XXXX建設集團有限公司

THJT/QEOHS/A——20XX

質量、環境、職業健康安全

管I手冊

依據GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T45001-20XXGB/T50430-2017標準編制

（第五版）

批準：XXX

受控狀態

受控NO:

及分發號

20XX年3月15日發布

20XX年3月15日實施

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1.01管理手冊目錄

管理手冊管理手冊內容

章節

01管理手冊目錄

02管理手冊發布令

03管理者代表任命書

04管理方針和目標

05公司簡介

06管理手冊修改頁

1范圍

2規范性引用文件

3術語和定義

4組織及其環境

4.1理解組織及其所處的環境

4.2理解相關方的需求和期望

4.3確定管理體系的范圍

4.4管理體系

5領導作用

5.1領導作用和承諾

5.2管理方針

5.3組織的崗位、作用、職責和權限

6策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1風險和機遇的確定

6.1.2環境因素和控制措施

危險源辨識和風險評價

6.1.3

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6.1.4合規義務

6.1.5應對風險和機遇的措施

6.2管理目標及其實現的策劃

6.3管理體系變更的策劃

7支持

7.1資源

工作人員的參與和協商

7.2

7.3形成文件的信息

8運行

8.1.1施工過程運行策劃和控制

8.1.2環境過程運行策劃和控制

8.1.3消除危害及降低職業健康安全風險策劃和控制

8.2產品和服務要求

8.3產品和服務設計和開發

8.4分包方提供過程、產品和服務的控制

8.5生產和服務的提供

8.6產品和服務的放行

8.7不合格輸出的控制

8.8應急準備和響應

9監視、測量、分析和評價

9.1.1總則

9.1.2客戶滿意

9.1.3環境管理體系績效監測和測量

9.1.4職業健康安全管理體系績效監視和測量

9.1.5質量管理體系的分析和評價

9.1?6合規性評價

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2.02管理手冊發布令

《手冊》依據GB/T19001-2016>GB/T50430-2017、GB/T24001-2016

和GB/T45001-20XX并結合公司的實際情況編制，是公司質量/環境/職

業健康安全管理活動必須遵循的綱領性文件和行動準則。它闡述了公司

質量/環境/職業健康安全的方針目標，并對公司質量/環境/職業健

康安全管理體系做了具體描述，是指導質量/環境/職業健康安全管理

工作的依據，經審定，現批準發布，于20XX年3月15日起實施。

集團總經理：XXX

20XX年3月15日

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3.03授權書

茲授權總工程師為XXXX建設集團有限公司質量、環境、職業健康安

全管理體系管理者代表，mGB/T19001-2016idtIS09001：2015〔質量

管理體系要求）、GB/T50430-2017（工程建設施工企業質量管理規范）、

GB/T2400I-2016idtTS014001：2015（環境管理體系要求及使用指

南）、GB/T45001-20XX（職業健康安全管理體系要求及使用指南）

標準的要求結合本公司管理過程及相關法律、法規要求，全面負責本公

司質量、環境、職業健康安全綜合管理體系的建立、實施與保持工作。

集團總經理：XXX

20XX年3月15日

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4.04公司的質量、環境和職業健康安全管理方針

0.4.1質量方針

科學管理創優質，周到服務守信譽

方針闡述：

科學管理一一用適合于行業的法律法規和科學的技術規范、標準嚴格管理，

提高全員的法律法規意識，建立一支知法、守法、懂技術、懂

管理的隊伍。

周到服務一一以顧客為關注焦點、讓顧客滿意是我們永恒的理念，更是我們

開拓市場的基礎。

創優質、守信譽一一創建精品、優質工程，樹立企業良好的社會形象和信譽

是我們永遠追求的目標。

0.4.2環境與職業健康安全方針

遵規守法是我們的經營準則；

以人為本、安全生產、預防污染、持續改進是我們的責任；

營造綠色建筑，共建理想的生活空間是我們不懈的追求！

方針闡述:

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“遵規守法是我們的經營準則”一一

——自覺遵守有關的法律、法規是企業的經營之本；

“以人為本、持續改進、預防污染、安全生產是我們的責任”一一

——不斷完善、提高質量、環境和職業健康安全管理體系、

“營造綠色建筑，”一一

——建筑結果具有環保、安全、衛生、節能、適宜性的特征；

——施工過程具有安全、衛生、節能、降耗、低污染的特征；

——建筑材料和施工工藝符合環保、安全、衛生標準。

“共建理想的生活空間是我們不懈的追求”一一

——環境和安全管理應使社區環境、建筑用戶、施工人員共同收益；

——環境和安全管理應是從施工準備、施工過程、竣工驗收全過程的管理;

