北京金則醫學檢驗IT部運行維護

管理制度

撰寫人:王永炳

啟用日期:2022年7月1日

文件編號:BJJZLaBJT運行維護

版本:第A版

目錄

第總則.................................................1

第二章機房曾理制度....................................4

第三章保48Mto度..........................................11

第E3*維護作業計劃管理制度........................15

第五章網^35^管理制度..............................18

度..........................................23

公司IT運維管理制度

第一章總則

第1條為了加強IT運維通信網絡的運行維護管理、保

障通信網高效的發展和穩定可靠地運行，并具有可持續

發展的能力，根據國家、信息產業部頒布的技術政策、技

術體制、技術業務規程、法規、規定以及IT運維公司現行

的管理體制，制定本運行維護基本管理制度。

第2條IT運維通信網絡運行維護管理的原則是：

1、堅持國家公眾通信網的先進性、統一性和完整性

的原則，加強全程全網的運行維護管理，實現全網協調、

高效和快捷的發展，確保全網的安全和暢通。

2、完善運行維護管理體系，建立健全運行維護規范，

提高運行維護管理效率，使全程全網的通信質量和技術

指標始終保持在一個較好的水平，并不斷提高網絡質量

和服務能力。

3、接軌采用國際上先進的維護管理經驗和機制，實

施IS09000系列質量管理體系。在較短的時間內，使IT

運維不僅在網絡規模、用戶數量、服務質量，還是在運

行維護管理上都成為世界一流的通信企業。

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4、實行預防性維護為主、障礙性維護為輔的運行維

護管理原則。預防性維護和障礙性維護過程都應遵循事

先設計好的程序來進行。

5、在保證網絡質量的前提下，努力降低運行維護成

本，采用高新技術和信息技術，提高維護管理水平，改

進維護管理方法，逐步實現集中監控、集中維護、集中

管理。

6、建立網絡質量、運行維護質量的監督和控制體系，

完善網絡質量指標體系，定期進行考核、評比。。

7、培訓和穩定運行維護隊伍，跟蹤世界先進水平和

技術的發展趨勢，培訓各級崗位技術人員和管理人員，

不斷提高運行維護隊伍的責任意識以及技術業務水平和

綜合素質。

第4條本制度正式發布后，在中國聯合通信有限公

司全系統范圍內試行。以往總部及分公司印發的同類制

度中，其內容凡與本制度相悖者應以本制度為準。

第5條本制度的解釋權和修改權屬于中國聯合通

信有限公司運行監督部。

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第二章機房管理制度

1目的

為加強各機房的現場管理，對可能影響機房生產、

安全的各種因素進行控制，確保通信設備安全正常運行，

為用戶提供優質的不間斷通信服務，并有效地保障機房

維護、生產人員的人身安全。

2合用范圍

本制度合用于機房的現場管理。

3機房現場管理基本要求

3.1機房環境要求

3.L1機房應防塵，門窗要嚴密，做到地面清潔、設備

無塵、羅列正規、布線整齊、儀表正常、工具就位、資

料齊全、設備有序、使用方便。

3.1.2機房內的溫度、濕度應符合維護技術指標要求，

保持正常通風。

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3.1.3機房應建立防塵緩沖區，備有工作服和工作鞋。

3.1.4機房應有良好的防靜電措施。

3.1.5機房照明須有應急備用，各種照明設備應有專人

負責，定期檢修。

3.1.6動力機房應設置警示牌和防護柵欄以指示高壓

區、檢修區、禁止合閘區。

