產過程中的不合格現象，要認真負責，找出原因，經反復試驗，重新

修訂配方或工藝流程,直至消除不合格.

6、調查市場，收集信息，掌握食品發展大趨勢，做好新產品開發和儲備工作。

7、正確調度各種生產資源，努力提高生產效率，降低生產成本.

質技部主管職責

1、指導并監督檢驗人員做好各項質量檢驗及其狀態標識的管理。

2、負責對不合格品提出處理意見，報主管質量領導批準后監督執行，重大質量

事故處理同時要報總經理批準。

3、加強質檢人員的業務技術學習，嚴格有關檢驗操作規程，做好質量檢驗記錄

及歸口管理工作.

4、負責組織制定和審查產品質量標準，化驗操作規程，質量管理制度，質量報

告書等工作。

5、負責公司全面質量工作。

財務部主管職責

1、嚴格控制公司資金流向，確保公司資金使用在最需要的地方,.

2、制定公司各種財務制度，并監督檢查公司財務制度的落實情況，開源節

流，提高公司資金周轉速度“

3、加強財務人員業務培訓，不斷提高財務人員業務水平及職業道德水平。

4、積極配合公司各項質量獎懲措施的實施.

5、認真執行公司付款制度，嚴格執行未誦過檢驗的購講物資不付款的原則。

第二部分質量管理職責

不合格品處理過程各部門職責

生產中存在的不合格基本上可以分為兩大類:一是產品不合格，包括原輔料、

半成品和產成品的不合格;二是工作不合格,包括管理工作、技術工作以及過程體系

不合格等.當公司明確了質量管理體系和制訂好各種技術程序之后，主要是防范產

品不合格的出現，并采取對應措施.

1、質技部是不合格品控制的歸口管理部門，全面負責對不合格品的檢測、判

定、記錄、標識、報告和處理后的欠檢，負責對不合格

品進行評審及處置。

2、供應部負責對驗收不合格的采購物資按處理意見進行處理,并及時通知供應

商收回.

3、生產過程中發現的不合格半成品，由跟班檢驗員直接監督處置，不準轉入下

道工序。

4、生產車間負責對不合格品進行隔離，做好明顯標識，并按處理意見及時處

置。

5、包裝成品時發現的殘次品（有裂紋、塌架或有污染等），應挑出單獨包裝，

做廢或次品標識；次品由營銷部降價處理，廢品作非人類食用物品處理.

6、總經理負責對批量較大或嚴重不合格的處理意見進行裁定。

7、對市場上消費者反映有質量問題的產品，質技部或營銷部應立即派人到現場

鑒別，根據實際情況，拿出處理意見，直到顧客滿意為止。

第二部分質量管理職資

工作不合格管理辦法

一、各部門質量方針與目標執行情況考核

公司將質量方針與目標按安全目標分解為“嚴格控制講貨質量、新員工的崗位

培訓、產品安全質量控制”等六個方面考核,分別落實到各部門。

按需要，適時（月、季、半年、年度）考核，規定檢瓷與考核由公司質技部負

責。考核不采用罰款的形式,考核的結果以行政管理人員工作績效的形式報公司總

經理與人事部，作為管理人員調整、變更和降職的依據之一.

二、車間工序質量考核與員工獎懲考核

1、工序質量考核

按照各工序的質量要求，以崗位責任制的形式下達到各班組長、領班,各工序

崗位嚴格執行，按照生產和工作程序規定不定期考核,發現違規,視情節輕重給予

20—100元的罰款，嚴格按工藝規程的要

求執行。

2、員工獎懲考核

生產車間制定員工獎懲管理措施，以個人的質量責任制為重點，凡違規違紀給

予20T00元罰款；凡提合理化建議，有利于產品質量的提升，并經實施有效的，獎

勵500—1000元。教育、警示和激勵員工為食品質量安全而努力.

