工程項目工序質量控制點管理規定1目的為切實抓好分公司煉化一體化項目建設過程中的工程質量，有效控制施工階段各施工承包商的行為質量和現場的實體質量，對施工階段工序質量控制點的檢查程序做統一規定，特制訂本規定。2適用范圍本規定適用于分公司煉化一體化項目中工序質量控制點的檢查、驗收。3職責3.1總承包商、施工承\分包商負責質量計劃書的編制、工序質量控制點的自查、報驗工作。3.2監理單位負責質量計劃書的審批、工序質量控制點的檢查、驗收工作。3.3施工部監督抽查重要A級質量控制點的復核、驗收工作。4工作程序4.1工序質量控制點分為A、B、C三級，均由總承包商、施工承/分包商的質量檢查部門自查、報驗，監理單位檢查、驗收，其中重要A級質量控制點在監理單位檢查合格后，質量部抽驗。4.2工序質量控制點的實施要點4.2.1要求總承包商、施工承/分包商的質量控制工程師、技術人員把質量控制點的質量特性及控制措施向施工人員交底，務必使有關人員真正理解，樹立以預防為主的思想。4.2.2監理單位的專業工程師在施工現場要進行重點檢查，對關鍵的質量控制點要進行旁站監督。4.2.3嚴格要求施工人員按施工規程、規范認真操作，保證每道工序的質量。4.2.4按規定做好檢查，認真記錄檢查結果。4.3工序質量控制點的執行程序4.3.1EPC總承包商的專業工程師接到施工分包商上報的報驗申請表后，在確認施工分包商已自檢合格、有自檢記錄的情況下，提前24小時通知監理單位專業技術人員檢查驗收。4.3.2非EPC總承包項目工序質量控制點的檢查，施工承包商在已自檢合格、有自檢記錄的情況下，提前24小時通知監理單位專業技術人員檢查驗收。4.3.3監理單位的專業工程師應在規定時間內對報驗項目進行檢查驗收，如不合格，應在報驗申請表上說明，并及時責令總承包商、施工承包商在限定時間內進行整改后重新報驗；如合格應在報驗申請表上簽字確認，要求簽字的時間不超過2天，且簽字日期為檢查日期。4.3.4工序質量控制點的劃分以審批的質量計劃書為準。4.3.5如總承包商、施工承/分包商未按規定進行報檢，監理單位有權責令總承包商、施工承/分包商對已隱蔽工程進行剝露或開口。4.3.6需勘察/設計單位參加檢查驗收的，施工承包商應及時通知勘察/設計單位專業技術人員參加檢查確認。4.3.7需特種設備安全監察機構參加檢查驗收的，施工承包商應及時通知其參加檢查確認。4.3.8工程質量監督組在其監督計劃中明確的停監點，總承包商、施工承/分包商、監理單位必須按照工程質量監督組的要求執行。5附錄附錄A《工序質量控制點設置統一規定》6附加說明本規定起草部門：施工部本規定解釋權歸施工部。

附錄A工序質量控制點設置統一規定為切實抓好分公司煉化一體化項目質量建設過程中的工程質量，有效控制施工階段各施工承/分包商的質量行為和實體質量。結合本項目工程特點，針對不同的施工階段制定相應的工序質量控制點，以便于各參建單位在工序質量控制上統一管理。一、設置工序質量控制點的原則：（1）對產品的適用性（性能、精度、壽命、可靠性、安全性等）有嚴重影響的關鍵質量特性、關鍵部位或重要影響因素應設置質量控制點；（2）對工藝有嚴格要求，對下道工序的工作有嚴重影響的關鍵部位應設置質量控制點；（3）所有隱蔽工程都是必檢點；（4）對質量不穩定，容易出現不合格品的環節，應設置質量控制點；（5）可能對生產安全有嚴重影響的關鍵項目應設置質量控制點；（6）對采用新工藝、新技術、新材料、新結構的部位應設置質量控制點；（7）對消防、環保系統自動控制部位應設置質量控制點。二、工序質量控制點的設置工序質量控制點根據重要程度的不同,劃分三個等級:（1）A級：影響工程質量的重要施工工序或重要檢查項目,并且在施工過程或工序施工質量在其后的檢驗或試驗中不能充分得到驗證的特殊過程或特殊工序，由監理單位、EPC總承包商、施工承/分包商共同檢查確認，必要時邀請工程質量監督機構、設計單位、勘察單位人員參加。