第3頁共3頁2024年學校物品采購管理制度為規范學校采購行為，確保采購質量，合理控制采購價格，并提升采購效率，特依據學校實際情況制定本制度。一、強化領導機制1.設立物資采購領導小組：該小組由校長、書記、分管副校長、總務主任及財務人員組成，作為學校物資采購的最高領導機構，負責監督物資采購的程序、質量及價格。2.成立物資采購小組：該小組由校長、分管副校長、總務主任、總務副主任及流動小組成員構成，負責全校物資采購的具體實施工作。小組辦公室設于總務處，由總務主任直接負責。二、明確采購計劃與審批流程1.采購計劃制定：學校各類物資（涵蓋教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公所需等）的采購必須遵循計劃。計劃分為學期采購計劃與臨時采購計劃兩類。學期初，各部門需提交學期預采購計劃，明確物品名稱、數量，并書面申請至總務處匯總。總務處匯總后提交至物資采購領導小組會議討論決定，經校長審批后，由會計起草報告報請場領導審批，最終由總務處安排采購小組執行采購。2.臨時采購計劃：作為學期采購計劃的補充，臨時采購計劃由各部門根據實際需求填寫物品請購單及申請報告，提交至總務處匯總。經物資采購領導小組會議討論決定并由校長審批后，會計起草報告報請場領導審批，再由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的采購需經校長批準后，由總務處安排采購小組成員購買。3.學校設備采購：涉及學校設備（如電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅及大批學生課桌椅等）的采購，申請部門需提交書面申請報告至總務處。總務主任報請物資采購領導小組會議決定后，會計按預算校準并起草報告報請場領導審批。校長需進一步報請紅星四場分管學校領導批準后，由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組進行集中采購。三、確立采購原則與方式1.定點采購：學校日常辦公用品由采購領導小組通過詢價對比確定為期一年的固定采購點，并簽訂定點采購協議。定期對指定采購點的商品價格進行市場比對。2.陽光采購：采購過程遵循公平、公正、公開原則，秉持節約精神，綜合考慮質量、價格及售后服務等因素，擇優選購。3.限時采購：采購小組在收到審批通過的采購計劃后，需迅速組織相關人員限期完成采購任務，確保不影響正常工作。4.集體談價：采購人員需勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉且經久耐用的物品。5.質量檢查：采購人員需嚴格檢查采購物資質量，確保價格合理且質量合格。四、規范采購物資票據核銷1.票據簽批流程：物資采購發票需經采購人員、證明人簽字，再由保管員驗收簽字，總務處負責人簽字，最后報校長審批簽字后方可交學校財務報銷。2.未經審批采購的處理：未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。五、加強采購物資管理1.雙人管理制度：辦公用品等物資實行雙人管理，一人（總務主任）負責賬目管理，建立實物入庫清單；另一人（總務副主任）負責物資管理，并建立領用記錄。分管校長將不定期檢查，并在期中、期末進行集中清查。2.發放審批制度：一般辦公用品發放需經總務主任批準，生活用品發放需經分管副校長批準，貴重物品發放或外借需經校長批準。實行統一的簽字或批條制度。2024年學校物品采購管理制度（二）一、采購管理規定1.學校的采購活動通常由指定的采購人員執行。2.采購前需提交購物申請單，詳細列明物品名稱、種類、規格、數量及用途。3.購物申請單需經過申請人、部門負責人及學校財產管理員的共同簽字確認。4.一般情況下，采購過程應在五日內完成。5.采購的物品必須與購物申請單一致。6.若采購物品存在質量問題或未經批準，將不予報銷。二、驗收入庫規程1.采購人員按照購物申請單進行采購，由倉庫管理員負責驗收并入庫，然后供個人或部門使用。2.驗收入庫時，需確保物品、申請單與發票三者齊全。3.入庫時需區分物品性質，妥善處理危險品、易腐品和易爆品。4.根據節約原則，應盡量減少庫存積壓，同時確保教學所需物品的供應。5.學校財產負責人需定期檢查驗收入庫的執行情況。三、資產登記制度1.學校的資產登記工作由后勤總務處統一負責。2.后勤總務處需在三天內將物品分類錄入校產或部門賬冊，并在半年內完成結賬。3.登記的物品名稱和數量應與記錄一致。4.按時完成上級部門要求的校產統計報表。5.人員調動時，必須做好個人物品借用歸還的管理工作。6.學校資產負責人應定期檢查資產登記狀況。四、領用規定1.物品庫存管理由倉庫管理員統一負責。2.個人領用物品需在取得保管員同意后，辦理領用手續。3.教學物品僅限教學使用，不得挪作他用。4.借用的教學物品須按時歸還，學期結束時，倉庫管理員需及時收回并統一管理。五、財產報廢準則1.根據節約辦學原則，教學設備應充分利用并妥善使用。2.報廢物品需區分原因，對非正常損壞要查明原因，人為損壞需酌情賠償。3.