三、全公司衛生紀律與考核

衛生是食品加工企業涉及食品安全的頭等大事.公司對違反衛生管理制度的員

工按相關的處罰規定予以處罰.采用“批評教育、警告、罰款（20—100元）、扣罰

工資、辭退”的方式，教育和警戒員工樹立良好的衛生意識，從我做起，確保食品

安全。

第三部分

生產資源管理

第三部分生產資源管理

生產設備管理制度

1、律立生產設備臺帳

生產設備經安裝調試投入使用后，應立即建立固定資產設備臺帳；設備臺帳內

容包括:設備名稱、規格型號、設備編號、生產單位名稱、使用部門、生產日期

等，由生產技術設備科管理。

建立設備的日檢、周檢、月檢、年檢制度及設備維修記錄，加強設備日常管理

工作。

2、建立設備卡號

設備投入運行后，根據固定資產臺帳，建立設備卡片，其內容為：設備名稱、規

格型號、使用時間等，并定期核對，做到臺帳、卡片、實物相符。

3、生產設備的使用與維護保養

（1）根據生產情況和設備性能、特點，制訂相適應的操作規程與操作記錄，如:

設備操作規程、單機（或系統）運轉記錄等。并嚴格按制度進行操作與維護。

（2）定期培訓操作人員，不合格不得上崗，防止人為損壞設備。操作人員必須

嚴格遵守設備操作規程，執行定人、定機操作規定，操作與維護保養相結合。

（3）建立三級保養制度，制冷設備、制作設備每半月進行一次三級保養，并分

別做好保養記錄,生產期間做到每天下班前將設備全部檢查、清擦一次。

（4）保證設備正常運行，操作人員要做到三好（用好、管好、維修好），四會

（會使用、會檢查、會維護保養、會排除故障）.

（5）設備嚴禁帶病運行.

4、設備的報廢與事故處理

（1）超過使用年限、性能達不到生產工藝要求或因事故造成損壞并已無法修復

的生產設備，應及時進行報廢處理.

（2）出現故障或發生事故（包括發現異常現象），操作人員應立即停機檢查，

根據實際情況，或者立即修復，或者會同車間主任、設條管理維修人員等共同查找

原因，然后積極組織搶修，及時恢復生產。

（3）針對設備發生事故的原因，寫出事故報告，報告內容有：事故發生經過及

處理意見、改正措施，同時上報至主管生產技術副總經理.

5、生產設備的更新

根據生產的實際需要，進行設備更新換代，由設備使用、維修和管理部門共同

提出申請，報總經理批準后，經過市場調研選型，最后確定選購；設備選型要求符

合：技術先進，生產適用，運行可靠，經濟合理的原則。

6、壓力容器的管理

第三部分生產資源管理

壓力容器屬特種設備，操作人員必須持證上崗，無關人員不得擅自動用壓力容

器；操作機房配套設施必須齊全，機器運行期間操作人員不得離崗，隨時監控機器

運轉情況；自覺接受有關部門的監督檢查，按規定進行年檢.

第三部分生產資源管理

生產衛生管理制度

為確保產品質量，根據《食品衛生法》的要求，制定衛生管理制度如下：

1、進廠職工必須經過食品衛生知識培訓I,確保身體健康,方可上崗。

2、凡進車間人員必須更衣（工作衣、帽、鞋），并必須經過消毒、洗手后方

可進入。

3、非生產人員未經批準，嚴禁進入生產車間。

4、搞好個人衛生，堅持勤洗澡、勤理發、勤換衣、勒剪指甲，進車間不得化

妝，不戴手飾及其他可能影響食品衛生的物品。

5、進入生產區嚴禁吸煙、吃零食、亂丟雜物，不隨地吐痰，不嬉笑打鬧，不大

聲喧嘩，堅持文明生產.

6、生產人員要定期進行健康檢查，生病時應立即停止工作，不痊愈不準上

LXJ

區］O

7、生產車間必須隨時保持整潔，不得有垃圾、積水;地面、門窗、天花板不得

帶有灰塵、霉斑，并按規定定時消毒。

8、生產中所有的設備、容器、用具、工作臺等，在上班前后必須清洗干凈，

定期進行消毒清洗，工作結束后分類擺放整齊。

9、用于清洗、消毒的洗滌劑和消毒劑，必須達到衛生安全要求。

10、原輔材料、半成品和成品按要求分類存放，防止落地和交叉污染.

