安全風險點分級管控手冊

2019年12月

目錄

前言...................................................3

一、編制依據............................................4

二、作業活動清單........................................5

三、設備設施清單........................................6

四、危險源辨識分析及評價記錄.............................7

L工作危害分析（川A）及評價記錄.......................7

2.安全檢查表分析（SCL）及評價記錄.....................23

五、風險點分級管控臺賬..................................35

1.作業活動風險點分級管控臺賬.........................35

2.設備設施風險點風險分級管控措施....................46

六、風險點分級管控告知牌................................57

2

前言

為深入貫徹《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的

意見》，落實國務院安委會辦公室《標本兼治遏制重特大事故工作指

南》和《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意

見》，公司根據《河北省企業安全風險管控和隱患治理規定》要求的

方法、內容，全面排查、辨識、評價安全風險，落實風險管控責任，

制定有效措施控制措施，形成了安全風險分級管控手冊。

3

一、編制依據

序號法律法規

1中華人民共和國安全生產法

2企業安全生產費用提取和使用管理辦法

3中華人民共和國消防法

4中華人民共和國職業病防治法

5河北省安全生產條例

6河北關于落實生產經營單位安全生產主體責任暫行規定

7河北省防雷減災管理辦法

8危險化學品安全管理條例

9化學品生產單位特殊作業安全規范

10爆炸危險環境電力裝置設計規范

11儲罐區防火堤設計規范

12供配電系統設計規范

13低壓配電設計規范

14防止靜電事故通用導則

15用電安全導則

16安全電壓

17施工現場臨時用電安全技術規范

18電業安全工作規程

19固定式鋼梯及平臺安全要求

20工業企業總平面設計規范

21建筑設計防火規范

22建筑物防雷設計規范

23生產安全事故報告和調查處理條例

24企業職工傷亡事故分類標準

25安全生產事故隱患排查治理暫行規定

26生產安全事故信息報告和處置辦法

27特種設備事故報告和調查處理規定

28生產經營單位安全培訓規定

29特種作業人員安全技術培訓考核管理規定

30勞動防護用品監督管理規定

31作業場所職業健康監督管理暫行規定

32河北省作業場所職業衛生監督管理辦法

33河北省勞動防護用品監督管理實施細則

34個體防護裝備選用規范

35生產過程危險和有害因素分類與代碼

4

36特種設備安全監察條例

37特種設備作業人員監督管理辦法

38汽車運輸、裝卸危險貨物作業規程

39起重機械安全監察規定

40氣瓶安全監察規定

41缺氧危險作業安全規程

42安全色

43安全標志使用導則

44消防安全標志設置要求

45建筑滅火器配置設計規范

46生產經營單位安全生產事故應急救援預案編制導則

47生產安全事故應急預案管理辦法

48工業管路的基本識別色識別符號和安全標識

49氣瓶顏色標志

50氣瓶警示標志

51危險化學品從業單位安全標準化通用規范

52危險化學品從業單位安全標準化評審標準

53河北省重大危險源分級評定辦法

54河北省企業安全風險管控和隱患治理規定

二、作業活動清單

序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點備注

原材料經過捏煉、配料、提升、開練、

1煉膠作業操作工/生產區頻繁進行

冷卻等步驟，進行煉膠

膠料經開煉、精煉、擠出、冷卻、裁斷

2壓出作業操作工/生產區頻繁進行

等步驟，生產胎面

膠料經開煉、壓延、冷卻、打卷等步驟,

3內膠生產作業操作工/生產區頻繁進行

生產胎面

膠料經開煉、精煉、壓延、打卷、裁斷

4壓延作業操作工/生產區頻繁進行

等步驟，生產胎面

可絲壓合，成圈裁斷等步驟，生產胎用

5鋼絲成型作業操作工/生產區頻繁進行

鋼絲圈

