XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)

QB/LNTS01-2009

版本號(hào)04

受控狀態(tài)

受控本：04

2009-07-10發(fā)布2009-08-10實(shí)施

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)1

引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)本章共1頁(yè)第1頁(yè)

XXXX公司

04、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

1）、國(guó)務(wù)院令〈549號(hào)》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

2）、國(guó)家質(zhì)檢總局第22號(hào)令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》

3）、國(guó)質(zhì)檢鍋［2003］第194號(hào)

附件1《鍋爐壓力容器制造許可條件》

附件2《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》

附件3《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

4）、TSGZ004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

5）、TSGZ005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

6）、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

7）、國(guó)家質(zhì)檢總局令（2005）70號(hào)文《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》

8）、國(guó)質(zhì)檢鍋［2002］第109號(hào)《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

9、國(guó)質(zhì)檢鍋［2003］第248號(hào)《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》

10）、GB150-1998《鋼制壓力容器》

11）、JB/T4745-2002《鈦制壓力容器》

12、GB151-1999《管殼式換熱器》《TB/T4756-2006》銀及鍥合金制壓力容器

13）、JB/T4730.1~JB/T4730.6-2005《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》

14）、JB/T4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》

15JB/T4756-2000《銀及銀合金制壓力容器》

16）、JB/T4709-2000《鋼制壓力容器焊接工藝規(guī)程》

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術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和縮寫章節(jié)號(hào)本章共3頁(yè)第1頁(yè)

05術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和縮寫

1）質(zhì)量：反映產(chǎn)品或服務(wù)滿足明確或隱含需要能力的特性和特征的總合。

2）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

3）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)/。。

4）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)和活動(dòng)。

5）質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

6）質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求得到滿足的信任。

7）質(zhì)量體系：為實(shí)施質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序和資源。

8）質(zhì)量監(jiān)督：為確保滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，按有關(guān)規(guī)定對(duì)程序、方針、條件、過程、

產(chǎn)品和服務(wù)以及記錄分析的狀態(tài)所進(jìn)行的連續(xù)監(jiān)視和驗(yàn)證。

9）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況原因所采取的措施。

10）預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況原因所采取的措施。

11）不合格：不滿足預(yù)期的使用要求。

12）返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求，而對(duì)其所采取的措施。

13）報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途，而對(duì)其所采取的措施。

專用術(shù)語(yǔ)

1）檢查點(diǎn)（E）：是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步或產(chǎn)品主要質(zhì)量、項(xiàng)目，必須

由公司專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行的檢查點(diǎn)。

2）審批點(diǎn)（R）：也可為審閱點(diǎn)，是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中完成某

項(xiàng)較為主要的工作過程后除執(zhí)行者進(jìn)行外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中職責(zé)高于執(zhí)行者的有關(guān)

人員確認(rèn)，簽字。

3）停止點(diǎn)（H）：是指當(dāng)產(chǎn)品制造到有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，暫時(shí)停止制造，

由監(jiān)人員（必要時(shí)）和系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時(shí)質(zhì)量保證工程師）在場(chǎng)情況下，由專職檢

查人員對(duì)該項(xiàng)目和部位進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果得到監(jiān)檢人員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時(shí)質(zhì)量

保證工程師）簽字確認(rèn)后方可繼續(xù)施工。

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術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和縮寫章節(jié)號(hào)本章共3頁(yè)第2頁(yè)

4）監(jiān)檢點(diǎn)：是指鍋爐壓力容器監(jiān)檢部門監(jiān)檢人員在企業(yè)質(zhì)量控制的基礎(chǔ)上為監(jiān)督產(chǎn)品

安全質(zhì)量而設(shè)置的制造點(diǎn)。

監(jiān)檢點(diǎn)分為A、B二類

A類監(jiān)檢點(diǎn)：監(jiān)檢人員必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)檢，并在受檢單位自檢合格，經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后,

在受檢單位提供的相應(yīng)工作見證上簽字。

B類監(jiān)檢點(diǎn)：監(jiān)檢人員一般應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)檢，并在受檢單位自檢合格，經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后,

在相應(yīng)工作見證上簽字。如監(jiān)檢人員未到場(chǎng)，則應(yīng)對(duì)受檢單位提供的相應(yīng)工作見證上進(jìn)行

審查，必要時(shí)予以簽字確認(rèn)。

符號(hào)和縮寫

1）《條例》-《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

2）《容規(guī)》-《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

3）《管理辦法》-《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》

4）《許可工作程序》-《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》

5）《許可條件》-《鍋爐壓力容器制造許可條件》

6）《檢驗(yàn)規(guī)則》-《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》

7）《焊工考規(guī)》-《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

符號(hào)

1）GB150GB150-1998《鋼制壓力容器》

2）GB151GB151-1999《管殼式換熱器》

3)JB/T4708JB/T4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》

4)JB/T4745JB/T4745-2002《鈦制壓力容器》

5)JB/T4730JB/T4730-2005《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》

6）PQR焊接工藝評(píng)定報(bào)告

7)WPS焊接工藝指導(dǎo)書

8)NET(NDT)無(wú)損探傷

9)RT射線探傷

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術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和縮寫章節(jié)號(hào)本章共3頁(yè)第3頁(yè)

10)UT超聲波檢測(cè)

11)MT磁粉檢測(cè)

12)PT滲透檢測(cè)

13)各級(jí)責(zé)任人員

A：總經(jīng)理Z：技術(shù)總負(fù)責(zé)人

C：質(zhì)保工程師P：設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任工程師

E：檢驗(yàn)責(zé)任工程師M：材料責(zé)任工程師

T：理化責(zé)任工程師H：熱處理責(zé)任工程師

G：焊接責(zé)任工程師X：無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師

S：計(jì)量、設(shè)備責(zé)任工程師J：檢查員

Y：工藝員

A—A類監(jiān)檢點(diǎn)B—B類監(jiān)檢點(diǎn)H—停止點(diǎn)R—審閱點(diǎn)

W—檢驗(yàn)點(diǎn)

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管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1本章共7頁(yè)第1頁(yè)

1管理職責(zé)

1.1范圍本章規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)的管理職責(zé)，從管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，質(zhì)

量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理，體系策劃，職責(zé)，權(quán)限與溝通，管理評(píng)審等方面提出要求,

確保公司有能力穩(wěn)定地提供顧客要求和適合法律、法規(guī)的壓力容器產(chǎn)品，以及通過質(zhì)量保

證體系的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增加顧客滿意的程度。

1.2質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.2.1公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，既要反映公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾，又要體現(xiàn)用戶對(duì)公司產(chǎn)

品和服務(wù)質(zhì)量的要求與期望。

122質(zhì)量保證工程師在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織單位宣傳、貫徹、實(shí)施質(zhì)量方針

和目標(biāo)，并工作考核等方法確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

123質(zhì)量方針以滿足用戶為宗旨，堅(jiān)持質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，不斷創(chuàng)新，開拓進(jìn)取原

則。

1.2.4質(zhì)量目標(biāo)

1）無(wú)損檢測(cè)一次合格率達(dá)到92%以上；

2）焊評(píng)覆蓋率100%；

3）產(chǎn)品出廠合格率100%；

4）顧客滿意率達(dá)到98%以上；

1.2.5質(zhì)量目標(biāo)分解

1）無(wú)損檢測(cè)一次合格率達(dá)到92%以上，由技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部配合。

