產品質量管理制度

一.品質部門工作的組成

品質部門的工作分兩大部分

1.質量管理工作

1根據公司制定的品質部工作標準，質量管理工作由以下部分組成

1質量控制（也稱控制點）

1質量統計（包括控制點統計、部門統計）

1儀表管理（包括儀表管理、儀表計量、儀表修理）

1質量分析會議

1不合格品管理

1質量事故處理

1質量信息管理（包括內部質量信息.用戶質量信息）

2.質量檢驗

1元器件檢驗

1原材料檢驗

1加工件檢驗

1半成品檢驗

1成品檢驗

由于公司電子電力產口涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作不實行計數抽

樣法，而采取全額檢驗，對于外購件按公司實行的四定（定品牌、定生產廠、

定供應商、定合同）要求進行。

二.品質部工作的特點

1.質量教育培訓

宣傳“質量就是生命”的指導思想，實行質量一票決制，質量在考核中占

主要成份，做到人人重視產品質量、工作質量和服務質量。

質量培訓工作則是配合公司總的培訓計劃，加強專業基礎知識培訓和崗位

技能培訓。

2.質量控制檢測

對關鍵工序設立質量控制點，目前在機加部、有工序和零件及外加工件半

成品庫兩控制點，在生產部設立元器件，焊接、調試、成品庫四個控制點，所

有這些控制點對材料、元器件進廠到外協、加工、焊接、調試、半成品庫都實

行金額檢測，對不合格的材料、器件、半成品嚴禁流入下道工序，并嚴格執行

更改代用手續。

3.質量統計

根據公司下達的質量指標，各控制點按月作好質量統計工作并上報品質

部，它是質量分析、考核工作中質量部分的重點依據。部門匯總后，按月上報

公司并視情況作出質量通報，通報內容包括合格率指

標完成情況、存在問題、表彰優秀。

4.質量信息反饋

公司建立統一的質量信息反饋卡片，將用戶反饋的質量信息及時與技術部

門及生產部門取得聯系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分

析提高和改進。

反饋信息首先要做到快速準確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中

的信譽。

對于用戶使用安裝調試中存在的問題，除了在產品中增加必要的說明文件

外，對于較復雜的問題，公司還將組織學習班、培訓班和加強現場服務。

5.質量分析會議

加工生產過程出現的質量問題，用戶反饋的質量信息要定期對重點部門、

班組召開質量分析會議，會議綜合各方面發現的問題，并分析發生質量問題的

原因，采取改過的措施達到提高產品質量、工作質量和服務質量的目的，此類

分析會由品質部主任召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。

分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產部門、

技術部門，也可以綜合到供應部、經營部等。

6.計量工作

計量工作是開發、生產、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手

段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位（計量站）協作為主，再半年至一年

講行一次，儀表計量只能講行簡單的過渡計旱，這方面的工作還有待加強和投

入，

7.質量事故的處理

公司制定了一個事故處理辦法，質量事故按造成的損失大小分等級進行處

理,

公司本著以預防控制質量事故為主，處理僅僅是次要手段。

2.4.質量檢驗統計工作

班組質量統計，周或旬。

公司質量統計，分月度、季度、年度。

2.5.組織編制檢驗指導書。

凡有檢驗崗位均應按品種編制檢驗指導性文件。

2.6.質量獎懲工作

獎懲標準、評審。

2.7.組織產品例行試驗

單項和全面

2.8.參與新品開發和關鍵項目的審查和鑒定工作

2.9.匯同有關部門制定本公司各項產品的質量指標

2.10.質檢人員的培訓、學習和提高工作。

3.責任和權限

3.1.責任

3.1.1.對公司出廠的產品質量負責

凡公司出廠經過檢驗的產品出現質量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造

成的均由品質部負主要責任。

3.1.2.公司內部加工過程產生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由

品質部負責。

3.1.3.對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、元器件、結構件，

有關檢驗人員有責任及時報告，防患于未然。

3.2.權利

3.2.1.對未經檢驗的材料、元器件、零件、部件、半成品、成品有權制止

使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3.2.2.對違反工藝的加工方法，未經試驗和有關部門認可的代用品有權停

