####鎮怪勒村水產飼料加工廠建設項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 21.1項目承辦單位 21.2可行性研究報告編制依據 21.3可行性研究報告的研究范圍 21.4項目概況 21.5推薦方案 21.6投資的必要性 41.7項目建設內容及規模 21.8市場預測及產品銷售 21.9生產工藝 21.10廠址環境 81.11主要原材料及能動供應 2第二章項目背景與提出 22.1項目背景 22.2項目提出的必要性 2第三章市場需求預測與建設規模 23.1生物菌肥市場分析及預測 23.2產品銷售 2第四章技術水平 24.1產品水平及標準 24.2工藝設備水平 2第五章工程技術方案 25.1設計原則 25.2項目組成 25.3工程技術方案 25.4總圖 25.5給排水 25.6自動控制 25.7供電 25.8供熱、采暖與制冷 2第六章建設條件與廠址 26.1原輔料供應 26.2能動供應 26.3廠址 2第七章環境保護 27.1編制依據與范圍 27.2污染源分析 27.3環保措施 27.4環保投資估算 27.5綠化 27.6環境影響評價 2第八章節能降耗 28.1編制依據 28.2能耗指標 28.3項目節能措施 2第九章消防 29.1編制依據 29.2工程概述 29.3消防措施 29.4機構設置 2第十章勞動安全衛生 210.1編制依據 210.2工程概述 210.3勞動安全措施 210.4工業衛生 210.5勞動安全衛生機構 210.6期效果評價 2第十一章企業組織勞動定員和人員培訓 211.1企業組織 211.2勞動定員 211.3人員來源及培訓 2第十二章項目實施進度 212.1項目進度計劃建設 212.2項目實施計劃 212.3項目達產計劃 2第十三章投資估算及資金籌措 213.1估算依據說明 213.2建設投資估算 213.3資金籌措及使用方案 2第十四章財務與社會效益評價 214.1財務效益分析 214.2社會效益分析 2第十五章結論 67附件：一、投資估算表第一章總論第一節項目摘要一、項目名稱：####鎮怪勒村水產飼料加工廠建設項目二、建設地點：莫力達瓦達斡爾族自治旗####鎮怪勒村三、建設年限：項目實施期內2年四、項目內容：新建年加工1000噸飼料加工廠一處，新建加工廠房210㎡，原料庫房200㎡，成品飼料庫房300㎡，購置顆粒飼料加工設備一套。五、投資規模：項目總投資156.235萬元第二節項目建設的背景和必要性一、項目背景莫力達瓦達斡爾族自治旗水資源十分豐富，2006年7月隨著尼爾基水利樞紐工程蓄水發電。水庫蓄滿水后會形成500多平方公里的水面，宜漁面積達5萬多畝，全旗已發展池塘養魚面積500畝，發展水庫網箱養殖517只，面積15000㎡，年生產鮮魚500余噸。但是全旗至今沒有一家飼料加工廠，具有一定規模飼料企業最近也在20公里以外的黑龍江省訥河市，不僅供應無保障，而且嚴重制約了行業的全面發展。二、項目建設的必要性為了解決制約莫旗漁業健康發展的飼料問題，在莫旗####鎮怪勒村興建飼料加工廠是非常必要，選擇這里是因為：一方面該村處于尼爾基水利樞紐庫區水產養殖的中心區，具有地緣優勢，另一方面該村具有大面積的玉米和大豆種植傳統，飼料廠的原料問題得以保證，另外該村距離國道111線較勁，交通方便，便于原料和成品的運輸。通過飼料加工廠建設，一是建立了新的服務體系功能，解決了外調飼料無保障，質量不穩定，路途運輸費用高，受交通影響等問題；二是養殖者可不再時時擔心飼料供應不上的思想壓力，可全心投入生產養殖；三是激勵了群眾養殖的積極性，使全旗漁業和畜牧業更進一步得到發展。第二章項目建設條件第一節項目建設區概況一、水產養殖業迅速發展。莫旗####鎮位于尼爾基水利樞紐西岸，水域資源豐富，氣候、水質條件優越，發展水產養殖業具有天然的優勢。