公路橋梁支座產品生產許可證獲證企業(yè)后置現(xiàn)場審查辦法企業(yè)名稱：生產地址：產品名稱：獲證產品單元：生產許可證編號：發(fā)證日期：國家市場監(jiān)督管理總局應用說明1.本辦法審查內容分為4大部分12條14款，應逐條款進行審查，并根據(jù)其滿足程度和相關條款“備注”欄中給出的認定原則分別作出符合、不符合。2.每款審查內容逐個判斷，并在對應的“是”或“否”的選項框中打“√”，凡在“否”的選項框中打“√”的，均須填寫詳細的不符合事實。3.審查結論的確定原則：經(jīng)審查未發(fā)現(xiàn)不符合的，審查結論為合格。否則審查結論為不合格。4.審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)后置現(xiàn)場審查后，填寫《生產許可證獲證企業(yè)后置現(xiàn)場審查報告》。序號審查項目審查內容和要點審查情況結論備注1證件材料1.1生產許可證、營業(yè)執(zhí)照等1）營業(yè)執(zhí)照與生產許可證信息是否一致；是；否：符合不符合1.經(jīng)營范圍是廣義的概念，可按行業(yè)或大類分，只要含蓋申請許可證產品即可；2.1）～2）款，若為填寫、打印錯誤允許勘誤，此類情況不作為不符合。2）實際生產地址與生產許可證是否一致；是；否：3）經(jīng)營范圍是否涵蓋申請許可證產品。是；否：1.2檢驗報告4）企業(yè)申請時提交的合格的型式試驗報告和產品檢驗合格報告的出具機構是否獲得檢驗檢測機構資質認定，認定的檢驗范圍是否包含本實施細則要求的產品標準和檢驗標準，且在有效期內；檢驗報告的檢驗項目是否覆蓋本實施細則規(guī)定的產品檢驗項目。是；否；符合不符合1.檢驗報告出具機構未獲得資質認定；2.認定的檢驗范圍未包含細則要求的產品標準和檢驗標準；3.檢驗報告的檢驗項目未覆蓋細則規(guī)定的檢驗項目；4.檢驗報告中有不合格項；5.產品檢驗合格報告簽發(fā)日期在一年內。以上5項有一項不滿足即判不符合，政府監(jiān)督檢驗報告除外。2人員能力2.1檢驗人員5）現(xiàn)場觀察檢驗人員進行進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗，檢驗人員是否能夠規(guī)范操作，其操作是否符合檢驗規(guī)程，并正確作出判斷。是；否符合不符合1.超聲波檢測人員未獲得相應資質；2．檢驗人員未按相關標準操作，有明顯的不規(guī)范，以上如有一項不滿足，則判不符合。2.2操作工人6）現(xiàn)場核查每一關鍵工序、質量控制點、特殊過程實際生產操作情況，工人是否能夠規(guī)范操作，其操作是否符合技術工藝文件的規(guī)定。是；否符合不符合關鍵工序、質量控制點、特殊過程工人未按作業(yè)指導書操作，有明顯的不規(guī)范，則判不符合。3生產和檢驗設施設備3.1基礎設施7）是否具備滿足其生產、檢驗所需的工作場所和設施，并運行正常。是；否：符合不符合生產及檢驗場所應整潔有序，如發(fā)現(xiàn)嚴重影響正常生產和正常使用現(xiàn)象，則判不符合。3.2生產設備8）企業(yè)是否具有《細則》表3-1規(guī)定、與其生產產品、生產工藝及生產方式相適應的生產設備，并運行正常。是；否：符合不符合企業(yè)應具備表3-1中所需生產設備并正常運轉，如不滿足，則判不符合。3.3檢驗設備9）企業(yè)是否具有《細則》表3-2規(guī)定、與其生產產品、生產工藝及生產方式相適應的檢驗儀器設備，并運行正常。是；否：符合不符合企業(yè)應具備表3-2中所需檢驗設備并正常運轉，如不滿足，則判不符合。4過程控制4.1生產記錄10）是否對硫化工序、焊接工序進行如實的記錄。是；否：符合不符合重點檢查受理企業(yè)申請之日至后置現(xiàn)場審查之日的生產記錄。生產記錄存在系統(tǒng)性問題的，應判不符合。4.2進貨檢驗11）采購重要原材料（零部件）是否按規(guī)定進行檢驗或驗證，檢驗或驗證記錄應完整、規(guī)范并符合相關標準的規(guī)定。是；否：符合不符合重點檢查受理企業(yè)申請之日至后置現(xiàn)場審查之日的檢驗記錄。進貨檢驗存在系統(tǒng)性問題的，應判不符合。4.3過程檢驗12）生產過程中的關鍵技術指標是否按規(guī)定進行檢驗，檢驗記錄應完整、規(guī)范并符合相關標準的規(guī)定。是；否：符合不符合重點檢查受理企業(yè)申請之日至后置現(xiàn)場審查之日的檢驗記錄。過程檢驗存在系統(tǒng)性問題的，應判不符合。4.4出廠檢驗13）成品出廠前是否按相關標準進行出廠檢驗，檢驗記錄應完整、規(guī)范并符合相關標準的規(guī)定。是；否：符合不符合核查中如發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定進行檢驗、檢驗記錄有明顯不完整或不規(guī)