1項目名稱：年產2000噸機械配件生產項目承辦單位：赤峰聯宇勝鑄造有限公司項目擬建地點：赤峰市元寶山區平莊工業園區赤峰鑫正建設工程造價咨詢有限責任公司(一)《內蒙古自治區國民經濟和社會發展第十一個五年規劃(二)《內蒙古自治區赤峰市國民經濟和社會發展第十一個五(一)原輕工業部頒布的《輕工業建設項目可行性研究報告(二)計投資[1993]530號文《關于印發建設項目經濟評價2(四)建設單位提供的有關資料。2、原材料供應的可行性調查；對環境影響的研究；建設年產2000噸機械配件生產廠一座，新建鑄造車間、機械加工車間、焊接車間、裝配車間、成品庫、配電室、辦公室、食堂、宿舍等，總建筑面積2600平方米。購進設備37臺套，設備總投資200萬元。利用先進的機械加工生產技術，發揮元寶山區的人力和物力資源優勢，建設機械配件生產廠，生產市場大量需求的機械配件，增加企業經濟效益，推動地方經濟發展。31.1.6可研報告編制時間：2007年12月1.2建設單位基本情況赤峰聯宇勝鑄造有限公司于2007年籌備建立，公司地址選在赤峰市元寶山區平莊工業園區，規劃總占地面積40畝。公司成立以后，積極學習和借鑒國內外先進企業的管理經驗，結合本公司和本地區的實際情況，依照現代企業制度的要求，建立了適合本公司發展的現代化管理體系，建立了完善組織機構和科學的生產管理、質量管理制度，確立“以質量求生存，以市場為導向”的指導思想，牢固樹立“誠信務實、艱苦奮斗、卓越創造、服務社會”的經營理念。在公司法人帶領下，班子成員對項目建設進行了多方位考察，從原材料供應、市場銷售，到生產工藝、技術措施都做了具體規劃。經專家論證，公司決定建設年產2000噸機械配件生產項目，生產特種鋼鑄件、機加工件、礦山配件等，項目總投資490萬元，其中建設投資430萬元，鋪底流動資金60萬元。項目建成投產后，年銷售收入1200萬元，創稅169萬元，企業純利潤176萬元。4第二章項目建設的背景及必要性機械制造業是國民經濟的基礎產業之一，1999年以來國家積極的財政政策使機械行業取得了持續5年的快速增長，隨著我國通運輸設備制造業每年以14%以上的速度快速發展。2004年我國汽車制造業同比增速為14.2%,2005年為12.1%;大中型拖拉機制造業2004年同比增速為101.4%,2005年為42.7%。直接服務于房地產、采掘業及基礎建設項目的工程機械近年來增長勢頭迅猛，農牧業機械亦呈上升趨勢，我國經濟的快速增長，推動機械機械配件廣泛應用于汽車行業、機械加工制造行業，礦山采掘業等，而大型的機械、汽車制造行業、礦山采掘業所用配件往往不是由本企業全部生產，而是由各專業件廠家生產，形成配件專用網絡，這就給機械配件行業留出了足夠的發展空間。本項目是赤峰聯宇勝鑄造有限公司投資建設，該公司有多年從事機械生產專業技術人員，項目法人有多年從事機械和機械配件的銷售工赤峰市元寶山區位于內蒙古自治區東北部，屬國家實施西部大開發和振興東北老工業基地的交匯地，又是東北經濟區和環渤海經濟區的結合帶。隨著赤峰市元寶山區工業經濟的快速發展和工園區的規劃建設，以及元寶山區人民政府招商引資力度的不斷加大，近幾年，有機械、化工、建材、電力、農用汽車裝配、農簽約項目正在緊張的施工和規劃中。企業項目增加的同時，生產5用各種設備和零配件的需求數量增長迅猛，而本地裝備制造業相對落后，許多企業裝備的零部件都需從外地購入。為了解決這一突出矛盾，赤峰聯宇勝鑄造有限公司抓住有利的市場契機，將該項目建設在赤峰市元寶山區平莊工業園區，一方面可為園區企業提供配件供應，加快企業的發展；另一方面可充分依托當地的型經濟、交通等優勢，使產品成本更低，市場競爭力更強，產品輻射面更廣泛。該項目的建設對當地機械制造技術水平的提升有一定的促進作用，還可為已經建成投產的項目和元寶山區和周邊企業提供通用的和專用的機械配件，及設備安裝、維修、保養等服務。