流程管理制度（32篇）流程管理制度（精選32篇）流程管理制度篇1第一章總則第一條為加強(qiáng)公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)部門的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定的規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、規(guī)范等。（一）制度是指針對(duì)某項(xiàng)專業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程，是調(diào)整專業(yè)管理關(guān)系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，例如：財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。（二）辦法是指為加強(qiáng)某一系統(tǒng)或某類重要事項(xiàng)而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。（三）規(guī)定是指為加強(qiáng)某項(xiàng)具體工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費(fèi)規(guī)定等。（四）細(xì)則是指針對(duì)辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細(xì)化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實(shí)施細(xì)則、評(píng)比細(xì)則、考核細(xì)則等。（五）規(guī)范是指針對(duì)某項(xiàng)特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求，例如：工作規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、審查規(guī)范等。第三條流程是支持制度的文件，是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序，對(duì)特定事項(xiàng)的運(yùn)作過程的具體規(guī)定。第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：（一）遵從國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。（二）制度流程精簡(jiǎn)高效原則。（三）制度流程切實(shí)有效原則。（四）銜接一致、互不沖突原則。（五）適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。（六）符合公司章程及相關(guān)規(guī)定。第五條本辦法適用于公司各子公司，機(jī)關(guān)各部門。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條董事會(huì)是公司制度流程的最高決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定審批審核權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。第七條制度管理委員會(huì)為制度流程體系的管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。第八條企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負(fù)責(zé)在制度管理委員會(huì)的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)公司制度流程體系管理，編制下達(dá)公司制度流程制定、修訂計(jì)劃。（二）負(fù)責(zé)發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對(duì)廢止制度流程公布確認(rèn)。（三）負(fù)責(zé)制度流程管理的綜合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度流程審查會(huì)議。（四）負(fù)責(zé)制度流程草案中涉及多個(gè)部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。（五）負(fù)責(zé)對(duì)制度流程管理工作的檢查、考核。（六）負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部制度流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（七）負(fù)責(zé)擬定本部門相關(guān)的制度流程。第九條綜合部負(fù)責(zé)制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負(fù)責(zé)人以及專（兼）職制度流程管理人員，負(fù)責(zé)本部門制度流程的管理工作，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)管理本部門的制度流程體系，對(duì)其適用性和有效性負(fù)責(zé)。（二）負(fù)責(zé)本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。（三）負(fù)責(zé)定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計(jì)劃以及廢止情況報(bào)企業(yè)管理部。（四）負(fù)責(zé)本部門制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。（五）負(fù)責(zé)建立本部門制度流程管理的基礎(chǔ)資料，包括制度流程文檔、制度流程臺(tái)賬、以及執(zhí)行中的重要事項(xiàng)的記錄等。（六）負(fù)責(zé)對(duì)制度流程的建設(shè)和修訂提供專業(yè)支持。第十條公司各單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。（二）負(fù)責(zé)起草本單位的制度流程。（三）負(fù)責(zé)組織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習(xí)和交流。（四）負(fù)責(zé)向其他相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作。（五）參與跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作。（六）定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。第三章行文格式第十一條規(guī)章制度標(biāo)題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。第十二條規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結(jié)束語(yǔ)）三部分。（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調(diào)整對(duì)象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。（二）分則主要包括：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調(diào)整的對(duì)象、與上級(jí)規(guī)定相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內(nèi)容。第十三條規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)主要由章、條、款、項(xiàng)、目等組成。（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章總則”等。（二）“條”，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。（三）“款”，是條內(nèi)的自然分段，不書寫序號(hào)。（四）“項(xiàng)”，是條內(nèi)的自然分段，必須書寫序號(hào)。按項(xiàng)排序擬寫規(guī)章制度時(shí)，每一項(xiàng)可冠寫名稱也可省略，如：“（一）職責(zé)分工；（二）管理辦法”等。（五）“目”，是項(xiàng)內(nèi)的自然分段，但必須書寫序號(hào)，例如：“1﹒2﹒”等。（六）項(xiàng)目序號(hào)的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。第十四條流程主要通過流程圖以直觀的形式來(lái)規(guī)定某些特定事項(xiàng)的具體運(yùn)作過程，包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件；復(fù)雜的流程，可以標(biāo)注流程說明，以文字的形式對(duì)流程圖進(jìn)行解釋，規(guī)范運(yùn)作中各單位組織方式、相應(yīng)職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及某些專門人員的責(zé)任和權(quán)限。第四章制度流程的制定、修訂第十五條制度流程的制定、修訂（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應(yīng)及時(shí)同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進(jìn)行確認(rèn)后，由起草部門進(jìn)行起草。（二）規(guī)章制度起草過程中，一般不使用語(yǔ)意模糊、形容、假設(shè)、文言文等詞語(yǔ)，如：有關(guān)規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。（三）在第一次使用縮略語(yǔ)句時(shí)，必須將其內(nèi)容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責(zé)（以下簡(jiǎn)稱“四定”）等。（四）某些日常約定俗成的語(yǔ)句切忌使用，如：“一把手”負(fù)責(zé)、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。（五）“追究有關(guān)法律責(zé)任”等語(yǔ)句的權(quán)限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應(yīng)避免使用類似語(yǔ)句。（六）規(guī)章制度要做到內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次分明、條理清晰、邏輯嚴(yán)密、前后連貫、首尾照應(yīng)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、序號(hào)使用規(guī)范。（七）條款內(nèi)容不得與國(guó)家、省政府和上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。（八）新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的規(guī)章內(nèi)容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。第十六條在起草規(guī)章制度時(shí)，規(guī)章制度的名稱要準(zhǔn)確反映管理活動(dòng)的主題，簡(jiǎn)單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。第五章制度流程的審查和發(fā)布第十七條部門審查（一）制度流程起草完后，對(duì)不涉及其他職能管理部門職責(zé)，也不需要會(huì)簽的制度流程，由擬稿部門審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責(zé)時(shí)，由起草部門牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。第十八條會(huì)議審查（一）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關(guān)管理部門的意見不一致時(shí)，由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)議審查。（二）會(huì)議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)。（三）會(huì)議審查相關(guān)部門意見仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會(huì)同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會(huì)進(jìn)行專題研討并決策。