部門辦公用品管理制度（34篇）

部門辦公用品管理制度（精選34篇）

部門辦公用品管理制度篇1

為加強辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明

確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，

特制定本制度：

一、辦公用品統一由辦公室負責管理，實行統一采購、統一

發放，在厲行節約的前提下，保證辦公所需。

二、辦公室在購買日常辦公用品時，要認真執行有關財務規

定，由分管領導批準后方可購買，購買大宗辦公用品須經單位主

要領導批準，對購進的辦公用品要認真檢查驗收、及時登記。

三、各科室根據本科室對辦公用品的需求，按實際需要填寫

《辦公用品購置審批單》，報局辦公室，經分管領導審批后方可

購買。

四、所有工作人員平時不得自行在外購置辦公用品，因出差

確需購買時，原始發票要據實填寫，并附原始購物交款憑證，返

回單位后，按程序經領導審簽后予以報銷。未經領導批準擅自購

買或原始發票填寫不完整的，不予報銷。

五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理，避免損壞

和流失。

部門辦公用品管理制度篇2

一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節

約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原

則。

二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的'人員向辦

公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制

定采購計劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指

定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，

報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意

見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意

見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保

證質量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，

領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物

品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，

按規定采購，保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢

查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改

進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予

以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給

予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

部門辦公用品管理制度篇3

第一條物品分類

(一)按資產的價值大小和攤銷方式，將辦公用品分為以下三

類：

1.固定資產類：如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類：如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。

3,機物料消耗類：

(1)純消耗類，如打印紙、便箋、信封等；

(2)可以舊換新類，如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠

水等。

第二條辦公用品的清購

（一）請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經該部門總經

理、供應部總經理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部

采購。

（二）審批權限：

1.集團總部：價值在300元（含）以下的辦公用品請購由部門

總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批；

2.分（子）公司：價值在20_元（含）以下的辦公用品請購由分

（子）公司總經理審批;20__元以上的辦公用品須報董事長審批。

第三條辦公用品的管理

（一）庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最

適宜庫存量。

（二）庫管人員遵循先入先出法，即先入庫的辦公用品先出庫

使用。

（三）庫管人員定期對庫存物資進行盤點，核對數量及金額。

第四條出庫

（一）各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用

□

口口O

（二）各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員

審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。

（三）庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用

關，不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管

領導同意。

（四）為控制成本，筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水

等物資的領用，執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊

物資。

（五）出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期

對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節約的原則合理

使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況，責任人按物資原

價賠償；同時，總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處

分。

第五條辦公設備的維護

（一）明確每臺設備的具體用途，熟悉掌握其操作程序，嚴格按

照使用說明書的要求進行操作。

（二）所有設備必須明確專人專責專管，嚴禁任何人隨意使

用。

（三）注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每次使用的極

限。

（四）設備發生故障，應立即與行政部或辦公室人員聯系。若

設備需維修，由行政部或辦公室人員聯系專業維修商上門修理。

如需將設備外移修理，必須派專人全程陪護監控直至原設備返回

辦公室。重要辦公設備，不得任意外修。

（五）嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。

第六條資產的借出

（一）資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資

產管理員處借用資產?！顿Y產借出申請單》須注明借用資產名

稱、借用事由、借用周期、經辦人，經借用部門負責人簽字后生

效。

（二）資產借用經辦人征得資產所有部門同意并填寫《資產借

出登記表》后方可借出資產，《資產借出登記表》包括借用部門，

借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況，借用日期，計劃歸還時間

及經辦人。

（三）借用資產應在計劃歸還時間內歸還，若遇特殊情況，無法

于計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯系，經資

產借出部門同意后，辦理續借手續，在備注欄中加以注明續借時

間。

（四）資產使用結束后應立即歸還，未經借出同意不得轉借其

他部門或人員。

（五）資產使用結束后須至資產借出部門的資產管理員處辦理

資產歸還手續，在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀

況及經辦人。

（六）借出資產發生損壞或遺失的，由相關責任人照價或折價

賠償。

第九條物品分類

（一）按資產的價值大小和攤銷方式，將辦公用品分為以下三

類：

L固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類：如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。