2）焊評(píng)覆蓋率100%,由技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部配合。

3）產(chǎn)品出廠合格率100%,由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)。

4）顧客滿意率達(dá)到98%以上，由供應(yīng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。

1.3質(zhì)量方針和目標(biāo)的落實(shí)與檢查

1.3.1質(zhì)保工程師組織各職能部門，對(duì)公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)有計(jì)劃地組織全體員工

認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力容器制造全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證，各職能部門根據(jù)質(zhì)

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管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1本章共7頁(yè)第2頁(yè)

量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，層層落實(shí)，以確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。將考核情況匯總

分析，將分析結(jié)果以書面形式報(bào)質(zhì)保師，必要時(shí)采取措施。

1.4管理承諾為建立實(shí)施質(zhì)量保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行：

1.4.1總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)：

1）向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

2）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿足是最基本的要求，并能經(jīng)常持續(xù)

的提高職工質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)；

3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和審批質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

1.4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

企業(yè)成功取決于理解，并滿足顧客及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，并爭(zhēng)取超越這些要求

和期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，因此應(yīng)做到：

1）確保顧客的要求和期望；

2）將顧客的需求轉(zhuǎn)化要求；

3）使轉(zhuǎn)化的要求得以滿足；

1.5組織機(jī)構(gòu)

公司行政機(jī)構(gòu)設(shè)置有供應(yīng)部、生產(chǎn)部、設(shè)計(jì)室、質(zhì)管辦、技術(shù)部、質(zhì)

檢部、綜合部、和財(cái)務(wù)部。公司壓力容器行政組織機(jī)構(gòu)體系圖（A1）；質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)

體系圖（A2）

151職責(zé)和權(quán)限

151.1總經(jīng)理職責(zé)

1）負(fù)責(zé)全面貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；

2）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，主持制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，每年

要組織一次管理評(píng)審。

3）負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)制定，任命技術(shù)總負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師和各專業(yè)責(zé)

任師，批準(zhǔn)《質(zhì)量保證手冊(cè)》、質(zhì)量方針和目標(biāo)的發(fā)布。

4）負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、法規(guī)意識(shí)的教育。

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管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1本章共7頁(yè)第3頁(yè)

5）對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證體系文件要求，而造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的部

門或個(gè)人，有權(quán)給與處罰。

（6）審簽壓力容器出廠質(zhì)量證明書。

1.5.2技術(shù)總負(fù)責(zé)人職責(zé)

1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制定和策劃技術(shù)改造，新產(chǎn)品的

設(shè)計(jì)、制造開發(fā)；新材料、新工藝的應(yīng)用，并組織實(shí)施。

2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家科技方針、政策和壓力容器設(shè)計(jì)、制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)

準(zhǔn)，并對(duì)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

3）負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、工藝試驗(yàn)任務(wù)書、工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書的批準(zhǔn)，并組

織實(shí)施及效果驗(yàn)證。

4）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)壓力容器制造企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（工藝守則）、焊接工藝評(píng)定報(bào)告和焊

接工藝評(píng)定任務(wù)指導(dǎo)書及焊縫超次反修，對(duì)所制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

技術(shù)文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)。

5）負(fù)責(zé)組織解決影響產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程薄弱環(huán)節(jié)，并制定相應(yīng)措施加以改進(jìn)。

6）參與重大不合格品的研究和處理，有權(quán)處理技術(shù)、安全質(zhì)量方面的問題。

7）負(fù)責(zé)技術(shù)人員的培訓(xùn)和管理。

8）負(fù)責(zé)總結(jié)評(píng)價(jià)所管轄系統(tǒng)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況，并參加公司的管理評(píng)審。

1.5.3質(zhì)量保證工程師職責(zé)

1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立、健全質(zhì)量保證體系。

2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，做到有章可循，照章辦事。組成一個(gè)有理

想、有道德、有技術(shù)、有紀(jì)律的團(tuán)隊(duì)。

3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。

4）嚴(yán)格不合格品的控制，建立、健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。

5）定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審查，協(xié)助總經(jīng)理管理評(píng)審工作。

6）堅(jiān)持“質(zhì)量第一的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1本章共7頁(yè)第4頁(yè)

員的工作，有越級(jí)向上級(jí)主管安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。

7）對(duì)質(zhì)保體系工作人員定期組織教育和培訓(xùn)。

8）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量手冊(cè)和管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件。

9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

1.5.4責(zé)任工程師

負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量保證和質(zhì)量控制管理活動(dòng)的具體實(shí)施，并組織監(jiān)督檢查

協(xié)調(diào)工作，對(duì)本系統(tǒng)的全部技術(shù)，質(zhì)控表格內(nèi)容、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)審核責(zé)任，對(duì)本系統(tǒng)和個(gè)人的

工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。詳見QB/LNTS05.01-31?2009工作（崗位）標(biāo)準(zhǔn)

1.5.5職能部門

a、質(zhì)量管理辦公室

簡(jiǎn)稱質(zhì)管辦，隸屬總工、質(zhì)保師直接領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行壓力容器安全技術(shù)、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，編寫、修改質(zhì)量保證手冊(cè)。監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，協(xié)助質(zhì)保師調(diào)查

處理重大質(zhì)量問題，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作，是質(zhì)量保證體系各級(jí)組織綜合、協(xié)調(diào)、

指揮中心。

b、供應(yīng)部

1）在經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)技術(shù)部提出的“材料工藝消耗定額表”，“外協(xié)、外

構(gòu)件消耗定額表”，采購(gòu)符合質(zhì)量要求的各種原材料、外構(gòu)件和配件。

2）組織、調(diào)查、選擇有質(zhì)量保證能力和供貨及時(shí)的分包方，建立合格供貨方檔案，

并對(duì)合格的供貨方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

C、經(jīng)營(yíng)部

1）在經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)銷售，用戶服務(wù)和需求，做好用戶

走訪，收集用戶信息和意見。

2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷售和合同評(píng)審，對(duì)合同的管理，實(shí)施和銷售計(jì)劃

如期完成負(fù)直接責(zé)任。

d、技術(shù)部

1）在總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)工作和對(duì)工程技術(shù)人員的管理。

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1本章共7頁(yè)第5頁(yè)

2）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)、工藝、焊接等技術(shù)管理工作。

3）負(fù)責(zé)技術(shù)革新，開發(fā)新產(chǎn)品的各種技術(shù)準(zhǔn)備工作。

4）認(rèn)真貫徹各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的實(shí)施，及時(shí)處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)和質(zhì)量問題。

5）對(duì)圖紙進(jìn)行工藝性審查，根據(jù)本公司設(shè)備的能力、技術(shù)水平編制工藝文件，設(shè)計(jì)

工裝，制定材料消耗定額，并對(duì)工藝文件資料的完整、正確、統(tǒng)一、清晰負(fù)責(zé)。

6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置，工藝規(guī)程的編制，發(fā)放。

7）負(fù)責(zé)檢查工藝文件的實(shí)施、監(jiān)督、更改，所有更改必須按照更改原則和程序進(jìn)行,

但不得降低產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要求。

e、質(zhì)檢部

1）在技術(shù)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，履行鑒別、把關(guān)和報(bào)告三大質(zhì)量職能。