1K滅蠅燈、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設施等,必須保證能正

常工作.

12、總經辦和生產技術部對車間環境衛生進行不定期檢查,質技部作為

產品質量專職管理部門,對?車間及環境衛生要每天檢瓷一次，發現問題及時糾

正.

第三部分生產資源管理

生產車間垃圾及廢棄物管理制度

為了加強車間衛生管理工作，改善車間環境，規范車間現場管理，

特指定本制度：

一、各車間要各自有一個垃圾桶盛放垃圾，并放置合理位置，不能

隨便移動或破壞.

二、垃圾及廢棄物及時清理，每清理間隔不得超過3個小時，下班

后要徹底清理.

三、生產車間，員工不得隨意丟棄或亂扔垃圾廢氣物，發現垃圾物

應隨手撿起來放入垃圾桶內。

四、要注意死角衛生，特別是下水道，機器設備下面:隧道里面，

門邊，參觀通道，玻璃，地漏，墻底角鐵邊,更衣室，換鞋室，

衛生間等細節衛生區。

五、重點工序，廢氣物由班長檢查后方可處理。

六、包裝中出現次品代、箱不得視為廢氣物丟棄，應按退回程序予

退回。

七、如有批量廢氣物處理應有報告告知廠長，不得隨意處理。

第三部分生產資源管理

生產人員的管理制度

1（生產人員每年必須按公司要求培訓計劃經過培訓和考核合格后

方可上崗。

2（生產人員的體檢制度

1）從事生產加工的管理人員，檢驗人員，加工人員每年進行一

次體檢，新進廠人員必須先進行體檢，合格后方可上崗。

2）凡患有對食品加工有害的疾病者，一律不得在本崗位工作。3o個人衛

生管理

凡進入車間的人員必須按以下程序進行：

1）先到鞋室換工鞋進入更衣室，在換上經紫外線消毒的工作衣

和本靴、戴好發套、帽子、口罩、頭發不得外露.2）手表、戒指、項鏈、耳

環等與.生產無關的其他物品不得戴入

車間.

3）進入洗手間，用洗滌劑，毛刷徹底清洗雙手后，用消毒液消

毒，或用75,的酒精噴灑，并有衛生員用粘膠粘除身上的

頭發及其他碎屑等物，進入車間工作鞋必須通過漂白粉池消

毒。

4）生產加工用工作服、鞋、帽等不得穿出車間或廁所.5）生產車間設專職

椅險人員,隨時檢杳操作人員加工時間內的

穿戴是否整齊，頭發是否外露,身上有無頭發等雜物。

第三部分生產資源管理

生產環境的衛生要求

1（廠區環境衛生

1）廠區周圍應無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質及其他

擴散性污染源，應保持清潔，垃圾及生產下腳要及時清除，

不得放置有礙產品衛生的其他物品。

2）廠區周圍路面應用水泥,瀝青，石塊等砌成，路面平整，

無積水，周圍搞好綠化，定期對花木進行修剪。3）廠區內應用合理的排水

系統和污水處理系統，定期維護保

養。

4）廠區廁所應為水沖式，并備有洗手，放蠅，防蟲，防鼠設

施，設專人隨時清掃消毒。

5）夏季定期噴灑滅蚊藥物，防止蚊蟲滋生.

2）車間衛生

1）車間所有進口設軟門簾，防止蒼蠅進入。

2）車間地面清潔無積水.

3）車間生產時，室溫要控制在18?-20?之間。4）操作間不得存放與食品

加工無關的物品。

5）每日工作前后，定時用紫外線進行空氣消毒.6）玻璃、門窗及瓷磚墻壁

等每天保持清潔,如發現不潔之處，

要及時處理.

7）供水、供電、供氣要符合生產所需，使用后的自來水管，

必須瘠到水管架匕以角落地造成污染.