3.機物料消耗類：

（1）純消耗類，如打印紙、便箋、信封等；

（2）可以舊換新類，如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠

水等。

第十條辦公用品的清購

（一）請購要求：采購應由歸口管理部門申請,經該部門總經

理、供應部總經理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部

采購。

（二）審批權限：

1.集團總部：價值在300元（含）以下的辦公用品請購由部門

總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批；

2.分（子）公司：價值在20元（含）以下的辦公用品請購由分

（子）公司總經理審批;20_元以上的辦公用品須報董事長審批。

第十一條辦公用品的管理

（一）庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最

適宜庫存量。

（二）庫管人員遵循先入先出法，即先入庫的辦公用品先出庫

使用。

（三）庫管人員定期對庫存物資進行盤點，核對數量及金額。

第十二條出庫

（一）各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用

口口口O

（二）各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員

審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。

（三）庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用

關，不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管

領導同意。

（四）為控制成本，筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水

等物資的.領用，執行以舊換新的制度，請各部門保管好相應的廢

舊物資。

（五）出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期

對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節約的原則合理

使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況，責任人按物資原

價賠償；同時，總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處

分。

第十三條辦公設備的維護

（一）明確每臺設備的具體用途，熟悉掌握其操作程序，嚴格按

照使用說明書的要求進行操作。

（二）所有設備必須明確專人專責專管，嚴禁任何人隨意使

用。

（三）注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每

次使用的極限。

（四）設備發生故障，應立即與行政部或辦公室人員聯系。若

設備需維修，由行政部或辦公室人員聯系專業維修商上門修理。

如需將設備外移修理，必須派專人全程陪護監控直至原設備返回

辦公室。重要辦公設備，不得任意外修。

（五）嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。

第十四條資產的借出

（一）資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資

產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須注明借用資產名

稱、借用事由、借用周期、經辦人，經借用部門負責人簽字后生

效。

（二）資產借用經辦人征得資產所有部門同意并填寫《資產借

出登記表》后方可借出資產，《資產借出登記表》包括借用部門，

借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況，借用日期，計劃歸還時間

及經辦人。

（三）借用資產應在計劃歸還時間內歸還，若遇特殊情況，無法

于計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯系，經資

產借出部門同意后，辦理續借手續,在備注欄中加以注明續借時

間。

（四）資產使用結束后應立即歸還，未經借出同意不得轉借其

他部門或人員。

（五）資產使用結束后須至資產借出部門的資產管理員處辦理

資產歸還手續，在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀

況及經辦人。

部門辦公用品管理制度篇4

一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請

表的名稱、數量、規格、質量統一進行采購，采購人員應熟悉市

場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用

品，避免重復購置，注意節約，并開據國家統一的報銷票據，確

保運輸搬運的安全，辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質保量

的完成采購工作。

二、辦公用品要設專人保管、專人發放、專人登記造冊，辦

好出入庫手續做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞

變質，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”

要求。

三、辦公用品的發放，要建立發放明細表，逐件登記，做到

發放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪

費，有效保障發放物品不出現差錯。

四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統一申領

表，注明用途、數量，由各科室負責人統一簽字后方可領用。每

個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額

后，張榜公示，年終匯總，作為創建節約型機關的依據。

五、加強辦公費用的統一管理，各科室印刷（除局統一制定

的大型印刷品外）宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內

容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統一制定實施。

物資采購管理制度

為充分發揮物資集中購買產生的規模效益，減少浪費，提高

效能，確保采購物資的質量，從制度上、源頭上防范物資采購過

程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、

更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資采購范圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機