2）嚴(yán)格按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、技術(shù)文件、訂貨合同及有關(guān)資料對(duì)外構(gòu)件及

外協(xié)件從進(jìn)廠檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程，最終檢驗(yàn)到成品出廠整個(gè)過程的質(zhì)量的檢驗(yàn)。

3）做好生產(chǎn)過程中不合格品管理及日常質(zhì)量監(jiān)督工作。

4）保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄完整，產(chǎn)品質(zhì)量檔案齊全、一致。

5）參與產(chǎn)品質(zhì)量分析，并行使質(zhì)量否決權(quán)。

f、生產(chǎn)部

1）在生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)計(jì)劃管理與生產(chǎn)調(diào)度，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,

按生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)車間完成生產(chǎn)任務(wù)。

2）加強(qiáng)對(duì)車間各類人員的質(zhì)量意識(shí)教育，牢固樹立我公司的“質(zhì)量方針”意識(shí)，遇

到重大質(zhì)量事故要及時(shí)上報(bào)，分析原因，落實(shí)措施。

3）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)設(shè)備規(guī)章制度，包括設(shè)備維修、保養(yǎng)、工卡、量具、器具的使用、

管理。

4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬遷、貯存、包裝和防護(hù)的質(zhì)量。

1.6資源

為保證質(zhì)量保證體系持續(xù)有效執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，按國(guó)家對(duì)壓力容器制

造許可證級(jí)別的資源條件的要求，同總經(jīng)理確定所需要的資源。

1）人力資源

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1本章共7頁(yè)第6頁(yè)

應(yīng)配備滿足壓力容器制造、檢驗(yàn)、焊接、熱處理、材料、無(wú)損檢測(cè)和管理等需要的各

類工程技術(shù)人員，應(yīng)配備相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)人員和焊工，持證無(wú)損檢測(cè)人員持證項(xiàng)目及持證

焊工項(xiàng)目都能滿足Al、A2、DI、D2級(jí)壓力容器生產(chǎn)要求。

2）基礎(chǔ)設(shè)施

a、應(yīng)滿足Al、A2、DI、D2級(jí)壓力容器生產(chǎn)要求的廠房，加工成型設(shè)備，焊接設(shè)備,

切割設(shè)備，起重設(shè)備和必要的工裝，試驗(yàn)場(chǎng)地和原材料庫(kù)等設(shè)施。

b、有不銹鋼和有色金屬容器制造的專用場(chǎng)地，加工設(shè)備，切割設(shè)備，焊接設(shè)備，卷

板機(jī)，有色金屬材料庫(kù)，不得與碳鋼混用。

3）工作環(huán)境

應(yīng)確定并提供為實(shí)現(xiàn)壓力容器所需的工作環(huán)境，如操作場(chǎng)所的空間、溫度、濕度、安

全保護(hù)措施、衛(wèi)生等。

1.7管理評(píng)審

171總經(jīng)理每年至少組織一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性、有效

性，必要時(shí)可以增加次數(shù)，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。

1.7.2管理評(píng)審就公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量保證體系是否滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求和

持續(xù)的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，決定質(zhì)量改進(jìn)，并做好管理評(píng)審紀(jì)錄。

1.7.3評(píng)定輸入

a、內(nèi)外部質(zhì)量體系審核結(jié)果包括國(guó)家、省、市安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)本廠壓力容器制造資格

的審查。

b、顧客（用戶）反饋（包括：顧客投訴、顧客滿意程度的測(cè)查結(jié)果）。

c、重大質(zhì)量。

d、糾正和防范措施的實(shí)施情況。

e、可以影響質(zhì)量保證體系的變更。

f、改進(jìn)意見。

1.7.4評(píng)審輸出

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1本章共7頁(yè)第7頁(yè)

a、質(zhì)量保證體系的改進(jìn)措施。

b、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的措施。

c、滿足資源要求的決定和措施。

公司基本情況見附表：B1、及B2?B9

XXXX公司文件編號(hào)QB/LNTSO1.2-2009

質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號(hào)2本章共1頁(yè)第1頁(yè)

2質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）、其

他作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、報(bào)告、表格等），其中質(zhì)量手冊(cè)為第一層文件，程序文件為第

二層文件，其他質(zhì)量文件為第三層文件，并符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)

質(zhì)量保證手冊(cè)為現(xiàn)行有效版本是描述企業(yè)質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了質(zhì)量

保證體系的組織機(jī)構(gòu)，是指導(dǎo)質(zhì)量控制的基礎(chǔ)，它主要供公司各級(jí)管理者及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任

人員的職責(zé)、權(quán)限與溝通的控制是壓力容器安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，第三方和用戶

使用。

2.2程序文件

企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)是程序文件，它處于質(zhì)保體系文件的第二層，是

質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，使得質(zhì)量手冊(cè)原則性和綱領(lǐng)性的要求得到落實(shí)，供公司各職能部

門和生產(chǎn)車間使用。

2.3作業(yè)文件

作業(yè)文件和質(zhì)量記錄，它是質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)中的第三層，應(yīng)滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程

的控制需要，他是質(zhì)保體系程序文件（管理標(biāo)準(zhǔn)）的進(jìn)一步細(xì)化，使體系運(yùn)行的證實(shí)性文

件，記錄表格要標(biāo)準(zhǔn)化和文件化。

2.4質(zhì)量計(jì)劃

對(duì)一般產(chǎn)品可用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝過程卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃；對(duì)重大產(chǎn)品、新產(chǎn)品制

造和用戶要求則應(yīng)編寫質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)按各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置各控制環(huán)

節(jié)、控制點(diǎn)。質(zhì)量計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

（1）質(zhì)量控制內(nèi)容要求；

（2）明確在制造過程中實(shí)際操作要求；

（3）編制必要的技術(shù)文件；

（4）明確和準(zhǔn)備必要的質(zhì)量記錄；

（5）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定

XXXX公司文件編號(hào)QB/LNTSO1.3-2009

質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

合同管理章節(jié)號(hào)3本章共2頁(yè)第1頁(yè)

3、合同管理

3.1范圍

本章規(guī)定了合同管理的職責(zé)，程序和基本要求，以保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需

求及質(zhì)量保證體系的嚴(yán)格實(shí)施。

3.2組織

321壓力容器產(chǎn)品制造合同由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部簽訂，技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部配合。

322簽訂合同的工作流程

外來(lái)圖樣提供（經(jīng)營(yíng)部）一圖樣設(shè)計(jì)與工藝審查（技術(shù)部）一預(yù)算（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部）一

審核（經(jīng)理）一擬定合同條款（經(jīng)營(yíng)部）一審批（經(jīng)理）一簽訂合同（經(jīng)營(yíng)部）。

3.3合同管理質(zhì)量控制工作內(nèi)容

3.3.1簽訂合同的基本原則

331.1壓力容器產(chǎn)品訂貨，必須嚴(yán)格遵照公司壓力容器制造許可證批準(zhǔn)的類別、品種范圍。

3.3.L2壓力容器產(chǎn)品的訂貨，應(yīng)是本公司設(shè)備能力、檢測(cè)手段、技術(shù)力量能夠滿足制造質(zhì)

量要求的。

3.3.1.3價(jià)格公平合理。

3.3.2合同評(píng)審

3.321合同評(píng)審由質(zhì)管辦組織，由經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部參加。