0.4.3M量目標

——竣工一次交驗合格率100%；

——顧客滿意度90%；

——各職能層次質量目標：見各部門年度工作計劃中的管理目標

——質量管理：杜絕出現質量事故，達到質量方針目標和本手冊規定要求

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0.4.4環境目標

噪聲、粉塵、污水達標排放

固體廢棄物達到分類合理處置

降低能源、資源消耗

杜絕重大火災、爆炸事故

環境指標的分解見《環境管理體系目標指標及管理方案》

0.4.5安全生產目標

杜絕重大傷亡事故，因工死亡責任指標力爭為零；

年度因工負傷頻率5%。以內，其中因工重傷頻率萬分之三以內；

杜絕重大機械事故及急性中毒事故；

杜絕重大火災事故及火災傷亡事故。

安全目標的分解見《職業健康安全管理體系目標指標及管理方案》

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5.05公司簡況

XXXX建設集團有限公司，主要從事工業與民用建筑施工，公司具有房

屋建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、建筑裝修裝飾

工程專業承包壹級、建筑機電安裝工程專業承包貳級、特種工程（結構補強）

專業承包不分等級。

公司將以IS09001質量管理體系認證、IS014001環境管理體系認證、

GB/T45001職業健康安全管理體系認證為基礎，以獲得的榮譽為動力，不斷

創新發展，用“精品工程”架起與社會和客戶溝通的橋梁。

天恒集團將致力于打造優秀的團隊，奉獻高品質的服務；致力于為社會

建設高品質的工作和生活環境；致力于承擔社會責任，將自身的發展融入構

建和諧社會這一美好的事業。

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6.06質量、環境、職業健康安全管理手冊的管理

1.《質量、環境、職業健康安全管理手冊》（以下簡稱管理手冊）由管理者

代表組織有關部門編寫，經管理者代表審核，總經理審批后發布實施。

《管理手冊》的解釋權歸技術質量部。

2.《管理手冊》由技術質量部負責管理，其主要職責是組織編制、修改、換

版和收、發、控制，對手冊的保管和使用情況實施監督。

3.發放和保管《管理手冊》在公司內部由技術質量部以書面或電子文檔形

式發布，其修改、換版和發放控制執行《文件控制程序》。

4.《管理手冊》的使用

4.1公司員工應認真學習和掌握《管理手冊》內容，并在一切管理活動中貫

徹始終。

4.2《管理手冊》不得私自轉借外單位和個人。確有需要向管理者代表請示。

4.3《管理手冊》在執行過程中發生的問題，由技術質量部協調解決，必要

時請示管理者代表批準后處理

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1.范圍

1.1總則

公司依據GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、GB/14001-2016《環

境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-20XX《職業健康安全管理體系

要求》標準，GB/T50430-2017《工程建設施工企業質量管理規范》和工程承

包相關的法律法規要求，結合公司工程承包特點和實際需要，建立和實施本

公司文件化的質量、環境和職業健康安全管理體系，確保本公司有能力穩定

的提供滿足相關方和適用法律法規要求。

L2應用

適用于公司從事房屋建筑工程、市政公用工程、建筑裝修裝飾工程、建

筑機電安裝工程、特種工程房屋建筑工程所涉及的過程活動和部門的質量/

環境/職業健康安全管理。適用于對體系的內審、管理評審及第二方審核。

L2.1適用說明

本公司從事房屋建筑工程、市政公用工程施工、建筑裝修裝飾工程、建

筑機電安裝工程、特種工程房屋建筑工程施工，無施工圖設計資質，完全按

照由建設方(即設計院)提供的圖紙施工，不承擔因設計圖紙原因造成的工

程質量責任。工程承包全部按照顧客或設計單位提供的設計圖紙或要求和適

用的施工質量驗收標準、規范進行，公司可以按IS09001-2015標準的“8.3

產品和服務設計和開發"，68/丁50430-2017標準的“10.3施工設計”要求

進行施工圖深化設計。

2.規范性引用文件

(1)IS09000：2015《質量管理體系基礎和術語》

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(2)IS09001：2015《質量管理體系要求》

(3)IS014001:2015《環境管理體系要求及使用指南》

(4)GB/T45001-20XX《職業健康安全管理體系要求》

(5)GB/T50430-2017《工程建設施工企業質量管理規范》

(6)質量、環境、職業健康安全相關的法律法規：見

——《質量標準規范清單》

——《環境法律法規及其他要求清單》

一一《職業健康安全法律法規及其他要求清單》

3.術語和定義

本管理手冊采用GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、GB/T14001-2016

《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T45001-20XX《職一業健康安全管理

體系要求》和GB/T50430-2017《工程建設施工企業質量管理規范》標準中

的術語和定義。

本管理手冊還采用以下術語和定義：

3.1顧客：接受產品的組織或個人。本手冊確定為建設單位、用戶以及

代表建設單位利益的組織，如監理公司等。

3.2特殊過程：指結果不能通過其后產品的檢驗和試驗完全驗證，其質量問

題僅在使用后才能暴露出來的過程。

3.3關鍵過程：精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質量有

重要影響的過程。如：模板工程、鋼筋工程、碎工程等.

3.4關鍵控制點：出現問題較難糾正、易出現顧客投訴的施工過程，如：防

水、測量放線、冬雨期施工、碎外加劑的使用等等。

3.5不合格品分類：以其重要程度分為一般不合格和嚴重不合格兩個等級。

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一般不合格：在生產、施工過程中發生的人為的、孤立的不合格，經返

工處理后能達到規定要求的狀態。

嚴重不合格：在生產、施工過程中發生的分項工程不合格；系統性原因

造成的質量通?。慌康?、大面積的、或造成永久性缺陷的不合格；或

經調整不能達到規定要求的不合格。

3.6供方：提供產品和提供其支持性服務的組織或個人。

3.7相關方：關注我公司質量、環境、職業健康安全績效或受其影響的個人

或組織。

3.8重大危險：指企業通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。

3.9事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

3.10職業?。褐竸趧诱咴谏a勞動及其他職業活動中，接觸職業因素引起

的疾病。

3.11未成年工：指16歲以上、未滿18周歲的勞動者。

3.12關鍵崗位人員：指與質量、環境、職業健康安全管理及其與重大環境

因素、重大危險源直接相關的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應急

響應直接相關的崗位人員。

4組織及其環境

4.1理解組織及其所處的環境

面對內外環境變化，公司最高管理者定期組織召開內外環境專題分析

會，分析確定與公司宗旨和戰略方向相關并影響其實現質量、環境和職業健

康安全預期結果能力的各種內部、外部問題或因素，形成分析報告。內部、

外部問題或因素的分析結果，作為策劃管理體系考慮的因素和持續改進管理

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體系考慮的因素。公司每年對內部、外部的因素進行跟蹤監視或評審，監視