為提高管理效率,確保關鍵工序質量，設置重要A級質量控制點,由項目管理部、監理單位、EPC總承包商、施工承/分包商共同檢查確認。（2）B級：較為重要的質量控制點，該控制點的工程質量需經監理單位、EPC總承包商、施工承/分包商檢查確認。（3）C級：一般質量控控制點，由EPC總承包商、施工承/分包商自行檢查，監理單位根據工程具體情況進行巡檢、抽查。（4）所有質量控制點必須經EPC總承包商、施工承/分包商自檢合格后，才能向相關單位和部門報驗。三、工序質量控制點控制內容：（1）各參建單位應根據相關施工規范和本規定的要求，結合所承擔的工程項目，制定相應控制內容。（2）對C級控制點，要求承包商根據設計文件及相關施工規范，結合所承擔的工程項目制定相應工序質量控制點和控制內容，并報監理工程師審批。（3）工序質量控制點控制內容應在施工圖設計交底后一周內編制完，與質量計劃一并報審。四、三級質量控制點：序號工程質量控制點等級控制內容（由EPC承包商、施工/分包商編寫、監理單位審核）備注一、土方工程1.1工程定位（高程）測量B1.2地基驗槽（坑）A1.3檢查回填土壓實密度B1.4工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C二、樁基工程2.1定位放線B2.2預制樁檢查B2.3預制樁試樁檢查B2.4預制樁施工質量檢查B2.5灌注樁施工質量檢查B2.6樁基礎承載力和完整性檢測檢查B2.7樁基工程驗收A重要A級2.8工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C三、鋼筋混凝土構筑物工程3.1驗證材料合格證書及材料試驗報告A3.2審定混凝土試塊試驗報告及質量評定記錄B3.3工程定位測量B3.4地基驗槽（坑）A3.5檢查鋼筋綁扎質量B3.6檢查鋼筋綁扎焊接情況及實驗報告B3.7檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩定性B3.8基礎混凝土澆筑B3.9砼試塊同條件養護檢查B3.10檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B3.11檢查預埋地腳螺栓B3.12基礎交安A3.13大型基礎沉降觀測A3.14隱蔽工程檢查（重要設備基礎及部位）A3.15工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C四、鋼筋混凝土構件工程4.1檢查構件合格證及出廠試驗報告A4.2構件載荷試驗記錄B4.3鋼筋混凝土構件吊裝驗收B4.4檢查構件接頭焊接和灌漿質量B4.5隱蔽工程檢查B4.6工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C五、建筑工程5.1驗證材料、半成品和成品的合格證書及材料實驗報告A5.2審定混凝土試塊試驗報告及質量評定記錄B5.3工程定位測量B5.4地基驗槽（坑）A5.5檢查鋼筋綁扎質量B5.6檢查鋼筋綁扎焊接情況B5.7檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B5.8基礎驗收A5.9沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查B5.10留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查B5.11灰縫厚度和飽滿度B5.12主體驗收A重要A級5.13防水工程質量檢查驗收B5.14防腐工程施工B5.15防潮層的檢查B5.16屋面工程檢查B5.17門窗及附件安裝的質量檢查B5.18裝飾工程檢查B5.19防靜電地板材料及安裝質量的檢查B5.20電氣安裝工程及試驗檢查A重要A級5.21地面檢查B5.22沉降