3.L7無人值守機房要全封閉，保持機房整潔無塵，應有

良好的防火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應的遠

端監測系統。

3.1.8無人值守機房的周圍環境要保持清潔和安全可

靠，機房門前道路應保持暢通無阻。

3.1.9公司機房的環境衛生由IT部相關專業人員負責落

實，定期打掃，定期清理。

3.2機房制度要求

321機房必須統一規范上墻制度，并醒目掛置。

3.2.2交流配機電房應上墻懸掛配電圖。

323嚴格執行值班、交接班制度，明確職責，嚴格紀律,

保證制度的進行。

3.2.4嚴格執行安全生產的各項規定，嚴禁違章操作，

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確保網絡、設備及人身安全。

3.2.5嚴格執行消防安全制度和監督條例，增強機房人員

的安全意識，消防設施時常檢查，消除隱患。

3.2.6嚴格執行保密法規，對機房人員進行保密教育，

增強保密觀念，定期進行保密檢查，防止泄密失密。

3.2.7不斷健全完善機房各項規章制度，并組織貫徹實

施。

3.2.8廠家在公司機房進行設備安裝調測，事先應向公司

相關部門提出申請，經批準后方可進行，并做好機房入

門登記，分公司相關部門應安排專人配合廠家現場工作。

3.2.9外單位人員工作性進入分公司機房須經公司相關

專業部門允許，安排專人陪同，做好機房入門登記，

并佩帶外來人員入室胸牌。

3.2.10公司機房進行重大參觀活動，須經公司領導批準；

上級領導參觀視察公司機房時，公司應做好陪同工作。

3.3機房安全管理要求

331切實遵守安全制度，認真執行安全操作規定，做好

防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保

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人身和設備的安全。

3.3.2在維護、測試、磁帶更換、裝載、故障處理、日

常操作以及工程施工等工作中，應采取預防措施，防止

造成工傷和通信事故。凡進行危（wei）險性較大、操

作復雜的工作時，必須事先擬定技術安全措施。

333機房應有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝

煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設備，并制定緊急

處理預案。

3.3.4機房應具備在緊急情況下能與上級部門及時取得

聯系的手段。機房內有緊急故障處理流程圖，人工再

啟動和再裝入流程圖，聯系人、聯系電話等，且相關資

料齊全，每一個機房維護人員都能理解、執行。

3.3.5雷雨季節要加強對機房內保安設備、地線及防護

電路檢查。

336加強網絡安全管理，確保網絡信息不受侵犯，保密

信息不被泄露，網絡信息不丟失，網絡信息正常傳遞。

3.3.7生產核心網絡以及與外部因特網存在接口的網絡,

應特殊加強網絡安全管理，提高防范措施。

338各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應嚴格管理，

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認真履行使用登記手續。

3.3.9加強機房現場鑰匙的管理，保證鑰匙齊全和完好,

由機房值班人員及保安進行分管，并作為交接班的一

項內容。

3.4機房設備管理要求

341機房應建立包機責任制，也就是全部現用與備用設

備均應按所劃分的設備維護段，落實到特定的包機人，

包機維護要做到定人、定設備，責任段落要清晰。本專

業機房內的設備，如果屬于其他專業部門來維護，應由

本專業部門去負責落實并明確其他專業部門對該設備的

維護包機責任人。本專業機房內新增設備（無論該設備

是由本專業部門維護，還是需要其他專業部門來維護），

如果本專業部門沒有去負責落實并明確包機責任人，則

