重大安全隱患專項排查整治一、目的

本制度的目的是為了進一步加強重大安全隱患的專項排查整治工作，確保企業生產安全、員工生命財產安全以及環境保護的合規性，預防和減少安全生產事故的發生，提升企業安全管理水平和事故應急處理能力。通過明確排查整治流程、責任主體和具體措施，構建一個系統化、科學化、規范化的隱患排查治理體系。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部所有部門、車間、班組以及與之相關的協作單位。

2.本制度涵蓋生產、設備、倉儲、物流、辦公、生活等各個領域的重大安全隱患排查整治工作。

3.本制度規定了從隱患的發現、報告、評估、整改到復查的整個流程。

三、職責

1.公司總經理：

-負責制定公司隱患排查整治工作的總體方針和目標。

-負責審批隱患排查整治年度計劃和重大隱患整改方案。

-負責監督、檢查隱患排查整治工作的實施情況。

2.安全管理部門：

-負責組織、協調和指導公司內部的隱患排查整治工作。

-負責制定隱患排查整治的具體方案和實施計劃。

-負責對隱患進行評估、分類和等級劃分。

-負責對排查出的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施的落實。

3.生產部門：

-負責本部門范圍內的隱患排查整治工作，確保生產安全。

-負責對排查出的隱患進行及時整改，并報告整改情況。

-負責對員工進行安全教育和培訓，提高員工的安全意識。

4.設備部門：

-負責設備設施的隱患排查和整改工作，確保設備安全運行。

-負責對設備隱患進行評估，制定整改方案和措施。

-負責對設備進行定期檢查和維護，預防設備故障。

5.人力資源部門：

-負責對員工進行安全培訓，提高員工的安全知識和技能。

-負責對員工的安全行為進行監督和考核，確保員工遵守安全規定。

6.質量管理部門：

-負責對產品質量和生產過程中的安全隱患進行排查和整改。

-負責制定產品質量和安全的相關標準，確保產品安全。

7.環保部門：

-負責對環境保護相關的隱患進行排查和整改，確保環保合規。

-負責對環保設施進行檢查和維護，預防環境污染事故的發生。

8.各級領導和員工：

-負責積極參與隱患排查整治工作，發現隱患及時上報。

-負責按照公司規定采取相應的安全措施，預防事故的發生。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

-操作人員違反操作規程或操作不當的行為；

-對安全防護裝置的隨意拆除或調整；

-忽視安全警示和標志，不佩戴或錯誤使用個人防護裝備；

-工作人員疲勞作業、酒后作業或帶病作業；

-新員工未經培訓或培訓不合格即上崗作業。

2.設備設施的不安全狀態：

-設備老化、磨損、損傷，存在故障或隱患；

-安全防護裝置缺失或功能不完善；

-電氣設備絕緣不良，存在漏電、短路等安全隱患；

-壓力容器、管道等存在裂紋、泄漏等安全隱患；

-起重機械、升降設備等存在超負荷、限位器失效等安全隱患。

3.環境的不安全因素：

-生產環境中的有毒有害物質泄漏、超標；

-噪音、振動等物理因素對員工健康的影響；

-高溫、高濕、低溫等惡劣環境條件對安全生產的影響；

-照明不足、通風不良等影響作業安全的環境因素；

-作業場所的布局不合理，可能導致碰撞、跌落等事故。

4.管理的缺陷：

-安全生產責任制不明確，責任落實不到位；

-安全培訓和教育不足，員工安全意識不強；

-安全規章制度不健全或執行不力；

-安全生產投入不足，安全設施不完善；

-應急預案不完善，應急演練不到位。

5.其他潛在的隱患：

-食品安全、職業健康安全、信息安全等特定領域的隱患；

-供應鏈管理中的安全隱患，包括供應商的產品質量和安全；

-自然災害、恐怖襲擊等外部因素可能導致的安全生產隱患；

-新技術、新工藝、新材料應用可能帶來的新安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司范圍內的綜合安全檢查，全面評估生產、設備、環境、管理等方面的安全隱患。