該項目的建設適應了元寶山區工業經濟的發展需要，符合國家的產業政策，項目對壯大元寶山地區機械設備制造業和促進元2.2項目建設的必要性豐富，加上廉價的勞動力、優惠的電價，產品的成本相對較低，6第三章項目規模和立項依據年加工生產機械配件2000噸，項目總投資490萬元。3.2立項依據東南與遼寧省朝陽市毗鄰，西北與錫林郭勒盟相連，距首都北京和東北最大的工業城市沈陽均在500公里左右，全市總面積90021平方公里，轄3區7旗2縣，總人口460萬。赤峰地處東北與華北經交通便利。赤峰市地域十分遼闊，是具有生物和地質多樣性的天然博物館，境內有老哈河、西拉沐淪河、烏爾吉沐淪河、叫來河和貢格爾河五大水系。赤峰地質資源豐富，貴重金屬、有色金屬地區，是實施西部開發戰略的前沿陣地。建國50年來，特別是黨7元寶山區位于赤峰市區的東部，是赤峰市的三個市轄區之一，地理位置十分優越，在東經119°03’至119°30’,北緯41°55’至42°25’之間，地處遼寧、河北、內蒙古三省區交匯處，距北京、天津、沈陽、大連等城市都比較近，是內蒙古自治區距出海口最近的地區，區內交通便利，國鐵葉赤線縱跨全區，京通線橫越北端，赤朝、平元公路貫通南北，可通往京津、東北各大城市和沿海開放口岸。111國道、306國道均沿境而過，元寶山區率先在赤峰市實現了村村通公路、鎮鎮通二級油路。全區通訊快捷，區內已有中國網通、中國移動、中國聯通、中國鐵通四家電信運營商辦理固定電話、移動電話和寬帶網業務。元寶山區轄5鎮2個街道辦事處，總面積為953平方公里，人口32萬人。其中非農業人口18萬人。年產千萬噸煤炭的平莊煤業集團和裝機容量210萬千瓦的元寶山發電廠等國有大中型企業以及全國農牧業產業化龍頭企業、上市公司草原興發股份有限公司都坐落在本區境內。全區城鄉交錯、地企交織、工農交融，是比較典型的工礦城鄉型行政區。元寶山區工業經濟增勢強勁，煤電能源、食品工業發展迅速，整體素質和效益明顯提高，赤峰伊利液體牛奶生產項目、平莊熱電聯產項目、元寶山熱電廠二期工程和重點煤礦擴建等一批工業項目先后開工建設和投產。體制和機制逐步理順，改革開放取得積極進展。先后被列為國家水土保持生態建設示范縣，生態示范建設試點、鄉村城市化試點和科技進步先進縣，被聯合國工發組織中國投資與技術促進處確認為“綠色產業示范區”,獲8建設部“中國人居環境范例獎”;被評為自治區六星級文明城市和十佳文明城市，獲雙擁模范單位、社會治安綜合治理“長安杯”3.2.2項目選址在元寶山區平莊工業園區元寶山區工業園區基礎設施建設已全部完成，園區路網建設、供電專用線路架設，給水工程、排水工程、通訊工程、供暖供汽工程、路網照明工程、園區綠化工程和園區場地平整工程都已到位，基本滿足了項目入駐的條件。該園區同時具備如下優勢：1、資源優勢：地區煤炭儲量約20億噸，年產原煤1500萬噸；年發電量約80億千瓦時；2、廉價勞動力優勢：平均工資600元/月左右；3、交通運輸優勢：元寶山區工業園區臨近赤元公路、平原公路、臨近赤錦、赤大鐵路、赤峰機場，距北京、大連、秦皇島5009地可無償使用20年。為了更好地吸引客商進區投資辦項目，除執行各項優惠政策外，還實行全封閉管理，享受從項目審批、工商注冊、稅務登記第四章項目建設條件4.1自然地理條件適宜赤峰地區屬溫帶半干旱大陸性氣候，年平均氣溫6-7℃,全年≥10℃有效積溫為3000-3200℃,年降水量為350-400毫米，無霜期100-145天，自然地理條件適宜企業發展。4.2原料來源充足4.3技術力量有保障多年從事機械設備生產與應用項目科研專家組，技術力量雄厚。本項目從設計、施工、設備購置到正常生產都有沈陽市恒利機械設備研究所選派的各類專業技術人員現場指導，并負責生產技術4.4燃料動力供應充足區域內有元寶山發電廠、元寶山熱電廠、平莊熱電廠，電力供應本項目年用煤炭燃料100噸，元寶山區域內年煤炭產量7504.5水資源豐富本項目年用水量為24000噸，每月耗水為2000噸，該項目所4.6交通、通訊方便葉赤鐵路、赤峰機場，距北京、大連、秦皇島500公里左右，公路交通十分便利。