特別是近兩年來水庫網箱養魚發展迅速，到2009年底小網箱數量可達到1000余只，加之池塘養殖，年水產飼料需求量在2000噸左右。隨著尼爾基水利樞紐工程順利投產，水域面積擴大，更加促進了水產產業的發展，對于水產周邊產業的帶動是積極的，尤其是飼料的需求量會越來越大。原料種類齊全，供給充足。莫旗是全國糧食生產大縣，2010年，全旗糧食作物播種面積達到711萬畝，全年糧食生產達到43.9億斤，創下歷史最好水平。繼2007、2008年之后第三次獲得“全國糧食生產先進縣標兵”殊榮，也是繼2003年以來第八次獲得“全國糧食生產先進縣”稱號。莫旗####鎮是旗內糧食生產較強的鄉鎮，同時也是旗內糧食品種播種最全的鄉鎮，這都對為項目的原料供給提供了充足的保障，項目的主要原料如玉米、小麥、黃豆、豆餅、油餅等都可當地收購，僅調進少量魚粉等原料和礦物質添加劑、維生素等就可投入生產，相對自己生產飼料比調進飼料價格低，質量有保證，運輸和供應方便。技術依托單位技術實力強。項目實施單位與莫旗農牧局是對口支援單位，使項目的生產技術條件得到了很大的提升，同時為項目建成后的科學運行起到技術上有力支持，莫旗農牧局現有專業水產養殖業技術人員7人，均是多年從事水產養殖調查研究人員，并且畢業于專業院校，在飼料加工上設有專門的技術人員3名，是對行業內較大型的飼料企業深入研究的人員，并在通威、正大、希望等飼料優秀企業實習過，熟悉飼料行業及其運作流程的具有專業業務知識的人員，具有全面技術培訓與指導的能力。第二節項目實施單位情況莫旗####鎮怪勒村現有居民151戶，共648人，由于搬遷后土地減少，全村以農業經濟為主的發展模式已經不能滿足農民增收的工作要求，所以在村黨支部的帶領下積極發展副業生產，截止2010年底，現已建有網箱養魚一處，網箱120只，共養殖斑點叉尾鮰、草魚、鯉魚等80萬尾，已售商品成魚8.5噸，養殖業的發展和不斷壯大，為飼料加工業的發展奠定了堅實的市場基礎。同時項目的順利實施也對村內各項養殖業的全面發展起到積極和促進作用。第三章項目建設方案和建設規模第一節項目場址選擇一、廠址所在位置現狀1、地點與地理位置莫旗####鎮怪勒村飼料加工廠建設地點按照環保條件、地質條件、征地條件、交通運輸條件以及施工條件等五方面的要求，選擇移民新村西南，距離村中心一公里，距離111國道5公里。2、占地面積項目總體規劃為占地1500㎡，具體設施面積和結構數據如下：設施名稱性質面積（㎡）建筑結構主場房新建210磚混原料儲料庫房新建200鋼架成品庫新建300鋼架鍋爐房新建80磚混辦公及附屬設施新建100磚混環保沉淀池新建100磚混3、土地利用現狀項目占用的土地為移民新村規劃的閑置土地。如該項目進行實施，可以充分的利用此閑置土地的價值，并能夠使該地進行增值。二、廠址建設條件1、工程地質與水文地質工廠建筑土地地質條件為多層混合結構，其中土層厚度為1.2－2.0m，下面為砂質層，在距離地面為10－15m的深度位置有水質層存在，以上地質條件對于工廠的建設是非常有力，堅實的土層和砂質層的結構有利于工程施工的開展，靠近怪勒哈力河的設計，使工廠取水變得非常方便。2．交通運輸條件廠址選擇距離111國道僅5公里，且此連接段為移民規劃中基礎公路規劃段，于2009年投入使用，這為工廠提供了非常優越的交通運輸條件3．環境保護條件工廠位于移民新村的西南面，項目實施地屬溫帶大陸性季風氣候，全年西北風和東南方交替，同時工廠的位置與新村有一公里的距離，對于工廠周邊的居民不會造成空氣和噪聲污染，工廠所排出的廢水都是原料清洗廢水，且經過環保設施的處理后，完全符合國家排放標準，而且由于工廠的地勢較低，并位于新村的下游地區，所以不會對新村居民的生活用水造成影響。4．征地條件項目占用的土地為移民新村規劃的閑置土地，征地成本非常低。5．施工條件由于本地的氣候條件不允許冬季施工，項目將根據審批的時間的情況，計劃在2年建設完成，同時各種施工材料的準備是十分充足的，運輸條件的便利對于施工中需要特殊材料和設備提供了保證。