（四）制度流程審查會(huì)參會(huì)部門，由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會(huì)部門應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人參會(huì)。審查會(huì)實(shí)行簽名制，參會(huì)人員對(duì)發(fā)表的意見和建議負(fù)責(zé)。第十九條對(duì)涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或職代會(huì)審議的，應(yīng)按程序提交，經(jīng)會(huì)議通過后，正式行文發(fā)布實(shí)施。第二十條綜合部負(fù)責(zé)將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發(fā)布。第六章制度流程的實(shí)施與廢止第二十一條制度流程的實(shí)施，本著誰(shuí)制定誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由起草部門負(fù)責(zé)實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行，并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。第二十二條各部門在實(shí)施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。第二十三條公司制度流程主管部門，定期組織對(duì)制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入績(jī)效考核。第二十四條需要廢止的制度流程，由起草部門及時(shí)將需要廢止的制度流程的名稱、文號(hào)、文件廢止的原因等報(bào)企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。第七章管理要求第二十五條各職能部門要對(duì)本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報(bào)送本年度制定、修訂計(jì)劃以及廢止的目錄清單。第二十六條企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報(bào)送情況，在第一季度編制下達(dá)公司年度制度流程制定、修訂計(jì)劃，包括對(duì)廢止的制度流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，一并行文。第二十七條職能部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的制定、修訂計(jì)劃。第二十八條會(huì)簽部門在會(huì)簽過程中要認(rèn)真履行好審查把關(guān)的職責(zé)，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。第二十九條規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬，應(yīng)按照“誰(shuí)擬稿，誰(shuí)解釋”的原則，解釋權(quán)歸擬稿部門。兩個(gè)以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負(fù)責(zé)解釋。第八章違反制度流程的處罰辦法第三十條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。第三十二條處罰的范圍：（一）各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作。（二）違規(guī)操作崗位所處單位。（三）發(fā)現(xiàn)但對(duì)本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規(guī)行為不進(jìn)行提醒的，按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。第三十三條處罰規(guī)定：（一）員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。導(dǎo)致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟(jì)糾紛，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，處罰主管部門視情節(jié)進(jìn)行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理，對(duì)責(zé)任單位在月度績(jī)效考核中扣0.2-2分，同時(shí)減發(fā)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人月度預(yù)支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或?qū)?lái)可能給公司帶來(lái)惡劣后果的，由處罰主管部門組織調(diào)查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論后作出處罰決定。第九章處罰流程第三十四條對(duì)各單位和個(gè)人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調(diào)查，相關(guān)單位配合，確認(rèn)違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴(yán)重的，企業(yè)管理部組織調(diào)查后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論并形成處罰意見，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。第十章附則第三十五條各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結(jié)合實(shí)際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。第三十六條本辦法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第三十七條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。流程管理制度篇2第一條、為加強(qiáng)醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學(xué)裝備臨床使用風(fēng)險(xiǎn)，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益。根據(jù)衛(wèi)生部20__年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會(huì)制定本制度。第二條、為確保進(jìn)入臨床使用的醫(yī)學(xué)裝備合法、安全、有效，對(duì)首次進(jìn)入我院使用的醫(yī)學(xué)裝備嚴(yán)格按照《醫(yī)用耗材新產(chǎn)品購(gòu)置使用準(zhǔn)入制度》及《醫(yī)學(xué)裝備購(gòu)置管理制度》中的要求準(zhǔn)入，對(duì)器械的采購(gòu)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)采購(gòu)規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學(xué)裝備采購(gòu)情況及時(shí)做好對(duì)內(nèi)公開，對(duì)在用大型及生命急救支持類設(shè)備每年要進(jìn)行評(píng)價(jià)論證，對(duì)醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)提出意見及時(shí)更新。第三條、對(duì)設(shè)備及耗材依據(jù)《醫(yī)學(xué)裝備驗(yàn)收與領(lǐng)用管理制度》、《醫(yī)學(xué)裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學(xué)裝備報(bào)廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫(kù)驗(yàn)收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領(lǐng)用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項(xiàng)管理制度》、《一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械專項(xiàng)管理制度》的要求，作好安裝驗(yàn)收、出入庫(kù)、維護(hù)保養(yǎng)及報(bào)廢的管理工作。第四條、對(duì)醫(yī)學(xué)裝備采購(gòu)、評(píng)價(jià)、驗(yàn)收等過程中形成的報(bào)告、合同、評(píng)價(jià)記錄等文件進(jìn)行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學(xué)裝備使用壽命周期結(jié)束后5年以上。第五條、對(duì)從事醫(yī)學(xué)裝備相關(guān)工作的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱或者經(jīng)過相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，并獲得國(guó)家認(rèn)可的執(zhí)業(yè)技術(shù)水平資格。第六條、對(duì)醫(yī)學(xué)裝備臨床使用技術(shù)人員和從事醫(yī)學(xué)裝備保障的醫(yī)學(xué)工程技術(shù)人員建立培訓(xùn)、考核制度。組織開展新進(jìn)設(shè)備使用前規(guī)范化培訓(xùn)，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案，定期檢查評(píng)價(jià)。第七條、臨床使用科室對(duì)醫(yī)學(xué)裝備應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程操作。對(duì)產(chǎn)品禁忌癥及注意事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，需向患者說明的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知，不得進(jìn)行虛假宣傳誤導(dǎo)患者。第八條、醫(yī)學(xué)裝備出現(xiàn)故障時(shí)使用科室應(yīng)當(dāng)立即停止使用，并通知醫(yī)療設(shè)備管理科按規(guī)定進(jìn)行檢修。經(jīng)檢修達(dá)不到臨床使用安全標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)學(xué)裝備不得再用于臨床。第九條、發(fā)生醫(yī)學(xué)裝備臨床使用不良反應(yīng)及安全事件時(shí)臨床科室應(yīng)及時(shí)處理并上報(bào)設(shè)備科和藥劑科，再由藥劑科上報(bào)省食品藥品監(jiān)督管理局。第十條、嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械專項(xiàng)管理制度》、《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定對(duì)消毒器械和一次性使用耗材相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審核。一次性使用耗材按相關(guān)法律規(guī)定不得重復(fù)使用。按規(guī)定可以重復(fù)使用的應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進(jìn)行效果監(jiān)測(cè)。醫(yī)護(hù)人員在使用各類醫(yī)用耗材時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對(duì)其規(guī)格、型號(hào)、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴(yán)禁使用并及時(shí)上報(bào)藥劑科。第十一條、臨床使用的植入與介入類醫(yī)學(xué)裝備名稱、關(guān)鍵性技術(shù)參數(shù)及唯一性標(biāo)識(shí)信息應(yīng)當(dāng)記錄到病歷中。第十二條、制定醫(yī)學(xué)裝備安裝、驗(yàn)收、使用的相關(guān)制度。第十三條、對(duì)在用設(shè)備類醫(yī)學(xué)裝備的預(yù)防性維護(hù)、檢測(cè)與校準(zhǔn)、臨床應(yīng)用效果等信息進(jìn)行分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以保證在用設(shè)備類醫(yī)學(xué)裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質(zhì)量。