PAGExxx電器有限公司——質量管理程序文件文件名稱版本文件編號頁碼記錄控制程序BJTD/S01-02-20182/5PAGEPAGE4江西昌河景渝汽車部件有限責任公司——質量管理程序文件記錄控制程序編制/日期審核（會簽/部門）/日期批準/日期貫標小組2016年10月10日本版更改（修訂）記錄更改條款更改內容生效日期更改人1目的和適用范圍 為了提供產品符合要求和質量管理體系有效運行的客觀證據(包括顧客規定的記錄)，為提供采取糾正和預防措施以保持和改進質量管理體系的信息，對質量管理體系所要求的記錄予以控制，且滿足法律和顧客的要求制定本程序。 本程序適用于證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄的控制。2職責2.1本程序所述的活動由辦公室歸口管理，各部門負責保管與本部門有關的記錄。2.2各部門負責本部門記錄收集、整理、保管。定義3.1記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。4程序內容4.1程序過程要求：見表1表1：記錄控制過程要求流程過程名稱過程內容、要求責任者執行依據和輸出0101記錄的識別編號4.1.1記錄文件的識別編號執行《文件/控制程序》中4.1.6的編號規定。4.1.2各記錄表表眉的序號，一般使用公歷日期進行編號，如2009年6月28日的記錄表序號為“序號：090628”。若同編號的記錄當日內須填寫多份則用1，2，3……序號區分，如“序號：090628-1”，依此類推。辦公室0202記錄表的編制和格式4.1.3記錄表表眉都須由記錄表名稱、編號和序號組成，表格內容由各部門根據文件要求需要而定，以能充分記錄過程活動所取得的全部結果為原則。如顧客有要求時按顧客要求的記錄格式。4.1.4各記錄表的編制均由各部門在編制相關文件時同時編制，并由辦公室審核和統一編號納入《記錄清單》備案。辦公室《記錄清單》（JTD/S01-02-10-A）流程過程名稱過程內容、要求責任者執行依據和輸出0303記錄的填寫4.1.5記錄的填寫應保持清晰。欄目空白、填寫錯誤、涂改、未簽名、未填年月日、字跡不清、不易辨認等均為不清晰。各部門所有記錄0404記錄保存4.1.6記錄的保存期限：見附件4.1.7記錄的保存期限應滿足法規的要求，且當顧客對質量記錄的保存期限提出要求時，應按顧客的要求執行。4.1.8各部門資料員應按記錄級別分類整理記錄，并按發生的順序編號以便檢索。記錄應存放于環境干燥不易腐壞的場所，由各部門按規定的期限自行保存。4.1.9辦公室編制《記錄清單》，將公司所有與質量管理體系有關的記錄匯總，包括記錄的保存期，交管理者代表審批，并建立記錄的原始表樣臺帳。辦公室各部門《記錄清單》（JTD/S01-02-10-A）0505記錄的發放、復制4.1.10各部門使用的記錄，向辦公室領用空白表格，復印后使用。4.1.11各部門保管的記錄，需復制時要經相應部門負責人批準。辦公室流程過程名稱過程內容、要求責任者執行依據和輸出0606記錄的銷毀、廢棄處理4.1.12記錄超過保存期或需要銷毀時，由主管人員填寫《文件銷毀申請單》，經辦公室審核，由管理者代表批準后，在監護人員的陪同下方可銷毀或廢棄處理。辦公室《文件銷毀申請單》JTD/S01-01-08-A5本程序相關文件無6本程序相關記錄序號編碼名稱1JTD/S01-02-10-A《記錄清單》2JTD/S01-01-08-A《文件銷毀申請單》7質量/環境/職業健康安全記錄保存年限通用要求序號品質/環境/職業健康安全記錄類別保存年限1質量/環境/職業健康安全目標指標5年2文件分發/回收記錄3年3管理評審/內部審核記錄5年4員工教育培訓類員工離職后加3年5設備、設施、儀器、模夾具清單隨其報廢后加兩年6設備、設施、儀器、模夾具維修、保養記錄3年7訂單、合約相關記錄生命周期終止加一年8設計/設計變更類生命周期終止加一年9零件承認記錄生命周期終止加一年10采購用供應商管理生命周期終止加一年11生產計劃5年12物料控制類5年13工序控制類生命周期終止加一年14工程變更類生命周期終止加一年15生產報表類生命周期終止加一年16流程紙5年17產品檢查記錄類生命周期終止加一年18產品測試數據生命周期終止加一年19產品追溯記錄生命周期終止加一年20產品交付記錄5年21品質異常處理記錄生命周期終止加一年22計量儀器履歷隨其報廢后兩年23計量相關報告5年24產品