觀測B5.23樓層測量B5.24工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C六、砼水池6.1驗線B6.2驗槽A6.3底板鋼筋和池底模板檢查B6.4池壁鋼筋和池壁模板檢查B6.5池蓋鋼筋檢查B6.6后澆帶鋼筋和后澆帶模板檢查B6.7砼澆筑檢查B6.8施工縫清理B6.9注水試漏A6.10池內外防腐B6.11回填土B6.12驗收A重要A級6.13工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C七、道路7.1原材料驗證A7.2路基B7.3基層B7.4面層B7.5路緣石B7.6路肩B7.7驗收A重要A級7.8工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C八、鋼結構8.1檢查材料及連接件合格證、材料及連接件復檢A8.2檢查焊工資質A重要A級8.3檢驗焊接材料B8.4檢查焊縫質量B8.5工程定位測量B8.6鋼結構安裝B8.7H型鋼結構安裝B8.8高強螺栓連接檢查B8.9塔架桿件撓曲失高實測B8.10塔架安裝B8.11防腐涂料檢驗及防腐施工B8.12防火涂料檢驗及施工B8.13鋼結構交安A8.14工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C九、靜設備（塔、容）9.1質量證明文件檢查B9.2設備開箱檢驗（關鍵設備）A9.3焊工資質審查A重要A級9.4焊接試板檢查B9.5現場設備組對檢查B9.6現場設備焊接檢查B9.7現場焊接熱處理檢查A9.8設備基礎交安（關鍵設備）A9.9設備安裝墊鐵隱蔽工程（關鍵設備）A9.10立式設備、臥式設備找正A9.11二次灌漿B9.12塔內件檢查A9.13設備填充A9.14設備附件安裝檢查B9.15設備外部構件安裝檢查B9.16襯里工程檢查B9.17設備強度試驗和嚴密性試驗A9.18設備的清洗（酸洗）、吹掃A9.19封人孔檢查A9.20梯子平臺、欄桿檢查B9.21工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C反應器（待完善）十、儲罐10.1焊工資格審查A重要A級10.2材料質量證明文件檢查及復驗A10.3基礎交安A10.4罐底板防腐檢查A10.5罐底及邊緣板鋪設檢查B10.6邊緣板焊縫檢查B10.7中幅板底層焊道檢查B10.8罐底焊縫檢驗B10.9罐底真空試漏B重要A級10.10預制構件檢驗B10.11第一節壁板安裝檢查B10.12罐頂組焊檢查B10.13壁板組對檢查B10.14壁板焊縫檢查B10.15壁板焊縫無損檢驗B10.16大角焊縫檢查A10.17外浮頂鋪設檢查B10.18外浮頂焊接外觀檢查B10.19外浮頂真空試漏B10.20船倉嚴密性試驗A10.21內浮盤鋪設檢查B10.22內浮盤焊接外觀檢查B10.23內浮盤真空試漏A10.24附件安裝檢查B10.25罐總體檢驗A10.26內防腐檢查A10.27罐充水試驗A10.28補強板嚴密性試驗B10.29加熱器強度試驗A10.30除銹、外防腐檢查B10.31保溫、隔熱檢查B10.32最終檢查驗收A重要A級10.33封孔隱蔽A10.34工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C十一、球罐11.1焊工資格審查A重要A級11.2材料質量證明文件檢查及材料復驗A11.3基礎交安A11.4球殼板到貨驗收B11.5整體組對檢查B11.6焊縫外觀檢查B11.7產品試板檢查B11.8球罐整體幾何尺寸檢查B11.9焊縫無損檢驗B11.10整體熱處理檢查B11.11硬度試驗B11.12總體檢驗A11.13水壓試驗及嚴密性試驗A重要A級11.14基礎沉降試驗B11.15罐內外除銹、防腐檢查A11.16保溫