第十四條、在大型醫(yī)學(xué)裝備使用科室的明顯位置公示有關(guān)醫(yī)用設(shè)備的主要信息，包括醫(yī)學(xué)裝備名稱、注冊(cè)證號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、啟用日期和設(shè)備管理人員等內(nèi)容。第十五條、遵照醫(yī)學(xué)裝備技術(shù)指南和有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程由相關(guān)科室定期對(duì)大型醫(yī)學(xué)裝備使用環(huán)境進(jìn)行測(cè)試、評(píng)估和維護(hù)。第十六條、對(duì)于生命支持設(shè)備和重要的相關(guān)設(shè)備制訂相應(yīng)應(yīng)急備用方案。第十七條、醫(yī)學(xué)裝備保障技術(shù)服務(wù)全過程及其結(jié)果均應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄并存檔。流程管理制度篇3.引言泵站是水利工程建設(shè)中不可缺少的一部分,它既要承擔(dān)該區(qū)域的防洪、除澇、灌溉、調(diào)水和供水等工作重任,而泵站的主要用途是農(nóng)田排灌、城市給排水以及跨流域調(diào),對(duì)合理配置水資源起著積極的作用。泵站與其它水利上程建設(shè)不同,無(wú)需修建擋水和引水建筑物,還不會(huì)影響生態(tài)環(huán)境和其它資源,受自然條件影響小,投資較少、生產(chǎn)成本低、便于投入使用。但泵站在平時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)中,由于各種消耗.會(huì)引起各方面的障礙,維護(hù)較為困難。因此,對(duì)泵站進(jìn)行科學(xué)的管理,提高運(yùn)行效率成為泵站管理人員未來(lái)工作的重點(diǎn)之一。泵站工程的興建,是為農(nóng)田灌排和城鄉(xiāng)供水等創(chuàng)造一個(gè)良好的條件,而管好用好泵站工程,充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益,更好地為農(nóng)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門服務(wù),還需要加強(qiáng)科學(xué)管理。泵站工程的管理包括組織管理、技術(shù)管理、經(jīng)濟(jì)管理等。泵站管理的主要內(nèi)容和任務(wù)是根據(jù)泵站技術(shù)規(guī)范和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,制定泵站的遠(yuǎn)行、維護(hù)、檢修、安全等技術(shù)規(guī)程和規(guī)章制度;搞好泵站的機(jī)電設(shè)備、工程設(shè)施、供水、排水等管理工作;完善管理機(jī)構(gòu)。建立健全崗位責(zé)任制,制定考核、評(píng)比和獎(jiǎng)懲制度,提高管理隊(duì)伍的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì),認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),開展技術(shù)改造、技術(shù)革新和科學(xué)試驗(yàn),應(yīng)用和推廣新技術(shù);按照泵站技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的要求,考核泵站管理工作等。本節(jié)著重介紹機(jī)組運(yùn)行和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面的一些問題。一、機(jī)組的運(yùn)行機(jī)組試運(yùn)行以后,并經(jīng)工程驗(yàn)收委員會(huì)驗(yàn)收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應(yīng)組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術(shù)資料,學(xué)習(xí)操作規(guī)程,然后進(jìn)行分工,按專業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查,電氣作模擬試驗(yàn)。在泵站的水工建筑物和主要機(jī)電設(shè)備安裝、試驗(yàn)、驗(yàn)收完成之后,正式投入運(yùn)行之前,都必須按照204-86《泵站技術(shù)規(guī)范(安裝分冊(cè))》的要求進(jìn)行機(jī)組的試運(yùn)行。一切正常后方可投入運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。(一)試運(yùn)行的目的和內(nèi)容1.試運(yùn)行的目的⑴.參照設(shè)計(jì)、施工、安裝及驗(yàn)收等有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及其技術(shù)文件的規(guī)定,結(jié)合泵站的具體情況,對(duì)整個(gè)泵站的土建工程機(jī)、電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)的安裝進(jìn)行全面系統(tǒng)的質(zhì)量檢查和鑒定,以作為評(píng)定工程質(zhì)量的依據(jù)。⑵.通過試運(yùn)安裝工程質(zhì)量符合規(guī)程、規(guī)范要求,便可進(jìn)行全面交接驗(yàn)收工作,施工、安裝單位將泵站移交給生產(chǎn)管理單位正式投人運(yùn)行。2..2..試運(yùn)行的內(nèi)容機(jī)組試運(yùn)行工作范圍很廣,包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)視運(yùn)行,它們相互聯(lián)系密切。由于水泵機(jī)組為首次啟動(dòng),而又以試驗(yàn)為主,對(duì)運(yùn)行性能均不了解,所以必須通過一系列的試驗(yàn)才能掌握。其內(nèi)容主要有:⑴.機(jī)組充水試驗(yàn)。⑵.機(jī)組空載試運(yùn)行⑶.機(jī)組負(fù)載試運(yùn)行⑷.機(jī)組自動(dòng)開停機(jī)試驗(yàn)。試運(yùn)行過程中、必須按規(guī)定進(jìn)行全面詳細(xì)的記錄,要整理成技術(shù)資料,在試運(yùn)行結(jié)束后,交鑒定、驗(yàn)收、交接組織,進(jìn)行正確評(píng)估并建立檔案保存。(二)試運(yùn)行的程序?yàn)楸ＷC機(jī)組試運(yùn)行的安全、可靠,并得到完善可靠的技術(shù)資料,啟動(dòng)調(diào)整必須逐步深入,穩(wěn)步進(jìn)行。1.試運(yùn)行前的準(zhǔn)備工作試運(yùn)行前要成立試運(yùn)行小組,擬定試運(yùn)行程序及注意事項(xiàng),組織運(yùn)行操作人員和值班人員學(xué)習(xí)操作規(guī)程、安全知識(shí),然后由試運(yùn)行人員進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查。試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)必須進(jìn)行徹底清掃,使運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)有條不紊,并適當(dāng)懸掛一些標(biāo)牌、圖表,為機(jī)組試運(yùn)行提供良好的環(huán)境條件和協(xié)調(diào)的氣氛。⑴流道部分的檢查。具體工作有:1).封閉進(jìn)人孔和密封門。2).在靜水壓力下,檢查調(diào)整檢修閘門的啟閉;對(duì)快速閘門、工作閘門、閥門的手動(dòng)、自動(dòng)作啟閉試驗(yàn),檢查其密封性和可靠性。3).大型軸流泵應(yīng)著重流道的密封性檢查,其次是流道表面的光滑性。清除流道內(nèi)模板和鋼筋頭,必要時(shí)可作表面鏟刮處理,以求平滑。流道充水,檢查進(jìn)人孔、閥門、砼結(jié)合面和轉(zhuǎn)輪外殼有無(wú)滲漏。4).離心泵抽真空檢查真空破壞閥、水封等處的密封性。⑵水泵部分的檢查。1).檢查轉(zhuǎn)輪間隙,并做好記錄。轉(zhuǎn)輪間隙力求相等,否則易造成機(jī)組徑向振動(dòng)和汽蝕。2).葉片軸處滲漏檢查。3).全調(diào)節(jié)水泵要作葉片角度調(diào)節(jié)試驗(yàn)。4).技術(shù)供水充水試驗(yàn),檢查水封滲漏是否符合規(guī)定或橡膠軸承通水冷卻或潤(rùn)滑情況。5).檢查軸承轉(zhuǎn)動(dòng)油盆油位及軸承的密封性。⑶電動(dòng)機(jī)部分的檢合。1).檢查電動(dòng)機(jī)空氣間隙,用白布條或薄竹片拉掃,防止雜物掉入氣隙內(nèi),造成卡阻或電動(dòng)機(jī)短路。2).檢查電動(dòng)機(jī)線槽有無(wú)雜物,特別是金屬導(dǎo)電物,防止電動(dòng)機(jī)短路。3).檢查轉(zhuǎn)動(dòng)部分螺母是否緊固,以防運(yùn)行時(shí)受振松動(dòng),造成事故。4).檢查制動(dòng)系統(tǒng)手動(dòng)、自動(dòng)的靈活性及可靠性;復(fù)歸是否符合要求;視不同機(jī)組而定頂起轉(zhuǎn)子0.003~0.005,機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分與固定部分不相接觸。5).檢查轉(zhuǎn)子上、下風(fēng)扇角度,以保證電動(dòng)機(jī)本身提供最大冷卻風(fēng)量。6).檢查推力軸承及導(dǎo)軸承潤(rùn)滑油位是否符合規(guī)定。7).通冷卻水,檢查冷卻器的密封件和示流信號(hào)器動(dòng)作的可靠性。8).檢查軸承和電動(dòng)機(jī)定子溫度是否均為室溫,否則應(yīng)予以調(diào)整;同時(shí)檢查溫度信號(hào)計(jì)整定位是否符合設(shè)計(jì)要求。9).檢查核對(duì)電氣接線,吹掃灰塵,對(duì)一次和二次回路作模擬操作,并整定好各項(xiàng)參數(shù)。10).檢查電動(dòng)機(jī)的相序。11).檢查電動(dòng)機(jī)一次設(shè)備的絕緣電阻,做好記錄,并記下測(cè)量時(shí)的環(huán)境溫度。12).同步電機(jī)檢查碳刷與刷環(huán)接觸的緊密性、刷環(huán)的清潔程度及碳刷在刷盒內(nèi)動(dòng)作的靈活性。2.機(jī)組空載試運(yùn)行⑴.機(jī)組的第一次啟動(dòng)。經(jīng)上述準(zhǔn)備和檢查合格后,即可進(jìn)行第一次啟動(dòng)。第一次啟動(dòng)應(yīng)用手動(dòng)方式進(jìn)行。一般都是空載啟動(dòng),這樣既符合試運(yùn)行程序,也符合安全要求。空載啟動(dòng)是檢查轉(zhuǎn)動(dòng)部件與固定部件是否有碰磨,軸承溫度是否穩(wěn)定,擺度、振動(dòng)是否合格,各種表計(jì)是否正常,油、氣、水管路及接頭、閥門等處是否滲漏,測(cè)定電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)特性等有關(guān)參數(shù),對(duì)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理。⑵.機(jī)組停機(jī)試驗(yàn)。機(jī)組運(yùn)行4~6后,上述各項(xiàng)測(cè)試工作均已完成,即可停機(jī)。機(jī)組停機(jī)仍采用手動(dòng)方式,停機(jī)時(shí)主要記錄從停機(jī)開始到機(jī)組完全停止轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)間。⑶.機(jī)組自動(dòng)開、停機(jī)試驗(yàn)。開機(jī)前將機(jī)組的自動(dòng)控制、保護(hù)、勵(lì)磁回路等調(diào)試合格,并模擬操作準(zhǔn)確,即可在操作盤上發(fā)出開機(jī)脈沖,機(jī)組即自動(dòng)啟動(dòng)。停機(jī)也以自動(dòng)方式進(jìn)行。3.機(jī)組負(fù)荷試運(yùn)行機(jī)組負(fù)載試運(yùn)行的前提條件是空載試運(yùn)行合格,油、氣、水系統(tǒng)工作正常,葉片角度調(diào)節(jié)靈活(指全調(diào)節(jié)水泵),各處溫升符合規(guī)定。振動(dòng)、擺度在允許范圍內(nèi),無(wú)異常響聲和碰擦聲,經(jīng)試運(yùn)行小組同意,即可進(jìn)行帶負(fù)荷運(yùn)行。⑴.負(fù)荷試運(yùn)行前的檢查1).檢查上、下游渠道內(nèi)及攔污柵前后有無(wú)漂浮,并應(yīng)妥善處理。2).打開平衡閘,平衡閘門前后的靜水壓力。3).吊起進(jìn)出水側(cè)工作閘門。4).關(guān)閉檢修閘閥。5).油、氣、水系統(tǒng)投入運(yùn)行。6).操作試驗(yàn)真空破壞閥,要求動(dòng)作準(zhǔn)確,密封嚴(yán)密。7).將葉片調(diào)至開機(jī)角度。8).人員就位,抄表。⑵負(fù)載啟動(dòng)上述工作結(jié)束即可負(fù)載啟動(dòng)。負(fù)載啟動(dòng)用手動(dòng)或自動(dòng)均可,由試運(yùn)行小組視具體情況而定。