止其加工、生產。

4.檢查與考核

4.1檢查

4.1.1各質量管理人員必須嚴格執行冬項檢驗制度，并做好記錄和執行工

作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大

質量事故必須匯同有關部門檢查到底，并督促做好后續工作，如更改資料文

件、不合格的隔離處理工作。

4.1.2品質部在做好統計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄

弱環節和質量分析會議作出有關的執行情況。

4.2考核

4.2.1公司下達的質量指標（產品合格率、返修率）是公司考核部門工作

的主要依據，每季度考核一次，重大質量事故的發生與預防也是依據之一。檢

驗人員的考核，可依據技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次，品質部制定具體考

核指標。

4.2.2由主管經理按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。

四.試制件生產管理規定

L為了提高開發產品試制件的質量，控制試制件流向，加強生產管理，特

制訂本規定。

2.試制件包括機械零件及印制線路板，圖樣應完整、清晰、正確，生產前

在留樣上應加蓋供“試生產用”章。

3.生產試制件，巾請人不僅要提交蓋有供試生產用章的圖紙，同

時填寫試制件生產作業流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產部領

取，流水單上的公司件號統一按圖樣代號填寫。

4.生產部按流水單的要求安排生產，其加工質量應與正式產品（零件）相

同，應經檢驗、調試、驗收等工序才能入庫。

5.庫房應為試制件單獨分區保管，單獨立卡建賬。

6.試制件入庫后，保管員應核對流水單返回生產部配料處。

7.機械加工部按生產部下達的任務單加工試制件，嚴格執行工序檢驗與成

檢，零件入庫前，應由公司檢驗員復驗，經倉庫保管員點收后入庫。圖紙由公

司檢驗員向總師辦注銷。

8.外協試制件時，承辦人應負責外協質量和進度，加工完成后，交由公司

檢驗員復驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙

注銷手續。如果公司檢驗員復驗不合格，外協人負責進行處理。

9.開發部或者經營部人員因工作需要可去倉庫領用試制件，并按規定辦理

借用手續，需經主管經理批準。

10.開發部或經營部人員因工作需要攜帶試制件去外廠安裝或調試、試用

等，應征得主管經理同意。若因故不能及時請示，應請外廠有關負責人提供收

據或借條，經簽字、蓋章后回公司倉庫銷賬。

11.對于長期滯留有外廠的試制件，倉庫應催促還貨或付款。

12.生產部應隨時掌握試制件的進度、去向，如有去向不明，應及時查清

并向主管經理匯報。

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質量管理部管理制度目錄

1.原輔材料管理制度

2.半成品內部轉移管理制度

3.外銷產品混大樣管理制度

4.出廠產品管理制度

5.檢測設備管理制度

6.金屬平衡報表管理制度

7.質量信息反饋處理管理制度

8.檢測時效管理制度

9.檢測準確率管理制度

10.物資領用管理制度

11.質量記錄管理制度

12.質量責任制管理制度

第一章原輔材料質量管理制度

第一條原輔材料是確保產品質量的重要條件，投入使用前必須

經過質量管理部的檢化，嚴禁未經檢化的原輔材料投入

使用。

第二條原輔材料入庫后，物資管理部以原輔材料送檢通知單的

形式（說明物料名稱、數量、產地、存放地點等）及時

通知質量管理部（如有附樣，分析結果單等應隨通知單

一起交質量管理部）。

第三條質量管理部接到通知后，應及時通知檢險員按《原輔材

料檢臉操作規程》取樣、加工，并送化。

第四條化臉員接到樣品后，按照相應的操作規程進行檢測，并

及時報出準確的分析結果V

第五條檢驗員按質量標準進行判定，并及時將結果單傳遞給有

關部門。物資管理部接到化驗單后，應按《標識和可追

溯性控制程序》對原輔材料的檢驗、試臉狀態進行標

，只Q

第六條檢驗為不合格的原輔材料，質量管理部應按《不合格品

控制程序》的規定對不合格的原輔材料作出評審結論，

必要時會同技術研發部進行評審。

第七條對有質量異議的原輔材料，即分析結果與供應商有差異

的，質量管理部應拿留樣重化（再化兩次，并以兩次重

復的結果為準），如復查結果跟對方結果吻合，則不需

要重新取樣；否則就要重新取樣和化臉。

第八條如雙方確定結果存在異議，則通過友好協商，將樣品送

雙方認可的仲裁機構仲裁，并以仲裁結果為準。

第二章半成品內部轉移管理制度

第一條內部轉移的半成品由各車間按照各自相應的操作文件對

半成品進行標識；

第二條檢驗員按照相應的《檢瞼操作文件》對半成品進行取

祥、送化：

第三條化臉員按照相應的《試驗操作文件》對樣品進行檢測、

試驗；

第四條檢驗員對車間之間相互轉移的半成品按照相應的標準進

行質量判定；

第五條檢驗合格的半成品由相關車間辦理轉移手續，并按各自

相應的《產品搬運操作文件》進行搬運：

第六條對檢險不合格的半成品，由車間按照《標識和可追溯性

控制程序》的規定進行標識，并按照《不合格品控制程

序》的規定進行處理；

第七條各檢臉、化驗班組按照《記錄控制程序》的有關規定作

好檢驗或試臉記錄

第三章外銷產品混大樣管理制度

第一條檢驗員、化臉員各自按照《檢驗操作文件》或《試驗操

作文件》對外銷產品的小樣進行檢臉、化臉，結果報出

后，由檢臉員對照技術標準對小樣結果進行判定，并按

《記錄控制程序》的有關規定做好原始記錄；

第二條質量管理部根據《生產調度通知單》確定大樣的批號、

批量，根據產品的質量情況及合同要求確定組成大樣的

小樣批號，并及時以《配大樣通知單》的形式下發到相

關的車間、部門;

第三條檢驗員依據《配大樣通知單》，并按照相關的《檢臉操

作文件》的有關規定進行混樣或取樣，做好標識，并及

時送化；

第四條化驗員按照《試驗操作文件》對樣品進行檢測，并及時

報出檢測結果，并按《記錄控制程序》的有關規定做好

原始記錄;

