4 4 4 4三、項目承辦單位 4 4 4 4 6 7 7 7 8 9 9 9三、項目管理與實施 一、XX建筑陶瓷產業發展狀況 一、陶瓷機械市場現狀 三、在全國性的建陶產區重新布局的新形勢下對未來幾年國內陶機裝備市場容量的估計 四、XX本地市場狀況 第三章廠址及建設條件 二、氣象氣候 第四節土建工程 二、供配電工程 五、防雷、接地保護 第六章環境保護 二、編制原則 三、環境質量標準污染物排放標準 四、環境現狀評價 七、廠內綠化 二、生產班制和定員 第九章項目實施規劃 二、項目工作進度 第十章項目招標方案 第一節項目招標范圍及招標組織形式 第十一章投資估算與資金籌措 二、編制依據 第一節項目概況XXXX陶瓷機械設備有限公司XXXX陶瓷機械設備有限公司是由希望陶瓷機械設備有限公司發起，在XXXX市成立的股份制企業，主要生產、銷售高端陶瓷印花機等陶瓷機械設備。希望公司是伴隨著中國建陶工業國產化進程同步發展的。經過近十四年的艱苦創業，今天，希望公司完全具備獨立自主地開發制造陶燒釉線上各類機械設備的能力，其技術先進性與質量可靠性已跨入國際善于征協助企業解決生產問題中獲得創新的靈感，并使之溶入到設計制造當中，從而極大地推動了傳統釉線設備的技術升級和功能擴展；及時被行內視為技術創新的典范，成為國內許多優秀企業新產品開發的緊密合作伙伴。在希望公司。誕生了中國第一臺皮帶式平扳印花機、第一臺激光雕刻輥簡印花機、第一臺絲網輥筒印花機、第一臺2.4米超大規格多功能平板絲網印花機、第一臺腰線磚專用精確套版印花機…,繼2007年隆重推出全自動分選包裝線后，2008年，希望公司更成功推印度尼西亞，越南、巴基斯坦、埃及、伊朗等同家，并獲得希望公司有精其獨特的經營理念，祟尚優勝劣汰的競爭法則；以同質廉價、同價優質的產品面向市場，把用戶的利益永遠態度服務客戶。公司創建伊始，希望人就制定了在行業內打造世界頂級秀企業行列，公司各部門嚴格地執行IS09001:2000國際質置認證體希望公司歷來重視人才的培養，強調知識就是力量。在公司聚集了一批穩定的人才隊伍，他們知識全面，經驗豐富。在希望公司充滿理性與人性化的管理體制下，全體員工積極進取、勇于任事。公司自始充滿了活力，清晰的奮斗目標，結合每一位員工嚴謹的工作態度，永不滿足的創新精神，鑄就了今日良好口碑的“希望”牌印花機這一豐收碩果。七、可行性研究工作的組成我公司接受項目建設單位的委托，即組織有關方面的專家和技術人員，進行了現場勘察，收集相關資料，并依據國家及省市有關文件、規范、協議，對本項目建設項目進行可行性研究綜合論證后，形成此報告。第二節研究的依據與范圍1、《投資項目可行性研究指南》國家計委計辦投字[2002]15號2、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)發改投資[2006]1325號；3、國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄(2007年本)》;4、國土資發(2006)296號關于發布實施《限制用地項目目錄(2006年本)》和《禁止用地項目目錄(2006年本)》的通知；9、建設單位提供的相關技術資料，及調查收集的相關區域的社會1、以求實、科學的態度進行細致的論證和比較，做到技術先進、2、遵循國家有關產業政策，深入進行市場調查，緊密跟蹤陶瓷機3、認真貫徹執行國家建設項目有關消防、安全、衛生、勞動保護4、通過本項目的建設，努力提高工廠的整體技術水平和裝備水平，增強企業的整體經濟實力，使企業完全進入可持續發展的境地。5、在總體布局中，力求做到功能分區明確、生產流程順暢、交通組織合理，環境保護良好，空間處理協調，廠容廠貌整潔，有利于生產三、研究的范圍根據國家對建設項目可行性研究階段的工作范圍和深度規定，我公司對該項目建設的建設條件進行了實地勘察，對項目建設的必要性、項目背景、建設場地及建設條件、建設內容、工藝布置、設備選型、工程實施方案與環境保護和節能措施、項目管理與實施進度安排、項目招標方案、投資估算與資金籌措、技術經濟分析等方面進行綜合研究和分析，第三節可行性研究主要內容隨著中國建筑陶瓷機械裝備技術的發展，中國建筑陶瓷機逐漸走向世界市場，中國的建筑陶瓷機械市場需求在未來的4~6年將保持快速持續增長的勢頭，尤其是未來的3年市場需求的增長率將以30%以上的幅度遞增。在落戶XX產區的一些配套企業中，化工原料配套企業居多，同時，主要是因為XX產區還是一個新興產區，產區規模還不是很大，大部分XXXX陶瓷機械設備有限公司建設大型高端陶瓷印花機生產線，年產各類印花機1130臺套。序號產量(臺、套)備注1高端平板印花機2輥簡印花機3數碼噴墨印花機4合計本項目建設單位為XXXX陶瓷機械設備有限公司。為做好項目的與實施等工作。項目建設期1年。1、投資估算本項目總投資為13407.51萬元，其中：固定資產投資12470.37萬元，建設期貸款利息148.50萬元，鋪底流動資金788.64萬元。其投資構成如下：其他費用合計(萬元)占總投資2、資金籌措本項目資金籌措方案由XXXX陶瓷機械設備有限公司申請銀行貸款5000萬元，自籌資金8407.51萬元。項目正常年運營，年需流動資金總額為2628.82萬元。