由倉庫管理員統一登記報廢物品，及時銷賬，并在統一管理下合理處理。4.報廢單需經過學校負責人、財務主管和財產管理員簽字確認。5.報廢物品處理后的回收資金應計入采購基金賬戶。六、借用賠償制度1.教學物品和器材主要供校內教學使用，不影響教學情況下，經領導批準可外借。2.貴重物品原則上不外借。3.借出物品需填寫借出單和出門單。4.借出的物品應按期歸還，并在歸還時進行驗收，如有損壞或遺失，應按賠償制度執行。5.賠償程序由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準后，由損壞者憑賠償單到財務部門繳納。2024年學校物品采購管理制度（三）一、采購管理規定1.學校的采購活動通常由指定的采購人員執行。2.采購前需提交購物申請單，詳細列明物品名稱、種類、規格、數量及用途。3.購物申請單需經過申請人、部門負責人及學校財產管理員的共同簽字確認。4.一般情況下，采購過程應在五日內完成。5.采購的物品必須與購物申請單一致。6.若采購物品存在質量問題或未經批準，將不予報銷。二、驗收入庫規程1.采購人員按照購物申請單進行采購，由倉庫管理員負責驗收并入庫，然后供個人或部門使用。2.驗收入庫時，需確保物品、申請單與發票三者齊全。3.入庫時需區分物品性質，妥善處理危險品、易腐品和易爆品。4.根據節約原則，應盡量減少庫存積壓，同時確保教學所需物品的供應。5.學校財產負責人需定期檢查驗收入庫的執行情況。三、資產登記制度1.學校的資產登記工作由后勤總務處統一負責。2.后勤總務處需在三天內將物品分類錄入校產或部門賬冊，并在半年內完成結賬。3.登記的物品名稱和數量應與記錄一致。4.按時完成上級部門要求的校產統計報表。5.人員調動時，必須做好個人物品借用歸還的管理工作。6.學校資產負責人應定期檢查資產登記狀況。四、領用規定1.物品庫存管理由倉庫管理員統一負責。2.個人領用物品需在取得保管員同意后，辦理領用手續。3.教學物品僅限教學使用，不得挪作他用。4.借用的教學物品須按時歸還，學期結束時，倉庫管理員需及時收回并統一管理。五、財產報廢準則1.根據節約辦學原則，教學設備應充分利用并妥善使用。2.報廢物品需區分原因，對非正常損壞要查明原因，人為損壞需酌情賠償。3.由倉庫管理員統一登記報廢物品，及時銷賬，并在統一管理下合理處理。4.報廢單需經過學校負責人、財務主管和財產管理員簽字確認。5.報廢物品處理后的回收資金應計入采購基金賬戶。六、借用賠償條例1.教學物品和器材主要供校內教學使用，不影響教學情況下，經領導批準可外借。2.貴重物品原則上不外借。3.借出物品需填寫借出單和出門單。4.借出的物品應按期歸還，并在歸還時進行驗收，如有損壞或遺失，應按賠償制度執行。5.賠償程序由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準后，由損壞者憑賠償單到財務部門繳納。2024年學校物品采購管理制度（四）1、為優化學校辦公用品的管理，遵循節約成本、提升效率、規范流程、明確責任和統一管理的準則，我們倡導健康高效、綠色環保、節儉辦公的現代工作模式，以實現學校物品采購的程序化、規范化和制度化。本制度的制定特別考慮了本校的實際情況。2、本制度涵蓋的辦公用品是指用于日常辦公的耐用物品和消耗品，包括文具、紙張、辦公自動化耗材、勞保用品以及清潔衛生用品等。3、辦公用品的管理由總務處集中負責，執行統一采購、統一發放和統一回收處理的政策。4、總務處負責辦公用品的采購和日常管理工作。5、總務主任需對辦公用品的采購流程、價格和供應商進行嚴格審查，并配合大宗辦公用品的采購工作。6、財務部門負責對辦公用品采購價格的審計，并定期核查辦公用品的賬目。7、校長辦公室對辦公用品的采購管理實施嚴密監督，一旦發現問題，將立即進行糾正。8、辦公用品由總務處集中采購。采購時應遵循“計劃、適用、透明”的原則，通常在學期初按照預算計劃進行，一次性購買。如學期中確需額外采購，需由各處室提前提交購買申請，經過審批后統一購買。具體流程包括處室主任提出申請，分管校長審核，主管財務的校長和校長審批，然后由總務處執行采購。9、總務主任應根據各部門的領用計劃，及時核對庫存，如有短缺，需編制購置計劃，經過詢價和比價后，選擇合適的供應商。10、預計單次采購金額超過特定金額的，采購過程必須由至少兩人共同進行。11、對于大宗辦公用品，由校委成員共同商議，指定專人負責詢價、議價，選擇合格供應商，并簽訂購銷合同，總務主任在整個過程中提供配合。12、采購時，采購負責人需向供應商索要正規發票和物品清單。若供應商無法提供物品清單，采購負責人需自行編制詳細清單，作為報銷憑證。13、采購完成后，需在規定工作日內填寫《費用報銷單》，經校長審批后，按實際支出報銷。財務辦公室將對報銷憑證進行嚴格審核，不符合規定或憑證不全的，將被拒絕報銷。14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任根據登記表發放辦公用品。15、若發現辦公用品不適用或有未用完部分，總務主任將負責調換或回收。16、學期結束時，教職工需按照規定與總務主任交接辦公用品。17