第五條檢臉員對照技術標準或合同要求對檢測結果進行判定，

并按《記錄控制程序》的有關規定做好原始記錄，判定

后的檢測結果送相

第六條關部門和車間。

第四章出廠產品管理制度

第一條對出廠產品，由檢臉員按照相關的《檢驗操作文件》對

產品進行取樣，做好標識，送化險班組進行檢測；

第二條化驗班組按照對應的《試驗操作文件》對樣品進行檢

測，及時報出檢測結果，并按照《記錄控制程序》的有

關規定做好原始記錄；

第三條檢驗員依據技術標準或合同要求對檢測結果進行質量判

定，做好記錄，報相關部門或車間；

第四條對于合格的出廠產品，由質量管理部通知檢驗班組，對

該產品進行鉛封；

第五條檢驗班組按質量管理部通知進行鉛封，并復核批號是否

正確；

第六條對出廠的產品，由質量管理部根據檢測結果出具質量證

明書；

第七條市場營銷部負責將質量證明書傳給客戶。

第五章檢測設備管理制度

第一條公司購置的新計量器具、檢驗儀器及備件到貨后，應統

一由質量管理部按照《監視與測量裝置控制程序》的有

關規定辦理質量驗收手續，合格者方可報銷入帳。臉收

合格的計量器具、檢驗儀器及備件必須由負責分類管理

計量器具、檢臉儀器計量員或相關責任人按照《監視與

測量裝置控制程序》建立帳、卡、并按《記錄控制程

序》保存好原始驗收記錄，方可投入使用。

第二條2.對本公司不能檢驗的好計量器具或檢臉儀器及備件，

須經質量管理部部長批準，可采取對比、免檢或送上級

計量、鑒定部門檢臉。對不合格的計量器具、檢驗儀器

及備件應提交驗收報告，通知相關部門拒付、退貨、退

修或索賠。

第三條3.檢測設備的使用者必須熟悉設備的結構、性能、操

作、維護和安全規程，并嚴格按照設備的操作規程或使

用說明書進行操作，否則不得使用這些設備：

第四條4.使用者必須堅持日常的維護、保養，并愛護儀器設

備，妥善保管，經常保持設備、計量器具的整潔，注意

設備、計量器具的防塵、防銹；

第五條5.設備、計量器具在使用中發生故障，應及時通知設備

維修人員進行維修，修復的檢測設備必須經檢定合格且

重新掛合格證后，方可重新使用，并按照《記錄控制程

序》的規定作好記錄。

第六條6.公司內所使用的最高計量標準器，必須以檢定規程規

定的周期為最長使用期限，送檢周期由計量員按照《計

量標準及配套設備檢定周期》制訂送檢計劃，并經部門

領導審批后，納入上級計量部門強制檢定計劃，確保計

量標準器的周檢合格率達到100%,任何部門，單位不準

超期使用標準器；

第七條7.公司內所有強制檢定的計量器具，不準越期使用；

第八條8.公司內所有在用標準器和工作計量器具，不準“帶

病”使用或無有效合格證使用；

第九條9.公司所有計量器具由質量管理部根據《在用計量器具

檢定周期》或《在用檢測設備校準周期》制訂計量器具

檢定周期或檢測設備校準周期，并以《周期檢定通知

書》的形式通知使用部門。各使用部門必須按《周期檢

定通知書》規定的時間進行送檢，要求送檢率達到

100%;