負(fù)載啟動(dòng)時(shí)的檢查、監(jiān)視工作,仍按空載啟動(dòng)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行。如無(wú)抽水必要,運(yùn)行6~8后,若一切運(yùn)行正常,可按正常情況停機(jī),停機(jī)前抄表一次。4.機(jī)組連續(xù)試運(yùn)行在條件許可的`情況下,經(jīng)試運(yùn)行小組同意,可進(jìn)行機(jī)組連續(xù)試運(yùn)行。其要求是:⑴.單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行一般應(yīng)在7時(shí)累計(jì)運(yùn)行72或連續(xù)運(yùn)行24(均含全站機(jī)組聯(lián)合運(yùn)行小時(shí)數(shù))。⑵.連續(xù)試運(yùn)行期間,開機(jī)、停機(jī)不少于3次。⑶.全站機(jī)組聯(lián)合運(yùn)行的時(shí)間不少于6。機(jī)組試運(yùn)行以后,并經(jīng)工程驗(yàn)收委員會(huì)驗(yàn)收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應(yīng)組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術(shù)資料,學(xué)習(xí)操作規(guī)程,然后進(jìn)行分工,按專業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查,電氣作模擬試驗(yàn)。一切正常即可投入運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。(三)運(yùn)行方式水泵機(jī)組的運(yùn)行方式是決定水系統(tǒng)管理方式的重要因素。而水系統(tǒng)的總體管理方式又反過來(lái)對(duì)水泵的運(yùn)行方式給予一定的制約。在任何情況下,決定運(yùn)行操作方式以及操作方法,都必須根據(jù)水泵機(jī)組的規(guī)模、使用目的、使用條件及使用的頻繁程度等確定,并使水泵機(jī)組安全可靠而又經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。一般條件下,水泵運(yùn)行過程中從開始啟動(dòng)到停機(jī)操作完畢,主水泵及輔助設(shè)備的操作都是這樣進(jìn)行的,但也有采取各機(jī)組單臺(tái)聯(lián)動(dòng)操作或多臺(tái)聯(lián)動(dòng)操作的,必要時(shí)由計(jì)量測(cè)試裝置發(fā)出相應(yīng)的指令進(jìn)行自動(dòng)開停機(jī)操作。究竟采用何種操作方式,必須從水系總體的管理方式出發(fā),視其重要性、設(shè)施的規(guī)模、作用、管理體制等確定。運(yùn)行方式有一般手動(dòng)操作(單獨(dú)、聯(lián)動(dòng)操作)和自動(dòng)操作兩大類。1.開機(jī)對(duì)于離心泵為關(guān)閥起動(dòng)。起動(dòng)前,水泵和吸入管路必須充滿水并排盡空氣。當(dāng)機(jī)組達(dá)到額定轉(zhuǎn)速,壓力超過額定壓力后,打開閘閥,使機(jī)組投入正常運(yùn)行。對(duì)于軸流泵為開閥起動(dòng)。起動(dòng)前,應(yīng)向填料面上的接管引注清水,潤(rùn)滑橡膠軸承。待動(dòng)力機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到額定值后,停止充水,完成起動(dòng)任務(wù)。2.運(yùn)行對(duì)于季節(jié)性運(yùn)行的排灌泵站,投入運(yùn)行時(shí),應(yīng)做好以下工作。⑴.在機(jī)組投入正常的排灌作業(yè)前,要進(jìn)行試運(yùn)行,并應(yīng)檢查前池的淤積、管路支承、管體的完整以及各儀表和安全保護(hù)設(shè)施等情況。⑵.開啟進(jìn)水閘門,使前池水位達(dá)設(shè)計(jì)水位,開啟吸水管路上的閘閥(負(fù)值吸水時(shí)),或抽真空進(jìn)行充水;啟動(dòng)補(bǔ)償器或其它啟動(dòng)設(shè)備啟動(dòng)機(jī)組,當(dāng)機(jī)組達(dá)到額定轉(zhuǎn)速,壓力超過額定壓力后(指離心泵機(jī)組),逐漸開啟出水管路上的閘閥,使機(jī)組投入正常運(yùn)行。⑶.觀察機(jī)組運(yùn)行時(shí)的響聲是否正常。如發(fā)現(xiàn)過大的振動(dòng)或機(jī)械撞擊聲,應(yīng)立即停機(jī)進(jìn)行檢修。⑷.經(jīng)常觀察前池的水位情況,清理攔污柵上堵塞的枯枝、雜草、冰屑等,并觀測(cè)水流的含沙量與水泵性能參數(shù)的關(guān)系。⑸.檢查水泵軸封裝置的水封情況。正常運(yùn)行的水泵,從軸封裝置中滲漏的水量以每分鐘30~60滴為宜。滴水過多說明填料壓地過松,起不到水封的作用,空氣可能由此進(jìn)入葉輪(指雙吸式離心泵)破壞真空,并影響水泵的流量或效率。相反,滴水過少或不滴水,說明填料壓地太緊,潤(rùn)滑冷卻條件差,填料易磨損發(fā)熱變質(zhì)而損壞,同時(shí)泵軸被咬緊,增大水泵的機(jī)械損失、使機(jī)組運(yùn)行時(shí)的功率增加。⑹.檢查軸承的溫度情況。經(jīng)常觸摸軸承外殼是否燙手,如手不能觸摸,說明軸承溫度過高。這樣將可能使?jié)櫥唾|(zhì)分解,摩擦面油膜被破壞,潤(rùn)滑失效,并使軸承溫度更加升高,引起燒瓦或滾珠破裂,造成軸被咬死的事故。軸承的溫升、一般不得超過周圍環(huán)境溫度35°,軸承的溫度最高不得超過75°。運(yùn)行中應(yīng)對(duì)冷卻水系統(tǒng)的水量、水壓、水質(zhì)經(jīng)常觀察。對(duì)潤(rùn)滑油的油量、油質(zhì)、油管是否堵塞以及油環(huán)是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,也應(yīng)經(jīng)常觀察。⑺.注意真空表和壓力表的讀數(shù)是否正常。正常情況下,開機(jī)后真空表和壓力表的指針偏轉(zhuǎn)一定數(shù)值后就不再移動(dòng),說明水泵運(yùn)行已經(jīng)穩(wěn)定。如真空表讀數(shù)下降,一定是吸水管路或泵蓋結(jié)合面漏氣。如指針擺動(dòng),很可能是前池水位過低或者吸水管進(jìn)口堵塞。壓力表指針如擺動(dòng)很大或顯著下降,很可能是轉(zhuǎn)速降低或泵內(nèi)吸入空氣。⑻.機(jī)組運(yùn)行時(shí)還應(yīng)注意各輔助設(shè)備的運(yùn)行情況,遇到問題應(yīng)及時(shí)處理。3.運(yùn)行中的維護(hù)及故障處理機(jī)組運(yùn)行中可能會(huì)發(fā)生故障,但是一種故障的發(fā)生和發(fā)展往往是多種因素綜合作用的結(jié)果。因此,在分析和判斷一種故障時(shí),不能孤立地靜止地就事論事,而要全面地、綜合地分析,找出發(fā)生故障的原因,及時(shí)而準(zhǔn)確地排除故障。水泵運(yùn)行中,值班人員應(yīng)定時(shí)巡回檢查,通過監(jiān)測(cè)設(shè)備和儀表,測(cè)量水泵的流量、揚(yáng)程、壓力、真空度、溫度等技術(shù)參數(shù),認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄,并定期進(jìn)行分析,為泵站管理和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核,提供科學(xué)依據(jù)。水泵運(yùn)行發(fā)生故障時(shí),應(yīng)查明原因及時(shí)排除。泵故障及其故障原因繁多,處理方法各不相同。機(jī)組運(yùn)行中常見的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。離心泵、混流泵的故障原因和處理方法表。4.停機(jī)停機(jī)前先關(guān)閉出水閘門,然后關(guān)閉進(jìn)水管路上的閘閥(對(duì)離心泵而言)。對(duì)臥式軸流泵停機(jī)前應(yīng)將通氣管閘閥打開,再切斷電源,并關(guān)掉壓力表和真空表以及水封管路上的小閘閥,使機(jī)組停止運(yùn)行。軸流泵關(guān)閉壓力表后,即可停機(jī)。二、機(jī)組的檢修水泵機(jī)組的檢修是運(yùn)行管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)安全、可靠運(yùn)行的關(guān)鍵,必須認(rèn)真對(duì)待。檢修的目的和要求:為更好地為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活提供服務(wù),泵站中的所有設(shè)備均應(yīng)具備很高的運(yùn)行可靠性,保證機(jī)組經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)。因此,對(duì)泵站所有的機(jī)電設(shè)備,必須進(jìn)行正常的檢查、維護(hù)和修理,更新那些難以修復(fù)的易損件,修復(fù)那些可修復(fù)的零件。定期檢修:定期檢修是機(jī)泵管理的重要組成部分,主要是解決運(yùn)行中已出現(xiàn)并可修復(fù)的,或者尚未出現(xiàn)問題,按規(guī)定必須檢修的零部件。定期檢修是為避免讓小缺陷變成大缺陷,小問題變成大問題,為延長(zhǎng)機(jī)組使用壽命、提高設(shè)備完好率、節(jié)約能源創(chuàng)造條件。必須認(rèn)真地、有計(jì)劃地進(jìn)行。定期檢修又分局部性搶修、解體大修和擴(kuò)大性大修三種。(一).局部性檢修是指運(yùn)行人員可進(jìn)入直接接觸的部件、傳動(dòng)部分、自動(dòng)化元件及機(jī)組保護(hù)設(shè)備等,一般安排在運(yùn)行間隙或冬季檢修期有計(jì)劃地進(jìn)行。主要項(xiàng)目有:1).全調(diào)節(jié)水泵調(diào)節(jié)器銅套與油套的檢查處理。2).水泵導(dǎo)軸承的檢查。水泵導(dǎo)軸承有橡膠軸承和油導(dǎo)軸承兩種。對(duì)橡膠軸承的磨損情況、漏水量、軸頸磨損等要檢查、記錄、處理。油導(dǎo)軸承大多是巴氏合金軸承、質(zhì)軟易磨損,密封效果不好,停機(jī)油盆進(jìn)水,泥沙沉淀,運(yùn)行時(shí)磨損軸承、軸頸。特別是對(duì)未噴鍍或鑲包不銹鋼的碳鋼軸頸,為了解其銹蝕、磨損情況,應(yīng)定期檢查處理。油導(dǎo)軸承密封裝置常見的有迷宮環(huán)、平板密封、空氣圍帶等。由于橡膠件的制作質(zhì)量及本身易于老化等,若是季節(jié)性泵站,停機(jī)時(shí)間長(zhǎng),空氣圍帶長(zhǎng)期處于充氣膨脹狀態(tài),因而損壞率高,應(yīng)定期檢查更換。3).溫度計(jì)、儀表、繼電保護(hù)裝置等檢查、檢驗(yàn)。這些是鑒定機(jī)組能否正常運(yùn)行的依據(jù),要達(dá)到靈活、準(zhǔn)確。4).上、下導(dǎo)軸承油槽油及透平油取樣化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。5).軸瓦間隙及瓦面檢查。根據(jù)運(yùn)行時(shí)溫度計(jì)的溫度,有目的檢查軸瓦間隙和軸面情況。6).制動(dòng)部分檢查處理。7).機(jī)組各部分緊固件定位銷釘是否松動(dòng)。8).油冷卻器外觀檢查并通水試驗(yàn),看有無(wú)滲漏現(xiàn)象。9).檢查葉輪、葉片及葉輪外殼的汽蝕情況和泥沙磨損情況,并測(cè)量記錄其程度。10).測(cè)量葉片與葉輪外殼的間隙。11).集水廊道水位自控部分準(zhǔn)確度的檢查及設(shè)備維護(hù)。總之進(jìn)行局部性檢修的目的是為安全運(yùn)行創(chuàng)造條件,至于檢修的時(shí)間間隔,可根據(jù)不同內(nèi)容和運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題而定。(二)機(jī)組解體大修所謂機(jī)組解體大修,是機(jī)組的大修。機(jī)組大修是一項(xiàng)有計(jì)劃的管理工作,是解決運(yùn)行中經(jīng)大修方能消除的設(shè)備重大缺陷,以恢復(fù)機(jī)組的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),機(jī)組大修包括解體、處理和再安裝三個(gè)環(huán)節(jié)。機(jī)組的損壞有兩種:一是事故損壞,發(fā)生的機(jī)率很小。二是正常性損壞,如運(yùn)行的摩擦磨損、汽蝕損壞、泥沙磨損、各種干擾引起的振動(dòng)、交變應(yīng)力的作用和腐蝕、電氣絕緣老化等。在規(guī)定的大修周期內(nèi),如機(jī)組運(yùn)行并沒有出現(xiàn)明顯的異常現(xiàn)象,同時(shí)又可預(yù)測(cè)在以后一定時(shí)期內(nèi)仍能可靠地運(yùn)行,則可適當(dāng)延長(zhǎng)大修的時(shí)間。如機(jī)組能正常運(yùn)行,而硬要按規(guī)定的大修周期來(lái)拆卸機(jī)組的部件或機(jī)構(gòu),那將惡化機(jī)組的技術(shù)狀況。應(yīng)根據(jù)機(jī)組的工作情況及部件的損壞情況來(lái)確定檢修的規(guī)模。