印刷服務印刷倉儲保障方案

目錄

第一節倉庫管理人員崗位責任....................2

一、崗位職責................................2

二、倉庫管理人員的基本素質要求..............3

三、倉庫主管崗位責任制......................3

第二節倉庫物資管理規定........................5

一、物資的驗收入庫..........................5

二、物資材料的倉存保管......................9

三、物資的發放出庫.........................13

第三節倉庫管理措施...........................19

一、庫房防火措施...........................20

二、庫房防盜系統管理措施...................21

1

第一節倉庫管理人員崗位責任

一、崗位職責

（一）按規定做好紙張進出庫的驗收、記賬和發放工作，

做到賬單相符、賬實相符。

（二）了解并掌握各種紙張的采購周期及最低庫存量，

隨時掌握庫存情況，并預估消耗周期，及時填寫采購申請單，

保證紙張及時供應；確定合理的采購數量，減少不必要的庫

存原料資金占用。

（三）按照紙張保管的技術要求對各種紙張進行保管，

做到防漏、防潮、通風。

（四）熟悉各種紙張的品種、規格、型號及使用性能，進

出庫單據填寫清楚明了。

（五）定期對原料倉庫進行清理，保持庫房的整齊美觀，

使紙張分類排列，存放整齊，數量準確。

（六）溝通與協調采購、生產等部門的關系；統籌規劃

紙張入庫倉儲位與擺放工作，提高庫房使用效率。

（七）完成不良紙張及長期存放紙張的定期上報處理工

作。

（八）每月底及時結賬，并對紙張進出庫進行分類核算，

做出原料收發存及使用分攤報表。

（九）搞好原料倉庫的安全管理工作，檢查庫房的防火、

2

防盜設施，及時堵塞漏洞。

（十）完成領導交辦其他臨時工作。

二、倉庫管理人員的基本素質要求

1.倉庫管理人員須具有豐富的商品知識，應充分熟悉所

經營的商品，掌握其理化性質和保管要求，能根據商品的特

點有針對性地采取管理措施。

2.倉庫管理人員須掌握現代倉儲管理的技術，應了解和

掌握倉儲管理的相關技術和知識，并能熟練運用，特別是現

代信息技術的運用。

3.倉庫管理人員須熟悉倉儲設備及其性能，能合理和高

效地安排和使用倉儲設備。

4.倉庫管理人員須具有較強的辦事能力，能分輕重緩

急、有條有理地處理倉儲事務。

5.倉庫管理人員須具有一定的財務管理能力，能查閱財

務報表，進行經濟核算、成本分析，正確掌握倉儲經濟信息，

學會進行成本管理、價格管理和決策。

6.倉庫管理人員須具有一般的管理者的素質，有包括組

織協調能力在內的一般管理素質。

7.倉庫管理人員須具有現代物流管理的相關知識和較

強的物流運作管理能力。

三、倉庫主管崗位責任制

1.應按規定嚴格執行入庫手續，物品進倉時，要核實數

3

量、規格、種類是否與貨單一致，物品入庫時還要核對是否

按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨，如發現質量、保

質期或帳物不符，應謝絕入庫并及時上報公司。

2.必須見單發貨，數量要準確；注意產品的生產日期，

做到先進先出。庫存產品在保質期3個月以內應書面上報公

司；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后先行發貨，事

后再補齊手續。

3.退貨商品在當天入帳，注明退貨明細、退貨原因以及

經手人。

4.倉管員要定期做好盤點工作。物品經盤點后，若發生

實際庫存數量與賬面結存數量不符，即時追查差異的原因，

并協助財務部編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數字，使

之與實際數字相符。

5.嚴格按照廢品報廢流程對報廢品進行驗收入庫，做到

帳目清楚，單據齊全。每月26日將廢品月匯總表上報公司

經理室（附原始單據）并申請報廢。

6.編制駕駛員與裝卸工的排班表，安排留倉人員的工

作；準確及時填寫出車單，于次月的2日與考勤表一起交到

人事部核算工資。

7.貨物堆放整齊有序，杜絕不安全因素，盡量利用最大

空間。

8.保持通訊暢通，以防有突發事件時第一時間聯系處

理。

9.不定期總結部門工作情況及員工工作表現上報經理

4

室。