、隔熱檢查B11.17噴淋系統安裝檢查B11.18噴淋系統試驗A11.19保溫、隔熱檢查B11.20最終檢查驗收A11.21工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C十二、料倉12.1焊工資格審查A重要A級12.2材料質量證明文件檢查及材料復驗B12.3基礎交安A12.4殼體預制B12.5組對檢查B12.6焊縫檢查B12.7焊縫無損檢驗B12.8安裝找正B12.9墊鐵隱蔽B12.10附件安裝B12.11酸洗鈍化A12.12內壁拋光檢查A12.13清洗吹掃檢查A12.14封孔隱蔽A12.15工序過程控制（EPC承包商、施工承/分包商自行設置）C十三、機泵安裝13.1基礎交安A13.2審查質量證明文件、產品合格證B13.3開箱檢驗A13.4機器拆檢及組裝間隙檢查B13.5機械密封安裝檢查B13.6二次找正及墊鐵隱蔽B13.7二次灌漿檢查B13.8機器聯軸器對中A13.9泵的進出口接管應力消除檢查A13.10機器設備單體試運行（關鍵設備）A重要A級13.11工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C十四、壓縮機（汽輪機）（一）往復式壓縮機14.1.1設備開箱檢驗A重要A級14.1.2施工方案審查B14.1.3設備基礎交安驗收A14.1.4檢查基礎表面處理B14.1.5機身滲漏檢查B14.1.6機身安裝B14.1.7主軸軸承及滑道安裝B14.1.8曲柄張合度B14.1.9氣缸組裝A14.1.10活塞桿及連桿檢查B14.1.11壓縮機活塞及活塞環安裝B14.1.12活塞桿水平檢查A14.1.13軸承潤滑系統A14.1.14機體與電機對中找正A14.1.15機體二次找正A14.1.16汽缸及填料潤滑B14.1.17曲軸箱清潔度B14.1.18潤滑油系統油運行A14.1.19報警及聯鎖系統調試A14.1.20試車方案檢查A14.1.21單機試運前檢查確認A14.1.22空負荷試車A14.1.23負荷試車A14.1.24聯動試車A重要A級14.1.25工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C（二）離心式壓縮機（汽輪機）14.2.1設備開箱檢驗A重要A級14.2.2施工方案審查A14.2.3基礎交安B14.2.4檢查基礎表面處理B14.2.5現場施工條件確認A14.2.6機組安裝B14.2.7一次灌漿B14.2.8拆卸的零部件擺放B14.2.9對汽輪機內部進行清理的檢查B14.2.10重要機器零部件回裝B14.2.11轉子安裝B14.2.12機體閉合（扣大蓋）A14.2.13壓縮機與驅動機軸對中A14.2.14機體二次找正A14.2.15二次灌漿B14.2.16三次找正A14.2.17壓縮機管道安裝檢查A14.2.18潤滑系統運行方案B14.2.19潤滑系統配管檢查A14.2.20潤滑系統油運行A14.2.21報警及聯鎖系統調試A14.2.22復查同心度B14.2.23汽輪機試車方案審查A14.2.24汽輪機單機試運前確認A重要A級14.2.25汽輪機與壓縮機聯合空運A重要A級14.2.26負荷試車A重要A級14.2.27工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C十五、風機安裝15.1基礎交安A15.2安裝前審查合格證和質量證明及設備驗收B15.3二次找正及墊鐵隱蔽A15.4二次灌漿檢查B15.5聯軸器對中檢查B15.6配管應力消除A15.7試運條件確認A15.8機器設備單體試運行A15.9工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C十六、特殊機械安裝（一）起重設備16.1.1檢查設備合格證書、質量證明A16.