(三)擴(kuò)大性大修當(dāng)泵房由于基礎(chǔ)不均勻沉陷等而引起機(jī)組軸線偏移、垂直同心度發(fā)生變化,甚至固定部分也因此而受影響,有嚴(yán)重的事故隱患;或者零部件嚴(yán)重磨損、損壞,導(dǎo)致整個(gè)機(jī)組性能及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)嚴(yán)重下降而必須進(jìn)行整機(jī)解體,重新修復(fù)、更換、調(diào)整,并進(jìn)行部分改造,必要時(shí)對(duì)水工部分進(jìn)行修補(bǔ)。結(jié)語(yǔ)泵站是水提供勢(shì)能和壓能,解決無(wú)自流條件下的排灌、供水和水資源調(diào)配唯一動(dòng)力來(lái)源,而泵站電氣設(shè)備管理與維護(hù)是保證泵站正常運(yùn)行的關(guān)鍵之一,電氣設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)不僅要總結(jié)經(jīng)驗(yàn),更要不斷完善與創(chuàng)新,以提高運(yùn)行效益。流程管理制度篇41、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，模范遵守公司各項(xiàng)安全管理制度及安全操作規(guī)程，把參與體系管理、改善公司職業(yè)安全健康行為視作自己的職責(zé)之一。2、對(duì)工程施工中所管轄各小隊(duì)、維修站安全生產(chǎn)負(fù)有全面責(zé)任。自覺遵守客戶的各項(xiàng)安全管理制度，主動(dòng)爭(zhēng)取客戶的支持和配合。進(jìn)場(chǎng)前負(fù)責(zé)辦理好政府部門規(guī)定的各項(xiàng)手續(xù)。3、特殊工種必須持證上崗操作。按規(guī)定參加特種作業(yè)人員安全培（復(fù)）訓(xùn)。4、堅(jiān)決貫徹“以人為本、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，增強(qiáng)安全管理意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和能力，自覺做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。5、抓好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，負(fù)責(zé)開好每天上班前“安全例會(huì)”，做好安裝維修過程中的安全記錄。接受安裝、維修任務(wù)的同時(shí)，負(fù)責(zé)組織接受施工前安全教育，并填寫好安全教育表。6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行勞防用品使用規(guī)定，督促和指導(dǎo)職工正確使用勞防用品，嚴(yán)格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動(dòng)電具時(shí)必須使用漏電保護(hù)器。7、自覺服從安全檢查監(jiān)督，聽眾指揮，遵守紀(jì)律，積極參加安全競(jìng)賽活動(dòng)。8、在檢查各安裝維修人員作業(yè)進(jìn)度的同時(shí)，檢查工地安全情況，做好記錄。進(jìn)場(chǎng)施工期間，負(fù)責(zé)安排好每天安全值班人員，做到嚴(yán)于職守。工地立體交叉作業(yè)危及我方施工安全時(shí)，立即向甲方反映，并有書面通知。9、督促公司區(qū)域委托安裝單位等相關(guān)方做好作業(yè)安全管理。10、嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和安全操作規(guī)定，控制違章、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)對(duì)違章、違紀(jì)者及時(shí)制止，并批評(píng)教育，堅(jiān)決嚴(yán)肅處理，不手軟、不姑息。發(fā)現(xiàn)所管轄作業(yè)人員在工程中有違章、違紀(jì)行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的責(zé)任，在查清實(shí)情后，同樣將受到批評(píng)和處罰。公司的安裝小隊(duì)或維修站發(fā)生事故，在查清實(shí)情后，小隊(duì)或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處理。11、對(duì)施工腳手架，要對(duì)其牢固性、可靠性、安全性進(jìn)行全面檢查，按公司要求驗(yàn)收、交接和使用。搭設(shè)單位和本單位掛出“合格證”后方可進(jìn)入施工。12、急修、修理負(fù)責(zé)人應(yīng)明確修理任務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的注意點(diǎn)。并提醒所駕車輛安全行駛。13、發(fā)生事故后，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，組織搶救傷員，迅速上報(bào)，如實(shí)反映真實(shí)情況。14、協(xié)助公司辦公區(qū)域的文明安全辦公。流程管理制度篇51、泵站用水必須符合以下要求:(1)水無(wú)色,透明,無(wú)臭味;(2)水中不應(yīng)有雜質(zhì);(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過8.3mg當(dāng)量。氫離子含量不大于5.7mg當(dāng)量;(4)水質(zhì)應(yīng)每季度檢查一次。2、乳化泵站按規(guī)定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.3、開泵前應(yīng)檢查各部位有無(wú)損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應(yīng)及時(shí)處理。4、操作中應(yīng)注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強(qiáng)行起動(dòng)。5、運(yùn)轉(zhuǎn)中應(yīng)注意泵的運(yùn)轉(zhuǎn)聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過70攝氏度,乳化液溫度是否超過50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護(hù)裝置是否失效等,如有異常應(yīng)立即停泵處理。6、月檢內(nèi)容(1)檢查中連接鉚釘是否堅(jiān)固;(2)檢查管路,閥門,油箱的密封是否嚴(yán)密,有無(wú)泄漏;(3)檢查油箱內(nèi)油質(zhì),油量,強(qiáng)迫潤(rùn)滑系統(tǒng)的油壓,是否合乎要求;(4)運(yùn)轉(zhuǎn)情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力,超過規(guī)定,必須清洗或更換濾芯。7、周檢內(nèi)容(1)復(fù)查日檢內(nèi)容;(2)檢查各運(yùn)動(dòng)部件和松動(dòng),變形損壞等現(xiàn)象,進(jìn)行必要的調(diào)整和修理;(3)檢查吸排液閥的工作性能,進(jìn)行清污或調(diào)整;(4)檢查乳牛化液箱內(nèi)的液位控制器動(dòng)作是否靈活;(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;(6)清洗油箱,更換乳化液;8、日常維護(hù)內(nèi)容(1)搞好環(huán)境衛(wèi)生,清擦機(jī)器,做到周圍無(wú)積水、雜物、機(jī)身無(wú)油污、煤塵;(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無(wú)別、卡、擠、壓現(xiàn)象;(3)完成日檢內(nèi)容;(4)記好運(yùn)輸維修日記;流程管理制度篇6第一條操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗(華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許可證或河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局特種作業(yè)許可證)執(zhí)行發(fā)證機(jī)關(guān)制定的相關(guān)安全條例,確保人身安全,泵站運(yùn)行要嚴(yán)格準(zhǔn)守操作規(guī)范,不許違章作業(yè)。第二條值班人員必須堅(jiān)守崗位,嚴(yán)格遵守兩人值班,值班期間嚴(yán)禁飲酒。要保證隨時(shí)都能開泵排水,并定時(shí)檢查水位。交班時(shí)要交接清各種工具及各項(xiàng)設(shè)備儀表運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并要雙方簽字留存。第三條機(jī)電設(shè)備在運(yùn)行中,嚴(yán)禁站外人員進(jìn)入泵房。第四條泵站工作人員要按規(guī)定人數(shù)堅(jiān)持每天早、午、晚、夜對(duì)本站一切設(shè)備各巡視一次,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)和妥善處理;每日按相關(guān)要求填寫各項(xiàng)記錄。第五條汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。第六條對(duì)于各項(xiàng)目安全防范實(shí)物設(shè)施,要經(jīng)常檢查,確保實(shí)效,定期檢查防火、防盜器具和設(shè)施的可靠性。第七條站長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持本站全面工作的安排布置以及站內(nèi)工作人員考勤,負(fù)責(zé)完成本站階段性工作和全年性工作總結(jié),負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行。流程管理制度篇7第一章總則一、目的：1、加強(qiáng)各項(xiàng)審批系統(tǒng)運(yùn)行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項(xiàng)辦公審批系統(tǒng)，保證系統(tǒng)有序、安全運(yùn)行。2、理清流程、分清責(zé)任、明確權(quán)限及辦理時(shí)限，提高工作效率、減少推諉扯皮。3、建立信息集成平臺(tái)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控能力。4、強(qiáng)力推行無(wú)紙化辦公，實(shí)現(xiàn)審批系統(tǒng)價(jià)值的最大化。二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。三、職責(zé)：（一）綜合管理部1、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)規(guī)章制度制定，以及對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。2、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)、修改。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、分管副總、各部門負(fù)責(zé)人）1、支持審批系統(tǒng)建設(shè)，在公司強(qiáng)力推行無(wú)紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。2、按時(shí)限及表單要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程；對(duì)發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴(yán)禁不合理、不合規(guī)的流程進(jìn)入下個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。3、對(duì)分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核，確保每項(xiàng)流程按時(shí)完成，杜絕超期辦理。（三）其他使用人員1、流程發(fā)起人：按時(shí)限要求提交各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)辦理業(yè)務(wù)流程的后續(xù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。2、按時(shí)處理待辦事項(xiàng)，盡量保證待辦流程數(shù)量為零。3、系統(tǒng)使用人員應(yīng)自覺遵守系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)章制度，按照崗位職責(zé)、工作權(quán)限、時(shí)限要求，認(rèn)真完成本人在系統(tǒng)中所承擔(dān)的工作任務(wù)。