除自有鋪底流動資金788.64萬元外，正常年申請銀行流動資金貸款1840.18數據備注臺套臺套臺套臺套23積辦公生活設施面積平方米4容積率5建筑系數%6道路面積平方米7圍墻米8綠化面積平方米9綠化率%用水量用電負荷計算負荷年總用電量萬kwh總投資萬元其中：固定資產投萬元元項目生產期流動資金貸款萬元產品銷售收入萬元正常年銷售稅金及附加萬元正常年總成本費用萬元平均凈利潤萬元平均所得稅萬元平均投資利潤率%投資利稅率%資本金利潤率%投資財務內部收益率%盈虧平衡點(BET)第一節項目建設背景XX的陶瓷產業進入新世紀后實現了快速的發展。2002年前后，XX的建筑陶瓷產量每年都有很大幅度的上升，據有關數據顯示，2007年XX的建筑陶瓷產能是不足1億平米，而2008年的產能達到1.6億多平米，2009年上半年的產量達到1.2億多平米。隨著新生產破3億平米。目前XX以XX、景德鎮、豐城、萍鄉為主體，形成了獨瓷生產基地(豐城)、日用陶瓷生產基地(景德鎮)、工業陶瓷生產基地(萍鄉)。據專家預測，在未來的3~5年的時間內，XX的陶瓷產2007年以前，XX的陶瓷產業主要集中在XX、景德鎮兩地，業進駐XX后，帶動了一些中小陶瓷企業落戶XX,使得XX的陶瓷產配套產業的發展。目前XX省的陶瓷企業有83家，投產的生產線有143條，在建設的生產線有近30條，企業主要分布在XX(投產生產線有85條，在建有24條)、豐城(10條)、景德鎮(19條)、萍鄉(5條)、九江(5條)、上饒(7條)、上高(4條)、宜豐(5條)、東鄉(2條)、贛州(1條)等地，所生產的產品涵蓋拋光磚、仿古磚、外墻磚、2、90%產品銷往農村市場。XX陶瓷企業所生產的產品90%屬于中低檔次的產品，主要是銷往XX及周邊地區的廣大農村市場。對XX的陶瓷而言，由于產品檔次低，鄉鎮市場，為建筑陶瓷銷售打開了另外一扇窗。“農村市場”已不是地域上的意義，而代表了一種消費能力和層次，這股力量不容小覷。農村市場對陶瓷產品的需求呈現出連年暴漲的態勢，而XX陶瓷企業由于產品的中低檔定位，恰恰抓住了農村市場這一巨大的市場蛋糕，使得產品的銷售出現了供不應求，產品迅速輻射到湖南、湖北、安徽、江浙等省份的農村市場。目前，XX陶瓷企業所生產的產品90%是銷往農村市據統計，XX陶瓷企業所生產的產品輻射到湖北、湖南、安徽、福建、江蘇、浙江、貴州、陜西、河南等地的廣大三、四級市場，產品的需求量不僅日益增大，而且銷售的網絡也是越做越深，越做僅是陶瓷企業加大了對城鎮市場的開發和建設力度，同時城鎮經銷商的3、外來企業也開始注重城鎮市場2007年，隨著華東、佛山、福建等地的一批優秀陶瓷企業進駐XX后，通過一年時間的工程建設期后，產品在2009年后陸續投產市場。在這些企業當中，也有相當一部分企業是將目標瞄準在三、四級市場。據佛山一家在XXXX建立生產基地的企業負責人介紹，表面上看，華東、佛山和福建等產區建陶產業轉移的原因是環保、節能減排、以及勞動力、原材料等成本因素，但從企業未來大的發展方向來看，其更深層次的原因在于：優質建陶企業進行產業轉移，是為了強化在已有的自主創新及經營管理等能力之外，加強對全國區域市場的滲透和控制，并為進一步的市場擴展和整合提供有力條件。據記者了解到，目前新中源、新明珠、歐雅、普京等企業針對XX及周邊市場的特點，適時推出了一些緊跟城鎮市場需求的產品，深受市場消費者的好評，這些企業下一步將通過人才、服務等進行渠道的下沉，做大做精城鎮市場。4、企業的生存狀況良好面對市場的激烈競爭，XX陶瓷在近幾年取得了較大的發展，企業的整體發展狀況比較健康，主要表現在以下幾個方面：(1)產品類型各有特色；(2)管理水平不斷提高；(3)銷售渠道越做越深；(4)產品出口日益增多。盡管XX陶瓷在城鎮市場上占據著較高的位置，但從企業和產區的未來發展方向來看，產品的結構和產品的檔次要形成合理的金字塔結構，陶瓷企業還不具備這些。面對未來的發展，XX陶瓷企業面(1)企業整體策劃能力不強；(2)產品缺乏較好的展示；(3)對國際貿易投入力度不夠；(4)技術創新能力不夠。面對未來的競爭，XX陶瓷企業只有不斷的轉換思路，進行人才梯隊的建設，加大技術創新力度，和一些大專院校以及同行業的優秀企業進行資源的整合，才能取得企業的持久發展。在落戶XX產區的一些配套企業中，化工原料配套企業居多，同時，像希望陶瓷機械這類在行業占據一定技術優勢的陶機生產企業卻沒有，主要是因為XX產區還是一個新興產區，產區規模還不是很大，大部分企業主要以生產一些中低檔的產品為主，陶機設備均從外地發送。但是后期隨著新明珠、普京以及周邊豐城的斯米克、和美、東鵬，景德鎮的特地、金意陶等企業發展規模不斷擴大，打造區域品牌要求是企業發展的最終出路。因此，技術含量高、有創新研發能力和后期配套服務能力的陶瓷機械生產企業對陶瓷企業在新產品研發、產品升級換代上是一個巨大的推動力。堅持開發與節約并重、節約優先的方針，按照減量化、再利用、資源化原則，大力推進節能節水節地節材，加強資源綜合利用，全面推行清潔效率的節約型增長方式。積極開發推廣資源節約、替代和循環利用技術和產品，重點推進鋼鐵、有色、電力、石化、建筑、煤炭、建材、造紙等行業節能降耗技術改造，發展節能省地型建筑。調整高耗能、高污染產業規模，降低高耗能、高污染產業比重。鼓勵生產和使用節約性能好的各類消費品，形成節約資源的消費模式。大力發展環保產業，以控制不合理的資源開發為重點，強化對水資源、土地、森林、草原、海洋等的生態保護。