嚴(yán)格按國(guó)家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)執(zhí)行并履行

332.2評(píng)審內(nèi)容

(1)壓力容器產(chǎn)品和主要受壓元件，必須符合本公司壓力容器制造許可證批準(zhǔn)的類別,

品種范圍之內(nèi)。

(2)本公司生產(chǎn)能力，檢測(cè)手段，技術(shù)力量能夠滿足制造質(zhì)量要求。

(3)圖樣和技術(shù)協(xié)議齊全、清楚、準(zhǔn)確、有效。

(4)交貨期、運(yùn)輸方式能夠滿足合同的規(guī)定。

(5)合同的各項(xiàng)條款是否符合國(guó)家的法律、法規(guī)并公平合理。

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

合同管理章節(jié)號(hào)3本章共2頁(yè)第2頁(yè)

3.3.3簽訂合同的基本程序及審批

簽訂合同之前，設(shè)計(jì)圖樣應(yīng)經(jīng)工藝、焊接責(zé)任工程師進(jìn)行可行性執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的審查，價(jià)

格核算，交貨期質(zhì)另要求。對(duì)存在的問題及時(shí)解決后方可簽訂合同。

334合同按規(guī)定格式的要求項(xiàng)目填寫，經(jīng)供需雙方簽字加蓋單位合同章后有效。

3.3.5經(jīng)雙方協(xié)商技術(shù)上另有附加條件或?qū)?biāo)準(zhǔn)規(guī)范有選擇時(shí)，應(yīng)另行簽訂技術(shù)協(xié)議經(jīng)雙方

簽字、蓋章后生效。

3.4合同管理與合同變更

3.4.1經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同發(fā)至各個(gè)有關(guān)部門，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、按照項(xiàng)目的

策劃要求參與顧客進(jìn)行合同交底，負(fù)責(zé)執(zhí)行合同變更、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)變更。

3.4.2合同發(fā)生變更，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)形成“合同變更通知書”并經(jīng)過有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，把

變更的要求通知到有關(guān)職能部門，有關(guān)部門負(fù)責(zé)變更內(nèi)容的執(zhí)行。如果涉及成本上升等變

更大時(shí)“合同變更須經(jīng)顧客確認(rèn)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.6合同文件包括合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議書、合同評(píng)審記錄與顧客或設(shè)計(jì)單

位的往來(lái)函件，由經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人登記編冊(cè)收發(fā)和保管。

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

文件和資料控制章節(jié)號(hào)4本章共4頁(yè)第1頁(yè)

4、文件和資料控制

4.1目的

對(duì)與產(chǎn)品和質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各部門使用的文件和資料

為現(xiàn)行的有效版本。

4.2適用范圍

本章適用于本公司與產(chǎn)品及有關(guān)的文件和資料(包括外來(lái)的有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、文

件)的控制。

4.3職責(zé)

4.3.1質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系有關(guān)管理文件資料的收集、編制發(fā)放與管理，及時(shí)

更新公司需要貫徹執(zhí)行的現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。以確保各部門使用的文件、資料為最新有效版本。

432技術(shù)部工藝人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，工藝等有關(guān)技術(shù)文件資料和編寫與管理。并負(fù)責(zé)管理外來(lái)

產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件。

4.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、計(jì)量與設(shè)備等有關(guān)技術(shù)文件的編寫與管理。

4.3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)等有關(guān)文件資料的編制與管理。

4.4文件與資料的分類

(1)管理文件

a.質(zhì)量手冊(cè)

b.企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)

c.程序文件

(2)技術(shù)文件

a.設(shè)計(jì)文件(產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)工裝)

b.工藝文件(通用工藝規(guī)程、工藝過程卡、工藝卡產(chǎn)品圖樣)

c.檢驗(yàn)文件(檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程)

(3)外來(lái)文件

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

文件和資料控制章節(jié)號(hào)4本章共4頁(yè)第2頁(yè)

國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法令、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。外來(lái)文件由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)收集，購(gòu)買及接收。

(4)質(zhì)量記錄

(a)質(zhì)量記錄證明產(chǎn)品質(zhì)量形成的各階段，產(chǎn)品是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求的工作見證，并驗(yàn)

證質(zhì)保體系的有效運(yùn)行。

(b)需要控制的各種質(zhì)量記錄，如：檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、鑒定報(bào)告、確認(rèn)報(bào)告、審核報(bào)告、

標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)等。

(5)質(zhì)量文件和記錄的編號(hào)

a.質(zhì)量文件和記錄的編號(hào)編寫標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量保證工程師組織制定和更改。

b.產(chǎn)品工藝文件的編號(hào)工藝管理制度要求執(zhí)行，由工藝責(zé)任工程師組織實(shí)施。

c.檢驗(yàn)文件和編號(hào)按檢驗(yàn)管理制度要求執(zhí)行，由檢驗(yàn)責(zé)任工程師組織實(shí)施。

4.4.2文件和資料的編制與審批

4.4.2.1管理文件的編制與審批

(1)《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)管理文件，按專業(yè)系統(tǒng)由質(zhì)量保證工程師組織編制，并

報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和其它質(zhì)量管理文件，按專業(yè)系統(tǒng)由質(zhì)量保證工程師組織編制，并報(bào)

質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.2.2技術(shù)文件的編制與審批

(1)工藝文件由工藝人員編制，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核，其中通用工藝規(guī)程需技術(shù)總負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)。

（2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)部門編制，編制部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任工程師審核

后，送交質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審核，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

（3）檢驗(yàn)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

（4）質(zhì)量記錄由相關(guān)部門編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任工程師審核。

4.4.3文件和資料的標(biāo)識(shí)、發(fā)放及回收

4.4.3.1文件和資料的標(biāo)識(shí)

（1）質(zhì)量手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)（程序文件）其它質(zhì)量文件和通用工藝規(guī)程的標(biāo)識(shí)，應(yīng)分別標(biāo)

注文件編號(hào)、版本號(hào)、更改次數(shù)。并加蓋受控或非受控章的形式給予標(biāo)識(shí)。

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

文件和資料控制章節(jié)號(hào)4本章共4頁(yè)第3頁(yè)

（2）工藝過程卡的標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)注工藝過程卡號(hào)。

（3）外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)注質(zhì)量記錄編號(hào)。

443.2文件和資料的發(fā)放、回收

所有文件和資料發(fā)放及回收應(yīng)由歸口部門建立登記手續(xù)，領(lǐng)用單位和回收單位的接收

人，應(yīng)在“資料和文件發(fā)放回收記錄”上，簽署姓名和日期。

4.4.4文件和資料的更改

（1）質(zhì)量保證體系文件的更改，由主管提出更改意見，并填寫“文件更改通知單”。

（2）設(shè)計(jì)圖樣的更改，由技術(shù)部門工藝人員按原設(shè)計(jì)單位的“設(shè)計(jì)文件更改通知單”的

內(nèi)容進(jìn)行更改，并履行簽署手續(xù)。

（3）工藝文件的更改，由工藝人員更改，責(zé)任工程師審核。

（4）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更改，由主管部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任工程師更改。

（5）檢驗(yàn)文件的更改由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人或檢驗(yàn)責(zé)任工程師更改。

（6）質(zhì)量記錄的更改，由相關(guān)部門填寫“更改通知單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任工程師審批,