4、線上審批要以線下溝通為基礎(chǔ)，各部門在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應(yīng)事先充分溝通。四、運(yùn)行基礎(chǔ)：（一）用戶開戶與注銷1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后需清晰闡述開通的相關(guān)權(quán)限及模塊提報(bào)OA流程至IT部開通。2、注銷：人員離職后一周內(nèi)，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。（二）使用規(guī)范：1、在線要求：為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理及響應(yīng)時(shí)間，以下為強(qiáng)制要求；A、登錄名和登錄密碼應(yīng)予以嚴(yán)格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負(fù)責(zé)；B、保證在審批系統(tǒng)上發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，并對(duì)所發(fā)布和審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)。在審批系統(tǒng)中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權(quán)威，相應(yīng)人員應(yīng)予以執(zhí)行和遵守；C、審批系統(tǒng)使用實(shí)行實(shí)名制，任何人不得在審批系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容，言論應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。第二章業(yè)務(wù)流程管理五、流程管理：（一）管理原則：1、層級(jí)管理：按崗位職責(zé)與職務(wù)級(jí)別層層審批，嚴(yán)禁躍過直管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱審批流程，除了審查正文還需對(duì)流程把關(guān)，流程設(shè)置要符合管理原則。2、跟蹤督辦：是誰(shuí)發(fā)起由誰(shuí)跟蹤，為誰(shuí)服務(wù)就由誰(shuí)督辦，歸誰(shuí)管理由誰(shuí)負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的審批流程由對(duì)口部門跟蹤落實(shí)，要明確時(shí)限、落實(shí)到人，不能有遺漏。（二）流程發(fā)起要求：1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責(zé)任人，在發(fā)起流程時(shí)，需將訴求及主要依據(jù)表述清楚，做到邏輯清晰，簡(jiǎn)單明了。對(duì)于需要多部門會(huì)簽或?qū)徍说牧鞒蹋l(fā)起人應(yīng)先進(jìn)行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級(jí)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人），達(dá)成一致后才能發(fā)起流程。部門審批人在接收到流程發(fā)起人的申請(qǐng)后應(yīng)及時(shí)審批，提出專業(yè)意見，不能簡(jiǎn)單以“同意”取代審核意見。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細(xì)寫明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應(yīng)認(rèn)真查閱回退理由，以便重新調(diào)整和更改流程。2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí)，需要上傳相關(guān)附件資料，應(yīng)檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。（三）流程審批要求：1、審批意見：各環(huán)節(jié)審批人必須明確發(fā)表意見，客觀、清晰的表達(dá)自己的意見和態(tài)度，避免出現(xiàn)類似“閱”、“知曉”、“好的”等無(wú)明確態(tài)度的意見。2、禁止流程審批過程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務(wù)通常是在各種會(huì)議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協(xié)商。3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強(qiáng)行將流程打回，更禁止沒有仔細(xì)審閱流程就直接通過。4、流程協(xié)商：對(duì)于流程中未設(shè)置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應(yīng)避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調(diào)。5、授權(quán)交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng),長(zhǎng)期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，以保證業(yè)務(wù)正常流轉(zhuǎn)，如特殊情況除外。(四)流程簽批把關(guān)1、標(biāo)題不詳細(xì),不能簡(jiǎn)單概述正文內(nèi)容的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。2、流程設(shè)置不符合層級(jí)管理原則的，在會(huì)簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調(diào)整。3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。4、發(fā)起人不正確的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。（五）流程的辦理時(shí)限：1、流程審批時(shí)間：原則上員工需將流轉(zhuǎn)至個(gè)人的審批節(jié)點(diǎn)當(dāng)天流程當(dāng)天處理完畢，特殊崗位與流程除外。2、流程發(fā)起在簽批過程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開展調(diào)查、核算成本的，辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預(yù)估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的，應(yīng)在意見欄說明原因，寫明完成時(shí)限后讓流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)（或?qū)懨髟蚝髸捍娲k），并在承諾的截止日期前對(duì)流程完成處理。第三章考核管理六、考核：1、流程發(fā)起人和部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)負(fù)起崗位責(zé)任。不按流程管理原則及要求執(zhí)行的行為屬于違規(guī)行為，綜管部負(fù)責(zé)對(duì)過程管理進(jìn)行責(zé)任識(shí)別和記錄，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，綜管部根據(jù)月度執(zhí)行情況下發(fā)考核通報(bào)。違反上述規(guī)定的，每人每次處罰款50元，月度內(nèi)違規(guī)二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內(nèi)累計(jì)違規(guī)三次的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行降級(jí)處理，情況特別嚴(yán)重的將以予辭退。2、違反制度其他規(guī)定，或未盡到制度規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)，視情節(jié)輕重處由總經(jīng)辦審批意見處罰。第四章附則七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋與補(bǔ)充。八、本制度自發(fā)布之日起生效。九、前期規(guī)定與本制度不一致處，以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。流程管理制度篇8為了提高公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)維護(hù)，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。第一章管理制度一、考勤制度1、工作時(shí)間9：00—18：002、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請(qǐng)假手續(xù)而無(wú)故缺勤或請(qǐng)假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算。二、請(qǐng)假制度1、如遇病、事假，提前向主管請(qǐng)假，填寫員工請(qǐng)假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請(qǐng)假條交由財(cái)務(wù)保管。2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。三、輪休1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；3、值班情況4、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。四、日常管理制度1、工作人員上班期間要佩帶工作證；2、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對(duì)客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書、看報(bào)、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機(jī)；5、有客戶在場(chǎng)，禁止談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話題；6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話，接私人電話時(shí)簡(jiǎn)明扼要，不許煲電話粥；7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。第二章銷售部工作流程一、銷售部人員及崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)人：許景峰1、渠道銷售部的管理；2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)銷售策略，確定主要目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍；5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施；6、制定部門績(jī)效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。銷售主管：吳聲亮1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；2、店面零售管理；3、售后處理；4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作；5、處理突發(fā)事件。助理:杜燕針1、協(xié)助主管完成工作；2、負(fù)責(zé)店面零售接待；3、接收每天退回快遞，登記核對(duì)；4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對(duì)；5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù)；淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待；2、引導(dǎo)顧客購(gòu)買產(chǎn)品；3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；4、接聽來(lái)電，為預(yù)約安裝客戶排隊(duì)，避免時(shí)間沖突。售后服務(wù)：吳聲亮二、接待(一)、顧客到門店：顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待；1、“先生女士您好”“請(qǐng)喝水”“請(qǐng)坐”；2、“請(qǐng)問您要買行車記錄儀嗎？”