等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品

等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，

采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、

廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的

原則；注重貨物質量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

三、物資采購辦法

1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采

購”的‘制度。科室凡購置單價在1000T0000元以下的大宗物

品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負

責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進

行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報

告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。

2、零星辦公用品實行“統一申報，后勤采買，科室領用“

的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡

需購置單價在20_元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫

“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務

領導同意，由辦公室統一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采

購，酒類直接從總經銷或專賣店處采購。

3、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未

經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發票一律不予報銷。

四、物資領用：無淪零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經

辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導簽具意見報

主管財務領導同意后方可從辦公室統一領用。

五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經

費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管

領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房

屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查后，再

行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、

登記，建立臺帳，由辦公室根據工作需要統一調配到機關各室。

不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中

心統一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領

取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由

財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修

理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任,

視情節負責賠償。

5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡

已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

6、凡機關工作人員調離機關，需到辦公室辦理有關財物移

交手續后，才能辦理調離手續。

部門辦公用品管理制度篇5

一、目的

為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保

管標準化、制度化，提高行政部門的辦事效率，降低辦公用品的

消耗，節約成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司的全體員工

三、辦公用品分類

L消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆

（芯）、復寫紙。

2.耐用消耗品：文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書

器、剪刀、計算器，裁紙刀。

3.辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真

紙、插座。

四、職責：

1.行政部門負責辦公用品的采購、管理、發放進行審批登

記。

2?各部門的辦公用品需求，須由部門負責人填寫申請表提交

審批。

五、制度內容

L辦公用品的采購

①每月月底，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品需求

計劃提交行政部。

②行政部負責人根據各部門負責人提交上來的需求計劃表再

參考辦公用品庫存表制定采購計劃，應于每月28日前在企業微

信系統上提交“辦公用品申請表單”。

③采購人員需對用品的價格、質量負責，每一項支出必須有

發票憑證。

④每次采購完成，須填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

2.辦公用品的發放和使用

①每月月初，行政部門負責人根據各部門提交的辦公用品需

求表發放辦公用品。

②各部門負責人領取辦公用品前，須填寫“領用單”，并交

給行政部門審批，審批簽字完成才可以領取辦公用品。

③若各部門想領取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填

寫申請單，交由行政部門負責人審批，審批通過，方可領取。

④每個部門的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求

表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦

公用品不可隨處丟棄，應保留著。

3.辦公用品的保管

①行政部負責人須采取“先進后出”的方式進行記賬，每次

采購完成，先整理入庫，再進行發放，入庫和發放單獨分開兩個

賬本記錄。

②管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同放置位

置。

③每個星期對庫存進行一次盤點，以保證數據的準確性。

六.附則

本制度自下發之日起執行

本制度解釋權歸公司行政部

部門辦公用品管理制度篇6

為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流

程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公

方式，特制定本制度。

一、辦公用品分類

辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消

耗性辦公用品

1、固定資產類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、

復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；

2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔

機、剪刀、紙刀、白板等；

3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛

筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、

復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；

二、辦公用品的申購

1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前，根據部

門實際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經部門主管簽字

后，填寫《器材申購單》，經辦公室主任簽字、總經理審批后，

交供應部統一購買；

2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領

導進行簽字；

3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍

的辦公用品，由所在部門主管填寫《器材申購單》，并在備注欄

內注明急需采購或超出計劃的原因，經辦公室主任簽字、總經理

批準后交供應部統一購買;

4、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入

職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回；

5、新入職行政人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中

性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

三、辦公用品入庫

1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由

辦公室、供應員、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人

員負責登記入庫；

2、對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手

續。

四、辦公用品發放

1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記

簿》，注明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤

后，方可領??；

2、為了降低資金占用，按照“用多少、領多少”的原則，

辦公室根據實際情況進行限量領??；

3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領一

支；

4、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大

限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。

五、辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話機、

桌、椅、檔案柜等辦公設備）由供應部統一購買。

2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申

購，由相關領導簽字確認后，交予辦公室。

3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點

表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資

產管理制度進行管理。

六、考核標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由

相關部門承擔；

2、各部門必須在規定的標準范圍內申購，如超出范圍由各

部門負責人自行承擔；

3、各部門在其他部門復印、打印時必須進行登記，寫明打

印緣由、張數以及日期，若打印過程中有浪費紙張現象，必須注

明浪費原因及浪費張數。4、嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員

工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發現挪作私用的罰款200

元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場

價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公

用品（消耗品除外），若有損壞的，從應發工資中按市場價扣除，

離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管

負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，

若有丟失或損壞部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉讓

給新員工使用（新進人員可領取消耗性辦公用品）。

6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共

同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，并處以

損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則

由部門全體人員共同承擔以上賠償。

部門辦公用品管理制度篇7

為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品

的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節約，

避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公

室統一購置并及時詳細地辦理入、出庫手續；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納

入自身項目成本，自行負責購置、管理;

（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月

所需的辦公用品計劃提交辦公室，由分公司經理審批后統一購

置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存

合理、進出適當。

二、辦公用品的管理

（一）負責辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫

臺賬，出庫時必須由領用人簽字；

（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領

用；

（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人

員；

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽

查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，

最后匯總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；

（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次

盤點，并做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（一）各科室固定電話只允許打市內電話;

