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文檔簡介

學校物資采購流程與管理制度一、制定目的及范圍為提升學校物資采購的效率與透明度，確保采購過程的規范化與科學化，特制定本制度。該制度適用于學校日常所需的各類物資采購，包括教學設備、辦公用品、實驗材料等，旨在通過明確的流程與管理措施，保障學校資源的合理利用。二、采購原則采購工作應遵循以下原則：1.公正性：所有采購活動應在公平、公正的基礎上進行，確保每一項采購都能得到合理的評估與選擇。2.透明性：采購過程應公開透明，確保各相關方能夠了解采購的具體情況。3.經濟性：在保證質量的前提下，優先選擇性價比高的供應商，控制采購成本。4.合規性：所有采購活動必須遵循國家及地方相關法律法規，確保合法合規。三、采購流程1.采購申請在采購開始之前，相關部門需對所需物資進行充分的需求分析，填寫《采購申請表》。申請表應詳細列明物資名稱、規格、數量及預算金額，并附上相關的需求依據。申請人需向倉庫確認庫存情況，避免不必要的重復采購。2.審批流程采購申請提交后，需經過以下審批環節：部門負責人審核申請的合理性與必要性，并簽字確認。財務部門對預算進行審核，確保資金的合理使用。采購管理部門對申請進行綜合評估，最終決定是否批準。3.詢價與比價在獲得審批后，采購管理部門需進行市場調研，至少聯系三家合格供應商進行詢價。詢價時應明確物資的技術要求、交貨時間及售后服務等內容。各供應商的報價需記錄在《詢價記錄表》中，以便后續比價。4.核價與選擇供應商根據詢價結果，采購管理部門需對各供應商的報價進行核價，參考歷史價格及市場行情，確保報價的合理性。最終選擇性價比最高的供應商，并填寫《采購決策表》，記錄選擇理由。5.合同簽署在確定供應商后，采購管理部門需與其簽署正式的采購合同。合同中應明確物資的規格、數量、價格、交貨時間及違約責任等條款，確保雙方權益。6.采購實施與驗收供應商按合同約定進行交貨后，采購管理部門需組織相關人員進行驗收。驗收時應對物資的數量、質量進行全面檢查，確保符合合同要求。驗收合格后，填寫《驗收報告》，并將物資入庫。7.付款與報銷驗收合格后，采購管理部門需及時向財務部門提交付款申請，附上合同、驗收報告及發票等相關資料。財務部門在審核無誤后，按合同約定進行付款。采購人員需在物資到貨后一個月內完成報銷，逾期不予受理。四、特殊采購流程針對一些特殊情況，學校可采取以下采購方式：集中采購：對于辦公用品等常規物資，各部門需在每月25日前提交采購需求，由采購管理部門統一進行集中采購。緊急采購：在突發情況下，如設備故障等，需迅速采購的物資，可由采購管理部門直接聯系供應商進行采購，無需經過詢價程序。零星采購：對于金額較小的物資采購，采購人員可在部門負責人同意下直接進行采購，簡化流程。五、備案與檔案管理所有采購活動結束后，采購管理部門需將相關文件進行歸檔，包括《采購申請表》、《詢價記錄表》、《采購合同》、《驗收報告》等。所有文件應保存至少三年，以備后續審計與查閱。六、采購紀律與責任為確保采購工作的順利進行，所有參與采購的人員需遵守以下紀律：1.

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