1.2起重設備鋪軌安裝檢查B16.1.3起重設備試運行（載荷試驗）A16.1.4工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C（二）其它16.2.1檢查設備合格證書、質量證明B16.2.2基礎交安A16.2.3檢查設備安裝B16.2.4檢查基礎二次灌漿B16.2.5檢查轉動機械軸承調試潤滑B16.2.6檢查驅動機聯軸器對中B16.2.7檢查轉動機械試運調試A16.2.8特殊閥門安裝檢查B16.2.9特殊閥門調節靈敏度檢查A16.2.10特殊閥門氣密性檢查B16.2.11工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C十七、加熱爐工程17.1金屬材料質量證明文件及材料復驗B17.2保溫、耐火、襯里材料檢查B17.3基礎交安A17.4檢查爐壁鋼板及鋼結構組對安裝焊接檢查B17.5檢查爐壁鋼板及鋼結構平整和穩定B17.6耐火材料安裝前保溫釘檢查B17.7爐管及管件復檢及質量檢查A17.8（爐）管道焊縫熱處理質量檢驗B17.9（爐）管道焊接及無損檢測B17.10爐管附件安裝檢查B17.11煙氣收集器與煙囪的安裝檢查B17.12（爐）管道強度、嚴密性試驗A重要A級17.13襯里工程檢查A17.14筑爐工程檢查B17.15鋼煙囪焊接質量檢查B17.16吹灰器安裝檢查B17.17廢鍋及消音器安裝檢查B17.18審查烘爐方案A17.19烘爐（烘干）A17.20總體驗收A重要A級17.21工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C十八、鍋爐18.1基礎交安A18.2鍋爐部件清點驗收B18.3焊工資格認定A重要A級18.4鍋爐安裝審批A18.5鍋爐鋼架組對成片（框）B18.6鍋爐鋼架焊后檢查B18.7鍋爐鋼架安裝B18.8梯子平臺安裝B18.9墊鐵隱蔽A18.10鍋筒、集箱安裝B18.12受熱面管通球檢查、A18.13合金管、合金閥光譜檢查B18.14對流管束校管及退火B18.15對流管束試脹B18.16對流管束脹接A18.17受熱面管組對B18.18受熱面管焊接B18.19受熱面管焊縫外觀檢查B18.20試件力學性能試驗B18.21受熱面管安裝B18.22鍋爐范圍內管道安裝B18.23水壓試驗前條件確認A18.24水壓試驗A重要A級18.25鍋筒內部裝置安裝B18.26鏈條爐排安裝B18.27爐排冷態試運A18.28筑爐襯里B18.29保溫及護板安裝B18.30煙風煤油管道預制B18.31煙風煤油管道安裝B18.32安全閥安裝檢查B18.33熱工儀表安裝調試B18.34鍋爐報警及保護裝置安裝B18.35鍋爐輔助設備安裝B18.36風壓試驗B18.37烘爐方案審查A18.38烘爐檢查A18.39鍋爐化學清洗A18.40管道清洗、吹掃A18.41蒸汽嚴密性試驗A重要A級18.42安全閥調試A18.43熱態試運行A18.44熱態試運行后停爐檢查A18.45鍋爐總體驗收A重要A級18.46工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C十九、工業管道（一）施工準備19.1.1管材、管件、法蘭、閥門質量證明文件檢查及材料配件復驗A19.1.2焊工資質審查A重要A級19.1.3焊接工藝評定及焊接作業指導書檢查A19.1.4閥門試驗B19.1.5管配件檢查B19.1.6安全閥調整試驗A19.1.7高壓鋼管、管件檢查驗收A19.1.8低溫鋼管、管件檢查驗收A（二）管道安裝（含預制）19.2.1管道安裝水平和垂直度檢查B19.2.2法蘭與管道的垂直度檢查B19.2.3管道的法蘭焊口檢查B19.2.4管道清潔度檢查B19.2.5預制合格管道標識及移植檢查B19.2.6閥門、孔板、法蘭、取壓口角度安裝質量檢查B19.