6包裝作業使用纏繞包裝設備進行包裝操作工/生產區頻繁進行

7里程實驗作業使用里程實驗設備進行實驗操作工/生產區定期進行

8鍋爐崗位作業燃氣鍋爐口常點火、運行、停機等操作司爐工/鍋爐房頻繁進行

叉車工/生產車間、倉

9叉車轉運作業使用叉車進行貨物轉運頻繁進行

儲區

10裝卸車作業成品、原料裝卸車裝卸車工/倉庫定期進行

5

檢維修人員/生產車

11檢維修作業日常機電設備維護、保養特定時間進行

間

檢維修人員/生產車

12臨時用電作業檢維修作業，臨時用電接電、布線等特定時間進行

間

檢維修人員/生產車

13高處作業檢維修作業中，2米以上平臺作業特定時間進行

間

檢維修人員/生產車

14動火作業檢維修作業中，電焊、氣割等動火作業特定時間進行

間

三、設備設施清單

序號設備名稱類別位號/所在部位是否特種設備備注

1密煉生產線專用機械生產車間否2

2壓出生產線專用機械生產車間否3

3內膠生產線專用機械生產車間否1

4壓延生產線專用設備生產車間否1

5鋼絲生產線通用機械生產車間否1

6空壓設備通用機械生產車間是6

7里程試驗機通用機械生產車間否1

8包裝機通用機械生產車間否3

9鍋爐動力設備鍋爐房是1

10天然氣設施其他管道、調壓裝置是/

11叉車其他倉庫是2

12供配電設備其他生產車間否/

13消防設施其他生產車間否/

14車間其他生產車間否3

15倉庫其他生產車間否2

6

四、危險源辨識分析及評價記錄

1.工作危害分析（JHA）及評價記錄

工作危害分析（JHA）及評價記錄

分析人：日期：審核人1日期，審定人，日期：

現有控制措施風險怦價r建議

可能發生的評3改進“

序培訓教育措個體防川二可嚴二風t價“險（新4備

Q作業步既危險源或潛在事件事故類型及

號工程技術措施管理措他乂dij應軟處置措施能重險.分一、上注

后果施護措施sS4級工卻措

性性值■，級，

別施

設缶檢設備誤啟動,接觸加施件工旋轉部位有防1.檢查時，嚴禁通電，開啟設備,嚴禁接觸1?制定應g預案，定，

機械傷咨護或運轉部位或其他危險區域.期演練，2.立即停止23

&運轉就位

作業及設備運行.必

鉛譙操作,接觸牯1.三鎖安全要時，采取斷電.3.

2機械傷害枇日培訓，外“觸電出故發生時，立2364]■

轉運特部位配備工■溫

考核合格.即撥打120急救.將_■

收自動控制生產2.煉腰悚作時.保持足夠作業空間.站位合、“江g“作版、.ALU].

2.進行操作―受傷轉移至安全區f11無

3作開關裝置損壞.設觸電線.有緊軟停機理.不能即留.部位過近.投料前對膠科規程安仝教防護”城現場采取心.2484風

?jt死什"上

業捏斑裝置.旋穢等危進行檢衣,防止雜物進入,合理調整輯郎“罩"53”一W4,心

育培訓.考蘇.機械傷吉力故發

險部位設置防2-3m.作業完成后,切斷電源、水源.工皿人“皿一人”

具定H擺放,清理現場.核合格肢生體時卡，在止設血備、。包扎不，2484L

分屬或其他異物迸其他傷害護罩’

4

入

可倒轉，拆卸脫離.

5地而濕滑或冷對機械傷害.熟詔為海發生時.大2484低

物、雜物或作業文其也例豈量冷水沖洗.干妙布鳳

間不足包裹，及時就醫險

低

自動控制生產

6設備故障帶病運行其他傷書2\84K

線.有緊芻停機

3.提升運轉中.嚴禁清理、調整設備,嚴崇里

提升:僅宜?庭我等

借說操作,接觸運進入提升機底部等危險區域.低

險部位設H防

7狀健位或進入傳送機械傷害2484風

護罩.

危險區域險

低

錯誤悚作,接觸運

8機械傷者2364風

轉部位

險

1.開舔設備操作時，嚴禁接觸運轉都位，注

設法采電了集低

意熱蒸汽高濕部位，咬料花上翻收掘時,不

9開煉接觸離溫部位觥位玄祖灼我中控制.過險部2\84

也口接搭手上濠，要打鐵上雙，設缶故障或

位設置防護累。:

異常，及時上報處理

故障未處理.設各觸電、機械

102184風

帶病運行傷得

險

低

自動控制生產

11設備故障帶病憶行其他傷古2364風

線.有緊急停機5.冷卻時.嚴禁清理、調整設備.嚴禁進入

;

冷卻被五?灰愛等厄傳送危險區域.注J&觀察設備運行情況.出

錦江操作，接觸運

險部位設H防現同遮.及時停機處理.

12轉落位或進入傳送機械傷咨2484

護罩.

危險區域

設備檢設備誤信動?接觸旋轉部也有防1.檢查時?嚴禁通電?開后設備.嚴禁接觸1.三級安全配備工1.制定應急預案?定低

13機械傷害2364無

!h查運轉郃位護用運轉部位或其他危險區域.教向培訓?作服、期演練.2.立即停止風

8

作書核合格.協爐?口作業及女爵運行.必險

業2.進行操作罩要時,采取斷電.3.