赤峰地區通訊設施發展較快，程控電話、移動4.7勞動力資源豐富本項目需用勞動力較少，元寶山區總人口32萬人，其中農業人口18萬人，勞動力資源豐富。4.8項目建設用地項目地址選在元寶山區平莊工業園區，元寶山區政府對本項目予以大力支持，在園區內無償提供土地40畝，滿足項目建設的第五章市場分析內蒙古自治區借助國家西部大開發和振興東北老工業基地的契機，近幾年工業經濟發展較快，新一輪的工業項目建設高潮正在興起，大量項目的建設和企業規模的擴展，對機械設備、機械配件的需求迅速增加，目前機械加工企業產品市場需求巨大。近幾年元寶山區工業發展勢頭迅猛，特別是工業園區的建設，給元寶山區工業經濟的發展搭就了發展平臺，原有企業的規模也在不斷發展壯大，工業經濟的高速發展，極大地帶動了機械制造業的發展，隨著元寶山區當地及周邊地區工業企業項目的新建及已有企業的正常生產和規模的發展壯大都需要大量的通用或專用的機項目產品除供應元寶山區外，可輻射通遼市、錫林郭勒盟、承德市等周邊市場。隨著企業的發展，銷售網絡會不斷擴大，項項目產品屬多方位、多應用產品，在引進高科技提高產品質量的第六章工程技術方案該項目達產后，年加工機械配件2000噸。主要原料：廢鋼1500噸，型鋼400噸，鑄鐵600噸，型砂2000土建工程項目有：鑄造車間、機械加工車間、焊接車間、裝平方米。詳見表6-1土建工程表。國內新型節能環保設備。詳見表6-2設備明細表。生產工藝采取立體與平面時空相結合布置，使整個生產線銜生產技術在消化吸收外國先進技術的基礎上，積極跟蹤國內外先進技術和最新研究成果，不斷拓寬技術創新源頭，確保企業的產品能根據機械行業發展及市場需求的特點，制造出能夠滿足用戶—毛坯——切削加工——半成品——精加工本項目勞動定員42人，其中生產工人30人，管理人員5人，技術人員4人，其它人員3人。根據機械配件生產企業特點，依據總平面布置原則，考慮到本地年主導風向，并給將來發展留有一定余地，本項目需占地100將生產車間及易產生粉塵的砂料場，布置在廠區東側，辦公室及生活服務設施布置在廠區西北側。配電室、供水泵站等按使用點要求就近布置，以減少低壓電纜和供暖管網投資。建議在作設計時充分考慮這一因素，妥善布置。廠內設主干道寬8米，支干道寬6米，主干道與支干道兩側均設10米寬綠化帶。廠區設南西兩座大門，南大門主要作原輔材料及成品進出用。本項目運輸主要為原輔材料、燃料及產成品。年運輸量為原輔材料4800噸，產成品2000噸。原料及產品運輸均由社會運輸本項目的建筑結構方案在施工圖設計時可根據當地的自然條件，地方材料，建筑習慣做法和構件生產能力適當進行調整。本工程建筑結構的選型主要依據建設單位的指導性意見，國家現行的有關規范和國家提倡的“技術先進、經濟合理、安全適用”的本工程主要公用建筑為辦公用房、食堂宿舍。其它生產性建筑主要以生產車間和附屬性建筑組成。因此內裝修力求工作環境舒適，工作效率提高等因素，外裝修主要考慮美觀大方，整體協調，色彩新穎等因素，以期達到體現新型現代企業風貌的目的。同時考慮滿足各有關部門制定的行業標準，改善工人的工作環境辦公設施的平面布置主要滿足本企業管理、技術機構的要求設計，生產性建筑主要以滿足工藝生產為主要目的設計，同時結合規范要求，合理的設置出入口、通道、伸縮縫、窗口、消防通道、公共衛生設施等。建筑主要以生產工藝的要求結合當地的自然條件和各建筑物的特點，考慮通風、采光、保暖及高跨比等因用為主要因素，因此，工程的構造及做法以內蒙古建筑統一做法標準圖集為依據，盡量選用方便施工，構造合理的方案，其主要墻身防潮層：1:2.5水泥砂漿防摻水劑屋面保溫30kg/m3的聚苯板木門(普通)夾板、鑲板常規建材如砂、石、磚等均以當地生產為主，但要選擇較為正規的生產廠家，以保證質量，鋼材、水泥必須結合當地的交通運輸條件選擇國家指定的生產廠家的產品，未經有關部門允許不得采用國外廠家生產的進口鋼材，水泥以硅酸鹽水泥為首選。