2.7低點排污和高點排空位置檢查B19.2.8固定管架及彈簧支、吊架調整B19.2.9復審管道壓力等級和法蘭匹配情況B19.2.10管道與機器連接處應為無應力連接A19.2.11管道靜電接地檢查B19.2.12法蘭密封墊片（注意正式和臨時）檢查B19.2.13管道補償器安裝檢查A19.2.14安全附件安裝檢查B19.2.15管道焊縫熱處理質量檢驗B19.2.16管道焊接及無損探傷B19.2.17重要壓力管道驗證性檢驗A19.2.18管道試壓前條件確認（重要壓力管道）A19.2.19管道強度、嚴密性試驗A19.2.20管道吹掃、清洗（脫脂）A19.2.21管道試壓全部完成后檢查盲板拆除A19.2.22工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C（三）地下工藝管道施工安裝除按本部分地上管道質量控制點檢查外19.3.1地下隱蔽管道除銹檢查A19.3.2防腐工程施工檢查B19.3.3防腐絕緣層電火花檢測B19.3.4管道試壓前條件確認B19.3.5地下管道水壓試驗A重要A級19.3.6管道吹掃、清洗A19.3.7隱蔽工程檢查A19.3.8工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C二十、自控儀表20.1產品質量證明文件檢查及材料復驗A20.2操作人員資格審查B20.3標準儀器檢查B20.4儀表安裝前調校檢查B（1）變送器、轉換器調校B（2）調節器調校B（3）調節閥及調節閥執行器調校B（4）指示、記錄儀調校B（5）熱電偶、電阻體調校B（6）物位儀表調校B（7）就地指示儀調校B（8）工藝開關調校B（9）可燃氣體檢測器試驗A重要A級（10）H2S檢測器試驗A重要A級（11）其它調校B20.5儀表安裝（1）報警、連鎖系統試驗B（2）儀表系統調試B（3）儀表盤、箱、操作臺安裝檢查B（4）儀表箱安裝方案審查A（5）儀表保護箱、保溫箱安裝B（6）儀表管路試壓脫脂、酸洗、吹掃B（7）節流裝置安裝檢查B（8）電纜（線）絕緣電阻測定B（9）電纜敷設B（10）接地極、接地電阻測定A（11）儀表盤送電A重要A級（12）高溫高壓儀表管嘴焊接檢查A（13）溫度儀表安裝檢查B（14）壓力儀表安裝檢查B（15）流量儀表安裝檢查B（16）物位儀表安裝檢查B（17）分析儀表安裝檢查B（18）氣體檢測儀表安裝檢查B（19）調節閥安裝檢查B（20）其他儀表安裝檢查B（21）儀表聯校A重要A級20.6DCS系統安裝（1）機柜安裝、調試A重要A級（2）接地極、接地電阻測定A（3）接線B（4）畫面檢查B（5）DCS基本功能檢測B（6）DCS調校A重要A級20.7儀表管道的安裝及試驗、防腐及絕熱等參照設備及工業管道質量控制B20.8工序過程控制（EPC承包商、施工/分包商自行設置）C二十一、電氣工程安裝21.1電氣設備、材料質量證明文件檢查及材料復驗A21.2基礎交安A重要A級21.3檢查埋件、埋管、留洞B21.4檢查靜電接地施工B21.5接地電阻測量B21.6隱蔽工程檢查A21.7交流電動機試驗B21.8直流電機試驗B21.9雙線圈電力變壓器試驗B21.10電壓互感器試驗B21.11電流互感器試驗B21.12斷路器試驗A21.13電力電纜試驗A重要A級21.14并聯電容器試驗B21.15閥式避雷器試驗A重要A級21.16氧化鋅避雷器試驗A重要A級21.17交流耐壓試驗B21.18絕緣油簡化分析試驗B21.19電磁式電流（壓）繼電器試驗B21.20GL（LL）型電流繼電器試驗B21.21時間繼電器試驗B21.22綜合保護繼電器試驗B21.23中間、信號繼電器試驗B21.24BCH-1/2型差動繼電器試驗B21.25電流互感器10%誤差曲線試驗B21.26差動保護向量校驗B21.27電測量指示儀表檢驗B21.28電度表檢驗B21.29零序保護系統試驗B2