視該設備由本專業部門負責包機維護。

3.4.2設備機架、電纜標識應齊全準確，電纜、光纜、

尾纖等應布放合理。

343各種設備要按照有關規定建立帳卡、說明書及相

應圖紙資料等檔案。

344無論現用、備用設備，應保證備件、技術檔案、

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原始資料完整，不得任意更改設備的電路、結構或者拆

用部件，備用設備應保持原機的正常狀態，定期使用。

3.4.5新建、擴容的設備或者電路，須按相關規定經試運

行后進行驗收，驗收合格方可正式投入運行。

3.4.6運行網絡設備斷電、挪移、搬遷應有記錄。系統

搬遷，應事先制定詳細的實施方案，并報省級分公司批

準。

3.5機房日常維護要求

351對設備要精心管理，精心維護，精心使用。做到維

護有標準，操作有規程，質量有保證。

3.5.2按照維護規程和維護作業計劃的要求，定期地、

有計劃地開展維護工作，對設備的運行情況、應具備的

各種功能、系統重要數據的正確完整情況以及設備硬件

的完好情況等進行檢查和測試。

3.5.3對隨機或者突發性的設備故障、嚴重的告警等異常

情況，應按照應急處理流程盡快恢復設備的正常工作。

3.6機房工程施工要求

3.6.1機房機架設置應保持合理的間距，避免不必要的

空間浪費。

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362根據公司相關規定，采用合理的走線方式，合理地

鋪設機房靜電地板。

363機房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作

提示牌。

3.6.4機房工程施工工具嚴禁使用運行網絡的供電電

源。

365加強對機房工程施工的監護，設專人負責，杜絕人

為事故的發生。

366加強對機房工程現場的控制，工程材料等雜物嚴

禁堆放在消防通道。

3.6.7工程施工隊進分公司機房施工，應事先書面通知分

公司相關專業部門，寫明施工單位、施工內容、時間、

地點、工期、進場人數、施工小組負責人等基本情況，經分

公司相關專業部門審批允許后，以書面形式向分公司運行

監督部（運行維護部）提出申請，內容包括施工相關情況說

明、本工程期間專業部門現場監督人（協調人）名單。經公

司運行監督部（運行維護部）審核允許后，工程施工隊方可

進場施工。施工期間，工程施工隊必須每日清理現場；施

工結束，工程施工隊必須按規定清理工程余料。工程結束后,

公司相關專業部門應及時書面通知公司運行監

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督部（運行維護部），并寫出工程小結通報。

4檢查考核

4.1公司相關專業部門根據維護管理規程、維護技術操

作規范、機房規章制度等相關檢查考核文件對機房現場

進行日常檢查考核，并做好相應記錄。檢查中應與機房

人員積極溝通交流，發現問題，解決問題。。

5附則

6.1本制度自發布之日起實施，請各部門嚴格按照本制

度規定執行。本制度在執行過程中，將進一步修改和完

善。

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第三章保密制度

1目的

通過規范通信網絡保密管理流程和明確安全保密要

求，保障通信網絡和信息安全，保護國家及企業機密，

維護企業經濟利益和用戶合法利益。

2合用范圍

本制度合用于各專業部門和相關部門保密工作。

3保密范圍

3.1通信網的網絡總體規劃、體制結構、網絡組織、

設備配置、路線資源、系統軟件、局數據、電路數據。

3.2各類內部文件、技術檔案、基建資料、原始資

料、分析報告和用戶信息。

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3.3重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措