（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，并

辦理登記手續。

四、違規使用辦公用品處罰辦法

（一）對干私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資

50元，并扣科室負責人3分/次；

（二）對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于

接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；

（三）周轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺

帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

附則：

本制度解釋權歸分公司。

部門辦公用品管理制度篇8

一、總則

（一）為加強辦公用品管理，規范辦公用品領用程序，提高

利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。

（二）規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。

1、固定資產主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印

機、復印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。

2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、

回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水

筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印

紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔

案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電

池等。

3、員工對辦公用品應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。對

于消耗品第二次發放起，務必實行以舊換新。

4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意

丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。

二、辦公用品計劃

（一）各部門根據本部門辦公用品消耗和使用狀況，每月

25日前編制并提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽

字后報行政人事部。經相關領導審核后交行政人員進行登記申

領。

（-）行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬

庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經總經理審批簽字

后，將采購計劃單進行采購。

三、辦公用品的發放及領用

（一）個人辦公用品的發放

1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本

其他物品根據新員工職位配備。

2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公

用品申領單》，并在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。

個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

3、行政人員根據員工個人領取狀況進行統計。

（二）部門辦公用品的發放

1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按

區域分配，每辦公區分配一套。

2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。

3、行政人員根據部門發放所列物品，各部門領用人領取后

需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50

71Jo

（三）電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打

孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發

放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以

舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

四、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資

產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督

下，仔細點驗，遇

有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小狀況，

是否追究移交人（保管人）的職責，另行處理。

部門辦公用品管理制度篇9

（一）局機關工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉節

約的原則，嚴格遵守財務管理制度和財經紀律；

（二）局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統一購買，

其他科室和個人不得擅自購買，否則費用自負；

（三）辦公用品及其它需用品的購置，由各科室根據工作需要,

提出需采購的品種、規格、數量，經科室負責人和分管領導簽字,

按季度交辦公室匯總，報局長審批后實施采購；

（四）辦公用品及其它需用品購入后交由辦公室專管人員保管

和發放，各科室領用時領取人應在相關憑據簽字確認；專管人員要

加強相關物資的'管理，確保物資購入與發放和庫存數量相符；

（五）各科室應做到蹭收節支，加強科室飲用水、辦公用品、

辦公電話的管理,嚴格控制費用支出。

1、科室飲用的桶裝水，本著節約的原則，只能用于飲用，不得

用作它用，一經發現，當月相關費用自負；會議室飲用水原則上不

用桶裝水，由局辦公室組織提供；

2、加強辦公耗材的使用管理（計算機設備及耗材管理制度執

行），辦公用紙張一律回收利用，科室用紙實行領用核銷制，嚴禁鋪

張浪費。

部門辦公用品管理制度篇10

為加強裝備處辦公用品管理，控制費用開支，規范我處辦公

用品的使用，本著勤儉節約、杜絕浪費的原則，根據我處實際情

況，特制定本制度。

一、辦公用品的分類

1、低值易耗品，如：碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記

本、訂書機、橡皮、膠水、打印紙、復寫紙、訂書釘、曲別針、

大頭針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、拖布、暖壺、燈泡等價

值較低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、

鼠標等價值較高的易消耗日常用品。

3、高值辦公用品，如：電腦、打印機、文件柜、辦公桌椅

等價值較高的物品。

4、印刷品，如：稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷

的表格、文件等。

二、辦公用品的.管理及領用

裝備處辦公用品由辦公室統一管理，并指定專人負責領用和

保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根據計財處每月下達的可控

費用指標，節約經費開支，在不超支的情況下，進行適當定量領

用。領用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領料單》，先由主管

科長審核，再經處長蓋章批準后，方可定量領用。

2、高值辦公用品的日常管理由使用科室或使用者進行管

理。領用時使用者需先報主管科長，主管科長再報處長批準，最

后由辦公室起草報告申清。

3、印刷品由辦公室統一管理。各科印刷資料時，需經主管

科長批準后報辦公室，由辦公室統一聯系印刷廠進行印刷。

三、辦公用品的發放

1、低值易耗品的發放：每位職工要控制和合理使用辦公用

品，應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則，根據實際需要以個人為

單位進行發放。

2、高值易耗品的發放：應以舊品換新品，保管人需登記好

發放的時間、品名、數量，并由領料人簽字。

3、高值辦公用品的發放：由科長根據批示后的報告內容，

申請處長批準后進行發放。

裝備處

20_年—月—日

部門辦公用品管理制度篇11

第一條局機關辦公用品一律由局辦公室統一購買、管理和發

放。

第二條局機關各科（室）所需新購辦公用品，先到局辦公室

填寫“辦公用品購買審批單”，經局辦公室主任審查、局分管領

導審批后，由局辦公室統一購買。

一次性購買辦公用品在20—元以上者，須送局財務審計科

審核后，再報局領導審批，方可購買。一次性購買辦公用品在

10000元以上者，需報市政府采購中心購買。

第三條購買辦公用品需兩人經手，辦公用品入庫時，經保管

人員核實無誤后，填寫“辦公用品驗收入庫單”，憑單入庫登

記。

第四條各科（室）領取辦公用品時，需填寫“辦公用品領取

單”。一次性領取辦公用品價值在50元以上的，由局辦公室主

任審批；