；3、向顧客介紹產(chǎn)品；4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣”；5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時(shí)：“對(duì)不起，這個(gè)問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；6、客戶提出優(yōu)惠，隨機(jī)應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；7、顧客付款時(shí)，由主管開出庫(kù)單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫(kù)登記，現(xiàn)金和出庫(kù)單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù)；8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。（二）、顧客電話咨詢1、使用電話不得使用免提；2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來(lái)電長(zhǎng)時(shí)間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟流程管理制度篇9排水泵站工程管理目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃1工期目標(biāo):6個(gè)日歷月完成本工程。即20--年1月1日開工,20__年6月30日竣工。2質(zhì)量目標(biāo):單位工程一次驗(yàn)收合格率100%,優(yōu)良率80%以上,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。3安全目標(biāo):認(rèn)真貫徹執(zhí)行施工安全、規(guī)則,杜絕因公死亡事故;杜絕重大交通、機(jī)損、火災(zāi)、溺水、墜落事故。4.創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃:4.1牢固樹立'百年大計(jì),質(zhì)量第一'的指導(dǎo)思想,強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí),高起點(diǎn)、嚴(yán)要求,工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)100%、優(yōu)良率達(dá)80%以上。4.2提出明確的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任,副組長(zhǎng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目副經(jīng)理?yè)?dān)任,成員由項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員擔(dān)任。4.3建立創(chuàng)優(yōu)責(zé)任制,強(qiáng)化創(chuàng)優(yōu)工程工作管理、監(jiān)督、檢查和獎(jiǎng)懲機(jī)制,按照縱向到底、橫向到邊,責(zé)任到人的原則層層落實(shí)建立逐級(jí)檢查、考核、評(píng)比制度,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,強(qiáng)化管理。4.4加強(qiáng)技術(shù)管理的基礎(chǔ)工作,施工中認(rèn)真執(zhí)行'三檢',嚴(yán)格把好'五關(guān)'。'三檢'即施工前、施工中、竣工后檢查;'五關(guān)'為技術(shù)圖紙復(fù)核關(guān)、測(cè)量復(fù)核關(guān)、技術(shù)交底關(guān)、工程試驗(yàn)關(guān)、隱蔽工程檢查簽證關(guān)。4.5強(qiáng)化嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)范、用工程試驗(yàn)及相關(guān)測(cè)試結(jié)果對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行量化評(píng)判,服從監(jiān)理工程師和政府質(zhì)檢人員的質(zhì)量監(jiān)督。4.6開展重點(diǎn)、難點(diǎn)工程的技術(shù)攻關(guān)和群眾性的qc小組活動(dòng),通過工序控制和工藝控制,推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),杜絕各類質(zhì)量通病,消除操作中的薄弱環(huán)節(jié),使創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。流程管理制度篇101、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制度本制度；2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、其他相關(guān)工作。(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三)會(huì)計(jì)職責(zé)1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(四)出納職責(zé)1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。(一)現(xiàn)金管理1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)；2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符；3、零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后五天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。超過還款期限從當(dāng)月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借款。6、憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。(二)支票管理1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對(duì)造成的后果承擔(dān)責(zé)任。3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。4、財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)順序使用，對(duì)簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。5、應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對(duì)存款余額。6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。1、所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。如果董事長(zhǎng)不在公司，應(yīng)以電話的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見；2、往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù))，須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；4、公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支；5、用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；7、公司對(duì)貨幣資金支付的審批建立以"誰(shuí)批準(zhǔn)，誰(shuí)負(fù)責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對(duì)于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?、報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，對(duì)違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷，對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理；9、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附附件是否合法合規(guī)等，對(duì)符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款，對(duì)不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由；10、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽名是否齊全，對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。(一)各部門對(duì)發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳，由領(lǐng)用人簽字；(二)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開票人按規(guī)定用途使用；(三)發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問題，應(yīng)整本退回；(四)填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序號(hào)，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目?jī)?nèi)容應(yīng)填寫真實(shí)、完整，包括客戶名稱、項(xiàng)目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上"○"符號(hào)封頂，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明"作廢"字樣；(五)嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對(duì)方有效證明；(七)使用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理；(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取。(四)差旅費(fèi)報(bào)銷1、員工出差應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，并注明出差隨同人員、事由、地點(diǎn)、天數(shù)、時(shí)間、所需資金，按規(guī)定程序報(bào)批后憑出差申請(qǐng)單填寫借款單報(bào)批后到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)，原則上之前出差借款沒報(bào)銷的，這次出差不予借款；2、凡與原出差申請(qǐng)單上的時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)等不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見方可報(bào)銷；3、出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單上需同行人員簽名確認(rèn)；4、出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后附出差申請(qǐng)單及原始報(bào)銷憑證，按程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；5、出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見行政相關(guān)規(guī)定。(五)電話費(fèi)的報(bào)銷1、普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助見行政相關(guān)規(guī)定；2、固定電話實(shí)行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷。(六)交通費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)普通員工外出辦事原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車，報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。市場(chǎng)人員交通費(fèi)補(bǔ)貼見行政相關(guān)規(guī)定。