或評審的結果作為下一次管理評審會議的輸入。

4.2理解相關方的需求和期望

公司根據市場環境變化確定與質量、環境和職業健康安全管理體系有關

的工作人員及其他相關方的需求和期望，這些需求和期望中哪些是或將可能

成為法律法規要求和其他要求。公司的相關方包括：

a）法律法規監管機構（當地的、地區的、省/直轄市/自治區的、國家

的或國際的）；

b）上級組織；

c）供方、承包方、分包方；

d）工作人員代表；

e）工作人員組織（工會）和雇主組織；

f）所有者、股東、客戶、訪問者、組織所在社區和鄰居以及一般公眾;

g）顧客、醫療和其他社區服務機構、媒體、學術界、商業協會和非政

府組織；

h）OH&S組織、職業安全和健康護理方面的專業人員。公司員工、分包

單位、業主、監理單位、設計單位、政府監督部門等。公司通過施工合同要

求，理解公司員工、分包單位、業主、監理單位、設計單位、政府監督部門

等相關方的需求、期望通過網站獲取，公司策劃管理體系時考慮不同相關方

的需求和期望。

4.3確定管理體系的范圍

公司管理體系范圍描述如下:房屋建筑工程、市政公用工程施工、建筑裝修裝

飾工程、建筑機電安裝工程、特種工程。

位于北京北京大興黃村市場路東巷5號總部涉及房屋建筑施工、市政公用工

程涉及的質量/環境、職業健康安全管理活動。

4.4管理體系

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公司根據本《管理手冊》第4.1和4.2章節獲得的分析結果，按照質量管理

體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系標準和相關的法律法規要求,

結合工程承包特點和實際需要確定所需的過程。

管理體系過程關系圖如下；

公司戰略發展規劃

組織

環境

外部內部年度

影響影響規劃

因素因素管理

運

合同評審項目分包管理工程進度

行

管控

策

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5領導作用

5.1領導作用和承諾

總經理通過以下活動證實其在管理體系方面的作用和承諾：

1）對公司的質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性承擔責任，對

于防止與工作相關的傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場所和活動

全面負責并承擔責任；

2）確保公司管理方針和目標的建立,并確保其與公司的戰略方向及所處

的環境相一致；

3）確保公司質量、環境和職業健康安全管理體系要求融入到公司的各種

業務過程；

4）確保獲得公司質量、環境和職'也健康安全管理體系所需的資源；

5）就有效的質量、環境和職業健康安全管理重要性和符合其管理體系要

求的重要性進行溝通；

6）確保公司的質量、環境和職業健康安全管理體系體系使用過程方法和

基于風險的思維；

7）確保公司質量、環境和職業健康安全管理體系的預期結果的文化；

8）促使、指導和支持員工努力提高管理體系的有效性，并對管理體系

的有效性做出貢獻；確保組織建立實施工作人員的協商和參與的過程。

9）推動質量、環境和職業健康安全管理體系的改進；

10）支持其他管理者、安全委員會履行其相關領域的職責。

5.2管理方針

5.2.1制定管理方針

董事長組織制定、實施和保持管理方針，管理方針經批準后實施，（詳

見0.4）并確保方針：

1）適宜于本公司的宗旨和所處環境并支持公司的戰略方向，包括公司的

活動、服務的性質、規模、環境影響;

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2）包括滿足質量要求、保護環境、防止人身傷害與健康損害的承諾；