本項目不屬于《中華人民共和國國家發展和改革委員會令第40號《產業結構調整指導目錄(2007年本)》和《XX省產業結構調整及工業園區產業發展導向目錄》的限制和禁止類項目策的發展要求。第二節市場分析預測來的4~6年將保持快速持續增長的勢頭，尤其是未來的3年市場需求的增長率將以30%以上的幅度遞增。進入2007年以來，國內建筑陶瓷機械裝備市場需求迎來了中國建陶發展史上最迅猛的時期之一，上半年國內市場陶機裝備完成總銷值55億元，比去年同期的40億元增長了15億元，同比增長37.5%。中國的建筑陶瓷機械市場需求在未來的4~6年將保持快速持續增長的勢頭，尤其是未來的3年市場需求增長率將由30/%以上的幅度遞(1)中國建陶行業發展面臨的機遇分析——宏觀市場環境發生了長期以來，國際市場對“中國制造”存在著認知上的誤區，認為中國建陶業裝備簡陋、工藝落后，生產的產品多是“中低檔貨”和“地攤貨”,更有意大利、西班牙等國的建陶銷售商，有意采購中國的低檔次產品在全球市場上低價傾銷，甚至有不法競爭者故意丑化中國建陶的形象，使國際市場誤認為這些低檔產品就是中國建陶業的主流產品。近年來，中國建陶業與國際間的交往越來越頻繁，一批出口導向性企業開始積極走出去，如西班牙、美國、德國、俄羅斯等國的建材展上，都有成批的中國建陶企業參展。同時，國內企業利用“廣交會”、專業陶瓷國際展等展覽會，廣泛邀請國外商客前來考察與洽談，行業協會也不斷加強與國際同行的交流與合作，使陶瓷大國的地位在國際市場越來越多地得到熟知，逐步改變了國際市場對中國建陶產品低檔次的偏見，提高了對“中國制造”認知度。中國加入WTO后，在逐步開放國內市場，進一步完善市場機制的同時，也面對著穩定開放、公平競爭的國際貿易環境，享受到了最惠國與普惠制的待遇，全球經濟、科技、商貿信息流通的加速，以場經濟結構的調整與國際貿易間的合作日趨頻繁，都為陶瓷業發展提供已經占到世界出口總量的30%以上，對歐洲的統治地位形成了越來越大的威脅。從2005年開始，中國一直保持著的世界第一建陶出口大國的地位，隨著國際市場對中國建陶產品認知度的不斷提升，國際市場向中國建陶業多年來始終保持著高速增長的勢頭。踏著中國經全國城鎮居民住房消費持續增長，“新農村”建設帶來新一輪發展機遇，大型國際活動帶來巨大商機，這些都為建陶業的發展提供無限的市場空間。一些發達國家和地區，如美國、德國、日本、法國等，出于資源和環保等方面的考慮，對建陶行業采取了限制性或削減性產業政策，或把建陶企業向發展中國家或不發達國家轉移，其本國進口產品較以往大幅度提升。為了擴大陶瓷產品的進口量，從而緩解本地區的陶瓷需求，紛紛使出減少陶瓷產品進口稅的政策，使發展中國家的建陶業面臨著重大的發展機遇。此外，國內市場經濟的改革與調整，如優化產業結構、加強城市化建設、社會主義新農村建設、擴大對外開放、西部大開發等，同樣為中國建陶業的發展提供了良好的發展機遇，為中國建陶產品走向更廣闊的以上因素將大大拉動對中國的陶機裝備業的跨越式發展。2、中國建陶產業迎來了在全國范圍內的重新布局，給建筑陶瓷機械裝備產業的發展迎來了新一輪的發展機遇。中國整個建陶產業的發展迎來了第一輪發展后的第一個重大轉型期，這一個轉型期的重大標志就是全國性的建陶生產區域的重新布局和產業經過二十多年的改革開放，國內經濟獲得了快速發展，國內總體經濟規模實現了翻番的目標。在這種背景之下國內的房地產市場得到了迅猛發展，房地產市場的發展拉動了建筑陶瓷市場的發展。這個階段有陶瓷區域經濟優勢的地區，因地制宜的發展區域經濟，區域性建陶經濟發展模式延續至今，形成了當前主要的建陶六大產區：華南、西南、福建、華東、山東、北方等建陶產區。目前佛山地區仍為國內規模最大的建筑陶瓷產區，但在廣東省境內新增投資開始向清遠、肇慶、河源等區域轉移。隨著近年來能源成本和運輸成本的大幅增加，佛山產區銷售半徑出現一定程度的收縮，其他產區趁機迅速崛起，包括以臺資企業和合資企業為特點的華東地區、西部的四川夾江地區以及山東的淄博和臨沂地區。XXXX、湖南衡陽、沈陽法庫、吉林樺甸、河北高邑、山西陽城、山西泉陽等地區也已出臺一系列鼓勵政策，預期這些地區將獲得快速發展，成為承接經濟發達地區陶的確立和推廣打開了無限廣闊的前景，將開辟一塊建筑陶瓷機械裝備市場的新天地。國內知名建陶企業通過技術創新，為陶瓷企業提供了一個柔性化的生產模式，為陶瓷企業的騰飛和建筑裝飾業的革命，打造了一個前沿技術的誕生平臺，為建陶產業實現節約型、清潔化、可循環的綠色經濟生產模式奠定了基礎。這些世界首創的前沿技術裝備具有廣闊的市場前景，必將一改“建陶中國制式”高資源消耗、高能耗、高污染的形象，建立起建陶中國制式資源節約型、綠色生產的新形象。隨著時間的推移和產業發展進步的需要，建陶新的技術裝備必將為業界所接受，擁有可觀的4、中國陶機裝備國際市場競爭力的大幅提升將使國產陶機出口的30億美元，并以5%的速度增加。意大利供應商仍在該市場中占有強勢地位，市場占有率約為80%,但近幾年越來越多的國家和陶瓷生產廠商開始轉向采購中國設備，中國制造在國際建筑陶瓷機械市場上的聲工程設備，印尼、泰國、土耳其、伊朗、埃及等在重點使用中國產的拋磨設備和原料制造設備。一些廠家也開始嘗試中國產的壓機和窯爐等關鍵設備，國產壓機和國產窯爐在國際市場上均有所表現，國產壓機累計斷為國際市場尤其亞洲市場看好，國產設備正一步步擴大國際市場占有和整體出口實力也越來越強，必將帶動中國陶機裝備快速走向市場。