(七)辦公費(fèi)及辦公用品、低值易耗品等報(bào)銷由行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu)，填寫購(gòu)買辦公用品借款單，后附"辦公用品請(qǐng)購(gòu)單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購(gòu)專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi)，必須采購(gòu)?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程(月結(jié)另議)或是不借款先采購(gòu)后報(bào)銷付款給供應(yīng)商。(八)招待費(fèi)報(bào)銷1、公司招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。2、部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。3、進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單"，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。4、其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。(九)教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷1、教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。2、費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。3、費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請(qǐng)范圍內(nèi)使用費(fèi)用。2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好)；3、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；4、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；5、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；6、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；7、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；8、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單；9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；10、在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。11、以下情況不予報(bào)銷:違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成的損失浪費(fèi)，其它不符合國(guó)家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無(wú)理由跨年度的單據(jù)。1、送貨人員在為客戶送完貨驗(yàn)收完成后，應(yīng)要求收貨人員簽回《送貨單》。2、原則上現(xiàn)金支付必須由財(cái)務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進(jìn)行交接，不得以任何形式私自坐支公款。3、出納應(yīng)在收款后第一時(shí)間知會(huì)會(huì)計(jì)，便于應(yīng)收帳務(wù)處理。4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時(shí)間、預(yù)處理方式等。1、對(duì)于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會(huì)計(jì)建立應(yīng)收賬款管理臺(tái)帳，列出明細(xì)，月結(jié)時(shí)間之前一周由會(huì)計(jì)向客戶發(fā)出《請(qǐng)款單》傳真，由會(huì)計(jì)向?qū)Ψ较鄳?yīng)人員催欠。2、收到貨款的同時(shí)寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進(jìn)行現(xiàn)款回收時(shí)公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：①有關(guān)人員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí)，須先到財(cái)務(wù)處辦理客戶回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對(duì)于未收到款項(xiàng)的白單在回到公司后及時(shí)返還給財(cái)務(wù)，并作出還單登記;對(duì)于已收到的款項(xiàng)，收款人要憑有出納蓋章確認(rèn)的《現(xiàn)金繳款單》到財(cái)務(wù)處進(jìn)行銷單手續(xù)。②有關(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，不得私自坐支公款。③如所收款項(xiàng)屬打折收取的，必須經(jīng)得董事長(zhǎng)簽名認(rèn)可，否則財(cái)務(wù)部將按單據(jù)的實(shí)際金額向收款人收繳。3、在公司發(fā)出《請(qǐng)款單》且對(duì)方無(wú)法明確貨款清結(jié)時(shí)間時(shí)，會(huì)計(jì)將此項(xiàng)貨款催欠工作移交給該項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進(jìn)入欠款處理流程。1、采購(gòu)部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)保證原物料的供給，提供報(bào)價(jià)單至少有三家可選擇比較。2、采購(gòu)部必須有完整的采購(gòu)結(jié)算檔案，并建立有效的采購(gòu)分析檔案。采購(gòu)部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸資料、進(jìn)銷數(shù)據(jù)、原物料庫(kù)存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時(shí)提交原物料的市場(chǎng)行情、月原物料采購(gòu)計(jì)劃、外欠貨款及資金需求計(jì)劃給董事長(zhǎng)(部門負(fù)責(zé)人)。3、一批原物料驗(yàn)收完畢，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印"付款申請(qǐng)單"一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。付款憑證有:采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票；（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購(gòu)、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查，供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交董事長(zhǎng)。（3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。（4）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。5、如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，財(cái)務(wù)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)憑證、入庫(kù)單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財(cái)務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請(qǐng)單》，按財(cái)務(wù)權(quán)限審核。要求供應(yīng)商或請(qǐng)款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會(huì)計(jì)審核請(qǐng)款手續(xù)。8、對(duì)于頻繁業(yè)務(wù)往來(lái)或超過一定金額的應(yīng)付款，公司原則上進(jìn)行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎(jiǎng)金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字同意后，財(cái)務(wù)部審核發(fā)放。2、需交納的各項(xiàng)稅,，按國(guó)家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后繳納。3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓(xùn)費(fèi)用由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)按管理預(yù)算費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制批準(zhǔn)。4、所有付款憑證必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人(或被授權(quán)人)簽字、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后才進(jìn)行辦理。5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報(bào)銷時(shí)，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請(qǐng)表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請(qǐng)表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定時(shí)，必須更換發(fā)票，否則財(cái)務(wù)人員不予受理。6、經(jīng)辦部門要按照要求認(rèn)真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字，未注明相應(yīng)合同編號(hào)、訂單編號(hào)以及不按合同規(guī)定辦理預(yù)付款和結(jié)算款的，財(cái)務(wù)人員不予受理。1、財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。2、會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。3、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。會(huì)計(jì)憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單5年。會(huì)計(jì)帳簿類：（1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；（2）明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年；（3）固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。會(huì)計(jì)報(bào)表類：（1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表(包括文字分析)3年；（2）月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)5年；（3）年度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)永久。其他類：（1）會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè)永久；（2）財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年；（3）主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久。流程管理制度篇11本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。一、本公司合同管理制度及流程具體是：公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為檔案室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。二、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別