3）為制定和評審管理目標提供框架。

4）包括持續改進和提高質量、環境、職業健康安全管理以及績效的承

諾。

5）包括公司履行合規義務的承諾。

5.2.2溝通管理方針

1）管理方針形成文件，包括在本《管理手冊》中或單獨形成文件。

2）在本公司內進行溝通，傳達至本公司控制下工作的人員，使之理解

相關要求，貫徹在實際工作中；

3）適宜時，相關方可獲取。

4）在管理評審時對管理方針的的持續適宜進行評審，以適應公司內、外

環境的變化，具體執行《管理評審程序》的規定要求；

5）對管理方針的批準、發布、修改都應實行控制，具體執行《文件控制

程序》的規定要求。

5.3組織的崗位（角色）、作用、職責和權限

為使管理體系各項要求得到貫徹實施，按管理體系運行需要，建立了與

內外部環境相適應的組織結構，確定各部門的職責和權限，確保公司內相關

角色的職責、權限得到分派、溝通和理解。

5.3.1職責和權限

公司的管理層的職責和權限分別如下：

5.3.1.1公司總部、各項目部的通用職責：

5.3.1.1.1負責主控文件的建立、保持并組織實施。

5.3.1.1.2負責向相關方傳遞公司的質量、環境、職業健康安全方針，向其

施加影響；

5.3.1.1.3負責識別并控制本部門的環境因素、危險源；

5.3.1.L4對監督檢查、內審、外審、管理評審所發現的不符合項，制定糾

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正措施，實施措施并跟蹤驗證；

5.3.1.1.5負責質量、環境、職業健康安全管理體系的信息交流，并負責將

接收到的新的公司適用法律及其他要求傳遞到相關職能部門。

5.3.1.2公司總經理

5.3.1.2.1負責貫徹國家有關質量、環境、職業健康安全法律、法規及相關

政策；對公司的生產經營、產品質量、環境保護、安全生產負全

面責任，確保實現質量管理體系的預期結果。

5.3.1.2.2負責組織應用過程方法和基于風險的思維管理體系的策劃工作，

確保質量管理體系要求融入企業的業務過程；

5.3.L2.3審批管理手冊并監督貫徹實施。制定并批準公司的質量、環境、

職業健康安全方針及管理目標和指標；

5.3.1.2.4負責任命質量、環境、職業健康安全管理者代表并授權；支持其

他管理者履行其相關領域的職責；

5.3.1.2.5向公司員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性。提升員工的

質量意識和能力；

5.3.1.2.6以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；

5.3.1.2.7確定組織磯構，分配落實質量、環境、職業健康安全管理職責和

權限；

5.3.1.2.8建立內部溝通渠道，確保質量、環境、職業健康安全管理體系的

信息交流；

5.3.1.2.9負責提供建立、實施和保持綜合管理體系所需的資源；

5.3.1.2.10主持質量、環境、職業健康安全管理評審，審批管理評審報告；

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保證綜合管理體系持續有效運行和持續改進。

5.3.1.3管理者代表（質量、環境、職業健康安全）

5.3.1.3.1按GB/T19001-2016idtIS09001：2015標準、GB/T50430-2017（工

程建設施工企業質量管理規范）、GB/T24001-2016idtTSO14001：

2015標準和GB/T45001-20XX標準要求，建立、實施、保持質量、

環境、職業健康安全管理體系；

5.3.1.3.2審核公司《管理手冊》及質量、環境、職業健康安全目標指標和

管理方案；

5.3.L3.3審批公司質量、環境、職業健康安全方面的程序文件，并指導、

監督運行；

5.3.1.3.4審批公司重大環境因素和重大危險源清單；

5.3.1.3.5組織進行質量、環境、職業健康安全管理體系內審，向公司經理

報告體系運行情況并提出改進的建議；

5.3.1.3.6組織管理評審，審核管理評審報告，監督管理評審決議的落實情

況；

5.3.1.3.7確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識、環境保護意識、安

全生產意識。

5.3.L3.8代表公司就質量、環境、職業健康安全的有關事宜與外部聯絡，

解決運行中出現的重大問題，做好內部溝通。

5.3.1.4總工程師

5.3.1.4.1負責貫徹執行國家、行業、地方技術標準、規程、法規、法令，

5.3.1.4.2對工程產品質量及公司的技術工作負直接領導責任；

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5.3.1.4.3組織獲取、識別、更新、執行現行技術法規與標準；

5.3.1.4.4審批項目施工組織設計和技術方案；審核大型工程施工組織設計;

5.3.1.4.5審定嚴重不合格品的糾正和預防措施；

5.3.1.4.6負責組織市級及以上創優工程的檢查與驗收；

5.3.1.4.7確保質量方針的落實和質量目標的實現；

5.3.1.4.8審核公司的管理方案，協助管理者代表審核管理目標和指標；

5.3.1.4.9負責檢驗和試驗工作的監督；

5.3.1.4.10負責新技術、新工藝、新材料和新設備的推廣應用工作。

5.3.1.5經營副經理（總經濟師）

5.3.L5.1貫徹執行質量、環境、職業健康安全方針，組織編制公司中長期

及年度經營規劃；

5.3.1.5.2領導市場調研、投標報價、合同管理與公司經營決策的實施及財

務管理工作；

5.3.1.5.3負責合同評審工作；

5.3.1.5.4負責工程前期顧客要求和期望的識別與評價，并向公司市場發展

部和相關員工傳達，以使顧客的要求和期望轉化為合同要求或補

充條款，予以滿足；

5.3.1.5.5參加公司管理評審會，落實管理評審會議決議。

5.3.1.6項目經理

5.3.1.6.1組織項目部全體員工貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全方

針；落實質量、環境、職業健康安全體系文件要求；保證公司管

理目標、指標的實現

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5.3.1.6.2在公司指導下組織項目部編制項目施工組織設計和技術方案；

5.3.1.6.3負責組織項目進行環境因素和危害因素的識別；控制重大環境和

危險源；制定并完成項目質量、環境、職業健康安全目標指標及

管理方案；

5.3.1.6.4全權負責項目質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行；

5.3.1.6.5保證項目部質量、環境、職業健康安全管理體系運行所需的資源。

5.3.1.6.6保證落實與總公司簽定的項目管理目標責任書。

5.3.1.7部門負責人

5.3.1.7.1組織本部門員工貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全方針、

質量、環境、職業健康安全體系文件；

5.3.1.7.2組織本部門員工識別本部門的環境因素和危害因素并按公司要求

對重大環境和危險源進行控制；

5.3.1.7.3負責全面專進木部門在公司質量、環境、職業健康安全體系中所

負職責的落實，督促和檢查本部門體系管理員作好相關的體系運

行工作，并提供相應證據；

5.3.1.7.4組織編制、修訂本部門主控的質量、環境、職業健康安全程序文

件；

5.3.L7.5組織整改內審、外審時本部門出現的不符合項；

5.3.1.7.6負責提供管理評審議案（本部門主管工作方面），并落實管理評

審會議決議。

5.3.1.8各部門體系負責人（或內審員）

5.3.1.8.1各部門體系負貢人由部門（項目）經理指定具有本崗位能力的專

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人負責；

5.3.1.8.2具體負責本部門的質量、環境、職業健康安全管理體系的推動工

作，指導本單位質量、環境、職業健康安全管理體系文件的建立、

實施運行和培訓工作；

5.3.1.8.3結合項目部的實際情況，對公司體系改進提出建議或意見；

5.3.1.8.4根據需要參加公司技術質量部組織的內審及管理評審等工作。

5.3.1.9技術質量部：

5.3.1.9.1負責公司質量、環境、職業健康安全管理體系的宣傳、貫徹，負

責體系的策劃、建立與運行；

5.3.1.9.2負責制定質量、環境、職業健康安全管理體系的審核計劃及組織

實施工作；

5.3.1.9.3負責體系中關于質量方面的監視和測量,并督促有關部門的實施。

5.3.1.9.4負責審核工程施工組織設計、主要施工方案并監督實施。對項目

實施中遇到的重要或疑難技術問題提供技術支持和服務；

5.3.1.9.5負責對項目的質量目標指標完成情況的監視和測量；參加工程各

階段的驗收及單位工程竣工驗收工作；

5.3.1.9.6負責工程施工技術資料的檢查、監督和指導；

5.3.1.9.7制定公司整體創優計劃，負責創優工程的策劃、指導及組織工作;