一次性領取辦公用品價值在200元以上的，須經分管領導審

批后，由局辦公室保管人員憑單發放。屬固定資產的用品，須在

局財務審計科登記備案。

第五條屬政府統一采購的辦公用品，按有關規定執行。

第六條管理、發放和使用辦公用品要厲行節約，做到每季度

進行實物盤存，公布情況。

第七條每當申請新購辦公用品時，需報告上一次采購辦公用

品的發放情況及庫存情況。

部門辦公用品管理制度篇12

第一條為進一步規范辦公用品的管理，明確辦公用品的申

購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開

支，特制定以下規定。

第二條辦公用品的申購及審批規定：

1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用

量及庫存情況，于每月的月底進行統計申購。

2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬

于非常規用品，首先須報本部門經理審批，然后報分管副總經理

和行政副總經理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過

—元以上的，還必須報總經理批準后方可采購。

3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申

購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對于常規的辦

公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

第三條辦公用品的采購規定：

1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購，有疑問

的須即時反饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。

2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美

價廉”的原則，確保所購用品質量。

3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用

品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經行政

副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印

章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。

第四條辦公用品的驗收及報銷規定：

1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要

求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質量問題的，一律作

退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。

3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單，經綜合管理

部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽

字后，財務方可報銷。

第五條辦公用品的領用規定：

1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用

辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管

員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件

夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由

本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批準后領用。

3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除

需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為

三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆

芯）。

4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和

更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用

時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、

文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經

理批準，并執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情

況而定），如有丟失的須按原價扣還。

第六條本制度從二零一年十月一日起執行。

部門辦公用品管理制度篇13

第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監督，合理申

購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實

行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購,

財務資產部分別進行核算與實施監督。

第四條請購程序：

（一）日常辦公用品清購：由行政部在每月初根據各部門庫存

狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批準后實施采

購。

（二）特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦

公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”（突發請

購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的‘采購時間）。

（三）如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資

源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作

出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手

續。

（四）除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司

報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部；

（五）請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行

政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務

副總經理，返集團行政部（遇節假日順延），經集團行政部負責人

復核確認后于三個工作日采購到位。

（六）所有請購單需注明“品名、單價、數量、金額”等內

容，不得隨意涂改。

第五條內部管理:

（一）辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月

申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

（二）所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，

禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作

他用或私用。

（三）行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質

優、庫存合理、開支適當、用品保管規范。

（四）辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防

火、防盜、嚴格按照辦事。

第六條收發管理：

㈠驗收：

采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購

有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核

對，并辦理入庫手續，力、公用品管理人員應核對采購物品數量、

質量（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單采取訂本式、一

式三聯、且連續編號），入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、

金額。三聯單一聯存根聯、一聯采購員、一聯記賬聯）。

所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除

存根聯外其他二聯均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所

有辦公用品采購均需辦理入庫手續。

（二）領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的

領用登記本上簽。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單

價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”

辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責

人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領

用真實性、合規性（是否超出領用標準）實施監督，對存在質疑之

領用可以拒絕并向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依

據。

（三）采購借支與報銷：

采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務

報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續后，采購員應將采購發票及其他有效票據連

同入庫單（記賬聯）、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未

完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已

報銷標志，并將請購單退回采購員。

財務核算與監督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制

記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均

先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫

單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總

表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監

盤，核對無誤后，費用會計根據部門費用統計袤填制當月部門辦

公用品領用分攤憑證，如借：營業費用一辦公費用，營銷中心，

貸：材料物資。由于各部門費用統計是根據各部門各品種領用數

量—計劃價格（固定）進行核算，而財務材料物資是以實際成本入

賬，所以應定期（季度）按期末庫存—計劃價格計算結果與材料物

資余額比較，將價差視同消耗轉為費用。

第七條行政臺賬管理：

（一）建立各子公司庫存明細表；

（二）入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一

本入庫單；

（三）報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

（四）針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立

個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續（作負數領用單），如同品

種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部

門負責人應確認已收回。

（五）辦公用品管理文員應在月終作統計核算（核算期間為當

月1日-31日），于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總

表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公

司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后

的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公

用品庫存明細表”直接交公司財務部；將兩份總表報送財務部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

部門辦公用品管理制度篇14

第一章：適用范圍和主題數據

為了控制費用，加強我公司辦公用品的管理，規范我公司辦

公用品的采購和使用，本著勤儉節約、利于工作的原則，根據我

公司的實際情況，制定本規定。

第二章：辦公用品采購

辦公用品米購細則

第一條：原則

為控制用品規格，節約費用，所有辦公用品的采購由行政部

門統一負責。

第二條：辦公用品的采購

根據辦公用品的庫存狀況和消耗水平，通知行政經理確定采

購數量。如果辦公印刷品的版式需要調整，或者未來對某些辦公

用品的需求會發生變化，也應向行政經理提出。

第三條：采購規定

在辦公用品庫存量小或相關部門提出特殊需求的情況下，應

根據最低成本原則選擇直接從門店采購或訂購的方式。

辦公用品的采購應遵循經濟、合理、適用的原則。在購買復

印紙、大中型設備和用具、大宗辦公用品等時，必須有兩到三人

參與談判和四處采購，以確保低價格和高質量。嚴禁經辦人收受

回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。

采購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公

用品中，申請部門還必須填寫另一份采購訂單，經行政部門確認

后直接從相關商店訂購。

行政部門必須填寫訂單進度控制卡根據采購訂單?？ㄆ蠎?/p>

注明訂購日期、訂購數量、單價、訂購地點等

第四條購買的辦公用品到貨后，應根據采購清單及品種、規

格、數量等進行驗收，應檢查數量和質量，確保沒有問題。

第五條：各部門申請辦公用品

原則上由公司行政管理部門統一向各部門采購、發放辦公用

品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品采購申請表》的

前提下采購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權進行審核，

并將審核結果與申請一起保存，作為審核和檢查未來使用報告的

依據。

第三章：辦公用品的分類、領用和報廢

第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、復寫紙、

標簽、便箋、橡膠、夾子等

2、經營產品：剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、文件

夾、文件盒、文件袋、票夾、印本等

3、管理耗材：簽字筆、圓珠筆、涂改液、筆記本、信封、

白板筆、固體膠水等

第七條：管理與發放

1、辦公用品由人事行政部統一保管，指定保管人按照公司

批準的費用標準發放給用戶。

2、采購人員將采購物品交保管人登記入庫。保管人根據購

買價格核實物品單價，計入收貨部門(人)賽用，并于每月底填

寫《辦公用品使用匯總表》。

3、核實各部門辦公用品費用及相關規定：

(1)、認真履行辦公用品領用手續。辦公用品的領用和發放

應在填寫《辦公用品領用表》后完成。嚴禁先借后收的行為。

(2)、所有部門和用戶的辦公用品使用標準：每人每月最多

可收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負責購買。辦公用品每

周三統一領用，其他時間嚴禁領用。

(3)、批準的費用應按人員增加，按人員和費用減少。各部

門費用由人事行政部根據人員變動情況進行調整。

(4)、各部門應控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。筆記

本簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水涂改液、計算器等辦公用品重新

領用時，應更換為舊的二

(5)、辦公用品的使用以月度統計和年度結算為準，截止日

期為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務部審核。超支費

用從超支的年終獎金中扣除，節儉費用計入下一年度。

(6)、公司各部門按照公司批準的辦公用品成本定額標準，

嚴格控制采購和領用。保管人不得超標準發放辦公用品。因工作

需要需要超標準領取辦公用品的，由行政經理批準。

(7)、各部門因特殊情況需要增加費用的，應當書面報告批

準。經主管領導審核后，總經理應特別批準費用的增加。

(8)、調出或離職人員辦理離職或交接手續時，應歸還所有

辦公用品(一次性耗材除外)。如有不足，按價格賠償，否則不

予辦理相關手續。

第八條：報廢

對決定報廢的辦公用品進行登記，并在報廢處理簿上記載報

廢處理的名稱、價格、數量等相關事項。

部門辦公用品管理制度篇15

地產新項目辦公用品采購與管理制度

為加強辦公用品采購及管理，節約開支，減少浪費，制定本

制度：

1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗

品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發放。

2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品，其他辦公

用品由各部門提出申請報行政部，經公司領導核準統一購買。除

特殊情況外，任何人不得先買后批。

3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，并建立

相關臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損

失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。