3設備、工器具的衛生

1）各種設備使用前后分別用消毒液和清水沖洗干凈，可拆卸的

零部件必須拆下沖洗干凈。

2）生產中個人使用的工器具在使用前后必須清洗干凈，高溫蒸

汽消毒.

3）生產車間內的車輛、盤子、工作臺案使用前后必2取消毒，消

洗干凈。

第三部分生產資源管理

成品包裝、儲存、運輸H勺衛生管理1、成品包裝要在專用的包裝間進行，包裝

間的溫控性能良好，常溫產品溫度控制在18-25?,速凍面制品溫度通常控制在一

18?左右.2、包裝產品的物料必須符合衛生標準，不得含有害有毒物質，內外包裝

要分別碼放，防止包裝物污染，必須有苫布蓋嚴。內包裝每日進行紫外線消毒。

3、儲存包裝物的倉庫要清潔、干燥、無鼠害，無污染，且有通風干燥設備.包

裝庫內要有紫外線消毒設備。

4、運送成品的車輛必須清潔，無腐蝕、無異味，并做到專車專用。5、冷藏

庫要符合工藝要求，庫溫要保持在一20?以下，要配備溫度自動記錄裝置，庫房要定

期沖霜，庫內成品要碼放整齊，批次清楚，庫內物品與墻、地面要有一定的距離，

以滿足制冷的要求。

第三部分生產資源管理

教育培訓制度

公司實行全員培訓制度，所有員工必須參加公司統一組織的業務技術培訓.

1、組織計劃

培訓計劃由總經辦統一制定，根據公司實際，分期分批實施。

2、培訓范圍與目的

培訓范圍：公司全體員工.

培訓目的：讓員工盡快掌握工作技能，提高工作質量和工作效率，為公司質量

管理體系的實施和保持打好基礎。

3、培訓內容

(1)職業道德教育:增強員工的凝聚力，提高員工的責任心，強化員工的歸屬

感;

(2)法規標準教育:重點學習產品質量法、食品衛生法、標準化法等與本公司

有關的法律、標準;廠規廠紀、操作規程及各項制度；

(3)各崗位專業技能培訓；

(4)安全知識教育

4、培訓方法

(1)由公司領導定期講課；

(2)各崗位技術骨干幫帶新工；

(3)公司技術人員講課；

(4)員工自學。

5、培訓時間

(1)新工上崗前學習培訓I,時間一般不少于一周。

(2)業務及管理人員培訓全年不少于半月。

(3)淡季或停電、停水時，集中指定專項內容培訓。

6、培訓資料存檔

(1)培訓教育的記錄和特殊操作技能人員的培訓、考核、發證、記錄由總經辦

統一歸檔管理.

(2)對特殊操作技能(如檢驗、制冷、計量等)人員按專業要求培訓I,取得資格

證后方可上崗.

第四部分

技術文件管理

第四部分技術文件管理

技術文件管理制度

本制度適用于公司各種工藝技術文件、標準文件的控制工作.

1、質技部是技術文件的歸口管理部門，對有關文件、資料，包括外部的原始文

件實施有效控制。

2、文件制定部門對其文件的適用性、系統性、協調性、完整性負責，

3、技術文件由生產技術部負責起草、編號，由總經理審核批準，總經辦負責收

集相關外部標準等。

4、技術文件包括：A、產品企業標準：B、國家標準;C、行業標準;D、檢驗標

準;E、原材料標準;F、技術協議書等。

5、技術文件由總經辦統一下發，各有關部門必須有專人保管，保證技術文件的

合理使用，防止文件流失。

6、當人員調離或機構變動時，應做好文件的交接工作，并進行相關登記。調

離人員不得將技術文件帶出公司。

7、為保守公司技術秘密，由總經辦對各部門文件實施監督檢查,若實際數量與

下發數量不符，以丟失論處c

第五部分

采購質量控制

第五部分采購質量控制

原輔材料采購管理制度

1、供應部負責對所采購原料的供應商講行調杳和評價，在確保原料質量的前

提下，擇優選用；生產部參與對供貨商的評定；質技部對外購物料進行檢驗或驗證，

同時參與對供貨商的評定.