第一零條10.質量管理部應對公司生產、經營、工藝的關鍵

部位、點設置的計量器具進行巡回檢查，開展日常的檢

測和維護。維修、檢測校準計量器具時應嚴格按操作規

程執行。確保計量器具的正常使用、運行。

第一一條11.對各部門送修的計量器具應及時進行修理，檢

定合格后，做好記錄方可交付使用。因各種原因，無法

修復或無修復價值或經多次維修仍未達到原技術指標

的，由維修、檢定人員按照《監視與測量裝置控制程

序》的規定提出報廢申請，經質量管理部部長審批后，

進行報廢，并通知使用部門。

第六章金屬平衡報表管理制度

第一條各個車間的金屬平衡盤點工作是企業經營活動的重要環

節，對考核生產車間成本，提高經濟效益至關重要，各

有關人員務必高度重視，認真做好此項工作。

第二條各檢驗班報表編制人員負責本服務車間的金屬平衡盤點

及報表編制工作，盤點時間為每月的24?26日，遇節假

日照常進行。

第三條盤點時，固體物料計量要求：異型、合金車間、碳化鴇

車間以公斤為單位，鴆氧車間以噸為單位，微鉆車間以

支數為單位。液體物料體積以立方米為單位，品位憑分

析結果。凡是在生產車間內的所有物料（包括原料、中

間產品、產品、廢料、廢品等）都要進行盤點。

第四條盤點記錄要清楚、詳細。盤點后，數字不準隨意改動，

以確保盤點數據的嚴肅性。

第五條金屬平衡報表的編制要做到有據可依，再產品結存量以

盤點數據為準，投入、產出量分別以領料單和報產單為

準。

第六條金屬平衡報表編制要求數字準確，字跡清楚并按時（最

遲29日上班前）完成。

第七條報表編制人員根據產品質量情況，編制相關質量報表。

第八條質量管理部要認真審查各盤點人員編制的車間金屬平衡

報表，發現問題要立即發淳處理。報表經審查合格后蓋

上公章送有關領導和部門。

第七章質量信息反饋處理管理制度

1.質量管理部接到外部顧客質量信息反饋后應在二個

工作日內單獨或會同市場營銷部、技術研發部、生

產安全部、生產車間（必要時請主管副總經理）分

析原因，按《信息反潰表》要求處理。

2.顧客反饋質量信息屬質量事故的，按《質量責任制

管理制度》處理“

3.公司內部向質量管理部反饋的各種質量信息，質量

管理部應在一個工作日內單獨或會同技術研發部、

生產安全部、生產車間作出處理意見，并將處理意

見通報有關部門。

4.質量信息的反饋和處理應按照《記錄控制程序》的

規定作好記錄。

第八章時效的管理制度

1.檢斤、地磅稱量應在接到通知后，半小時趕到現場；

2,計量器具的檢定、維修一般應在收到器具后二天內完成；

3.進廠原輔材料的取樣、送樣應在接到通知后半個工作日完

成；

4.正常生產的取樣、送樣應在上午10:30前完成；

5.臨時需檢臉出廠的產品要按規定時間內完成檢臉；

6.鴇精礦在接到樣品后，三天內報出檢測結果；

7.其余樣品無特殊情況應在一個工作日報出檢測結果；

8.為降低檢測費用，經相關車間、部門同意，在不影響生

產、交貨的情況下，可適當推遲報出檢測結果。

第九章準確率的管理制度

1.嚴格按操作文件進行取樣，檢測，樣品對產品的代表性

要100%符合要求，檢測結果的正確率100%;

2.樣品歸類清晰，編號清楚、準確，且準確率達到100%;