中需求，迅猛的發展勢頭和自身綜合實力的提升，給中國企業提供了廣闊的市場前景。三、在全國性的建陶產區重新布局的新形勢下對未來幾年國內陶機以泛佛山和山東兩大產區占全國60%的產能估計，這兩大產區建陶產能轉移總量將達到至少全國總產能的60%。加上新增的產能，在未來4~6年內全國新上產能將達到現在全國總產能的一倍左右。以1983年~2005年的22年間平均每年陶機裝備投資40億元計中國建筑陶瓷機械裝備市場總保有量達到了880億元，泛佛山和山東地區的建筑陶瓷機械裝備的市場保有量占全國的60%,達530億元以上，未來的6年內泛佛山和山東兩大產區如果完成70%的產能轉移，那么6年的產能轉移總量將達到370億元，中國國內建筑陶瓷機械裝備則每年有60億元以上的轉移市場。的建筑陶瓷機械裝備總量(建筑陶瓷機械裝備的生命周期平均按5年計，每年設備改造的總量應為30~40億元)干當年完成的轉移量(60億元)+新增產能(老企業擴張和新企業加入，按20%計，每年則有15億元的新上裝備市場),如政策沒有大的波動和變化，中國建筑陶瓷機械裝備的市場總量每年應為：30億元+60億元+15億元=105億元，市場平均將有100億元以上的建筑陶瓷機械裝備市場。這是中國建筑普遍反映今年形勢喜人，甚至出現供不應求現象。隨著07年陶瓷產業轉移，08年3月，科達機電公司把華東銷區辦事處從上海搬到XX,到目前為止，科達機電已經占據了XX產區的半壁江山，從09年初到現在，科達在XX的銷售訂單已超過2億元。實達陶機配件05年進駐XX,是最早進駐XX的陶機配件企業，07年在XX設立門店，除了大型設備，陶瓷廠所需要的機械配件在他紹，上半年公司的形式比去年好很多，基本上是供不應求，包括XX及萍鄉、景德鎮等周邊區域，實達的市場占有率達70%。與一些配件門店不同，一些做專一配套設備的企業一般在XX設辦事處，也有少數企業設立了店面。像星光傳動，07年就把辦事處設在但至今為止，XX仍未有一家專業生產陶瓷機械的大型企業，本項第三章廠址及建設條件第一節廠址選址本項目建設廠址位于位于XX市城東郊新世紀工業城內，臨320國道旁，距省會南昌52公里，距昌北機場60公里，距九江港190公里，交通十分便利。新世紀工業城總規劃面積10平方公里，首期開發4平方公里。廠區總占地面積約93畝，場地呈矩形，南北向長約310m,東西向寬約200m。該地塊北臨太陽路，東臨珠江南路，南靠通城大道，西廠址經初步平整，工程地質情況較好，地耐力達20—30t/m2以上；2439.33平方公里，于公元1993年撤縣設市，轄兩個街道辦事處，22個鄉鎮(街道)、2個墾殖場，總人口83萬，是全省經濟十強縣之一。概稱"四山一水三分田，兩分道路和莊園"。海拔高度一般在40~100拔800米。河流以錦河、肖江為主。錦河自西向東蜿蜒市域中部，流程近幾年70千米，至新建縣注入贛江；肖江經境內南部邊緣，向東流XX氣候溫和濕潤，雨量充沛，光照充足，四季分明，屬中亞熱帶濕潤季風氣候。全年平均雨量為1560毫米，主要分布在4～7月份，占全年雨量60%以上，極易導致春夏之交洪澇發生；8~10月雨量偏少，又易造成伏、秋干旱。全年平均氣溫17.7攝氏度，最熱月為7～8月份，最熱月份日最高氣溫達40攝氏度以上；最冷月為1月，極端最低氣溫零下10.7攝氏度。全年平均無霜期276天。形成了各地多變的小氣候特征。這些氣候特征蘊育著XX秀麗的山川、XX區位優勢特別突出，市政府所在地距省會南昌市僅52公里(所轄大城鎮距南昌市僅32公里),距南昌昌北機場60公里；經濟320國道橫穿境內50公里，6條省道在市內聯結成網，處于東北方向連"昌九"(昌九工業走廊),東南方向接"京九"(京九鐵路)的重要位車輛12000多輛。XX市土地總面積2439.33平方公里。其中：耕地70168.8公頃，占28.8%;山地92691.5公頃，占38%;水域25434.3公頃，占10.4%;城鎮、村莊、道路等其它用地55638.1公頃，占22.8%。土50.3%,水稻土占土壤面積的43.1%。市域土地結構是一個較為完整于錦河、肖江、潦河、袁河四流域，其中錦河是最大河流，境內流程近70公里，流經12個鄉鎮(街辦)。全市多年平均徑流量為20.38上，水質良好。經過多年開發，全市建有蓄水工程1538座(其中大二型水庫1座，中型小庫7座，小一型水庫48座，小二型水庫257座，山塘水庫1225座),總庫容5.87億立方米；引水工程343座(其中中型工程1座，萬畝工程2座，小型陂閘工程340座);提水工程裝機4362臺，49966千瓦；全市水電蘊藏量2.5萬千瓦，可供開發的資源為1.35萬千瓦，已建小水電站24座，裝機容量4098千瓦。中木本植物有80科237屬452種；地帶性植被的基本類型有針葉林，境內林業用地面積84894.6公頃，占全市總面積的34.8%;森林活立木蓄積量為317.4萬立方米，森林覆蓋率達40%。境內已探明的礦產資源有26種，主要有煤、石灰石、高嶺土、石英石、瓷石、耐火粘土、銅、鋁、鋅、鐵、金等。其中煤炭儲量2.6億噸，位居全省前列；石灰石僅出露范圍內的儲量就達13.4億噸，且1、電力建設市境內擁有220KV變電站1座，主變1臺，容量120000KVA;110KV變電站5座(其中瑞州110KV變電站正在建設之中),主變8臺，容量154500KVA,110KV及以上輸電線路299.33公里；35KV變電站13座(其中企業自建自用5座),主變23臺，容量81350KVA,35KV輸電線路136.07公里；10KV配電變壓器2533臺，容量185571KVA,10KV線路1566.93公里；0.4KV農村配電線路1986.44公里。