錯誤悚作,接觸運規程安全教觸電事故發生時，，工

14機械傷苫2364

轉能位育培訓.考即撥打120急救.將

2.開練，精煉設的操作時,嚴禁接觸運特部核合格受傷轉移至安全IX

設備采取了第

開煤、精位,注意熱蒸汽高溫部位.膠將在上翻狡相域,現場采取心臟更

15接觸高汨部位部位高端的黃中控制,也除部2184

燎時,不準當接搭手上手.翟打卷上輯,設備蘇.機械傷害事故發

位設置防護劑.險

故障或異常,及時上報處理生時.止血.包扎.

低

故障未處理?設備觸電、機械肢體卡在設備中，不

1624s4風

帶病運行傷告可倒轉,拆卸脫肉.

險

高濕灼出發生時，人

1.采取了自動口冷水沖洗，干紗布低

錯誤操作，接觸運

)7機械傷哲控制,有故障檢3.不得在制料矍化不好、燒便、有老咬的情包裹，及時就佚2364風

弗符:位

測、斷踐為停及況卜進行擠出生產，起車時，由低到高加到險

緊急停機改置。正常速度，嚴禁高起車，試機電源合閑時,

軍科里化不好、燒

18火災有電壓、電流、在誠機兩端一米內，嚴禁用手接觸導戲。經2484:

擠出供、書.老股

阻度表.2.整機常注意主機、奉弓【及收稅各機祖運轉情況，

設58防護藥欄。往斜斗加繳料時，注意金屬、雜物等不得進

低

故障未處理.設的危險部位設置入。嚴禁拉門脫忸、鷹向，設備故障或異常,

19火災、觸電2184風

帶病運行防護罩或防護及時上報處理.

險

自動控制生產低

20設各故障帶病運行其他傷害線.有案急停機4.冷卻時.嚴禁清理.苗整設備.嚴禁進入2364風

冷卻裝置.睽穢等危傳送危險區域,注意觀察設備運行情況.出險

錨談操作，接觸運險部位設置防現問題.及時停機處理.低

21機械傷害2184

抬郃位或進入傳送護罩,鳳

9

危險區城險

低

自動控制生產

22設備故障帶病憶行其他傷出2\84風

線.有案念停機5.裁斷運轉中.產禁清理、調整設備.發現

戰斷及五?異常也偏時,立即停機處理.嚴禁用手觸摸

密設操作，接觸運險部位設置防刀片,沾有粘物、異物時,停機湎理.

23機械傷害24?、4:

轉部位或裁刀護罩.

低

設備檢設備誤啟動.接觸旋轉盤也才防L檢式時.嚴禁通電.開啟設備.嚴禁接觸

24機械傷害.制定應急預案，定2364風

&運轉部位護承運轉部位或其他危險區域.1

期演練.2.立即停止險

作業及設著運行,必

錯誤操作，接觸運

25機械傷害W.未取斷電。3.236-1

轉制位

1.三段安全觸電州故發生時，立

內2.開練設備操作時,嚴禁接觸運轉部位,注

設備采取了第教育培訓，即撥打120急救，將

收意熱蒸汽高濕部位.膠科在上翻收輯時.不配備1.

26開煉接觸高溫部位部位高濕灼燙中控制,也險部考核合格〃受傷轉移至安全區244

,r.準直接得手上維.要打卷上輯.設備故冏或作極、

位設置防儼相.2.進行操作域，現場采取心臟〃險無

產異常,及時上報處理防護口

規程安全教蘇.機械傷擊事故發低

作故隙未處理.設備觸電、機械

27育培訓，考生時，止血、包4L,2\S1風

業帶粉運行傷書

核合格肢體K在設餐中，不險

設備采KI了集3.壓延時，禁止在轉動時用手摸測濕。設備可倒轉，拆卸脫肉。低

密設操作，接觸運

28機械傷害中控制，爸險部運轉中，嚴禁用手迫取物料，或接啦運轉部高濕灼燙發生時，大2364風

轉作位

壓延位設置防護湫。位.看取鋼絲分布時或調整墊布時不ift敗f能冷水沖洗，干浮布險

吊運用電動物套，同時注意手與轉動粕距離要保持20厘包更，及時就醫低

29速規吊運起重傷害2184

蘆布防脫.見位米的安全卷離.吊運時.吊鉤兩立要自年.鳳