5.3.1.9.8負責總結公司施工組織設計、施工方案問題，建立技術資源數據

庫，支持投標策劃，優化施工方案。研究新材料、新設備、新工

藝、新技術應用對項目成本結構設計的貢獻。負責QC小組活動

的開展及成果推廣工作；

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5.3.1.9.9負責項目施工進度計劃的編制、審核、實施等管理工作；

5.3.1.9.10負責管理評審的策劃及組織實施工作。

5.3.1.9.11依據工程保修合同，協助項目負責人制定工程回訪、保修計劃，

并對實施情況進行監督；

5.3.1.9.12設立投訴電話，接待并及時處理顧客投訴事宜，并對具體情況作

出相關記錄；

5.3.1.9.13審核項目負責人編寫的維修方案，降低維修成本，保證維修質量;

5.3.1.9.14定期收集整理回訪保修記錄，依據回訪保修記錄對其保修工作進

行評價；

5.3.1.9.15及時收集顧客滿意度調查表，針對顧客滿意度結果調整工作方

法，提高工作質量；

5.3.1.9.16遇重大維修（單項5萬元以上）事項時，組織有關人員或聘請專

家到現場進行鑒定評價并制定維修方案；

5.3.1.9.17及時修改顧客滿意度測評程序，使其具有時效性。

5.3.1.10安全管理部

5.3.1.10.1負責組織公司各部門危險源辨識與風險評價，確定重大危險源

5.3.1.10.2負責公司施工中安全技術方案的審核，并監督實施

5.3.1.10.3負責實施現場安全施工管理及安全文明施工檢查；

5.3.1.10.4負責組織開展安全宣傳教育活動，監督檢查勞務隊伍的安全教

育；

5.3.1.10.5負責公司適用的與職業健康安全相關國家、地方、行業的法律法

規與其他要求的獲取、評價、更新，落實各項施工安全法令、法

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規要求并監控安全生產；

5.3.1.10.6負責體系中環境、安全方面出現的不合格的糾正與預防工作；

5.3.1.10.7負責安全管理體系中事故、事件報告、調查與處理；

5.3.1.10.8負責制定公司的應急準備及響應方案、預案，并監督實施；

5.3.1.10.9負責文明安全工地的創建與指導工作。

5.3.1.10.10負責建立和完善公司勞務管理制度，并監督實施。

5.1.2.10.11負責勞務用工管理工作，排除并預防勞務糾紛隱患。

5.3.1.10.12負責公司CI標識的宣傳與落實

5.3.1.11人力資源部

5.3.1.11.1建立和完善人力資源管理制度，負責公司人力資源的開發管理工

作；

5.3.1.11.2負責各部門員工崗位能力設計，建立并逐步完善充分發揮員工潛

力的激勵制度；

5.3.1.11.3負責組織各崗位任職人員任職資格、能力的評定與考核：

5.3.1.11.4完善人力資源管理數據庫，為公司人力資源開發工作奠定基礎。

5.3.1.12工會

5.3.1.12.1監督企業貫徹國家有關勞動保護的方針政策的執行情況,依法維

護員工的合法權益。協助和督促有關部門做好勞動保險、勞動

保護、勞動保障工作；

5.3.1.12.2依法組織職工參加本單位安全生產工作的民主管理和監督，維護

職工在安全生產方面的合法權益，關心員工的職業健康安全條

件的改善，參與勞動爭議調解；

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5.3.1.12.3協調處理好企業與員工之間的利益關系，并將有關信息在企業內

部進行協商和溝通；

5.3.1.12.4參加工傷事故和其他嚴重危害職工健康問題的調查處理,提出處

理意見，并有權要求追究負直接責任的主管人員和有關責任人

的責任，做好善后處理和撫恤工作；

5.3.1.12.5組織職工開展雙增雙節、勞動競賽、提合理化建議和技術革新、

技術協作活動，提高職工的質量、環境、職業健康安全意識；

5.1.2.12.6編制員工體檢計劃，并組織員工體檢工作的落實；

5.3.1.12.7每季度監督各部門在施工活動中的勞動保護與防護工作；

5.3.1.12.8適時以接待、調查問卷等形式測評員工對公司的滿意度。

5.3.1.13辦公室

5.3.1.13.1負責建立公司信息交流的平臺；

5.3.1.13.2撰寫公司年度工作總結及相關報告；

5.3.1.13.3負責公司公務文書、印信、檔案管理，負責以總公司名義對內發

文及對外報送文件的管理；

5.3.1.13.4對企業的營業執照、資質進行動態管理。

5.3.1.13.5負責公司網站的管理；

5.3.1.13.6負責總部辦公廢棄物的處置。

5.3.1.13.7負責公司總部辦公用品的配置及固定資產的管理工作。

5.3.1.14市場發展部

5.3.1.14.1負責收集工程信息，采集分析建筑市場、顧客信息，識別有效信

息并進行跟蹤;

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5.3.1.14.2建立建筑市場信息庫、投標資源庫，組織資格預審；