其它建筑材料及建筑配件要通過正常的市場渠道購買國家指定的、嚴格按照《建筑設計防火規范》的要求，根據建筑物的特點和儲存物品的特性選用耐火等級為一至二級的材料，承重墻體采于2小時的非燃燒體，并按規定配制消火栓和其它滅火裝置。本工程結構設計是在遵守國家提倡的設計原則的前提下，同時考慮了確保質量、方便施工，加快建設速度等因素，結構方案多選用結構體系受力明確，整體剛度較好的形式，開間及柱網以統一模數制為基礎，并以能夠直接采用標準構件來確定，經濟技本工程選用之鋼屋架與屋面梁屋面板均為國家標準構件，其來源可在當地構件加工廠購買或加工，但其加工廠要選擇正規的有資質的企業生產，以保證質量，如采用現場自制預制構件的方案，其選用的材料要符合規范規定，加工場地要滿足施工規范的暫可采用天然地基作為持力層，砂土液化問題待施工圖設計時確本工程多采用標準預制構件，建議選擇施工單位時考慮其吊裝能力較強，施工技術較好的企業來承擔本工程的施工任務，以根據本工程的特點，抗震設防按7度區近震考慮，其具體構第七章環境保護與綜合利用1987年(87)國環字第2號文，并與頒發《建設項目環境保護設設計范圍：主要是對廢水、廢氣、廢渣及噪聲的處理工程及7.2主要污染物及相關控制此項目生產用冷卻水，建設循環水池，重復利用，生產生活廢水經沉淀池沉淀后進入廠內廢水處理設施，處理后的達標廢水鑄造車間有一定的粉塵排放，加設除塵收塵設備，防止粉塵現廢鋼回收。生產現場設專職保潔清理工負責鐵屑(含其它加工、切削殘余屑)的清運工作。其職責是協助操作者及時將鐵屑清理到鐵屑箱內，隨加工隨清理，當日鐵屑當日清；鐵屑箱在未裝滿前分類運送到指定存放地點；確保生產現場不準堆積鐵屑和殘留各機臺(崗位)設立分擔區，操作者要保證切削和加工的鐵屑及殘余物不越過分擔區；及時配合清理工進行清運；確保分擔區內生產中產生的噪音，采用隔音、吸音材料加設隔音墻，使噪生產現場及廠區、生活區設專職保潔清理工負責清潔衛生工第八章節約能源8.1編制依據8.2編制原則在本項目設計過程中，從工藝方案的確定到主要設備選型都嚴格貫徹國家頒布的有關節能和能源綜合利用的有關規定，使總體能耗水平低于國內同行業標準。1、項目能耗指標本項目能源消耗主要為二次能源及耗工質，全年能耗指標如全廠能耗指標序號年消耗量折標煤(T)1電2水立方米3T2、能源選擇利用的合理性本項目的建設地點元寶山區平莊工業園區，主要能源為煤和電。赤峰市供電屬東北電網，元寶山區的元寶山發電廠是全國四大火力發電廠之一，年向地方供電25億度，電量充裕。提高產品競爭力，變資源優勢為經濟優勢，因此，該項目在能源8.4節能措施4、電力由變配電室引進10KV輸電線路，經變配電裝置變為第九章消防9.1設計依據根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87規定，本項目屬戊類9.2消防措施本項目設計中，本著“預防為主，防消結合”的原則，采取1、廠區內各建筑物的最小間距應符合防火規范，廠內道路寬度不小于6米，以保證消防車輛通行。2、本項目生產所用的原料及生產的產品均為非燃燒品，無火4、車間內設消防栓，設計用水量為10L/S,室外消火栓用水量30L/S給水管道布置成環狀，管徑為DN100,火災延續時間2小時，消防總用水量為246立方米，為保證消防用水，在廠區設500立方米蓄水池一座，內儲消防水量246立方米，并設有消防泵1臺。廠區消防采用臨時高壓消防給水系統，給水管網采用生活、生產、消防同一管道供水系統，管網環狀布置，上設地下式消火栓2個，車間及辦公樓室內設DN65室內消火栓，消火栓箱處設第十章工業衛生和勞動保護3、國家勞動部(1996)3號令頒布的《建筑工程勞動安全衛10.3勞動保護項目投產前要對職工進行上崗前的安全教育，制訂完善的安全生產制度，教育職工嚴格遵守操作規程，嚴防機械傷人和大件滑落傷人的事故發生。