第二節建設內容與產品方案一、項目建設內容莫旗####鎮怪勒村飼料加工廠新建顆粒飼料加工廠房210㎡，原材料庫房200㎡，成品飼料庫房300㎡，購置一套集清洗、破碎、烘干、成型于一體的顆粒飼料加工生產線，項目投產后，年產顆粒飼料1000噸。產品方案項目實施的產品方案：前期以玉米為原料的畜類和漁業顆粒飼料為主產品線，主要用于銷往本地需求市場，同時根據市場情況的變化進行調整玉米、大豆等多種原料為主，覆蓋禽類、畜類以及漁業各個養殖行業綜合產品線，并開展復合配方飼料研制，以增加產品附加值。第三節主要原輔材料、燃料供應情況一、主要原輔材料供應情況1、主要原材料品種、質量與年需要量主要原材料為玉米，質量要求符合國標顆粒飼料原料中規定的標準，年需求量為2000噸。2、主要輔助材料品種、質量與年需要量主要輔助材料為魚粉添加劑和維生素添加劑，按國家標準顆粒飼料添加標準，按年產1000噸飼料計算，魚粉添加劑年需求量為120噸，維生素添加劑為30噸。包裝材料主要為聚乙烯塑料編織袋，質量要求符合GB/T8947-1998中規定的標準，年需求量為40000只。3、原材料、輔助材料來源原材料主要來源：工廠計同本地農戶簽訂收購合同，制定合理的收購價格，以解決工廠的原材料來源問題。輔助材料來源：計劃采用招投標方式，在周邊地區選擇一家穩定供應商展開長期合作。外包裝材料的業務，主要在黑龍江省訥河市地區選擇一家穩定的供應商。二、燃料供應1、燃料品種、質量與年需要量燃料主要為煤炭，質量要求為高熱量的粉碎煤質，年需求量為150噸。2、燃料供應來源與運輸方式燃料主要采用黑寶山或大楊樹地區的粉碎煤質，主要因為其發熱量高，含硫量低，且距離較近，運輸成本較低，可采用汽車運輸的方式進行運輸。三、主要原材料、燃料價格1、價格現狀由于國家對于玉米采取保護價格收購，所以項目投產后，收購價格應高于或與國家價格持平，價格維持在0.6元-0.8元之間，燃料的價格在過去的幾年中，由于國家的管理措施以及市場需求的增大等原因，在不斷的上漲，根據2010年的標準來看，在每年的7月至8月間為煤炭的全年的最低價格區間，價格維持在每噸450到550元之間。2、主要原材料、燃料價格預測對于原材料的價格，在未來幾年內還是呈穩中有升的趨勢的，因為國家實行保護價格為玉米價格設置了底線，但是市場內對于玉米需求沒有出現大幅增長的趨勢，所以預計玉米會隨著下游產品價格的上漲而上漲，但是上漲的幅度不會太大。對于燃料價格來說，由于全國的煤炭需求市場在近幾年都處于高位運行的狀態，市場供給基本滿足需求，所以價格的趨于穩定的趨勢比較明顯，但是也不排除由于國家政策的調整，致使供給減少而帶來的價格上漲。四、主要原輔材料、燃料年需要量表材料名稱年需求量玉米2000噸魚粉添加劑120噸維生素添加劑30噸聚乙烯塑料編織袋40000個煤炭150噸投資估算與資金籌措第一節投資估算一、投資估算依據1、國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數（第二版）》2、建設部《全國統一建筑工程基礎定額（土建工程）》（GJD-101-95）3、黑龍江省訥河市、齊齊哈爾等地區飼料廠的建設投資數據4、本地建筑材料和原材料市場價格二、建設投資估算1、建筑工程費項目總體建筑工程費用總計為76萬元，具體的建設項目如下：設施名稱面積建筑結構單價總價主場房210㎡磚混1000元/㎡21萬元原料儲料庫房200㎡鋼架550元/㎡11萬元成品庫300㎡鋼架500元/㎡15萬元鍋爐房80㎡磚混1000元/㎡8萬元辦公及附屬設施100㎡磚混1000元/㎡10萬元環保沉淀池100㎡磚混1200元/㎡12萬元合計76萬元2、設備及工器具購置費項目總報價：所報設備預計：35萬元人民幣分項報價：⑴清洗工段主要設備報價：3萬元；⑵破碎工段主要