4、本著厲行節約的原則，行政部有權對不合理的采購支出

加以控制和拒絕。

5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，

并辦理移交手續，調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離

職手續。

6、各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品，并指定

專人負責管理。

7、嚴格執行財務制度，按照審批采購清單和規定手續做好

采購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款，特殊情況經財務

主管批準可接受收款收據。

8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精

打細算，貨比三家，把好質量關，杜絕假冒偽劣的商品。

9、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，

合理安排，定時購進，保證供應，未經批準，不得購買。

10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發，做到賬單

真實、有效，款物相符。

11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽

私囊，并自覺接受監督。

部門辦公用品管理制度篇16

一、總則

（一）為加強辦公用品管理，規范辦公用品領用程序，提高

利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。

（二）規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。

1、固定資產主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印

機、復印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。

2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、

回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水

筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印

紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔

案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電

池等。

3、員工對辦公用品應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。對

于消耗品第二次發放起，必須實行以舊換新。

4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意

丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。

二、辦公用品計劃

（一）各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25

日前編制并提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字后

報行政人事部。經相關領導審核后交行政人員進行登記申領。

（二）行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬庫

存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經總經理審批簽字

后，將采購計劃單進行采購。

三、辦公用品的‘發放及領用

（一）個人辦公用品的發放

1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本

其他物品根據新員工職位配備。

2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公

用品申領單》，并在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。

個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

3、行政人員根據員工個人領取情況進行統計。

（二）部門辦公用品的發放

1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按

區域分配，每辦公區分配一套。

2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。

3、行政人員根據部門發放所列物品，各部門領用人領取后

需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50

713O

（三）電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打

孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發

放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以

舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

四、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作交位變動等原因需進行辦公用品及固定資

產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督

下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額

的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。

朗宇信息技術有限公司

20_年4月9日

部門辦公用品管理制度篇17

一、為了響應建設節約型社會的號召，使辦公物資管理和使

用合理化，本著厲行節約，滿足需要的‘原則，特制訂本制度。

二、辦公用品分為低值易耗品、固定資產和日常辦公用品。

低值易耗品包括計算器、筆、紙、訂書釘、大頭針、回形針、膠

水、電池等。固定資產包括計算機、打印機、攝像機、照相機、

傳真機、復印機、服務器、辦公桌等。

三、物資采購：

1、辦公用品的采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物

資經局長室同意可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申

購單，報局領導批準同意后，方可購買。

2、物資采購由辦公室負責，并采取以下方式：

1）定點：按照區財政局招標定點單位進行采購。

2）定量：對油墨、紙張、一次性水筆、筆芯等動態調整，

保證常備物資的庫存合理性。

3）特殊物品：屬區財政局規定招標范圍內物品，通過政府

采購中心招標采購。其它物品堅持比質、比價原則進行采購。

四、辦公室根據物資分類，進行不同的領用和管理方式，建

立個人物資使用保管臺帳，記錄、使用、維修、保管登記情況。

低值易耗品：由辦公室指定專人保管，并做好造冊登記和發

放登記。

個人保管物品：計算器、U盤、訂書機等物資，如有損壞遺

失，須提出申請報局長批準，才能重新配備。

實物資產：每人所使用計算機、打印機等資產，須妥善維

護，正確使用，如確需維修，提出申請，請確認，報請局長室批

準。

五、人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續。

六、根據辦公室對各人的領用，使用情況和設備物資維修、

遺失記錄，核算各人辦公成本，年終進行統計匯總，評選先進個

人。

部門辦公用品管理制度篇18

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖

把、苕帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及印32以下螺

栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽

字后發傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批

手續。手續辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用

的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。

4、材料發放要有領料手續且簽字，做到有據可查。

5、常用工器具配到各專業，由專業隊長辦理借用手續，材

料管理員要將手續保存好，專業弄丟專業負責賠償，正常使用壞

的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用

人負責賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦

公室負全責。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日

前由各專業技術員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經

理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購

買。

10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方

可發放。

部門辦公用品管理制度篇19

為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品

的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節約，

避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公

室統一購置并及時詳細地辦理入、出庫手續；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納

入自身項目成本，自行負責購置、管理；

（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月

所需的辦公用品計劃提交辦公室，由分公司經理審批后統一購

置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存

合理、進出適當。

二、辦公用品的管理

（一）負責辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫

臺賬，出庫時必須由領用人簽字；

（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領

用；

（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人

員;

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽

查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，

最后匯總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；

（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次

盤點，并做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（-）各科室固定電話只允許打市內電話；

（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，并

辦理登記手續。

四、違規使用辦公用品處罰辦法

（一）對干私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資

50元，并扣科室負責人3分/次；

（二）對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于

接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；

（三）周轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺

帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

本制度解釋權歸分公司。

部門辦公用品管理制度篇20

第一章總則

第一條目的

為適應單位管理的需要，推進行政辦公物品的規范化管理，

控制辦公費用，本著節約高效的原則，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆

記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含U盤、錄音

筆、5墨盒等）、辦公設備（含電腦、復印機、打印機、傳真機

等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章辦公用品分類

第三條行政辦公物品的分類

行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產（辦公

固定資產和辦公低值資產統稱辦公資產）、辦公用品。

1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保

持原有的實物形態，單位價值在20_元及以上的各種辦公家具

及辦公設備。

2、辦公低值資產指使用期限較長，在使用過程中不易消

耗，單位價值在20_元以下500元以上的各種辦公家具及辦公

設備。

3、辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容

易消耗的各種辦公類資產。

第三章行政辦公物品的管理職責

第四條辦公室的主要職責：辦公室是行政辦公物品的綜合管

理部門，負責對行政辦公物品費用支出情況進行監督、控制，其

管理職責主要包括：

1、供應商選擇及管理：

2、組織各部門行政物品管理程序監控；

3、年度、每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行：

4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；

5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺

賬，負責日常維護和修理。

第五條部門資產負責人的'主要職責：認真貫徹執行單位的

資產管理制度；部長負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、

維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公設備等資產。

第六條資產使用人的主要職責：應該愛護單位財產，合理使

用辦公設備，由人力資源總部協助負責培訓員工愛護國有資產意

識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人

自行付費維修，并報送辦公室進行維修登記。

第四章行政辦公物品采購

第七條辦公用品采購

1、辦公室每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金

使用計劃，納入單位全面預算，報單位財務部列入每月全單位資

金計劃。

2、辦公室持相關票根據單位相關財務規定報銷，費用計入

各部門的年度預算執行臺帳。

3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，

并由辦公室主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。

第八條辦公類服務采購

辦公類服務采購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、

標牌等服務類的采購。

1、單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后按程

序選擇服務供應商。

2、單位各部門有友外宣傳品、印刷品印制需求的，經主管

領導審批后在單位辦公室公布服務供應商范圍內選擇。

第九條辦公資產采購

1、辦公資產采購計劃辦公資產使用部門編制《年度辦公資

產采購計劃》并納年度預算和經營計劃，經主管領導審批通過后

提交辦公室匯總。

辦公室匯總各部門《年度辦公資產采購計劃》后編制單位年

度采購計劃，提交單位領導審批，審批通過后由辦公室執行采購

計劃。

2、辦公資產臨時采購報批

各部門臨時需要購置辦公資產時，填寫《資產購買申請單》

（見附件二），經單位領導審批通過并簽字后，提交辦公室實施

采購。

3、實施采購

辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后，連同資產申請表和

詢價后的采購報價單上報單位領導，經審批后方可到財務部領取

支票進行購買。

4、驗收

辦公室匯同使用部門根據采購計劃或申請袤、購物發票、購

物明細驗收采購辦公資產，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，

辦公室和使用部門各自登記辦公資產臺帳，填制固定資產卡片。

財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理?！顿Y產購買申請

表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。

第五章辦公物品的管理

第十條辦公用品配發

1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發

放。

2、辦公用品每月第一周領用配發。辦公室負責辦理使用部

門的領用手續，認真填寫文具領用登記單，并進行臺帳登記，寫

明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。