并報(bào)管理部門備案。

4.4.5文件的換版與作廢

4.451文件換版時(shí)，應(yīng)將原版次文件收回作廢，換發(fā)新版本。

445.2作廢的文件由主管部門收回，填寫“文件資料銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人簽字

后，指定專人銷毀，如需要保存者，應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)記，并隔離保存。

4.4.6文件和資料的保管與借閱

4.461文件和資料的主管部門及使用部門，均應(yīng)把本部門所持有的文件和資料，建立“臺(tái)

帳“以便控制。

4.4.6.2借閱文件和資料時(shí)，應(yīng)履行借閱手續(xù)。

4.5質(zhì)量文件和記錄的檔案管理

4.5.1管理部門及職責(zé)

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

文件和資料控制章節(jié)號(hào)4本章共4頁(yè)第4頁(yè)

（1）產(chǎn)品工藝文件（包括外來(lái)圖樣），由工藝部負(fù)責(zé)歸檔管理。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量檔案由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。

（3）材料原始憑證，驗(yàn)收資料由材料檢查員歸檔保管。

（4）設(shè)計(jì)、計(jì)量檔案資料由生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)保管。

（5）產(chǎn)品竣工出廠后，由質(zhì)檢部檔案室負(fù)責(zé)歸檔資料。

4.5.2檔案資料形成管理

（1）做到每臺(tái)產(chǎn)品竣工后都必須有完整、齊全、準(zhǔn)確的質(zhì)量文件和記錄。

（2）本公司使用的質(zhì)量文件與記錄均采用遼寧省勞動(dòng)廳推薦的統(tǒng)一表、卡、單，做到填

寫文字通順，采用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)、字跡工整，簽章齊全。

（3）按有關(guān)制度要求進(jìn)行質(zhì)量文件記錄、收集、整理、加工、審核、審批、建檔、歸檔。

（4）按有關(guān)制度要求進(jìn)行產(chǎn)品竣工圖的管理。

（5）保證產(chǎn)品檔案按產(chǎn)品及其質(zhì)量文件和記錄等資料?自然形成規(guī)律建檔。

（6）歸檔文件應(yīng)使用原件或復(fù)印件，不得采用手抄件。

4.5.3歸檔及保存要求

（1）產(chǎn)品質(zhì)量檔案不少于7年。

（2）焊接工藝評(píng)定資料及合格試樣由工藝部永久保存。

(3)工藝文件資料由工藝部保存不少于7年。

4.5.4質(zhì)量文件和記錄的使用管理

454.1根據(jù)本廠質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，質(zhì)量文件和記錄的發(fā)放，使用的管理要

求。

(1)質(zhì)量文件中的設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件按生產(chǎn)部組織管理的需要確定發(fā)放的份數(shù)，供生

產(chǎn)、車間、檢查、驗(yàn)收、使用，由技術(shù)部負(fù)責(zé)提供。

(2)質(zhì)量記錄由檢查責(zé)任工程師按產(chǎn)品特點(diǎn)確定質(zhì)量記錄的種類，選用省技術(shù)監(jiān)督局推

薦使用的統(tǒng)一的質(zhì)量控制表、卡、單并按其要求認(rèn)真填寫。

454.2帶密級(jí)文件和記錄按公司檔案室有關(guān)制度要求執(zhí)行。

4.5.5供閱文件和資料時(shí)應(yīng)履行借閱手續(xù)。

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)5本章共2頁(yè)第1頁(yè)

5、主題內(nèi)容與適用范圍

5.1.1本章對(duì)壓力容器產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、改進(jìn)、驗(yàn)證和技術(shù)資料等做出規(guī)定，以保證壓力

容器設(shè)計(jì)圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；

5.1.2本章適用于壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制。

5.2、職責(zé)和權(quán)力

821設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)，歸口是技術(shù)部，其它部門配合，并對(duì)該系統(tǒng)各環(huán)節(jié)工作

負(fù)責(zé)；

5.2.2設(shè)計(jì)質(zhì)量控制實(shí)行設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督和檢查；

5.3、實(shí)施要求

5.3.1本公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)控制程序》。

532開發(fā)的策劃

技術(shù)部根據(jù)銷售服務(wù)部門提供的產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)信息及反饋的意見與建議以及

科技動(dòng)態(tài)信息，確定開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

5.3.3設(shè)計(jì)的輸入

技術(shù)部根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目或產(chǎn)品合同和技術(shù)協(xié)議，組織編寫''產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書”，并

明確產(chǎn)品的技術(shù)性能指標(biāo)、功能要求、環(huán)境條件、相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求及為其

配套的資源、設(shè)計(jì)人員、分工的確定、進(jìn)度的安排及評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等的安排。

534設(shè)計(jì)的輸出

1）為控制設(shè)計(jì)質(zhì)量，產(chǎn)品設(shè)計(jì)一般分為方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)三個(gè)階段，并按

照《設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度》分別對(duì)其進(jìn)行評(píng)審；

2）方案設(shè)計(jì)是進(jìn)行產(chǎn)品的總體方案構(gòu)想，繪制總圖；技術(shù)設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品的各部、

組件的主要結(jié)構(gòu)和尺寸進(jìn)行確認(rèn)，施工圖設(shè)計(jì)將產(chǎn)品概念質(zhì)量轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范質(zhì)量的關(guān)鍵

步驟，要完成產(chǎn)品的全套圖樣和技術(shù)文件，及包裝圖、安裝基礎(chǔ)圖等。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足下

列條件；

A）滿足設(shè)計(jì)輸入要求；

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)5本章共2頁(yè)第2頁(yè)

B）包含或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品和過程的試驗(yàn)辦法及驗(yàn)收規(guī)則）；

C）產(chǎn)品特性重要度分級(jí)（與產(chǎn)品的安全和主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性）；

D）應(yīng)按TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》逐級(jí)進(jìn)行鑒定

備案。

5.4設(shè)計(jì)開發(fā)的更改

5.4.1自產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出后，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、經(jīng)營(yíng)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門

均有權(quán)利和義務(wù)提出改進(jìn)建議，并以口頭或書面的形式反饋至設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)人。當(dāng)發(fā)生下列

情況時(shí)，需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：

1）制造過程中發(fā)生設(shè)計(jì)工作方面的質(zhì)量信息；

2）檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)生有關(guān)設(shè)計(jì)工作方面的質(zhì)量信息；

3）用戶在產(chǎn)品安裝和使用過程中，反饋的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的意見、建議和要求。

5.4.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)總圖由設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查后確定是否需要改進(jìn)；部件及零

件由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人審核確定是否需要改進(jìn)；

543改進(jìn)方案經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，并確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，如需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)

按照《設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度》的規(guī)定執(zhí)行，評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)更改通知單應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可

實(shí)施。

5.5設(shè)計(jì)文件

5.5.1設(shè)計(jì)文件的編制、審批、發(fā)放，按照《文件和資料控制程序》進(jìn)行，并按照《文件資

料編號(hào)印記管理規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)，技術(shù)文件的存檔管理

工作，按照《檔案管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；

5.5.2新技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集、貫徹等工作由標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人按《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度》