建改造35KV變電站8座，35KV間隔2個，35KV線路66.5公里；新建10KV開關站一座，10KV線路692.37公里，改造10KV線路815.09公里；新建10KV配電臺區24234KV/557臺，改造配電臺區50909KVA/1132臺；新建0.4KV線路1500.8公里，改造0.4KV線路641.11公里，改造到戶15.5萬戶。機多媒體業務和圖像通信業務的綜合服務能力，90%以上的鄉村通了全市固定電話主線普及率達12.35線/百人，寬帶用戶達3590戶。的方向發展。元，同比增長24.8%。其中第一產業增加值20.68億元，增長22.9%;第二產業增加值40.31億元，增長28%;第三產業增加值25.89億元，增長21.7%。三次產業的比例結構進一步優化，達到23.8:46.4:29.8。全市財政總收入突破7億大關，比上年凈增1.647億元，增長30.7%。全社會固定資產投資繼續快速增長，達到40.05億元，比上年凈增13.27億元，增長49.6%。社會消費品零售總額實現27.4億元，比上年凈增5.14億元，增長23.1%。工作均獲得省、宜春市第一。2008年全市農林牧漁業總產值實現20.68億元，比上年凈增3.85億元，增長22.9%。2008年全市農民人均純收入達到5082元，比上年凈增687元，增長15.6%。全市2008年共引進市外國內項目28個，合同資金38.43億元，20.25億元，增長13.6%,實現外貿出口2438萬美元，增長33.4%。規模以上工業企業發展到92戶，同比增加27戶，億元以上產值企業發展到17戶，同比增加7戶。工業園區、建陶基地分別完成工業產值77.52億元和6.25億元，同比分別增長54.58%和977.33%,上繳稅收5300.8萬元和2339.4萬元，同比分別增長34.18%和165.2%。尤其是建陶基地，在世界經濟金融危機中，新中源、最好的產區。2008年第二產業增加值40.31億元，比上年凈增8.83億元，增長28%,其中，全市完成工業增加值33.9億元，比上年凈增9.65億元，增長40%。個體私營經濟不斷壯大，注冊個體工商戶達到21400戶，同比增長33.8%;私營企業發展到1460戶，同比增長21.7%。華林寨——上游湖、賈家古村等景區累計接待游客3.2萬人次，同比增長20%。貨車1萬輛，從業人員10萬人，為XX商貿經濟繁榮活躍提供了重要保障。全市社會消費品零售總額實現27.4億元，同比增長23.1%。比上年凈增1.647億元，增長30.7%。2008年，我市基礎設施建設力度繼續加大，城鄉面貌大為改善。全市新建房屋面積560147.33平方米。瑞陽新區完成控制性詳規和修建性詳規，市區建成面積擴大到20平方公里，高胡一級公路單邊建設延、城市污水處理廠、基地鐵路專用線、建陶實訓中心、沙湖水廠等一批重點工程建設全面啟動。完成瑞州220KV、南浦110KV、新街1號110KV、新明珠110KV等四座變電站建設并投入運營。鄉村國債公路完成148.4公里；完成園田化建設5萬畝；錦北灌區續建配套與安全飲水工程、土地整理工程取得新成效，全市121個社會主義新農榮。全年共落實配套資金3375.17萬元，用于實施60項公共財政政策，數4000人，農村勞動力轉移培訓人數6000人，新增就業崗位13642個，比年初計劃增加了1642個就業崗位；城鎮登記失業率控制在1.5%,比年初計劃降低了3個百分點。建設經濟適用房1.176萬平方米，廉租房2800平方米，解決中低收入家庭住房困難230戶。社會數均比上年有所增加，1.5788萬城市低保對象已實現動態管理的應保啟動，城鄉醫保積極推進，2008農村農民參合人數52.6萬人，參合率達87.3%,城鎮醫保人數10.7萬人，參保率100%。衛生預防保健城鄉居民有線電視覆蓋率達到66%以上。人口自然增長率為6.83‰,人口出生率控制在12.6‰以內。第三節項目建設條件2、供電項目選址范圍內有220KV金子山變電站，主變容量為24萬(2×120000)KVA,2006年最高負荷為17萬KW,有約6萬KVAXX市220KV瑞州變電站已建設完成中，能分流部分金子山變電站的負荷，金子山變電站可有15萬KVA負荷供項目建設使用。XX區位優勢特別突出，市政府所在地距省會南昌市僅52公里(所轄大城鎮距南昌市僅32公里),距南昌昌北機場60公里；經濟XX交通條件相當優越，新建的贛粵高速公路穿境而過，浙贛鐵路和京九鐵路支線連接南部6個鄉鎮，錦河、320國道橫穿境內50公里，6條省道在市內聯結成網，處于東北方向連"昌九"(昌九工業走廊),東南方向接"京九"(京九鐵路)的重要位置。新建成的高胡一級公路由南向北XX市穿過，距滬瑞、贛粵高速公路交匯口7公里。5、建設材料及運輸條件工程所需的建設材料如鋼材、木材、水泥、電纜等均可由XX、宜第四章項目建設規模及產品方案端陶瓷印花機生產線，年產各類印花機1130臺套。一序號產量(臺、套)備注第五章工程設計方案第一節生產工藝希望陶瓷機械設備有限公司在印花機的開發制造方面，處于國內領先地位，是國內科技含量最高、門類最齊全、規格最全面的印花機專業制造企業。