10.做好防火、防盜、防爆工作并保持倉庫內清潔、整

齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。

11.嚴禁在倉庫內吸煙、用火。

12.上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。

13.倉管員要按時上、下班，遵守公司各項規章制度，

如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。

14.要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保

守商業秘密，不得擅自將有關文件帶離公司。

15.調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項

核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方

及上級主管人員必須簽字確認。

16.倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成

損失，公司有權追究其經濟責任，情況嚴重的，移送司法部

門追究其法律責任。

第二節倉庫物資管理規定

倉庫管理是公司物資管理的重要環節。做好倉庫管理工

作，對于保證物資及時供應生產需要，合理儲備，節約使用，

以及加速資金周轉，降低成本有著重要作用。

一、物資的驗收入庫

5

（一）物資、原材料入庫

1.物資、原材料入庫流程

流程圖使用的單據責任人備注說明

表格

《送貨單》供應商供應商根據采購訂單

要求來料

《采購訂倉庫管倉庫管理員核對送貨

單》《送貨理員單與采購訂單上需求

單》物料數量、名稱等信

息是否一致，并通知

品質部檢驗

《請檢單》品質品質IQC人員檢驗物

IQC人料是否符合要求，如

員果OK，通知倉庫入

庫，如果NG，按來料

異常流程處理

《入庫單》、倉庫管物料檢驗合格后，倉

《出入庫明理員、庫安排辦理入庫手續

細表》、《倉倉庫文

庫臺賬》員

原材料入庫流程結束

2.物資、原材料入庫規定

6

（1）購進的物資、原材料應憑供方的《發貨單》或《送

貨單》核對來料名稱、數量、規格，并核對采購部采購訂單，

確認無誤后由倉庫管理員報請品質管理部檢驗，檢驗通過后

安排登記，并辦理入庫手續。

（2）入庫的物資、原材料必須填寫《材料入庫單》，

《材料入庫單》上應有采購員的簽名（采購員離廠時，由物

資采購部內勤與采購員溝通后代簽、倉庫人員簽名）。

（3）對來料名稱、品種、規格相符，數量短缺的，可

以按實際數量入庫。

（4）對品種、規格不符的（或經品質管理部驗收質量

不符的）物資，不得入庫（即不填寫《材料入庫單》）。并

及時通知采購員或部門領導處理。

（5）按《材料入庫單》的品種、數量、規格分門別類

登記《倉庫臺賬》，并及時送交財務部。登記臺帳須注意登

記來料時間、申購人、用途等信息。應注意將物資、原材料

入庫信息及時登記在《倉庫臺賬》中，基本上要求當日結算

登記。

（二）產成品的入庫

1.產成品的入庫流程

流程圖使用的單據責任人備注說明

7

表格

《請檢單》、車間出車間完成產品制作

《生產部施貨組后，包裝好通知倉庫

工單》、《成辦理入庫手續

品入庫單》

《請檢單》、倉庫管倉庫管理員核對品質

《生產部施理員QC檢驗結果是否合

工單》格、核對產品數量、

名稱、及施工單號是

否正確

《成品入庫倉庫管相關數據核對正確，

單》、《倉理員、倉庫管理員安排辦理

庫臺賬》文員產成品入庫手續。

產成品入庫流程結束

2.產成品的入庫規定

（1）倉庫管理員核對《請檢單》及《成品入庫單》上

需要入庫的產成品名稱、數量、規格與實物的名稱、數量、

規格，確認無誤后安排辦理入庫手續，并將產成品保管于成

品倉庫內。

（2）倉庫管理員在核對入庫的產成品名稱、數量、規

格過程中，發現實物與《請檢單》及《成品入庫單》不符合

的，不能辦理入庫，并知會入庫車間退回處理。

（3）針對任何無單據、無檢驗的產成品，倉庫管理員

8

不得安排辦理入庫，并將問題匯報給部門領導處理。

二、物資材料的倉存保管

根據物資材料的物理化學性質，結合倉庫的自然條件和

物資材料的儲存期限，對不同種類的物資應進行防火、潮、

防銹、防腐、防破損、可循環等措施。

（一）紙張的倉存保管

1.倉庫環境：

（1）通道：保持倉庫內車道暢通，地面無雜物，避免

叉車運作時造成紙張破損。