5.3.1.14.3組織工程投標報價工作，編制投標文件；

5.3.1.14.4組織商務談判，確定顧客要求，簽訂建安合同，負責合同簽定及

備案工作；

5.3.1.14.5負責采購合同、分包合同（包括勞務分包和專業分分包）的審核

及蓋章，將公司的質量、環境、職業健康安全方針傳遞給相關

方，并將質量、環境、職業健康安全體系的有關要求納入工程

上述分包合同中；

5.3.L14.6協助項E作好竣工結算，并最后審定；處理項目相關結算的其它

事宜；

5.3.1.14.7負責與業主辦理保修合同；

5.3.1.14.8負責《合同評審程序》、《采購工作程序》的編制、修訂、保持。

5.3.1.15項目部：

5.3.1.15.1貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全體系文件；

5.3.1.15.2辨識施工現場的環境因素和危險源，制定環境、職業健康安全目

標、指標及管理方案并實施

5.3.1.15.3編制工程施工組織設計、施工方案等技術文件；

5.3.1.15.4參與相關供方評定，對其進行質量、環境、職業健康安全管理和

考核；

5.3.1.15.5組織自有員工特殊工種作業的培訓與考核，負責對分包特殊工種

人員進行資格鑒定；

5.3.1.15.6負貢管理施工全過程，確保過程產品、最終產品符合國家規范標

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準，達到顧客滿意；

5.3.1.15.7負責項E質量、環境、職業健康安全管理體系的自檢；

5.3.1.15.8負責項目預防、糾正措施的制定、實施與跟蹤驗證；

5.3.1.15.9負責監視和測量裝置的校準、使用維護。

5.3.1.15.10建立監視和測量裝置臺帳，按功能分類管理，及時掌握項目部

監視和測量裝置的控制情況。

6策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1風險和機遇的確定

管理者代表組織各部門從建筑行業政策、法律法規、合規義務、顧客

滿意、環境影響、工期履約等方面進行風險的識別和評價，確定公司的主要

風險和機遇，為項目策劃提供依據。

公司的主要項目商務風險和機遇

職項目過程風險點預期結果目標備

能、注

過程

投標報價策劃招標工程量清單不準報價準確具有競爭力

策劃確、工程量不準確、投

標工程量錯誤、沒有不

平衡報價策略

技術標投標方案存在矛盾投標方案展示業主需求

施工圖紙發現圖紙矛盾點，發現消除圖紙未標注點或矛

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問題梳理圖紙不符合規范盾點，發現圖紙不符合規

范。

項目制定項目

策劃目標成本施工圖預算缺項、漏項提供精確施工圖預算，制

問題、材料用量不準定項目目標成本、提供項

目材料上限量控制計劃、

項口采購計劃、

施工組織施工進度計劃與資源配進度計劃合理；

設計置不致；施工現場布置合理。

施工現場布置不合理

施工進度施工計劃與資源計劃沒項目實際進度與資源計

計戈IJ有關聯；劃結合。

施工進度計劃與實際不項目進度計劃反映實際

符；計劃與實際計劃沒情況。

有比較分析。

施工方案沒有分析比較；優化方案

策劃存在問題；

與交底不一致。

施工材料材料計劃與需求量不按節點要求提供材料計

過程管理符；劃量；

控制材料二次搬運造成浪沒有二次搬運發生，增加

費；費用

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分包沒有整體方案指揮分包提供整體方案；

管理方施工，缺乏有效溝通提供項目整體數據；

手段，各專業分包施工

不協調；滿足質量要求

不一

安全、環確定和應對其風險和機

境管理施工過程產生安全風險遇所需的過程和措施。其

數據沒有記錄，不能追文件化程度應足以讓人

溯。不能實時統計，提確信這些過程和措施可

前預知風險，減少問題按策劃執行。建立數據采

發生率。集現場質量數據、安全問

題、文明施工數據手段，

施工中、竣工質量缺陷統

計分析管理。

施工方案沒有模擬分析比較；比較分析不同方案，模擬

優化存在問題；施工過程

與交底不一致。

設計變更調整不及時，實現局效協同共早

設計變更不共享。

管理

項目成本沒有多算對比分析，分對比實踐與計劃分析，找

管控包工程量核對分析。出原因。

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安裝專業安裝管線深化設計；建立深化設計過程，提前

管理不能提前發現碰撞問題發現問題。

點；施工交底可視化不

到位：安裝過程發現問

題，影響工期進度。

鋼結構鋼結構深化設計，不能建立鋼結構深化設計過

提前發現問題點；施工程，提前發現問題

交底可視化不到位；安

裝過程發現問題，影響

工期進度。

多專業集不能提前發現碰撞問題檢查安裝各專業矛盾問

成管理點；施工交底可視化不題點，檢查凈高尺寸，提

到位；安裝過程發現問前發現問題點，加

題，影響工期進度。

結算工程量清減少漏算減少漏算

過程算

分包結算支付不準確合理結算

經營分析偏離預期目標多算分析對比

6.1.2環境因素和控制措施

安全管理部負責編制了《環境因素識別與評價程序》，確定環境因素識

別和評價的相關要求。

1）安全管理部組織各部門識別其活動、產品或服務中能夠控制和能夠施

加影響的環境因素。識別和評價時應考慮三種時態（過去、現在、將來）、

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三種狀態（正常、異常、緊急）、生命周期的觀點，八種類型（向水體排放、