設備報價：5萬元；⑶烘干工段主要設備報價：15萬元(包括鍋爐及其附屬設備)；⑷成型工段主要設備報價：8萬元⑸電控系統：4萬元；三、流動資金估算序號項目單價數量資金額度預付額度1玉米1200元/噸2000噸240萬元10％2魚粉添加劑500元/噸120噸6萬元10％3維生素添加劑1500元/噸30噸4.5萬元10％4包裝物0.8元/個40000個3.2萬元30％5燃料費用500元/噸1507.5萬元30％6生產費用3萬元100％7管理費用1萬元100％8人員工資15萬元20％總計280.245.235萬元項目共計總投資為156.235萬元，其中工程建設投資為76萬元，設備采購費用為35萬元，流動資金預估為45.235萬元。第二節資金來源與籌措項目總投資156.235萬元，其中主要為申請國家移民扶持資金120萬元，項目單位自籌36.235萬元。國家移民資金主要用于固定資產投入和主要原輔材料采購方面。第五章項目效益分析與風險評估第一節經濟效益分析與風險評估一、效益評估依據：1、《2010年中國飼料行業市場評估調研報告》2、《訥河市飼料廠產銷量調查報告》二、經濟效益分析與風險評估：根據上述兩個調研報告以及本地的實際情況，項目產值計算如下：項目年加工產值=年產顆粒飼料產量*市場銷售價格=1000*3800=380萬元項目設備和廠房折舊按2%計算為7.2萬元稅金、公積金提留以及預留資金按10%為36萬元項目年利潤=銷售額-生產成本-折舊-稅金及提留=380-280.2-7.2-36=56.6萬元項目投資利潤率=項目年利潤/項目總投資額=56.6/156.235=36.23%第二節社會效益分析一、項目的實施將建立全新的服務體系功能。項目的實施解決了外調飼料無保障，質量不穩定，路途運輸費用高，受交通影響等問題；二、為本地區的飼料供需提供全新解決途徑。項目的實施使本地的養殖者與飼料供需矛盾得到全新的解決途徑，使養殖者可不再時時擔心飼料供應不上的思想壓力，可全心投入生產養殖；三、促進本地養殖業健康發展。項目的實施有利于激勵了群眾養殖的積極性，使全旗漁業養殖業更進一步得到發展。帶動原料市場的發展，形成產業鏈條。項目的實施帶動了原料市場的發展，使項目周邊地區的農戶的種植結構得到改善，也加強農民的種植信心。同時從原料到飼料成品，到養殖業的繁榮，促進了從種、產、養、銷農業與養殖業相互轉化的產業鏈的形成。環境影響評價粉塵污染物項目投產后在成型階段會產生粉塵污染物，通過生產封閉式設計，粉塵污染物會將到最低，且粉塵污染物主要為植物性粉塵和灰塵，不會對環境和操作人員帶來不利影響生產污水項目生產線在原料清洗階段會產生清洗污水，通過生產工藝設計的污水沉淀池，進行預沉淀后，排放的廢水完全符合國家排放標準。燃料燃燒煙塵項目生產線使用鍋爐烘干，鍋爐燃燒產生的煙塵通過鍋爐附屬除塵設備可完全達到國家煙塵排放標準。除以上設備自檢措施外，項目實施還要經過本地質監部門和環保的檢驗和驗收合格后方能開工生產，這也促進了工程施工單位對于項目的質量的保證。第六章項目實施進度及組織管理保障第一節項目實施期限及進度項目實施期限為自項目審批后2年內完成，具體實施進度如下：驗收、總結；（4）項目審核評估，上報評估結果，完成項目成果匯報工作。第二節項目組織管理一、項目建設組織機構與管理項目建設有怪勒村上級機關####鎮統一組織實施，為了保證項目建設的順利實施，鎮政府對于該項目將設立專門的建設領導小組，由鎮內干部與怪勒村支部干部以及旗農牧局對口支援干部組成，專門負責項目建設過程中的組織協調工作，同時對于項目的進度實施實行過程監督，保證項目建設的質量和速度。同時對于項目資金進行有效管理，做到專人管理、專戶儲存、專款專用。二、項目生產組織機構項目建成后，飼料廠采用公司制管理模式，公司設立總經理、董事會、監事會等機構，分別負責公司的生產運營、重大決策、程序管理等任務，使項目能夠在有序、科學的