2.檢查團隊由安全管理部門、生產部門、設備部門等相關部門人員組成，確保檢查的專業性和全面性。

3.檢查內容應包括但不限于安全規章制度執行情況、設備設施的運行狀況、員工操作規范性等。

4.檢查結果應形成書面報告，對發現的問題提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業檢查

1.對特定設備、工藝、環境等進行專業安全檢查，由具有相關專業知識和資質的人員負責。

2.專業檢查應針對設備的使用壽命、性能指標、安全防護措施等方面進行深入分析。

3.對檢查中發現的專業性問題，應立即采取措施進行整改，必要時暫停使用相關設備或工藝。

4.專業檢查結果應詳細記錄，并作為設備維護、更新換代的依據。

（三）季節性檢查

1.根據季節變化可能帶來的安全隱患，開展針對性的季節性安全檢查。

2.春季重點檢查設備啟動、員工培訓等；夏季關注高溫、雷電等自然災害的預防；秋季檢查設備設施的維護保養；冬季關注防寒保暖、防滑防凍等措施。

3.季節性檢查應結合實際生產情況，確保檢查內容的針對性和有效性。

4.檢查結果應及時反饋給相關部門，確保季節性安全隱患得到有效控制。

（四）節假日檢查

1.節假日前應組織專門的節假日安全檢查，確保節假日期間的安全生產。

2.檢查內容應包括設備設施的關閉、斷電、安全防護措施的落實等。

3.對節假日值班人員進行安全培訓，確保值班期間的安全管理。

4.節假日期間的檢查結果應記錄在案，并對發現的問題進行追蹤整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各班組、部門負責人負責，對生產現場進行巡回檢查，及時發現并解決小隱患。

2.定期檢查根據設備設施的特性，制定檢查周期，確保設備的正常運行和安全性。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發現的問題及時上報并整改。

4.對定期檢查中發現的潛在隱患，應制定預防措施，防止隱患發展成為事故。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.長假前，生產部門應組織全面的工業安全檢查，確保生產線的安全穩定運行。