向大氣排放、向土地的排放、噪聲排放、能源的使用、廢物的產生、原材料

和自然資源的使用、空間利用）。

2）安全管理部組織各部門評價出對環境具有重大影響或可能具有重大

影響的環境因素，為確定控制措施提供依據，管理者代表批準重要環境因素。

3）當公司的活動、產品或服務發生較大變化或相關的法律、法規或其它

要求的內容變化時，安全管理部應及時組織各部門對環境因素進行重新識別

和評價。

6.1.3危險源辨識、風險評價和控制措施

安全管理部負責在策劃過程中，組織應結合組織及其過程或0H&S管理體系

的變更來確定和評價與0H&S管理體系預期結果有關的風險和機遇。對于所

策劃的變更，無論是永久性的還是臨時性的，這種評價均應在變更實施前進

行。編制《危險源辨識和風險評價及風險控制程序》，確定控制程序，明確

危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制要求。評價來自于已辨識的危

險源的011&S風險，同時必須考慮現有控制的有效性；確定和評價與建立、

實施、運行和保持OH&S管理體系相關的其他風險。組織的OH&S風險評價方

法和準則應在范圍、性質和時機方面予以界定，以確保其是主動的而非被動

的，并被系統的方式得到應用。有關方法和準則的文件化信息應予以保持和

保留。

6.1.3.1安全管理部組織各部門識別其活動、產品或服務中的危險源。持續

主動的危險源辨識始于任何新工作場所、設施、產品或組織的概念設計階段。

它宜隨著設計的細化及其隨后的運行持續進行，并貫穿其整個生命周期，以

反映當前的、變化的和未來的活動。危險源辨識時應考慮三種時態（過去、

現在、將來）、三種狀態（正常、異常、緊急）。

6.1.3.2安全管理部負責組織各個部門進行危險源辨識、風險評價的程序應

考慮：

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a）常規和非常規的活動和狀況：

1）在日常運行和正常工作活動中，常規的活動和狀況可產生危險源；

2）非常規的活動和狀況是指偶然出現的或非計劃的活動和狀況，可產生危

險源；

3）短期的活動或長期的活動可產生不同的危險源；

b）人的因素：

1）與人的能力、局限性及其他特征有關；

2）為了人能夠安全和舒適的使用而應用于工具、機器、系統、活動或環境

的信息；

3）宜考慮三個方面：活動、工作人員和組織，以及它們之間是如何相互作

用并對OH&S產生影響的；

c）新的或變化的危險源：

1）可在因過于熟悉環境或環境變化而導致工作過程惡化、被更改、被適應

或被演變時產生；

2）對工作實際開展情況的了解（如與工作人員一起觀察和討論危險源）能

識別0H&S風險是否增加或降低；

d）潛在緊急情況：

1）需立即做出響應的、意外的或非計劃的狀況（如工作場所的機器著火；工

作場所附近的自然災害；工作人員正在從事與工作有關活動的其他地點的自

然災害）；

2）包括諸如在工作人員正從事與工作相關活動的地點發生了內亂而需要他

們緊急疏散的情況。

e）人員：

1）工作場所附近、可能受組織活動影響的人員（如路人、承包方或近鄰）；

2）處于不在組織直接控制下的地點的工作人員，如從事流動工作的人員或前

往其他地點從事與工作有關活動的人員（如郵政工作人員、公共汽車司機、

前往客戶現場工作的服務人員）；

3）在家工作或獨自工作的工作人員；

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f）有關危險源的知識或信息的變化；

1）有關危險源的知識、信息和新的理解可能來自于公開的文獻、研究與開發、

工作人員的反饋，以及組織自身運行經驗的評審；

2）這些來源能夠提供有關危險源和0H&S風險的新信息。

6.1.3.4變更的管理

當公司的活動、產品或服務發生較大變化時，應在變更前，公司識別法律法

規要求和其他要求的變更、有關危險源和0H&S風險的知識或信息的變更、

危險源知識和技術的可能應用。公司應評審非預期性變更的后果，必要時采

取措施，以減輕任何不利影響。

6.1.4合規義務（環境和職業健康安全管理體系適用）

公司建立并保持《法律法規獲取識別與合規義務評價程序》，確認其對本公

司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。

技術質量部負責質量的法律、法規和其他相應要求的獲取、識別、更新。并

確認其適用性、對其合規義務進行評價。

安全管理部負責環境、職業健康安全方面的法律、法規、和其他相應要求的

獲取、識別、更新。并確認其適用性、對其合規義務進行評價。

6.2管理目標及其實現的策劃

6.2.1管理目標

總經理負責組織制定公司的管理目標，并在公司各部門進行分解，制定

時應考慮公司的質量過程、環境因素、危險源、合規義務及其風險和機遇。

6.3管理體系變更的策劃

面對市場環境變化時，總經理根據合同模式要求確定與公司戰略規劃要

求相適應的管理模式，策劃管理體系變更時應考慮：

1）變更目的及其潛在的后果；

2）管理體系的完整性；

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3）資源的可獲得性；

4）責任和權限的分配或再分配。

7支持

7.1資源

7.L1總則

公司管理體系運行所需的資源包括人力資源、專項技能、基礎設施、

技術和財力資源等。策劃管理體系時應考慮：

1）現有的內部資源的能力和約束；

2）需要從外部供方獲得的資源。

7.1.2人員

總經理應確定并提供所需的人員，以有效實施管理體系并運行和控制其

過程。

7.1.2.1公司確定從事影響產品要求符合性工作的人員所需的能力包括具備

辨識危險源的能力）；確定公司員工任職條件。

7.1.2.2公司按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經理、施工質量檢查

人員、安全員、特種作業人員等，按照國家法律法規的要求持證上

肉。

7.1.2.3對員工提供培訓或采取其他措施以獲得所需的能力。

7.1.3基礎設施