本項目印花機均為希望陶瓷機械設備有限公司開發的先進產品，其生產延用原廠生產工藝，技術成熟可靠。第二節設備選型根據本項目生產工藝，經過技術經濟的分析，合理選擇設備，使有限的資金發揮最大的經濟效益。設備選型的基本原則如下：①生產上適用——所選購的設備應與本企業擴大生產規模或開發新產品等需求相適應。②技術上先進——在滿足生產需要的前提下，要求其性能指標保持先進水平，以利提高產品質量和延長其技術壽命。③經濟上合理——即要求設備價格合理，在使用過程中能耗、維護費用低，并且回收期較短。根據設備選型原則，本項目主要生產設備選型詳見表5-1。(萬元)(萬元)備注10廠15廠15沈陽機床廠10沈陽機床廠10廣州機床廠1沈陽6136廣10沈陽立式車床1齊齊哈爾1齊齊哈爾機床廠銑床立式搖臂數銑015南通010南通010南通龍門銑床4臺灣產冠陽4冠陽產24鏜銑床昆明磨床3無錫5無錫2無錫2無錫2西安第三機床廠48偉北機床廠數控無心磨床4無錫4無錫鉆床搖臂鉆床4中捷Z3040×8型5無錫5無錫臺式鉆床208上海105上海攻牙鋸床1010裝吊叫11左邊機4立式加工中心2臺灣4臺灣4臺灣剪切數控剪板機楊力QCY12×3.4揚州楊力QCY16×4.2揚州折彎數控折彎2160T2轉塔式數控車床02合資02合資切割鐳射切割機百超m1合資百超1合資等離子切割機銀象5154寧波產2寧波產10銀象鉚焊101020銀象208銀象穿孔電火花機59井式電阻爐3奉化箱式電阻爐28丹陽輥筒激光雕刻機2意大利第三節總圖運輸根據廠址的基本技術條件和工藝流程的需要，綜合有機地考慮各項輔助設施功能以及防火、環保、倉儲等多種因素，經濟合理安排建設用地，以節省項目建設投資。依據上述原則，劃分項目的功能分區：加工生產區、倉儲區、輔助2、廠內外運輸方案本項目生產原料主要由汽車運至區內，直接運抵原料倉庫。裝卸人員及工具由運輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運輸或委托運輸部門運輸。實現原料進廠路線和成品出廠路線不同。3、倉儲方案本項目倉儲分為原材料倉儲、成品倉儲、包裝物倉儲等，不同物品為確保生產平穩進行，其中，主要原材料、燃料儲存期為30天左右；主要輔助原材料，如化工原料、包裝材料等分類存放，儲存期為60天左右。序號項目備注總用地面積總建筑面積其中：生產設施面積辦公生活設施面積容積率建筑占地面積建筑系數道路面積圍墻總綠化面積第四節土建工程1、聯合生產車間2棟，每棟車間建筑面積為18100平方米；聯合車間總建筑面積2棟×18100=36200平方米，為鋼筋混凝土框架結原材料、輔料倉庫總建筑面積為3800平方米，采用輕鋼薄壁結構，輕鋼屋架。3、成品庫成品倉庫總建筑面積3600平方米，倉庫采用輕鋼薄壁結構，輕鋼屋架。總建筑面積4200平方米，為5層鋼筋混凝土結構。圍護結構為磚5、機修間機修間總建筑面積為2680平方米，采用輕鋼薄壁結構，輕鋼屋架。配備的專用設備和工具主要有鉆床、車床、刨床、磨床、銑床、工作臺6、技術研發中心(含實、化驗室)技術研發中心設于廠前區，總建筑面積1800平方米，采用鋼筋混7、職工宿舍總建筑面積7860平方米，為六層磚混結構。建筑耐火等級：二級。8、其它設施其它設施包括公用工程及配套設施等。公用工程：鍋爐房、變配電間、水處理間，循環水池。配套設施：門衛、地磅房、職工食堂、浴室、專家樓等。其它設施總建筑面積約4500平方米，分別采用鋼砼結構和混合結全廠主要土建設施一覽表序號建筑面積(m2)聯合生產車間成品庫機修間第五節公用工程準，設計考慮為200L/人/d,生產用水量根據生產工藝確定。(1)生產用水：200t/d;其中循環用水200×95%=190t/d;補充新水10t/d。(2)生活用水：450人×200L/d=90t/d;(3)綠化、道路：14890×1.5L/d=22.33t/d;(4)不可預見(15%):18.35t/d;合計總用水量(補充新水)為140.68t/d。一次滅火水量為20L/S,室內為15L/S,火災延續時間為2小時，消防用水量為252立方米。在廠區各適當位置設置若干個(室外)地上防取水口。項目區內設給水管環管，管徑DN150,環管上設置室外消水栓若干，2、排水生活污水外排量為90×0.8=72m3/d,排入廠外道路的污水總管(1)電源設一配電房。10KV電源采用電纜直埋方式進入配電房，經變壓器后引(2)供配電房保護(3)供電負荷估算參照希望陶瓷機械有限公司現狀平均生產用電量和選擇設備容量估算，本項目總裝機容量約2360kw,總計算負荷約1605kvA,年用電量為577.80萬度。在變配電間內設置2臺Sz9-1000kvA/10kv/0.4kv變壓器。高壓系統設有進線柜、出線柜、計量柜、和變壓器柜；低壓系統設有進線柜、補償柜、聯絡柜和饋線柜，接線為單母線分段方式，低壓側集中無功自動補償，補償后的功率因數達COSφ≥0.95以上。由低壓柜向各工段供電采用放射式。為提高變壓率約80%。另外，在配電間旁設發電房一座，設置1臺150kw柴油發電機組(4)廠區供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設；路燈照明采用PVC管穿線敷設，主要道路采用優美(5)車間動力及照明生產車間動力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分工段給生產線MCC柜供電，低壓配電屏至MCC柜走線采用電纜溝和電纜橋架敷設方式，MCC柜及控制臺至設備之間走線采用電纜橋架和穿鋼管明敷。