的規(guī)定組織執(zhí)行。

6、支持性文件

1）設(shè)計(jì)控制程序；2）設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度

3）文件和資料控制程序；4）文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定；

5）檔案管理制度；6）標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度

7）壓力容器圖紙性審查記錄

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)1

采購(gòu)、零部件控制章節(jié)號(hào)6本章共5頁(yè)第1頁(yè)

6.材料、零部件控制

6.1范圍

本章對(duì)壓力容器選用的鋼材、焊材;鍛件及外購(gòu)件等受壓元件的采購(gòu)規(guī)范，材料計(jì)劃與訂

貨，材料驗(yàn)收與入庫(kù)，材料保管與發(fā)放，材料標(biāo)記與移植，材料代用申請(qǐng)，外協(xié)與外購(gòu)件

的管理等控制程序的基本要求及責(zé)任職責(zé)做出規(guī)定，以確保壓力容器所有材料準(zhǔn)確無(wú)誤，

具有可追溯性。

6.2組織

材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任工程師全面負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。材

料系統(tǒng)的質(zhì)量控制由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部配合。所有原材料、焊材、

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件從采購(gòu)計(jì)劃到發(fā)放后質(zhì)檢反饋均由供應(yīng)部按質(zhì)量保證體系的要求經(jīng)辦，由材料

責(zé)任工程師審批，質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。

6.3合格供方的評(píng)審規(guī)定

6.3.1供應(yīng)部根據(jù)壓力容器產(chǎn)品用材料、零部件和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)需求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，供應(yīng)部列

出合格供方目錄，經(jīng)相關(guān)人員考證合格，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)生效。建立合格供方檔案，采購(gòu)

員按此單確保在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，且進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，供應(yīng)部實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

6.3.2合格方評(píng)價(jià)內(nèi)容：

1）生產(chǎn)許可證要求；2）供方的質(zhì)量控制能力和資質(zhì)能力；3）供方的供貨能力和售后服

務(wù)情況；4）提供監(jiān)檢證件的能力，合格方的控制方式。

6.4采購(gòu)規(guī)范、訂貨計(jì)劃與采購(gòu)

6.4.1.1采購(gòu)規(guī)范的確定及審批程序

壓力容器原材料（板、管、鍛、螺）采購(gòu)應(yīng)由外協(xié)員根據(jù)工藝部門制定材料消耗工藝

定額，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核（焊材應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核）。

6.4.1.2材料采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量?jī)?nèi)容的提出與批準(zhǔn)。

受壓元件材料采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)部根據(jù)材料消耗工藝定額明細(xì)表的要求和庫(kù)存情況提

出，采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)注明材料標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格與有關(guān)要求。由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

材料、零部件控制章節(jié)號(hào)6本章共5頁(yè)第2頁(yè)

641.3受壓元件用材料必須擇優(yōu)定貨采購(gòu)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，同時(shí)均應(yīng)要求賣方提供生產(chǎn)

廠家所出據(jù)的該材料的質(zhì)量證明書（原件），或加蓋供應(yīng)部門質(zhì)量檢查專用章和經(jīng)辦人章

的有效復(fù)印件。并且材料上要有明顯標(biāo)記或標(biāo)簽，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，在合

格供方的生產(chǎn)廠家購(gòu)進(jìn)所需材料，并向材料檢查員提交材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單。

材料責(zé)任工程師隨時(shí)掌握和了解材料到貨情況，及時(shí)解決執(zhí)行合同中存在的問題，并

及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)到貨的材料驗(yàn)收。

6.4.2材料驗(yàn)收入庫(kù)

642」材料驗(yàn)收基本要求及程序

（1）壓力容器鋼板外觀質(zhì)量和對(duì)偏差的檢驗(yàn)及記錄按GB713-2008標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，材料以及焊

材應(yīng)與材料質(zhì)量證明書同時(shí)進(jìn)廠，材料采購(gòu)人員填寫《壓力容器材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單》，

隨材料質(zhì)量證明書一起交檢查員，材料檢查員對(duì)材料質(zhì)量證明書及實(shí)物質(zhì)量標(biāo)記進(jìn)行檢

查，無(wú)誤后在“材料質(zhì)量證明書”上編寫“廠內(nèi)材料編號(hào)”，由倉(cāng)庫(kù)保管員逐張打（寫）

材料標(biāo)記經(jīng)材料檢查員檢查確認(rèn)，并打（寫）檢查確認(rèn)標(biāo)記，作為材料入庫(kù)的依據(jù)。

（2）主要受壓元件材料的“材料質(zhì)量證明書”應(yīng)經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局駐廠監(jiān)檢員確認(rèn)。

（3）材料復(fù)驗(yàn)

用于制造一、二類壓力容器主要受壓元件的材料，有下列情況之一應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，缺少

的項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)齊。

a.制造單位不能確定材料真實(shí)性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成份有懷疑；

b.鋼材質(zhì)量證明書注明復(fù)印件無(wú)效或不等效的；

c.設(shè)計(jì)圖樣上有要求的；

d.用戶要求增加的項(xiàng)目；

e.用于第三類壓力容器的鋼板，必須復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)內(nèi)容至少包括逐張檢查鋼板表面質(zhì)量和材

料標(biāo)志，按爐復(fù)驗(yàn)鋼板化學(xué)成分，按批復(fù)驗(yàn)鋼板的力學(xué)性能，冷彎性能，當(dāng)鋼板未提供鋼

板超聲檢測(cè)保證時(shí)；應(yīng)逐張做UT檢測(cè)。

1）盛裝介質(zhì)毒性程度為極度、高度危害的壓力容器；

2）盛裝介質(zhì)為液化石油氣且硫化氫含量大于100mg/l的壓力容器；

3）最高工作壓力大于lOMPa的壓力容器；

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質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)1

材料、零部件控制章節(jié)號(hào)6本章共5頁(yè)第3頁(yè)

4）GB15O第二章和附錄C、GB151及其它國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的應(yīng)逐張進(jìn)行超聲

檢測(cè)的鋼板。

f.壓力容器制造鍛件的復(fù)驗(yàn)，力學(xué)性能，冷彎性能，化學(xué)分析，硬度。

g.材料復(fù)驗(yàn)按理化檢驗(yàn)控制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

（4）材料外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，原始標(biāo)記清楚。

（5）驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理，并經(jīng)材料責(zé)任工程師審查確認(rèn)后簽字。

（6）驗(yàn)收合格的材料，由材料檢查員，材料責(zé)任工程師在質(zhì)量證明書上簽字后，再經(jīng)技

術(shù)監(jiān)督局駐廠人員審查簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

6.422對(duì)檢查驗(yàn)收不合格的材料和合格材料應(yīng)分開存放，離地300mm,并做出明顯標(biāo)記，

即注明“合格”，“待檢”，“不合格”。

6.4.3材料入庫(kù)與發(fā)放

6.4.3.1驗(yàn)收合格材料由材料檢查員給出材料質(zhì)量證明書編號(hào)和材料編號(hào)，同時(shí)保管員在材

料上逐張逐件分別打（寫）材料編號(hào)，并有材料檢查員確認(rèn)標(biāo)記。

643.2材料入庫(kù)應(yīng)做到帳、物、卡一致，分期分批擺放，存放條件必須滿足物資管理要求,

防止銹蝕，做到物品下面有墊防潮，不銹鋼和有色金屬應(yīng)設(shè)有專用庫(kù)房不得與黑色金屬接

觸。

643.3材料發(fā)放的基本要求、程序：

（1）領(lǐng)料和發(fā)料的依據(jù)：工藝部門下達(dá)的''材料消耗工藝定額明細(xì)表”，“工藝過程卡”