施、代碼、以及通達路由。

3.4各類通信科研成果和國家秘密事項°

3.5國家規定的其它保密事項

4保密要求

4.1外來人員管理

4.1.1未經機房負責人的批準，嚴禁外來人員進入機房

生產現場。外來人員進入機房必須執有上級有關部門的

批準證明，履行入室登記手續，在機房接待人員的帶領

下方可進入機房，并要求佩帶外來人員入室胸卡。

4.1.2外來人員在機房現場，不許隨意操作維護終端及

運行設備，不許隨意翻閱機房資料和拍照、錄相。

4.1.3未經上級批準，外部人員不得接觸與保密數據有

關的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。

5.1.4外來人員必須嚴格遵守機房的各項規章制度。

4.2內部保密要求

5.2.1各級領導必須時常對維護和管理人員進行保密教

育，定期檢查安全保密規則的執行情況，發現問題隱患

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及時處理。

4.2.2所有維護和管理人員，均應參加保密教育學習，熟悉

并嚴格執行安全保密規定。各級維護管理部門應根據

需要設置兼職安全員。

423所有維護和管理人員嚴格遵守通信紀律，增強保

密意識，保守通信機密，不能向無關人員泄漏電信網的

結構、容量配置、話務分布、中繼方式圖等技術數據資

料。

424所有機房原始記錄，一律不許帶出機房。有關各級

機構人員編制、通信設備、網絡結構、電路開放情況、內

部文件、系統軟件、技術檔案、用戶資料等不得任意抄

錄復制和擅自攜出機房和辦公室。

425各種涉及運行維護和網絡、設備情況的圖紙資料

要注意妥善保存，所有的上級來文和請示報告文件要編

號登記，由專人存檔保管。

嚴格遵守通信紀律，增強保密意識和法制觀念，不得隨

意監測用戶通信。

426各類技術資料的使用要嚴格執行借閱手續，借閱

者應認真履行清退和登記簽收手續，并不得對外泄密。

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4.2.7不許攜帶機密文件進入公共場所或者探親訪友。

在私人通信、廣告宣傳及與其他運營商的交往中，都不

得泄漏通信機密。

4.2.8各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應嚴格管理，

認真履行使用登記手續。

429嚴格為用戶個人隱私保密，嚴禁違反規定監聽、監

測用戶個人通信內容，嚴禁完整下載和撿取用戶的私人信

/息、O

4210在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應

的設施和器具。

4.3設備保密要求

4.3.1嚴禁將計費營帳、網管系統與公眾互聯網進行連接，

不得利用網管和監控終端、營業終端上網、登錄非本系統

網。

4.3.2聯網設備必須采取必要的安全措施，保障網絡的

設備安全及所承載業務的信息安全。

4.3.3未經批準，嚴禁以撥號的形式接入網管系統，未經批

準不得隨意將調制解調器連接到監控終端及設備。

4.3.4嚴禁泄露設備及監控終端口令、密碼，不得隨意

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修改用戶權限。

4.3.5嚴禁設備廠家不經批準，通過技術手段對網絡設

備進行遙控遙測和遠程維護。已經投入運行的網路數據

未經批準嚴禁向設備廠家或者第三方提供。

4.4其它要求

441維護管理部門有責任根據網絡的能力，在嚴格遵

守國家法律和制度規定的前提下，按相關查詢制度對國

家行政機關和安全部門提供必要的技術支持和服務，

4.4.2凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保

密主管部門規定執行。

5附則

5」本制度自發布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照

本制度規定執行。本制度在執行過程中，將進一步修改和

一第

7U口o

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第四章維護作業計劃管理制

度

1目的

嚴格執行維護作業計劃，遵照維護規程的要求開展

維護工作，監測分析網絡和設備可能存在的障礙或者隱患,

及時解決發現的問題，全面保證網絡運行質量。

2合用范圍

本制度合用于各專業維護作業計劃的管理。

3工作要求

3.1維護作業計劃分擬定、審批、執行、檢查、考核五

個環節。各級專業維護部門應根據運行維護管理規程中

規定的基本要求，結合廠家設備的技術資料和操作維護

手冊，按周、月、季、年制定維護作業計劃。下級單位

可以在上級單位下發的維護作業計劃基礎上進行補充。

3.2維護部門應對維護作業計劃執行中采集的測試數據

及時進行分析，發現異常應查清原因，并采取措施，限

期解決。