3.檢測人員認真填寫結果報告單，報告單填寫的差錯率為

4.取樣人員做好分析結果的整記、整理工作和分析樣品的

歸類保管工作，收集所有質量信息，及時對分析結果糾

偏扶正；

5.檢測人員適時安排檢查樣的自查自糾，保證檢測結果準

確可靠；

6.嚴格按檢臉標準進行檢臉，成品檢驗的漏檢、誤判率為

零。

第一零章質量記錄管理制度

1.各化臉班組應根據《試臉操作文件》在檢測的同時應做

好質量記錄。

2.各檢驗、計量班組應建立相應的檢驗、計量質量記錄臺

帳。當日發生的檢驗、計量等質量記錄，必須于當日分

別按照《檢臉操作文件》或《計量操作文件》的有關規

定，做好臺帳：

3.各種質量記錄必須做到記錄清晰、干凈整潔，對出現錯

誤的數據，按照《記錄控制程序文件》的有關規定進行

修改；

4.凡非本部門人員借閱資料，必須經部門領導同意后，方

能辦理借閱手續：

5.各班的質量記錄由專人負責按照《記錄控制程序》的有

關規定定期進行清理，并妥善保管，防止因受潮而損

壞；

6.各種質量記錄的保存期為二年。

第一一章質量責任制管理制度

1.質量責任制實行公司、部門、班組三級管理制度；

2.質量隱患參照質量事故進行管理；

3.質量事故按造成的經濟損失和不良影響分為一級、二級和三級

質量事故：

4.各生產車間內發生三級以下的質量事故由生產車間負責處理，

處理結果應在處理完后二日內報質量管理部備案；

5.公司各職能部門對本部門下發的各項指令負責；

6.各生產車間、部門要層層制定相應的質量責任制并進行考核；

7.正常程序出廠的產品質量由質量管理部負責；

8.達不到合同標準要求需要出廠的產品，由技術研發部、質量管

理部和市場營銷部共同分析決定，以讓步接收的形式出廠；

9.生產車間有責任對可能影響產品質量的質量隱患在最短的時間

內采取措施予以消除；

10.各生產車間應嚴格按產品技術標準，生產工藝規程進行生產，

使用經質量管理部檢定、校正的各種計量器具；

11.質量管理部要嚴格按有關操作文件規定取樣、化臉，準確報出

檢驗結果；

12.市場營銷部要根據質量管理部下發的混大樣通知單噴唆頭，并

按要求打托、交付。

13.各部門有責任對各種質量記錄校規定予以保留，以利于產品質

量的可追溯和質量事故原因的分析；

14.各生產車間有責任配合質量管理部進行金屬量盤點及完成報

表；

15.發生質量事故后，各部門應按先報告、再對事故性質進行認

定，對原因進行分析，并制定糾正預防措施，對責任人進行處

罰的程序進行，整個程序應在四個工作日完成；

16.市場營銷部接到用戶有關質量投訴后二日內應通知質量管理

部；

17.質量管理部在接到用戶投訴的質量事故報告后，二日內應組織

生產、技研、市場營銷、生產車間直至公司領導對質量事故進

行處理，四日內向公司領導匯報，并提供事故分析處理報告；

18.質量管理部在質量事故處理完后，應當日通報市場營銷部，由

市場營銷部在二日內向用戶反饋處理意見。

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產品質■:管理制度

第一條

為提高產品質量，加強工作責任心，減少反量損失，實現有效勞動和長效管理，特制

訂本條例：

第二條

本規定所指產品質量管理包括質量考核條例、質至事故處理辦法、質量評選獎勵的制度、群

眾性質量管理活動制度、質量信息管理制度、合理化建議和動技術改進管理辦法、關于新產

品試制而笠定的規定、樣機試制皆理箸C

第二章：質量考核處理條例

第三條

凡產品出廠前，因設計、計劃、投料、加二而造成返修、報廢的損失費用在1000元

以內的，由責任部門承擔15%,1000元以上承擔10~15%其中各責任部門所罰款項的80%

落實責任者：凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須落實責任者并于二日

內將落實結果書面送交質管處，否則，部門主要領導人負管理責任。

第四條

加強讓步率的控制：

1、一分廠按加工產值計算，讓步率控制在2%以內，每超1%,扣200元。

2、二、三、五、六分廠讓步率應控制在0.7%以內，每超0.1%,扣200元。五、二分

廠每月的整機讓步率應控制在15%,對超出部分，質管處匯同分廠分析原因采取措施，對

嚴重超標進行罰款500-1000元。

3、四分廠按加工產值計算，讓步率控制在14%以內，每月下降1%,直到2%止，每超

1%,扣100元。（讓步率=讓步噸位數X單價/全月實際完成產值），調質硬度不合格和淬

火便度不合格按1.3元/kg計扣，滲碳硬度不合格按2.4元/kg計扣。

第五條

加強產品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過

程檢的責任扣所屬部門，終檢責任扣檢計處。過程檢、終檢員應履行各自的工作職賁，在

業務上屬檢計處領導，在問題處理上由檢計處裁決?？绮块T的責任處理，不得私自處理。

必須通知相關部門領導，否則由所在部門承擔責任。

1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員100元。

3、凡零件完工后不經檢查流入下道工序，則扣調度100元。

4、凡發現質量問題，不開出缺陷品通知單，一經發現，立即下崗。

5、各分廠過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責任

部門、責任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，分廠過程檢驗記錄卡，必須每月初上交

精品文傳可忸科的精品大榜

檢計處，檢計處輸入電腦后交質管處。

6、過程檢開出的缺陷品通知單，分廠領導必須如數上交檢計處，如不交，一經發

現，扣責任部門領導5007000元。

7、嚴禁擅白更改技術條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質量

技術文件，一經發現，給予責任人100-200元罰款。

第六條

加強工序過程的質量控制：部門分管質量的領導、過程檢、終檢員應嚴格把關。滲碳

前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴禁用火焰，否則，計扣責任部門每次100元。

第七條

凡錯漏下零件目錄、材料、生產準備計劃扣費任部門100-200元。

第八條

凡產品出廠后用戶反映無裝箱單或漏發件扣責任部門100-500元。為確保巴氏合金軸

瓦等外購件完好交付用戶，外協處、供應處、檢計處、經營處應嚴格辦理交接于續，物質