等，“壓力容器專用領(lǐng)料單”，“焊接工藝規(guī)程”。

（2）受壓元件制造所在車間的材料員，按上述有關(guān)依據(jù)的要求填寫“壓力容器領(lǐng)料單”，

經(jīng)供應(yīng)部材料計(jì)劃員及車間主任審批。

（3）發(fā)放受壓元件材料時(shí)，檢查員審查“壓力容器領(lǐng)料單”上的材料名稱、牌號(hào)、規(guī)格、

數(shù)量、控制要求，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)并到場(chǎng)監(jiān)督檢查。

（4）材料發(fā)放出庫(kù)由材料檢查員確認(rèn)標(biāo)記，并在壓力容器領(lǐng)料單上給出材料編號(hào)，材料

到位后持壓力容器領(lǐng)料單交檢，經(jīng)檢查員確認(rèn)合格后，壓力容器領(lǐng)料單存檔案。

XXXX公司文件編號(hào)QB/LNTSO1.6-2009

質(zhì)量保證手冊(cè)版號(hào)04更改狀態(tài)0

材料零部件控制章節(jié)號(hào)6本章共5頁(yè)第4頁(yè)

6.4.4焊接材料的管理要求及程序

（1）焊材的計(jì)劃、采購(gòu)、到貨按6.421執(zhí)行。

（2）焊材的驗(yàn)收按6.4.2.1執(zhí)行。

（3）經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù)的焊材，保管員在焊材包裝盒、袋、捆、瓶上做好材料標(biāo)記，經(jīng)材

料檢查員確認(rèn)后，蓋上檢印。

（4）焊材庫(kù)歸供應(yīng)部管理，接受焊接責(zé)任工程師監(jiān)督指導(dǎo)。

（5）焊材保管詳見焊接管理制度和焊材管理制度。

6.4.4材料標(biāo)記與移植

644.1合格材料入庫(kù)應(yīng)逐張、逐件進(jìn)行標(biāo)記公司材料編號(hào)，并應(yīng)有檢查員確認(rèn)標(biāo)記。

6.4.4.2標(biāo)記移植的要求及確認(rèn)程序

用于受壓元件的材料劃線后切割前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)檢查員確認(rèn)方可下料“對(duì)于

切割下的余料，操作人員在余料上標(biāo)好材料標(biāo)記（包括材料入庫(kù)編號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)經(jīng)檢查

員核對(duì)無(wú)誤后，注明標(biāo)記，由車間辦理入庫(kù)手續(xù)，并放在庫(kù)房指定地點(diǎn)。根據(jù)公司決定沒

有可利用價(jià)值的余料，作為廢料處理。

當(dāng)材料進(jìn)行冷熱加工出現(xiàn)除掉原有標(biāo)記時(shí)，加工人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)工序檢查員

核對(duì)無(wú)誤后方可加工，加工后立即恢復(fù)標(biāo)記。

6.4.5材料代用申請(qǐng)

6.4.5.1材料代用的申請(qǐng)和內(nèi)部審批程序及規(guī)定

（1）在壓力容器制造過程中出現(xiàn)下列情況，可以申請(qǐng)材料代用。

a.供應(yīng)部門采購(gòu)不到所需材料。

b.需求量較少現(xiàn)有庫(kù)存材料具備代用條件。

（2）材料代用由供應(yīng)部提出，經(jīng)材料責(zé)任工程師、工藝、焊接熱處理責(zé)任工程師審核，

簽署意見。

6.452材料代用申請(qǐng)和內(nèi)部審批后，對(duì)主要受壓元件使用前，必須取得原設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)

修改證明文件，對(duì)改動(dòng)部位應(yīng)做詳細(xì)記載。一、二類壓力容器材料代用，可由設(shè)計(jì)室批準(zhǔn)

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材料、零部件控制章節(jié)號(hào)6本章共5頁(yè)第5頁(yè)

代用，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。同時(shí)須向原設(shè)計(jì)部門備案。

焊接材料的代用需經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核確認(rèn)，圖樣中有設(shè)計(jì)要求的焊接材料代用應(yīng)

取得原設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件。

6.4.6外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件管理

6.461受壓元件外協(xié)、外購(gòu)件、外協(xié)員到具有技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)頒發(fā)的制造資格許可證和在

合格供方采購(gòu)，且其制造能力能夠滿足設(shè)計(jì)要求。

6.462外購(gòu)、外協(xié)件的檢驗(yàn)分現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)制，回廠入庫(kù)前檢驗(yàn)，檢查員應(yīng)查收供方提供的產(chǎn)品

合格證、質(zhì)量證明書、監(jiān)檢證書，同時(shí)對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查。

（1）外協(xié)件購(gòu)件進(jìn)公司，由外協(xié),、外購(gòu)人員填寫“外協(xié)、外購(gòu)件交檢通知單”，經(jīng)檢查員

按上述要求查收有關(guān)資料］檢查實(shí)物，做好記錄，并填寫“外協(xié)、外購(gòu)件入庫(kù)通知單”，

做好保管員入庫(kù)工作憑證。

(2)外協(xié)外購(gòu)件庫(kù)房保管員根據(jù)“外協(xié)外購(gòu)件通知單”建帳立卡，分類保管。做到帳、

物、卡一致，并依據(jù)“壓力容器領(lǐng)料單”發(fā)放。

(3)封頭公司下料，到有資格的外協(xié)單位沖壓，索取資量證明書、合格證后，經(jīng)檢查員

檢查辦理入庫(kù)。

653.3外協(xié)件一般應(yīng)與乙方簽訂技術(shù)協(xié)議。

6.6、外委來(lái)材料加工設(shè)備的檢驗(yàn)

委托企業(yè)自行代料加工設(shè)備，應(yīng)委托方提供廠家等材質(zhì)證明書原件或加蓋質(zhì)量檢查專

用章和經(jīng)辦人，紅印章的有效復(fù)印件，按本章9.3.2材料驗(yàn)收入庫(kù)執(zhí)行。

6.7、支持性文件

材料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度

材料復(fù)驗(yàn)管理制度

材料外協(xié)，外購(gòu)件管理制度

標(biāo)識(shí)及移植管理標(biāo)準(zhǔn)

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工藝控制章節(jié)號(hào)7本章共4頁(yè)第1頁(yè)

7.工藝控制

7.1范圍

本章對(duì)從產(chǎn)品訂貨開始到投產(chǎn)，以工藝為核心的基本要求，包括對(duì)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃,

外來(lái)圖樣設(shè)計(jì)性與工藝性審核，編制工藝文件，工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證，材料定額及材料代用審

批程序及工序?qū)嵤┑葍?nèi)容作出規(guī)定，用先進(jìn)的工藝技術(shù)確保產(chǎn)品質(zhì)量。

7.2組織

工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制由工藝責(zé)任工程師具體負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查，工

藝系統(tǒng)質(zhì)量控制歸口技術(shù)部為主要管理部門，質(zhì)檢部門協(xié)同完成。

7.3生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作內(nèi)容

7.3.1生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備

7.3.1.1技術(shù)部按所訂產(chǎn)品合同與年度作業(yè)計(jì)劃編制季、月生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃經(jīng)工藝責(zé)任工