動力供電電纜采用VV-0.6型，控制電纜采用KVV-0.5型。生產車間、輔房照度為60LX,控制室、辦公室、低壓配電室照度為100LX。車間照明采用金鹵燈照明，輔助用房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。生產車產照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線路采用BV-0.5型導線穿鋼明敷或穿阻燃波紋管暗敷。車間廠房采用自然通風，利用廠房側窗排風或局部機械送、排風裝本項目廠址已有市政通訊線路引入，根據總圖布置，廠區通訊線路值班室、控制室、傳達室等各設一臺電話，辦公樓設置20臺電話和四臺傳真機。所有室內通訊線路穿PVC管暗敷。廠內電話按150對預留。嚴格按照《建筑物防雷設計規范》(GB5用基礎鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻應小于有的使用功能，保護錦河水域水質滿足《地表水環境質量標準》二、編制原則3、堅持“三同時”原則，即環境治理設施應與項目的主體工程同4、力求環境效益與經濟效益相統一。研究環境保護治理措施時，應從環境效益經濟效益相統一的角度分析論證，力求環境保護治理方案5、注重資源綜合利用，對項目建設過程中產生的廢氣、廢水、固級標準。2、地表水環境質量執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準。區標準。一級標準；5、油煙排放執行《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)標準；90)中Ⅱ類標準；濕潤季風氣候。全年平均雨量為1560毫米，主要分布在4～7月份，占全年雨量60%以上，極易導致春夏之交洪澇發生；8~10月雨量偏少，又易造成伏、秋干旱。全年平均氣溫17.7攝氏度，最熱月為7～8月份，最熱月份日最高氣溫達40攝氏度以上；最冷月為1月，極端最低氣溫零下10.7攝氏度。全年平均無霜期276天。境內受地形、海拔高度、江河湖泊、植被諸因素的影響和相互作用，形成了各地多變的小氣候特征。這些氣候特征蘊育著XX秀麗的山川、N和大腸菌群這六項指標的污染指數均小于1,滿足《地表水環境質量評價區域內監測點的SO?、NO?、PM10日均值污染指數均小于1,未有超標現象，監測的日均值滿足執行的《環境空氣質量標準》噪聲監測結果表明，區域聲環境滿足《城市區域環境噪聲標準》會產生尾氣及道路揚塵。(2)建筑泥漿廢水、施工機械和運輸車輛清洗廢水，施工人員的(3)施工機械等設備運輸會產生噪聲，噪聲聲級一般為80—(4)施工會產生一定數量的建筑垃圾，垃圾成份是余土、碎石、砂子、雜草、鋸沫、包裝材料等，以及施工人員的生活垃圾。生產過程中的廢水、廢氣、廢渣、粉塵及噪音主要來源于以下幾個(1)廢水本項目屬于機械加工制造，在生產過程中，無大量生產廢水排放，(2)廢氣(3)廢渣(4)噪音(一)施工期環境保護措施2、干燥時節應對施工場地灑水，使作業表面有一定的濕度以減少總體設計時盡量考慮挖填土方平衡，減少二次搬運帶來的污染。3、施工機械盡量在晝間作業，現場設置圍墻，降低施工噪聲。盡量使用低噪聲施工設備，少用或避開使用大噪聲設備。嚴禁噪聲大的工4、對建筑垃圾進行分類，有價值的可回收利用，剩下的回填處理；生活垃圾及時清運至城市垃圾轉運站或垃圾場。廢渣主要是金屬廢屑等，可集中送至再生資源生產企業作為原材料2、噪音控制機械設備采取減震措施。在風機管道上裝設消音器，降低其空氣動用，循環率達到95%,不外排。生活污水經化糞池處理后，排至廠外污水總管，匯集到XX市污水廠區內的綠化，是保護環境、美化環境和文明生產的重要標志。技(1)綠地綠地是指塊狀地形的局部綠化面積。可由草坪、綠籬、花壇和樹木(僅限于低矮灌木)配合組成。大面積綠地中間可設建筑小品和人行走道形成小花園，小塊綠地可以布置為單獨花壇。(2)綠帶在道路與構筑物之間的帶狀空地進行綠化布置，成為綠帶。綠帶是以草皮為主，靠路一側用矮綠籬攔護，臨靠構筑物一側可以連栽一些灌木、草地中還可間斷配植一些有色花卉。綠帶要求有一定的寬度。廠區主要道路兩側栽植上挺直、陰郁的樹木，行道樹帶寬度1.5米，株距4—6米。第七章節能的要求。設計依據為：(1)《中華人民共和國環境保護法》(2)《建設項目環境保護設計規定》(5)《中華人民共和國節約能源法》(6)《中華人民共和國水法》(10)《中華人民共和國消防法》和浪費，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和經濟效益，以保護環境，保障國民經濟和社會的可持續發展，滿足人民生活需要。節能節水是國家發展經濟的一項長遠戰略方針。根據項目建設的不同階段，采取相應的措施進行節能節水。濟上合理以及環境社會可以承受的措施，減少能源在各個環節中的損失和浪費，更加有效、合理地利用能源，以滿足人們的生活需要。根據項(1)選用能耗低、可靠性好的工藝設備。(2)設備動力采用國家推薦的節能電機，及安裝變頻設備，以減少電耗。(3)變電所設置于負荷中心，減少低壓線路電能損耗。(4)采用電容補償屏，減少無功損耗。