大件必須用天車，避免人工搬移，物料下禁止站人；切削機械設備之間用安全網隔離，工卡具要把加工件卡緊、卡牢，防止飛件傷人；對設備傳動部位要加設防護罩，電生產過程中必須嚴格執行崗位安全操作規程。各工種的操作人員要按規定配戴好勞動保護用品。重點位置設立明顯的安全警設備管理嚴格執行設備維護保養制度和交接班制度，按期定時清潔和保養設備，達到設備整潔標準，及時檢查、發現和排除設備故障，確保設備的完好運轉。分用設備設專人(兼職)維護、保養和清理。生產現場的毛坯和加工件要分開擺放，保證工作現10.4工業衛生第十一章企業組織與勞動定員銷售科銷售科裝配車間焊接車間機械加工車間鑄造車間技術科辦公室總經理年工作日300天。11.2勞動定員全廠定員及人員構成表序號生產部門生產工人管理人員技術人員其它人員小計行政科室32382生產車問22543生產車間定員參照同類企業相似規模為依據進行編制。11.3職工培訓由于該項目為新建工程，進廠的職工應進行培訓，為提高工人素質，普通工人要求具有初中以上文化程序，技術崗位則要求具有高中或技校、中專以上文化程度，以便保證職工隊伍的文化職工來源，主要從人才市場選擇相關學歷的畢業生，培訓過程可根據實際情況而定，對新招來的職工在上崗前由沈陽北泰公司專業技術人員進行崗前培訓。再按崗位不同分別送往同類生產車間進行實地培訓，上崗的職工必須持有上崗合格證，要求每一個職工對操作的機器有全面的了解，會操作并能處理小的故障，懂維護。并把安全生產作為職工培訓的一項重要內容。第十二章項目實施進度12.1項目實施進度本項目前期工作主要是編制建議書及立項工作，編制項目可本項目建設期擬定為1年，其主要工作內容及進度安排如下序號時間(月)內容進度1234567891項目可研編制及審批2設備考察、招標訂貨3工程設計、土建施工4培訓5設備安裝、調試6加工廠試生產施工期、安裝期、試車期均應請設計單位人員直接參加，對(2)設備購置費：按制造廠家現行價格加8%運雜費進行計算。(3)安裝調試費：按設備購置費10%計算。(4)工程不可預見費率為10%。本項目總投資為490萬元，其中建設投資430萬元，鋪底流動資金60萬元。二、資金籌措1、資金來源本項目的資本金490萬元，其中建設投資430萬元，鋪底流動資金60萬元。資金來源全部由承建單位自籌。2、資金運籌規劃本工程建設期一年，建設投資100%投入。三、附表：表13-1投資估算表第十四章經濟效益評價一、編制依據1、計投資[1993]530號文《關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知》二、經濟效益評價1、成本分析(1)所有原料及動力價格均按2007年市場價計算。(2)定員42人，年人均工資及福利13095元，年工資總額為55萬元。(3)固定資產折舊采用綜合折舊，折舊年限15年，殘值率按5%計，無形資產及遞延資產攤銷年限分別為10年和5年。年折舊費25萬元，無形資產和遞延資產攤銷分別為1萬元和4萬元。(4)各種修理費用按固定資產5%計算，年維修費18萬元。(5)其他費用每年12萬元。2、銷售收入估算項目正常年份總產品銷售收入1200萬元，詳見銷售收入及稅金計算表14-5。3、其他估算基礎總投資490萬元建設投資430萬元建設期利息0.00萬元鋪底流動資金60萬元本項目資本金490萬元。(3)建成投產后達產率第一年及以后各年均為100%。(7)銷售稅金及附加：按稅務部門規定本項目產品按17%的增值稅率計征增值稅，并分別按增值稅額的5%和3%計征城市維護建設稅和教育附加費。經計算，正常年份銷售稅金83萬元。(8)依據國家規定，企業所得稅稅率為33%。4、經濟效益評價從綜合經濟效益指標表可以看出，本項目所得稅前后的投資利潤率分別為41.59%和27.94%,投資利稅率為54.76%,所得稅前后的財務內部收益率為54.84%和38.42%,高于基準折