2、進物料時，供應部需提前擬定采購計劃，經主管領導批準后實施采購。

3、采購原料進廠后收貨人首先查看供貨方的產品質量證明，認定包裝完整，

計量準確，標志明顯，并與要求采購的原料質量等級相一致后，及時通知質技部相

關人員進行驗收，只有物料通過檢驗合格，

方可入庫結帳。

4、凡首次供貨的供應商必須要求其提供相應的產品質量標準、衛生許可證、

營業執照、生產許可證，檢測報告等相關手續.要求QS認證的產品必須采購有QS

證的產品。當更換供應商時,必須對新采購的原輔料重新進行試驗,只有試用后合格

后，才能確定為新的供貨商.

5、當購進的物料出現質量問題時供應部應及時通知供貨商，并提出相應的處

理意見。

6、供應部所有人員一律不得接收供應商的禮物，不得接受供應商的宴請或其

它變象賄賂。

第五部分采購質量控制

原輔料衛生質量控制制度

1、加工生產所需的原粘、輔料必須具有檢驗、檢疫合格證，必須進行供應商

驗證,合格后方可進行采購,每次進廠的原輔料必須經廠險驗人員驗收合格后方準

使用.

2、超過保質期的原輔料不得使用.

3、加工用水須符合國家生活用水衛生標準，每年不少于兩次對水質衛生.進行

檢測.

第五部分采購質量控制

食品標簽采購管理制度

1、營銷部負責標簽的設計事宜，樣稿確定后由供應部確認標簽設計和承印商

的資格。

2、標簽文字、圖形、符號等除要求設計美觀、大方外，必須符合國家《食品標

簽通用標準》的要求。

3、供應部與承印商簽訂承印協議（或口頭協議）協議內容應約定:標簽價格、

質量要求、單批印制數量、交貨時間及付款方式。

4、交貨時檢驗人員按照食品標簽基本要求進行驗收，不合格不得接收入庫。

5、訂購標簽時應根據市場銷售及生產情況合理安排印刷數量,防止庫存積壓。

第五部分采購質量控制

倉庫管理制度

1、產品（原輔料、成品）憑驗收單接收，按品種、規格、數量、分類擺放，排

列整齊，標記鮮明，帳物相符，嚴禁露天堆放、日光曝曬、雨淋或靠近熱源.

2、庫內嚴禁煙火，并安裝消防及通風設施;地面安放鋪墊物，防止物品潮濕、

霉變。

3、原輔料及產成品不得與其它有毒性、腐蝕性、易揮發或有異味的物品同庫

存放。

4、對出庫產品應嚴格檜查單據、品利|、數量、手續齊全無誤，方可辦理出

庫。

5、保管員應對所管物品做到心中有數，臺帳齊全,對庫存量較少的物品及時上

報。

6、對庫內產品要堅持先進先出的原則。

7、合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區存放。

8、倉庫保管員要堅守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認真做

好日、月報表。

9、每天清掃倉庫，并做到庫內“四無”:無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠.

10、定期進行盤點，過期、臨期物品要及時處理。

11、未經倉庫管理人員同意，閑雜人等一律不得入內，

第六部分

過程質量管理

第六部分過程質量管理

生產過程質量管理制度與考核辦法

1、根據公司產品特點，制定科學合理的產品生產工藝流程和生產過程工序

（段）作業指導書。各工序（段）負責人為該工序（段）產品質量第一責任人。

2、根據食品質量安全要求，確定生產過程中的關鍵質量控制點，制定關鍵質

量控制點的操作規范。

3、在實際工作中,要求工人嚴格按照工藝規程或作業指導書的要求進行操作，

違者必究。

4、實行產品質量責任制，并按相應的考核辦法實施考核，責任到人，問題到

崗，保證生產過程中，每一個崗位和各個生產工序都有相應的質量責任要求.