（2）溫度：保持室內溫度在22—25℃之間，溫度過高

時要將倉庫大門打開透風，過低時要關閉大門保溫。

（3）濕度：室內相對濕度要穩定，空氣太干燥，紙張

在印刷過程中易爆線，需進行調濕處理，可向地上均勻撒水；

空氣過于潮濕，易起蟲，發霉，需通風，加放干燥劑。

2.貨物擺放：要求物品整齊平穩，紙張必須分類堆放，

卷筒紙與平張紙分開儲存，避免堆壓破壞。原則上每垛紙中

間不能夾放其他種類或同一卡板上不能堆放兩種規格商品

（列入處理品、滯庫品的零散貨物除外，但必須逐一標識

好）；每垛紙上下卡板垂直偏離不超過3cm，且必須上小下

大（同一垛上不可同時疊放卷筒與平板），每排間距不低于

10cm；標簽朝向統一（便于巡查與盤點）。卷筒紙疊放應控

制高度，660MM規格以上的卷筒紙堆放不得超過5卷，660MM

規格以下的卷筒紙最高可堆放6卷。

9

3.貨物整理：

（1）防損：拆散或包裝損壞的紙張必須及時用圍膜或

牛皮紙重新包裝好，不得裸露，蓋好蓋板（可用報廢的紙張

加蓋，但對加蓋的報廢紙需要做好標示），以防灰塵進入；

卡板如有損壞（如：木腳掉落）必須及時更換或修復，防止

紙張變形。

（2）做好防水（包括：屋面漏雨等），防火，防蟲蛀，

防霉變，防陽光直射（日久變黃）等工作。

（3）盤點：倉庫管理員對存放在倉庫的紙張，須定期

巡視，且每月3號前自行盤點并整理統計一份紙張呆滯物料

庫存報表（針對存放時間超過半年以上的卷筒和平張紙），

并提供各部門在后續訂單中優先消耗。

（二）輔料的倉存保管

1.倉庫環境：應保持輔料存放區的通道通暢，禁止亂堆

亂放。

2.貨物擺放：按不同的種類整齊條理的擺放，各個擺放

區之間應保留好通道，擺放位置應注意不受日曬、潮濕的影

響，做好防水、防曬、防塵的措施，部分小件物料（如雞眼、

小配件、松緊帶等），必須放置于貨架上，做好來料時間標

示。

3.貨物整理：各種輔料應該按照類別合理放置于三個輔

料存放區，并定期整理，除公司安排財務監督進行全盤點之

外，倉庫管理員應每三個月自行盤點一次，確保輔料帳實相

符，保證公司物資的完整，并將相關存放1年以上的物料整

10

理成報表，供各部門在后續訂單中優先消耗。

（三）化工類材料的倉存保管

1.倉庫環境：

（1）通道：應保持化工類倉庫內通道暢通，地面無雜

物，避免領料操作時碰撞、摩擦使化工材料包裝破損，造成

泄露。

（2）溫度：保持室內溫度在5—35℃之間，溫度過高時

要采取降溫措施，如灑水、通風等。

（3）二次容積：存放化工類物料的倉庫，必須具備二

次容積的要求，防止因化工類物料泄露造成擴散的情況，同

時應具備消防沙池、滅火器、煙霧報警等設施，倉庫內照明

設施必須具備防暴裝置，電插座、電線應有防火花裝置，不

可將電線、電插座口裸露于倉庫內。

2.貨物擺放：化工類物料的擺放，應做到種類分明、整

齊條理，各個擺放區之間應保留好通道，擺放位置應注意不

受日曬、暴曬，化工物料擺放時應與墻壁保持0.5米的距離，

大件油桶類的不能疊加擺放。小件化工物料如油墨，疊放不

超過1.2米。

3.貨物的整理：化工類物料必須定期巡視，并注意是否

存在泄露的風險或者已經泄露，一旦發現必須緊急處理，并

隔離，另需要每月進行核查，對過期物料進行統計整理成表

格，報品質部門確認報廢。

（四）機器零配件的倉存保管

11

1.倉庫環境：保持倉庫內部濕度在60%以內，避免零配

件受潮銹蝕，保持各貨架整齊及通道通暢，光線充足，各貨

區及各個貨架標示清楚。

2.貨物擺放：貨物擺放應注意安全，體積大、重量大的

貨物放置在貨架下層，大件貨物放置在特定的區域，易碎品

不可重壓，根據各貨物的存取率進行擺放，存取率高的貨物

放置在外層貨架，存取率低的貨物放置在內層貨架。

3.貨物的整理：特別注意零配件的及時整理及位置的調

整，零配件的擺放位置必須在倉存報表中體現，并及時調整

表格報表的位置，以便存取時對應到位。倉庫管理員應定期

對零配件進行核查，對照報表中名稱、位置記錄與實際擺放

位置的配件核對，出現名稱不符合的，應及時申請變更名稱

或調帳。

存取零配件時，倉庫管理員必須到場，避免零配件的丟

失或擺放錯誤。

（五）產成品的倉存保管

1.倉庫環境：保持倉庫內濕度在60%以內，通道通暢，

適合叉車通行，區域分明，保持紅外報警器運作正常。

2.貨物擺放：產成品的擺放整齊合理，每批成品必須有

卡板承托，不允許直接堆放在地板上，避免產品受潮使外箱

變形。每個卡板之間必須留有10厘米的距離，避免叉車操

作時產生碰撞和卡板之間摩擦造成成品跌落，每個卡板上產