到廠后重新包裝、固定，并填寫我廠標牌，如有失誤則扣相關處室的責任者2007000元。

第九條

各分廠施工員、采購員、外協員無權在路線單上簽字，違反規定按100元/次計扣。

第十條

供應、外協、采購必須在工廠確定的分承包方運作，遇有困難，需另尋分承包方（含

物價）必須請示生產廠長批準，否則計扣責任人每次200元。

1、凡是供應、外協、采購造成回廠返修、報廢工廠一律不承擔任何責任（含材料、

運輸、工廠損失費用）責任人負責索賠。采購、外協員對采購協作質量負責，凡是供應、

外協、采購物資進廠不經檢計處檢查，私自投入分廠，一經發現扣費任者每次100元。

2、凡是供應、外協、采購物資回廠后因質最問題影響工廠生產進度和造成重大損失

（含整機產品質量〉扣責任人100-500元。

3、凡相關部門反映涉及供應、外協、采購回廠物資多次發生質量問題的，質管處會

同責任部門進行分析、調行，對責任人進行經濟處罰。因責任心不強發生嚴重質量事故造

成極壞影響者給予下崗處理。

4、協件（A類產品、箱體、軸瓦、包工包料成品、聯軸器等）均需有書面技術協

議，回廠應有外協檢驗記錄、合格證書。

第十一條

凡產品（零件）在庫房或生產現場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰

傷資任部門扣每次100元。

第十二條

千元以上的設備、刃具等質量事故必須在24小時內通報職能部門，萬元以上的重大

事故必須在1小時內報職能部門、生產廠長。凡違反此項規定的扣責任部門100-200元。

第十三條

凡經判定報廢的零件立即放置隔離區，每周定期由責任部門送交廢品庫：如另作它用

（工裝、悶頭等）必須辦理手續，否則扣責任部門200元。

第十四條

零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續而投入裝配則扣責任部門100-

20（1元。

第十五條

研究所須對外來圖紙進行方案史審，凡發生關鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執

行,

第十六條

凡第一次生產中出現的技術問題未及時糾正，重復生產時出現同樣問題，則扣責任者

10（1-500元。

第十七條

凡是新品開發、試制產品對研究所及設計人員暫不考核。

第十八條

售后服務人員（含部門委派人員）必須書面詳細反映服務情況（產品制令、出廠日

期、具體服務內容等）分析問題發生原因，分清雙方責任，報檢計處、質管處，否則不予

報俏，對服務中發生費用必須請示生產廠長確認，對方出具向執方可。質管處根據售后服

務處提供的情況介紹通知相關責任部門，責任部門必須認真對待，分析問題，提供書面信

息（含讓步單憑證），有利于質管處查清責任部門，逐級審批處理。

第十九條

外部損失賠付：

1、凡99年7月1日之前賠付納入責任部門的成本考核。

2、凡99年7月1日之后賠付：

近1000元扣責任人200元

1000-5000元扣責任人400元

5000-1000元扣責任人600元

1000元以上扣責任人1000元

第二十條

造成重大質量事故，責任部門領導除書面檢查外，一次性罰款200-500元。

第二I一條

凡在一個季度內發生兩起重大質量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上

的質量事故的責任人進行離崗培訓：凡玩忽職守，工作責任心不強造成重大質量損失或造

成極壞影響者，一經發現給予下崗處理。

第二十二條

凡受過各種質量處罰的部門領導和責任人，在處罰后的工作中利用職權刁難或有報夏

行為的，一經發現，立即下崗。

第二十三條

損失費用計算公式：

1、報廢損失=材料費+全部工時X30元/小時

2、讓步損失=讓步工時X30元/小時

3、分承包方造成損失=正品價值或材料費+工時X30元/小時

4、出廠產品損失=差旅費十天數X40元+“三包費”

第二十四條

其他未作規定的參照有關條款和工廠有關規定等執行。凡以前發文與本文件內容相抵

觸的，宣布作廢，以本文件規定為準。

第二十五條

本規定的解擇權屬質管處。

第二十六條

本規定自1999年9月執行。

第三章：質量事故處理辦法

第二十七條

為加強對質量事故的管理，嚴格執行“三K放過”（產生質量事故的原因和責任者未

分析不放過，質量事故的危害性未分析不放過，應采取的預防措施未分析和制訂不放過）

的原則，增強全廠職工的質能意識和主人翁責任感，認真執行我廠質S：管理的有關規定：

嚴格工藝紀律，不斷提高工作質量以保證產品質量，減少和杜絕質量事故的發生，提高我

廠的經濟效益。特制定以下辦法：

第二十八條

質量事故的定義：

凡設計、工藝、生產制造（運輸、儲存）檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報

廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產計劃

和質量指標完成的稱為質量事故。

1、圖紙、工藝錯誤。

2、生產指揮錯誤。

3、違反工藝紀律。

4、操作不認真負責。

5、檢驗員漏檢錯檢。

6、設備故障、儀表儀器失準。

7、材料混雜或發錯。

8、運輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假。以次充好。

10、工裝制造質量及工裝管理不善。

11、根據經濟損失和影響大小，將質量事故分為以下三類：

12重大質量事故，有下列情況之一者為重大質量事故：

13、直接經濟損失10000元以上，或退貨索賠經濟損失達2萬元以上。

14,出口援外產品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響.

15、對用戶的生命財產造成嚴重損失。

16、因質量事故造成工廠不能完成月、季或年度生產計劃和質量指標的。

第二十九條

較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

造成經濟損失5000元以上，或退貨索賠經濟損失達1萬元以上的。

廢品或返修工時在20小時/批以上的。

因質量事故造成分廠完不成月份、季度計劃或質量指標的。

第三十條

一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

2、廢品或返修工時在50小時經上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1）、機加工：成批生產的關鍵件的關鍵尺寸3件以上不合格。?般尺寸5件以上不