2.檢查重點包括但不限于：

-設備的維護保養情況，確保設備處于良好狀態；

-安全防護裝置的完整性和有效性，如緊急停車按鈕、防護欄桿等；

-電氣系統的安全性，包括絕緣性能、接地保護等；

-壓力容器、管道等承壓設備的合規性和運行狀況；

-起重機械、搬運設備等特種設備的操作規程執行情況。

3.對檢查中發現的問題，應立即采取措施進行整改，無法立即整改的應制定臨時安全措施，并安排專人負責監控。

4.長假期間，應安排必要的工作人員進行值班，值班人員需經過安全培訓，熟悉應急預案和緊急處理流程。

5.值班人員應定期對生產線進行巡視，檢查設備運行狀態，確保安全防護措施得到執行。

6.對長假期間的生產活動，應嚴格控制生產計劃，避免進行高風險的作業活動。

7.長假結束后，應及時組織對生產線的再次檢查，確保設備從假期狀態平穩過渡到正常生產狀態。

8.安全管理部門應匯總長假期間的安全檢查記錄，對發現的安全隱患進行跟蹤管理，確保所有問題得到妥善解決。

（二）交通安全

1.長假期間，交通安全檢查應以確保員工通勤安全和企業車輛安全運營為核心。

2.檢查內容應包括：

-對企業車輛進行全面的維護和檢查，包括制動系統、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件；

-檢查車輛的安全標識是否醒目，如急救包、滅火器、安全錘等應急工具是否齊全；

-審核車輛駕駛人員的資質，確保其持有有效的駕駛執照，并了解相關交通法規；

-檢查車輛行駛記錄，確保車輛不超載、不超速，遵守交通規則。

3.對員工通勤車輛，應制定專門的安全檢查流程，確保車輛在長假期間的安全運營。

4.長假前，應對員工進行交通安全教育，強調遵守交通規則的重要性，并提供交通安全指南。

5.長假期間，應加強車輛運行的監控，對車輛行駛路線、時間、速度等進行實時跟蹤。

6.對于外出執行任務的員工，應確保其了解目的地和途中的交通安全風險，并提供必要的安全防護措施。

7.長假結束后，應對交通安全情況進行總結分析，對發現的問題和不足之處制定改進措施。

8.安全管理部門應與交通管理部門保持溝通，及時獲取交通信息，為員工提供安全的通勤環境。

（三）環境保護安全

1.長假期間，環境保護安全檢查應著重于預防環境污染事故的發生，確保企業環境安全。

2.檢查內容應包括：

-檢查污染防治設施是否正常運行，如廢氣處理設施、廢水處理設施等；

-確認危險廢棄物的儲存、運輸和處理是否符合環保法規要求；

-檢查環境監測設備是否正常工作，數據記錄是否準確；

-審核長假期間的環境保護措施和應急預案，確保其有效性和可行性。

3.長假前，應對環保設施進行全面的維護和檢查，確保其在長假期間能夠穩定運行。

4.對可能產生環境污染的生產環節，應制定嚴格的操作規程，并確保員工遵守。

5.長假期間，應安排環保值班人員，負責監控環保設施的運行狀態和環境指標的變化。

6.對于突發環境事件，應立即啟動應急預案，采取有效措施減輕或消除環境污染影響。

7.長假結束后，應對環保設施進行再次檢查，評估長假期間的環境保護效果，對存在的問題進行整改。

8.安全管理部門應與環保部門密切合作，共同分析長假期間的環境保護數據，為未來的環境保護工作提供改進方向和決策依據。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級根據隱患可能導致事故的嚴重程度、發生概率以及影響范圍，將隱患分為一級、二級和三級。

2.一級隱患：指可能導致重大人員傷亡、重大財產損失或重大環境污染的隱患，需立即上報并優先處理。

-舉例：設備故障可能導致爆炸、有毒有害物質泄漏等。

3.二級隱患：指可能導致人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患，應在短期內上報并處理。

-舉例：設備部件磨損、安全防護裝置缺失等。

4.三級隱患：指可能導致輕微傷害、財產損失或環境污染的隱患，應在規定時間內上報并處理。

-舉例：輕微的設備故障、操作不規范等。

5.隱患等級的劃分應依據相關安全生產法規、標準和企業的實際情況進行。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理應遵循“預防為主、綜合治理”的原則，確保隱患得到及時發現和整改。

2.安全管理部門負責制定隱患排查計劃，明確排查的范圍、內容、周期和方法。

3.隱患排查應實行責任制，明確各部門、各崗位的排查職責，確保排查工作落實到位。

4.對排查出的隱患，應立即采取措施進行整改，重大隱患應立即上報公司領導并啟動應急預案。

5.整改完成后，應由安全管理部門組織驗收，確保整改措施有效，隱患得到消除。

6.隱患排查的結果應記錄在案，并作為安全生產考核的重要內容。

7.企業應定期對隱患排查工作進行總結，分析隱患產生的原因，不斷完善隱患排查治理體系。

8.安全管理部門應定期組織隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查技能。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.事故隱患排查報告：

-發現隱患后，現場負責人或檢查人員應立即填寫《事故隱患排查報告》，詳細記錄隱患的部位、性質、可能造成的后果、發現時間等信息。

。

-報告應迅速提交至安全管理部門，安全管理部門負責對隱患進行評估和分類。

-對于一級隱患，應立即啟動應急預案，并報告公司領導；對于二級和三級隱患，應按照既定流程進行上報。

-隱患排查報告應包括整改措施、整改期限、整改責任人等內容，確保隱患得到及時處理。

2.隱患建檔監控：

-安全管理部門應建立隱患檔案管理系統，對排查出的隱患進行登記、歸檔，實現隱患的動態監控。

-隱患檔案應包含隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改結果、驗收記錄等全部資料。

-對于重大隱患，應實施重點監控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施得到有效執行。

-隱患檔案應定期進行更新，對于已整改的隱患，應記錄整改過程和結果，形成閉環管理。

-隱患檔案應作為安全生產的重要參考資料，用于分析隱患產生的原因和規律，指導未來的隱患排查工作。

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的完整性和準確性，為企業的安全生產決策提供支持。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評價各部門、各崗位在隱患排查整治工作中的表現，促進安全生產責任的落實，提升企業安全管理水平。

2.考核原則：

-公正、公開、公平的原則，確保考核結果客觀真實；

-定性與定量相結合的原則，全面評估隱患排查整治效果；

-考核與激勵相結合的原則，激發員工積極參與隱患排查工作。

3.考核內容：

-隱患排查的及時性和全面性；

-隱患整改的效率和效果；

-隱患檔案管理的規范性和完整性；

-隱患排查整治工作的持續改進情況。

4.考核流程：

-安全管理部門負責制定考核標準和流程，報公司領導審批；

-考核周期為每季度一次，特殊情況可根據需要進行不定期考核；

-考核結果由安全管理部門匯總