成品的高度不超過1.5米。在堆放區域安排上，必須合理分

配，距離發貨時間近的盡量安排擺放在方便出貨的位置。距

12

離發貨時間遠的，可適當用圍膜圍好，擺放在靠墻的位置。

3.貨物整理：倉庫管理員必須定期做好產成品的檢查巡

查，檢查產成品外箱是否破損或受潮，若有新產成品需要入

倉時，需要及時做好位置的調整，使各批次各產品類別分明。

（六）倉存的盤點

1.各物資倉庫應每半年清倉盤點核資。盤點過程由倉庫

管理員主導，財務部安排人員監督。

2.對需要報廢的物資材料，于盤點工作結束后，由倉庫

主管列表向各部門提出，并于提出后安排討論，討論后結果

由品質部、設備部確認，最終提總經辦審批。

三、物資的發放出庫

（一）原材料物資的出庫

1.原材料物資出庫流程

13

流程圖使用的單據責任人備注說明

表格

《生產部施領料人根據不同物料，領料

工單》《零星人提供不同的領料

物料領料單》單據，由部門經理審

《跟蹤單》核向倉庫領料

《生產部施倉庫管倉庫根據領料單據，

工單》《零星理員核對庫存數量、名

物料領料單》稱、領料單號是否正

《跟蹤單》確

《倉庫臺賬》

《材料出庫倉庫管倉庫管理員核對相

單》《倉庫臺理員、關單據正確后，安排

賬》《出入庫文員辦理原材料出庫手

明細表》續。

原材料出庫流程結束

2.原材料物資出庫規定

（1）發生原材料物資出庫時，倉庫管理員核對好領料

人提供的領料單據上相關信息，包括材料名稱、規格、數量

等是否存在與倉存報表上一致。信息相符時，可以安排發料，

信息不相符時，可退回領料人并提供退回意見。

（2）發出的物料，必須做到實物與領料單據、報表數

14

據上信息相符合。

（3）安排發料時，倉庫管理員必須根據報表上登記的

來料時間，按照“先進先出”的原則發貨。

（4）對于品質檢驗不合格及貼有紅色不良標簽的材料，

不允許發貨，如確有必要使用的，倉庫管理員必須知會品質

部再次檢驗核實后同意發料的，再安排發料給領料人。

（5）對于客供原材料，倉庫管理員在發料時需確認是

否有經過品質檢驗，經過檢驗OK后的物料才可發料。

（6）生產使用的原輔材料憑生產部的《生產施工單》

發放，領用人填寫《材料出庫單》；零星物資憑領用部門負

責人簽名的《零星物料領用單》發放；任何無單據的領料行

為，均視為違反本規定的操作。

（二）倉庫產成品出庫

1.倉庫產成品出庫流程

15

流程圖使用的單據責任人備注說明

表格

《發貨清營銷部營銷部根據出貨的

單》、《成品跟單要求，提供相關的單

領料單》員、文據，通知倉庫出貨

員

《倉庫臺賬》倉庫管倉庫根據營銷部提

《發貨清理員供的單據，核對倉庫

單》、《成品庫存數量、名稱等信

領料單》息是否正確

《成品領料倉庫管確認正確后辦理產

單》、《放行理員、成品出庫手續

條》文員

產成品出庫流程結束

2.倉庫產成品出庫規定

（1）倉庫管理員在接到《發貨清單》或《成品領料單》

時，核對好單據上信息是否與倉存報表上信息相符，不相符

的反饋給開單人。

（2）倉庫管理員安排產成品發貨時，應注意在庫產成

品的狀態，發現破損、受潮的產成品，必須通知品質部到場

16

確認是否退庫處理。在發貨過程中，對同一批次，同一類別

產品，按“先進先出”的原則發貨。

（3）對發貨的客戶有“反恐”要求的，必須安排在特

定的裝箱區域裝柜，并做好現場錄像記錄。

（4）所有物資必須遵循“先入庫、后發放”的程序，

按相應的發放憑據，及時登記各類物資臺帳。

材料入庫單

訂單物料品名單位送貨檢驗品管實收備注

號碼編號規格數量損耗判定數量

庫房記錄臺賬

17

名入庫時入庫數出庫時出庫數剩余數領料備

稱間量間量量人注

材料領用出庫單

18

序材料單領用單金領料人倉庫管理日

號名稱位數量價額簽字員簽字期

審核：（項目經理簽字）

制表：（倉庫管理員簽字）

備注：

1.該表一式叁份，由項目部、財務部和采購中心保管。

2.單價和金額本月不能確定的材料，暫時用上月價格代

替。

3此表每月XX日至月底前報至本單位財務部門和采購中

心。

第三節倉庫管理措施

19

一、庫房防火措施

（一）倉庫重地，無關人員嚴禁進入。

（二）所有進入庫房的人員，不得攜帶火種進入，庫區

內嚴禁吸煙、用火。

（三）值班人員上崗前要進行三級安全培訓，并會熟練

使用崗位配置的滅火設施，掌握報警、滅火等方面的知識。

（四）加強倉庫安全管理，倉庫大門做明鎖加暗鎖處理，

一層的窗戶加防護欄。

（五）值班人員24小時全天候輪流值班，不得離崗空

崗，并做好交接班記錄，提高防范意識，確保安全