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3.3維護作業計劃在執行過程中要進行詳細記錄，作業

記錄要求填寫測試數據，嚴禁亂用標識符。

3.4維護作業計劃的內容應包括：

(1)設備及系統維護周期測試項目規定的測試內容

(2)設備及系統巡檢及機房巡視

(3)光纜及傳輸路由巡視

(4)網管系統定期檢查

(5)網絡優化及調整

(6)話務統計和話務分析

(7)業務開通及局數據修改

(8)軟件版本升級及補丁

(9)機房環境整頓

(10)維護人員培訓

(11)網絡質量分析會及維護例會

(12)故障分析專題會議

(13)維護管理的其他工作

4附則

4.1本制度自發布之日起實施，請各單位和部門嚴格按

照本制度規定執行。本制度在執行過程中，將進一步修

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公司IT運維管理制度

改和完善。

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第五章網絡安全管理制度

1目的

1.1明確網絡安全管理范圍及管理職責，使網絡安全管

理規范化、制度化。

1.2堅持安全第一、預防為主的方針，確保網絡安全穩

定運行，確保網絡信息安全可靠。

2合用范圍

網絡安全管理的范圍包括網絡安全和信息安全兩部

分。

2.1網絡安全是指生產網絡的安全。包括對各級操作密

碼、遠程登陸、生產網與外部網的隔離、網絡攻擊、計

算機病毒防范與殺毒等方面的管理。

22信息安全是指防范有害信息入侵、傳播方面的管理。

4網絡安全管理要求

4.1遵守生產網與外部網嚴格隔離的原則。對核心網絡

（重要生產網）必須實現與外部網物理隔離；對非核心

網絡，因生產需要必須與外部網連接的，須經省級分公

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公司IT運維管理制度

司相關專業部門、省級分公司運行監督部或者總部相關

專業部門、總部運行監督部審核批準，建立安全防范

機制（如軟硬件放火墻）后，方可實現連接。

4.2嚴禁在生產網絡的計算機上安裝非總部、分公司正

式購買的或者未經總部、分公司書面批準的任何軟件。

4.3作好生產網絡病毒防范與殺毒工作。生產網絡必須

按實際情況，安裝正版的殺毒軟件，同時定期更新病毒

特征文件并定期殺毒；嚴禁將生產網絡的計算機作辦公

用途，收發公網信息；嚴禁在生產網絡計算機上使用來

歷不明的媒介，任何磁盤、磁帶、光盤必須確保其干凈

無毒，方可在生產網絡上使用。

44作好密碼管理工作。建立生產網絡各級密碼專人負

責制度，各級密碼掌握者負有口令安全的責任。最高級

密碼只能由系統管理員一人掌握，同時定期修改。系統

管理員出差時，要做好密碼移交工作。

4.5加強生產網絡遠程登陸管理。廠家因技術支援需要，

遠程登陸生產網絡，必須填寫申請表，寫明登陸目的（為

完成什么工作），登陸時間，登陸人等，經分公司相關專

業部門審批后，方可登陸網絡；對于故障處理等緊急情

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公司IT運維管理制度

況，可口頭請示批準后，先登陸，再補填申請表。對遠

程登陸MODEM,平時必須關電并拔去電話線，在需要

時經審批才干開放。

4.6加強信息安全管理，做好信息傳輸的安全、信息存

儲的安全、網絡傳輸信息內容審計及有害信息防范的工

作。

4.7為保障生產網絡安全運行，網絡的一切操作工作，如

局數據修改、軟件升級、軟件補丁、設備割接及入網、施

工安全管理等，都應嚴格遵循相關管理辦法、操作規范執

行。

4.8作好生產網數據備份工作。各專業要制定出數據備

份方案，確定數據備份周期、備份方式、備份數據保存

周期及保存方式等。對核心數據要作到每天備份及雙備

份，對采用磁帶、光盤、軟盤等外界媒質備份的，數據

備份帶要異地存放。各機房要根據要求作好數據備份工

作。

5檢查與考核

5.1檢查和考核依據：

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5.1.1網絡安全管理制度及網絡安全教育情況

5.L2網絡資料的準備情況。主要是網絡拓撲圖是否完

整、準確、詳盡，同時及時更新。

5.1.3生產網與外部網的隔離情況。

5.1.4生產網計算機病毒防范及殺毒情況。

5.1.5密碼的管理情況。

5.1.6遠程登陸的管理情況。

5.1.7年度網絡安全檢查計劃制定及執行情況。

5.1.8生產網絡數據備份情況。

5.1.9故障應急預案制定及執行情況。

5.1.10故障隱患的檢查及解決情況。

6附則

6.1本制度自發布之日起實施，請各單位和部門嚴格按

照本制度規定執行。本制度在執行過程中，將進一步修

改和完善。

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第六章巡檢