合格；或成批生產的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。

2）、鑄件：主要件重量在200千克以下、或成批生產20件不合格的。

3）、鍛件：與機加工件相同。

4）、熱處理件：經熱處理的零件（包括工裝零件）出現成批開裂、硬度不合格，碳

和氮化不合格產生嚴重變形,而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質量。

第三十一條

質量責任：

1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設備等）工藝文件標準錯誤造成的質量事故：

圖紙尺寸差錯：設計和尺寸標注的錯誤，貪量責任設計人員承擔70%,審核人員承

擔30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔70%,校對承擔30%。

2、工藝出現差錯：經首檢發現，其質量員任由工藝員承擔90%。操作者（四級以

±）承擔10%。如工藝出現差錯雖經首檢未發現和防止，其質量責任由工藝承擔70%。檢

查員承擔20%,操作者承擔10%。如操作員發現錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔

責任。工藝員承擔的70%中，工藝編制設計者承擔60%,審核者承擔30%,會簽者承擔

10%：描圖抄寫錯誤，描圖員承擔70%,校對承擔30%。

3、操作者造成的質量事故：

I）、操作者不執行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負貴所造成的事

故全部由操作者本人負責。

2）、在師付指導下操作的徒工，造成的質玨事故，由指導的師付負全部責任。

3）、尚未取得操作證的徒工，在無抑付指導的情況下，受命于領導各管理人員下達

的與本人技術不相稱的操作指令進行作業，造成的質量事故，指令者承擔70%,徒工承擔

30%,

4）、因不執行文明生產所規定的制度，導致零件成批磕碰，銹蝕的，由當事人負

責,

5）、由于儀表（包括熱工）量具未按規定進行周期檢定：事故者負30%,資任，工

具室負30%責任，儀表組（計量組）負40%貴任。如無工具室的單位，操作者和儀表組各

負一半責任。

6）、操作者在生產中發現工藝問題，避免了損失，應有獎勵，可做為合理化建議申

請計獎。

4、檢驗人員圖紙造成的質量事故：

1）、檢驗員首檢錯誤造成質量事故，由檢驗員負60%責任，操作者負70%責任。

2）、零件完工檢后發現質量不合格，或下道工序發現上道工序不合格而造成事故

者，檢驗員和操作員負一半責任。

3〉、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，檢驗員負責制30工期責任，操作者負

70%責任。

4）、整機出廠后發現質量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質量事故，檢驗員

和操作者各負一半責任。

5）、量具和儀表不合格檢險員應予封存，如交分廠使用造成的質量事故由有關檢驗

員負全部責任。

6）、由于檢驗員檢測不及時，影響熱處理質最而造成事故（分廠應提前與檢計處聯

系1,檢驗員負90%責任，熱處理負10%責任。

5、領導和管理人員的質量事故：

I）、因領導（包括廠領導）錯誤指揮或管理人員錯誤下達產品指令（包括不具備生

產條件而強令下達生產指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承

報70%,操作員承擔30%責任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責。

2）、因管理混亂或管理員不重視質量，工序完工不交檢造成的質量事故，由當事人

承擔70%,分廠領導承擔30%。

3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發材料（材料必須有手續，無手續按錯發處

理）、毛坯、零件或外購等質量事故，由庫房或當事人承擔全部責任。

6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件，標準件和外協員外協的毛

坯、零件或工序無合格證，且不合格未經檢驗就投料，造成質量事故的，由采購員、外協

人員承擔60%責任，投料者承擔40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故

的，由采購員或外協人員承擔60%,檢驗員承擔40%。

7、產品完工未檢驗開出合格證，分廠就交經營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和

返修等質量事故。由分廠和經營處各承擔一半責任，并追查有關領導責任。

第三十二條

工裝問題造成的質量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質殳事故，由工具處承擔50%

責任，參加驗證的檢驗員承擔10%,工裝使用部門和工藝處的有關人員各承擔20%責任。

如治證不合格，制造工裝經濟損失由工具處負擔70%,檢險員承擔30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當使工裝損壞或降低精度造成的質量事故，由

操作員負責。

3、工裝運輸過程中損壞造成的質房事故，由當事人負責。

4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質量事故，由

保管員承擔全部責任。

第三十三條

因設備故障造成的質量事故：

I、因設備大修人員工作不負責任，未維修好就交付使用造成的質量事故，由維修人

員承擔70%,檢驗員承擔30%：小維修人員未維修好就交付使用造成的質量事故由小修理

人員負責。

2、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質量事故，由操作員負全部責

任，

3、明知設備有故障停用，如操作員擅自芻動用造成的質量事故，由操作員全部負

責：如管理員錯誤指揮造成的質量事故，由指揮者負70%責任，操作規程員負30%貨任，

如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負全部責任。

4、設備到大修期，由于種種原因未大修而繼續使用，由主管廠領導、設備處主管處

長卻分廠領導共同承擔責任。

第三十四條

包裝運輸的質量事故：

1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質量事故，包裝工承擔70%,檢驗

員承擔30%：如未交檢，則包裝工負全部責任。

2、運輸過程中因工作失誤造成產品質量事故，由當事人承擔全部責任。

第三十五條

質量事故報批辦法：

出現質量問題時，應先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知分廠領導（或

質量管理處）。

第三十五條

分廠質量管理領導小組根據本制度的規定判斷，是否構成質量事故：如已構成質量事

故，分廠質管領導小組應會同責任班組的組長和質管員及時組織有關人員對事幫進行分

析：根據“三不放過”的原則，明確原則，明確責任，找出原因和制定預防措施，如事故

責任不是分廠，則檢計處質量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責任處室：資任處室質管領

導小組按前述的辦法進行處理。

第三十六條

由責任部門的質管領導小組在一星期內填寫“質量事故分析報告表”，一式三份；根

據本制度處理規定填寫好處理意見，轉交檢計處簽署意見（對事故情況予以證實）；再轉

交質管辦，質管辦接到報告表后于5日內代表廠部簽署最終處理決定后，再將報告表返回

檢計處和責任部門各一份，另一份質管辦留存備查。

第三十七條

較大的質故事故的處理由質管辦送交總工程師或廠長處理決定：對于垂大質信事故，

總工程師和廠部視情況召集廠全面質量管理委員會研究作出決定。

第三十八條

質5:事故的處理規定：

1、凡產生重大質量事故的責任者，經濟損失在10000元以上到20000元者，扣發當

月獎金和下浮一級工資半年：20000元以上至50000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資

一年：50000元以上者，扣發當月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經濟損失0.2%：以上

情況除經濟處理外，根據情節輕重和后果并給予其他行政紀律處理。

2、凡產生較大質量事故的責任感者，經濟損失在2000元以上至5000元者，扣發當

月獎金和下浮一級工資二個月；5000元以上至10000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資