(5)選擇節能型變壓器。(6)選擇銅芯電纜，截面較標準截面增大一級，盡量減少線路長(7)選用節能型接觸器、繼電器、信號燈等元件。(8)建筑總平面布局，建筑的平面布置及其主要用房均采用南北(二)節水措施1、供水系統采用新材料，合理設置控制系統，采取防漏、防滲措3、建筑物內的衛生間和洗手間要充分考慮設置節水型水龍頭和衛5、針對XX地區降水較多的特點，增加雨水收集、貯存和處理措第八章企業組織和勞動定員一、工廠組織機構為了加強企業的管理，集眾人之智慧管理工廠，將采用在董事會領導下的總經理負責制。董事會為工廠的最高權力機構，并決定工廠的一切重大事務，下設廠長及其它人員組成的管理機構，總經理向董事會負責，組織處理工廠的日常事務及實施董事會的決定。下設工程部、制造部、業務部、管理部、財務部。1、全廠的生產車間、輔助生產車間及行政管理部門的班制劃分。2、全廠總定員和各類人員的比例工廠的總勞動定員460人，管理人員20人，技術人員60人，工人340人，服務人員20人，銷售人員20人。三、人員的來源和培訓1、工人、技術人員和管理人員的來源工廠需要懂管理的管理人員、技術過硬的技術人員和合格的操作工人，所以工廠管理人員和技術人員擬在全省范圍內招聘；行業管理人員和技術人員，設備操作人員則在本地區招聘。培訓合格上崗。2、人員培訓規劃主要安全管理人員和技術工作人員需到國內類似行業企業專門培訓，以掌握新技術保證工廠建成后順利生產，也可以由本企業自行培訓。同時還應通過當地安全生產監督管理部門的安全生產專業培訓，并取得上崗證書，以保證安全生產。企業內部從業人員的培訓，具體操作由本企第九章項目實施規劃(1)將初步設計和詳細設計合為一段設計，設計過程中進行方案(2)根據施工程序要求設計院分批提前提供土建施工圖、非標設(3)加強施工組織與管理，確保施工進度和質量。項目從2010年1月開始，至2010年12月正式投產共12個月，項目實施初步規劃表時間156789備工及調試收第十章項目招標方案為了確保項目建設的工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，特制定本項目的招投標方案。第一節項目招標范圍及招標組織形式第二節投標、開標、評標和中標程序本項目質量要求高，根據建設項目規模和建設要求，在招投標過程2、在招標文件開始發出之日起30日內，具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應。招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主4、開標時由項目承辦單位委托招標單位主持，邀請所有投標人參5、中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具書發出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合人轉讓。第三節評標委員會的人員組成和資格要求項目全部采用公開招標的方式。因此，在招投標過程中，為保證項評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。專家成員根據本方案在開標當天，在當地評標專家庫隨機抽取，評標委員會主任由項目建設單位負責人擔任；評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。2、評標委員會成員的資格要求評委會成員的職稱在副高工(副教授)職稱以上，從事本專業至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。招標基本情況表建設項目名稱：XXXX陶瓷機械設備有限公司高端陶瓷印花機生產線建設項目名稱招標范圍全部招標部分招標自行招標委托招標公開招邀請招程√√√2程√√√購√√√0計√√理√√√第十一章投資估算與資金籌措第一節投資估算本估算包括XXXX陶瓷機械設備有限公司高端陶瓷印花機生產線他費用的全部投資。關文字說明。(1)定型設備按有關制造廠家提供的報價，設備費用中含運雜費(3)參照2004年XX省建筑工程消耗量定額及統一基價表。(4)有關的技術經濟指標。1、土建工程根據類似工程決算，并參考宜春市、XX市建設工程造價指數信息進行調整，以單方指標計入。2、安裝工程根據設備購置費及設備安裝類似工程決算，以指標形式計入；3、設備購置按設備生產廠家報價及產品樣本價格計入。4、其它費用按有關規定計取。其中：(1)土地征用費：本項目土地征用單價按5萬元/畝估算，總征用地93畝，土地征用費465萬元；(2)建設單位管理費、基本預備費根據財政部財建[2002]394號文標準計算。(3)工程勘察設計費依據《工程勘察設計收費管理規定》(計價格[2002]10號)的規定。(4)工程監理費按照《建設工程監理與相關服務收費管理規定》(發改價格[2007]670號文件)取費。(5)招標代理費按照《招標代理服務收費標準管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號文)。(6)建設項目前期工作費依據國家價委計價格(1999)1283號文件標準計算。(7)其他費用取費按相關規定。經估算，本項目總投資為13407.51萬元，其中：固定資產投資12470.37萬