5、質技部必須認真履行職責，按要求做好生產過程中產品質量檢驗、監督工

作。如發現質量問題，出現不合格產品，對相應的責任人要處以罰款等處罰，對車

間領導及當班質檢要按制度追究其責任,必要時處以相應的罰款，罰款視產品不合

格的情況而定。當出現嚴懲不合格時，要追究管理負賁人的賁任.

第六部分過程質量管理

關鍵崗位人員職責考核辦法

一、前處理崗位人員必須樹立質量第一的思想，先對原材料講行檢杳，對生產工

藝精益求精，按照配方比例加料?，經檢查合格后方可使用.對因個人工作失誤，造成

的產品不合格，對當事人除按照原料原值賠償外,另罰款20-100元。

二、中間工序崗位人員首先要對前道工序生產的半成品進行檢驗，合格后方可

使用，如不合格拒絕使用；對本工序所出的半成品半小時檢驗一次，如發現不符合

要求要及時調整，力爭合格率達到95%以上，如發現當事人工作不負責任，造成

不合格等產品質量問題，對當事人罰款10-50元.

三、成型崗位人員必須對上道工序的半成品進行細心檢查，對不合格的半成品

拒絕使用，嚴格按照各項操作工藝操作，對不按照工藝要求操作而造成的產品不合

格，除賠償原料款外，另罰當事人20-50元。

四、制冷工要有對產品質量負賁、對設備安全負責的責任意識，確保設備的正

常運轉。如因個人失誤造成的停產、產品質量不合格等問題，對當事人罰款30—

100元。

五、包裝班崗位工作人員對不合格的產品有權拒絕包裝入庫，因包裝而出現質

量問題的,除扣除當批包裝工資外，并外加50-100元的罰款.

第六部分過程質量管理

產成品管理規定

1、每班組所生產的成品，必須按以下程序辦理入庫手續：保管員打入庫單，

質檢員、保管員、交庫人三者同時簽字.

2、入庫產品按品種、規格、等級分類存放，并掛明示牌，碼放整齊，做到先進

先出.

3、產成品不得與易污染物品共同存放，需要在成品庫存放的原料，必須與成品

隔離存入.

4、常溫產品的存放條件必須符合產品的質量要求，一般要求溫度在18-25?.

速凍產品成品的存放必須保證冷庫溫度在-18?,上下波動溫度不得超過2度.

5、產品出庫必須按以下程序辦理出庫手續:財務部門開具銷貨收據（營銷部門

出具經領導批示的提貸單），質技部提出發貨意見，成品庫庫管按貨單發貨并開具

出庫單，發貨人、收貨人在出庫單上上簽字。

第七部分

產品質量檢驗

第七部分產品重量檢驗制度

產品質量檢驗制度

1、質技部是產品檢驗的歸口管理和實施部門，必須嚴格按照質量管理職責對

購進的原輔材料、生產中的半成品和產成品進行檢驗判定。

2、各種檢驗必須手續完備，即有檢驗原始記錄和檢驗結果，并保存完整，產

成品經檢驗合格后方可出廠，同時加蓋合格章或附產品質量合格證。

3、產品質量檢驗發現不合格時,按不合格品處理辦法執行，必須做到：不合

格的原輔料不得接收使用，不合格的半成品不得進入下一道生產工序，不合格的產

品不準出廠。

4、所有產品的檢驗均按生產計劃和項目檢驗要求認真執行，不得少檢漏檢，更

不準不檢。

5、對無能力檢驗的項目與有資格的檢測部門簽訂委托代檢協議.

第七部分產品質量檢驗

檢測設備管理制度

1、檢測設備必須統一由專人保管，操作員必須經培訓合格方能操作檢測設

備。

2、對于能朔源的檢測設備，在投入使用前送至國家法定計量部門進行鑒定，各

種檢測設備，根據鑒定規定按時送檢校準。

3、檢測設備采用標簽方式標識其鑒親狀態，并定期講行維護保

養。

4、到期未經檢定