三個月；

3、凡生產一般質量事故的責任者，經濟損失在1000元以下（包括至500元，但定為

?般質鼠事故的）扣發?個月獎金；1000元以上至2000元者，扣發當月獎金和下浮?級

工資一個月。

第三十九條

注意事項：

1、凡有關的生產部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務院“工業產品質能貢

任條例”中有關規定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度

另作處理。

2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領導干部，應如實反映質量事故真相，凡弄虛

作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責任者，加倍處罰。除經濟上予以制裁外，視情況輕

事，給予不同的行政處分。

3、質量事故的責任必須落實到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填

寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數之積再加材

料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

5、按規定進行經濟處罰的款數，除賠償費由財務處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮

的工資應交質管辦，作為開展全面質殳管理活動的獎勵表彰先進的費用。

第四十條

每月10日前，質管辦應將質量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責任部門，

勞資處或財務處，以便對責任者進行經濟處罰，并適時通報全廠。

第四章：關于質量信得過個人標兵和TQC活動積極分子評選獎勵的制度

第四十一條

為推動全廠全面質量管理活動的開展，促進企業升級工作，不斷提高我廠的產品質

量，經濟效益和產品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個人標兵和TQC活動積極分子：

現將這些活動作如下規定：

第四十二條

質量信得過個人標兵評選條件：

1、凡完成全年下達個人的生產工作任務，無違反廠規廠紀行為，全年無質量事故、

安全事故的生產工人、技術人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：

2、機加工人和熱處理工人全年廢品和讓步品率合計均不大于1%。；焊接工人全年無

廢品。

3,工序管理點工人自控率達到100%,廢品率符合第1條規定。

4、檢驗員全年對質最的錯漏檢次數不超過2次.

5、對提高改進產品質量有突出貢獻的職二（創造價值或避免損失價值在3萬元以

±）O

第四十三條

質量管理活動積極分子評選條件：

1、各部門或班組的質量管理員除完成全年下達個人的各項生產工作任務，積極完成質管員

的各項職賁，使本部門的質量管理活動卓有成效者。

2、在開展質量管理活動中，如QC小組，工序質量管理點等活動有突出成績者。

第四十四條

評選辦法：

1、信得過個人標兵由部門質量管理領導小組根據全年的廢品指標統計和工作實績評選上報

質管處審核.廠質量管理委員會批準。

2、質量管理活動積極分子由各部門質量管理領導小組提名，上報質管處審核批準。

第四十五條

獎勵辦法：

每年年終評選獎勵一次，以精神獎勵為主，并輔鼠物質獎勵。

第五章：群眾性質量管理活動制度

第四十六條

全面質量管理，就是企業全體職工及有關部門同心協力，把專業技術，經營管理，數

理統計和思想教育結合起來，建立質量保證體系，從而用最經濟的手段，生產用戶滿意的

產肅|。全面質量管理的特點，是從過去的事后檢驗、把關為主轉變為預防、改進為主，從

管結果變為管因素；因此必須發動企業的全體人員，全部門參加到質量管理的各種活動中

去，依靠科學管理的理論，程序和方法，使生產和經營的全過程處于受控狀態；為此特制

定本規定。

第四十七條

為了發揮操作員、管理人員和檢驗員的積極性和責任感，把產品質量的“預防和把

關”結合起來；對產品質量實行控制，開展“三自”、“三驗”、“三按”、“三不放

過”活動：

1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。

自檢：即每個操作者對自己加工的零件進行自檢，曲定是否符合圖紙工藝和技術標準

規定的要求。

自分：操作者自己檢驗的零件，把合格品和不合格品分開存放。

自蓋工號：在自己加工的零件上蓋上工號，以明確責任。

2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）。

首檢：操作者對每班或每批加工的首件，必須交檢瞼檢查，以防止成批報廢。

巡檢：檢臉員每班不少于兩次到自己分管的范圍內臨床巡檢，做到及時發現和處理問

鼠

完工撿：野個零件完工后，檢驗員都應該進行完工檢（全面檢查），防止不合格品混

入＜

3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術標準進行生產操作。

操作者必須嚴格遵守“三按”生產。操作前必須認真消化圖紙、工藝和技術標準，

“三按”生產執行情況的考核和違反“三按”生產造成的質量事故，按廠關于工藝紀律的

有關文件處理。

4、“三不放過”即出了事故應及時組織有關人員開會分析，做到：不分析出事故發

生的原因不放過；事故的責任者沒有查清，責任者和群眾未受到教育不放過；未擬訂防止

事故再發生的措施不放過。

第四十八條

建立質量分析會議制度：

1、廠質量管理委員會每半年召開一次分析會議，對半年來的質量管理和質量指標完

成情況進行分析，提出一步的整改計劃。

2、廠質病分析會，每季召開一次，在下季度第?個月的20日前召開?？偣こ處熤?/p>

持，有關處室分廠的負賁人或技術人員參加。質管處負責會議的準備，組織下發會議紀要

和執行中的檢行和協調工作。

3、分廠的質量領導小組和班組每月10前召開一次質量分析會，應運用排列圖，因果

圖卻對策表等數理統計法對本部門存在的質量問題進行分析，找出原因，制訂改進措施。

4、分廠的質量領導小組的質量分析會情況由質管處考核，各班組的質量分析會情況

由分廠的質量領導小組考核。

第四十九條

對關鍵部位和關鍵件實行質量管理點控制：

1、為確保產品的成品質量，使以原材料進廠到產品包裝的生產全過程，主要工序的

選題處于穩定狀態，須對其實行有效管理