程師審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。

731.2工藝文件是生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)制造、質(zhì)量檢驗(yàn)、材料準(zhǔn)備、勞動(dòng)組織、設(shè)備與

工裝配置等工作的主要依據(jù)，由工藝責(zé)任工程師組織編制與審核。

7.3.1.3由質(zhì)量保證工程師定期組織召開技術(shù)質(zhì)量例會(huì)，研究解決重大技術(shù)問題。

7.3.2外來(lái)設(shè)計(jì)圖樣Al、A2、DI、D2和自行設(shè)計(jì)的DI、D2類圖紙審查。

7.3.2.1設(shè)計(jì)性審查

（1）設(shè)計(jì)資格審查：設(shè)計(jì)總圖（蘭圖）上應(yīng)蓋有壓力容器設(shè)計(jì)資格紅印章應(yīng)標(biāo)明設(shè)計(jì)單

位名稱，技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名，批準(zhǔn)書編號(hào)及批準(zhǔn)日期。

（2）各級(jí)設(shè)計(jì)人員簽署審查：設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核、審核人員簽字。

（3）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)審查：設(shè)計(jì)是否符合現(xiàn)行的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

（4）設(shè)計(jì)完整性審查：設(shè)計(jì)圖樣審查人員按設(shè)計(jì)文件目錄對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行完整性審查，

設(shè)計(jì)文件至少應(yīng)包括：目錄、總圖及管口方位圖，零部件圖，人（手）孔等標(biāo)準(zhǔn)圖，必要

時(shí)應(yīng)有設(shè)計(jì)、安裝（使用）說(shuō)明書。

732.2工藝性審查

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工藝控制章節(jié)號(hào)7本章共4頁(yè)第2頁(yè)

（1）工藝方案是工藝準(zhǔn)備工作的總綱，是工藝規(guī)程設(shè)計(jì)和關(guān)鍵工藝裝備設(shè)計(jì)的指導(dǎo)文件,

對(duì)制造大型、結(jié)構(gòu)復(fù)雜難度大的壓力容器，須制定工藝方案。

工藝方案內(nèi)容包括：產(chǎn)品制造、加工要求達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)，生產(chǎn)組織形式，工藝的路線安

排，制造工藝規(guī)程編制原則及要求，工裝設(shè)計(jì)，關(guān)鍵工藝的解決方法和工藝試驗(yàn)要求，經(jīng)

濟(jì)技術(shù)分析，工藝準(zhǔn)備工作的計(jì)劃安排等。

工藝方案由工藝人員提出，工藝責(zé)任工程師審核，由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

7.332首次使用的新材料、新工藝和成批生產(chǎn)的壓力容器，需進(jìn)行工藝試驗(yàn)和評(píng)定，由工

藝員提出工藝試驗(yàn)的要求，并編制“工藝試驗(yàn)任務(wù)單”，由工藝責(zé)任工程師審核，由技術(shù)

總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并請(qǐng)有關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師會(huì)審，由生產(chǎn)部門和車間實(shí)施，試驗(yàn)結(jié)束后，寫

出工藝試驗(yàn)報(bào)告，并按規(guī)定審批、存檔、并納入工藝文件貫徹執(zhí)行。

7.3.4工藝文件（規(guī)程）

7.341工藝文件（規(guī)程）種類一般有“通用工藝守則，產(chǎn)品工序流程、殼體排版圖、產(chǎn)品

圖樣設(shè)計(jì)與工藝性審查記錄、工藝過程等，焊接工藝規(guī)程，材料消耗工藝定額明細(xì)表，外

協(xié)、外購(gòu)件明細(xì)表、技術(shù)聯(lián)系單、工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書、工裝驗(yàn)證。

734.2工藝文件（規(guī)程）編制原則和程序

（1）工藝文件（規(guī)程）編制原則

在充分利用本公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用先進(jìn)工藝，所采用的技術(shù)要求

先進(jìn)可行；工藝文件編寫正確、統(tǒng)一、完整、清晰、結(jié)構(gòu)和工藝特征相近兩年的零件，盡

量采用通用工藝規(guī)程。

（2）工藝文件編制程序：根據(jù)本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，編制各類通用工藝守則，根據(jù)產(chǎn)品

加工圖先后編制工藝流程圖工藝過程卡，對(duì)特殊工序或主要受壓元

件的質(zhì)量控制，均應(yīng)有工藝性保證。

7.343工藝文件的編制、審批及發(fā)放

1）一般工藝文件由工藝員編制，工藝責(zé)任師審核，較復(fù)雜的工藝文件或通用工藝文

件由工藝員編制，工藝責(zé)任師審核，有關(guān)責(zé)任工程師會(huì)審，技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2）工藝文件的發(fā)放

技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件發(fā)放（所有文件應(yīng)留一份）并建臺(tái)帳，下發(fā)時(shí)交辦簽字手冊(cè)。工藝人

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工藝控制章節(jié)號(hào)7本章共4頁(yè)第3頁(yè)

員應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝技術(shù)服務(wù)，對(duì)于新產(chǎn)品，工藝復(fù)雜的壓力容器產(chǎn)品，生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行

工藝性交底，進(jìn)行質(zhì)量控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。

734.4停止點(diǎn)（H）與監(jiān)檢點(diǎn)（A、B）項(xiàng)，在工藝文件中要有體現(xiàn)。

735工藝變更的材料代用

7.351工藝變更需由申請(qǐng)變更單位（部門）填寫“技術(shù)聯(lián)系單“，注明變更內(nèi)容，經(jīng)原工

藝編制人員的同意，并填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后方可實(shí)施，重

要的工藝變更還需質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，具體執(zhí)行辦法詳見《工藝管理制度》。

735.2材料代用的質(zhì)量控制詳見第六章《采購(gòu)、零部件控制》、《材料質(zhì)控管理制度》、《材

料代用管理規(guī)定》。

7.3.6工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證

7.3.6.1在工藝技術(shù)準(zhǔn)備過程，根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣要求和制造檢驗(yàn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在本公司現(xiàn)有工

藝裝備不能保證制造質(zhì)量和生產(chǎn)周期時(shí)，要設(shè)計(jì)、制造成外購(gòu)工藝裝備，工裝設(shè)計(jì)項(xiàng)目由

工藝員提出，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核并簽署“工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書“較大型或較復(fù)雜的工裝設(shè)

計(jì)，需經(jīng)技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)批準(zhǔn)。

736.2工裝設(shè)計(jì)時(shí)，必須保證其設(shè)備性能、精度、加工質(zhì)量能滿足圖樣的要求，工裝設(shè)計(jì)

后的圖樣需經(jīng)工藝責(zé)任工程師和設(shè)計(jì)責(zé)任工程師認(rèn)定后方可制造。

736.3工裝制造完成后，由工藝責(zé)任工程師主持“工裝驗(yàn)證“填寫”壓力容器工藝裝備驗(yàn)

證卡“。參加驗(yàn)證人員簽署方可投入生產(chǎn)使用，同時(shí)建立設(shè)備檔案，納入正常的設(shè)備管理

程序。

7.3.7工藝實(shí)施與文件管理

7.3.7.1工藝實(shí)施過程的基本要求及質(zhì)量信息反饋

a)壓力容器工