7.1.3.1公司應確認、提供并維護為滿足工程質量、環境、安全要求所需的

基礎設施。

7.1.3.2公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：安全體驗工作場所和

設施（臨建、辦公場所及應具備的水、暖、電等設施）、設備和工

具（大、中、小型施工機械、手動、電動工具）、軟件（BIM信息

技術）、支持性服務（網絡通訊設施、運輸設施和運輸機械）等。

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7.1.4過程運行環境

公司提供并管理滿足施工要求所需的適宜的工作環境，提高員工

的工作效率，增進業主滿意。

7.1.5監視和測量資源

公司建立《監視和測量裝置控制程序》。技術質量部負責公司檢測設備

管理，建立管理臺賬，編制周期檢測計劃，送檢并監督實施。

7.1.6組織的知識

公司應確定體系運行過程所需的知識包括有關危險源和0H&S風險的知

識共享、知識和技術的應用。為應對不斷變化的需求和發展趨勢，應考

慮現有的知識，確定如何獲得更多必要的知識并進行更新。

1）公司內部通應從經歷、失敗和成功項目得到的經驗教訓、得到和分

享未形成文件知識和經驗、服務的改進結果等獲得知識。公司總結施工

組織設計、施工方案問題，建立技術資源數據庫，支持投標策劃，優化

施工方案。研究新材料、新設備、新工藝、新技術應用對成本結構設計

的貢獻。

2）公司外部通過標準、學術交流、專業會議、從顧客或外部供方收集知

識。

上述獲得的知識，通過公司內部的培訓、會議等內部等方式進行內部的

知識分享，并應用于管理體系。結合不斷變化的需求和發展趨勢，進行

知識的創新。

7.2溝通、信息交流、參與和協商

7.2.1總經理確保在不同層次、不同崗位之間，針對管理方針、目標、體系

要求、合規義務、相關方要求等內容進行內、外部的溝通。辦公室編

制《信息交流控制程序.》并組織實施，其中包括：溝通什么內容、何

時溝通、與誰溝通、如何溝通、由誰負責。溝通的信息要與管理體系

形成的信息一致并真實可信，并考慮公司的合格義務。

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7.3形成文件的信息

7.3.1總則

公司建立《文件控制程序》，確保管理體系文件受控。管理體系文件

包括：質量、環境和職業健康安全方針與目標、《管理手冊》、《質

量、環境、職汕健康安全程序文件》、作業指導書、管理制度及其它

運作文件，包括與質量、環境、職業安全健康有關的紅頭文件、外來

文件、顧客提供的工程（產品）圖紙與資料、現行規范標準、法律法

規、施工組織設計、質量計劃、環境、職業安全健康管理方案等；

7.3.3形成文件和信息的控制

為確保記錄得到有效的控制，公司建立并保持了《記錄控制程序》，以

規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制。辦公

室是記錄控制的歸口管理部門，并負責對其他部門的記錄填寫情況進

行檢查；各職能部門負責本部門范圍內的記錄的管理工作。

8.運行

8.1.1運行策劃和控制

8.1.1.1公司根據項目的規模、復雜程度分階段實施，策劃形成的文件可采

用包括《施工組織設計》、專項《施工方案》等多種文件形式。

8.1.1.2在項目施工前期，項目部負責組織有關人員針對工程項目的規模、

特點進行項目的策劃，進行項目質量管理機構的設置，確定項目質

量目標，全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關的過程、深化

設計過程、物資、施工機械設備、勞動力采購過程、施工過程、外

包過程、以及監視、測量過程等），并進行環境因素、危害因素的

識別，及環境、職業健康安全目標指標方案的確定，圍繞“目標管

理、過程監控、階段考核和持續改進”四個方面進行全方位的策劃,

確保工程各項目標的實現。

8.1.1.3策劃文件應按規定向監理單位進行報審，經批準后方可實施。

8.1.1.4項目部依據策劃結果形成的文件實施施工準備，進行施工過程的質

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量控制。

8.1.1.5施工準備工作由項目經理組織，必要時編制施工準備工作計劃，明

確準備工作的內容、負責人及完成期限，并督促執行。

8.1.2環境管理體系策劃

策劃應體現環境管理體系的各個階段，以保證體系的有效運行，公司

對如何實現環境方針做出明確規劃，公司考慮的因素有：

1）識別環境因素。

2）考慮公司的財政技術運營水平及相關方的意見。

3）識別公司應遵循的法律法規要求。

4）建立內部績效的標準。

5）建立目標、指標。

6）保持環境體系有效運行。

8.1.3職業健康安全運行策劃和控制

公司各部門確定那些與已辯識的、需實施必要控制措施的危險源相關的運行

和活動，以管理職業健康安全風險，包括變更管理。安全管理部建立《危

害辯識、風險評價和風險控制程序》，通過對公司活動，產品或服務中的危

害危險因素辯識，評價，確定重大危害危險因素并及時更新，使可能影響職

業健康安全的因素和行為得到有效控制。

公司通過采用下列控制層級，建立、實施和保持用于消除危險源和降低0H&S

風險的過程：

a）消除危險源；

b）用危險性低的過程、操作、材料或設備替代；

c）采用工程控制和重新組織工作；

d）采用管理控制，包括培訓；

e）使用適當的個體防護裝備。

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8.2產品和服務的要求確定、評審

為確保與客戶有關的要求得到識別和評審，實現與客戶的有效溝通，公

司制定了《合同評審程序》，以確保本公司提供的施工滿足客戶的要求。

8.2.1投標及簽約

8.2.1.1與工程有關要求的確定

公司確保在投標及正式簽訂工程合同之前，明確工程項目的要求，包括:

（1）發包方明示（規定）的要求，即發包方在招標文件及合同中明確

提出的要求。

（2）發包方未明