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1目的

策劃并在受控條件下進行生產和服務提供，以確保滿足顧客的需求和期望，

確保質量管理體系正常運行并不斷改進，實現質量方針、目標。

2合用范圍

合用于對生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認、標識和可追

溯性、顧客財產、產品防護的控制。

3職責

3.1生產部

a.負責指導車間進行生產和過程控制、確認；

b.負責生產設施的維護保養；

c.編制必要的生產作業指導書以及相應的工藝規程；

d.負責產品的防護；

e.負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。

f.負責產品和服務提供過程中對各車間操縱情況的監督檢查。

3.2生產車間：負責產品實現的具體實施。

3.3主管生產的總經理負責《月生產計劃》的審批，負責設備設施采購的審批。

3.4質安環部：負責產品檢驗驗證和標識及可追溯性控制。

3.5營銷部：負責產品的交付及售后服務工作。

4程序

4.1獲得表述產品特性的信息

4.1.1根據產品實現過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產

服務信息，分別執行相應的《與顧客有關的過程控制程序》的有關規定。

4.1.2生產部負責對影響產品質量的關鍵過程和特殊過程編制生產作業指導書，

其它情況下如必要時也應編制生產作業指導書。根據不同工序，作業指導書可采

用工藝流程卡、操作規范等形式。

4.1.3生產計劃

a.生產部根據獲得的產品特性信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，于每

月底制定下月的《月生產計劃》，經生產總經理批準后，發放至相關單位作為采

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購、生產等的依據。《月生產計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產、銷售等情況

的變動進行修改，執行《文件控制程序》的有關規定。生產部對每批產品的生產

下達生產指令單（工藝流程卡）。

b.車間主任根據生產指令單（工藝流程卡）安排生產，填寫《領料單》向倉庫領

取所需物料，并統計每天生產情況，填寫《生產日報表》報生產部。生產部根據

每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。

4.2過程確認

4.2.1關鍵和特殊過程

4.2.1.1關鍵過程

a.對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響以及涉及重大

環境因素控制的工序；

b.產品重要質量特性形成的工序；

c.工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或者問題發生較多的工序。

4.2.1.2特殊過程

a.產品質量不能通過后續的監視或者測量加以驗證的工序；

b.產品質量需進行破壞性試驗或者采用復雜、昂貴的方法才干測量或者只能進行

間接監視的工序；

c.該工序產品僅在產品使用或者服務交付之后，不合格的質量特性才干暴露出來。

4.2.1.3本公司生產的關特殊過程是燒成過程。對特殊過程應進行確認，以證實

它們實現所策劃結果的能力。合用時，這些確認的安排包括：

a.為過程的評審和批準所規定的準則，以證實所使用的過程方法是否符合要求并

有效實施。木公司對相關的工藝過程應經生產部編制，生產車間經試運行并評定

后才可正式實施；

b.對所使用的設備的認可，包括對設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要

求）及維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄，執行《基礎設施和工作環境

控制程序》的有關規定。相關生產人員要進行崗位培訓、資格鑒定，考核合格后

上崗。

c.車間應確保實施針對這種過程的特定方法（作業指導書）和程序；

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d.對這些過程的生產監控應進行記錄，填寫相應的《生產日報表》和檢驗記錄；

e.過程的再確認：當生產條件發生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對

上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相

應的生產工藝和生產作業指導書進行修改。通常每年例行確認一次（確認內容為

工藝評定和設備鑒定）。填寫《特殊工序崗位作業人員評定表》、《特殊過程確認

豁O

4.3車間應使用適宜的生產服務設施，除牛產設備外，包括對各種工裝、卡具、

輔具及環境檢測設施等的控制，并安排適宜的工作環境；應按規定對設施進行維

護保養，執行《基礎設施和工作環境控制程序》的有關規定。

4.4對生產服務運作實施監視和測量，配置合用的監視與測量設備，以便在產品

和服務提供過程中進行產品特性及過程特性的監視和測量，執行《監視和測量設

備控制程序》。生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（檢查上一工序產

品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，需經檢驗合格，檢

驗員簽字認可后，方可批量生產；對產品的放行應執行《產品監視和測量控制程

序》的有關規定。

4.5工程變更應填寫《工程變更確認表》，具體執行《4M變更控制規定》。

4.6標識和可追溯性控制

4.6.1質安環部規定對產品進行標識的方法，并針對監視和測量要求標識產品的

狀態；質安環部對標識的有效性進行監控；當產品浮現重大質量問題時，組織對

其進行追溯。

4.6.2,各相關部門負責所屬區域內產品的標識，負責將不同狀態的產品進行標

識并分區擺放，負責對所有標識的維護。

4.6.3產品標識及可追溯性

a.在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混

淆或者無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。產品標識采用采購產品本身的

標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》）、倉庫的《領料單》、

生產的隨工標簽、成品的出廠標簽等。

b.當合同、法律法規和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可

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追溯性有要求時，本公司產品的追溯路徑為：成品檢驗報告f制程檢驗表一來料

檢驗表一領發料單一采購物料原標識、物料存卡

4.6.4產品狀態標識為：

a.檢驗狀態：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀

態標識；在生產現場以標牌作為標識，由質安環部監督實施；

b.緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在隨工單上標識“緊急放

行”，由生產部監督車間實施：具體執行《標識和可追溯性控制程序》

c.根據需要標識產品加工狀態為“正在加工”、“待加工”，由生產部監督車間實

施。

4.7顧客財產的控制

4.7.1顧客財產范圍：

a.顧客樣品；

b.顧客提供的圖紙、技術規范；

c.顧客直接提供的包裝材料；

d.服務作業，如代貯存、來料加工所涉及的材料；

e.代表顧客提供的服務，如代顧客托運；

f.顧客知識產權的保護，包括個人信息、規范、圖樣等。

4.7.2顧客財產的驗證和登記

a.營銷部對顧客財產進行登記，填定《顧客財產登記表》，質安環部按照《監視

和測量控制程序》要求進行檢驗，出具相應的檢驗報告；

b.在進貨、使用、貯存、搬運期間如發現不合格，應填寫反饋信息連同檢驗報告，

及時反饋給顧客，商議處理；

c.本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。

4.7.3驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區域，或者在

其《物資收發卡》上注明為顧客提供的產品。

4.7.4對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特點，或者按照應客的要求進

行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或者

丟失。

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對使用顧客提供的設備，應按規定進行維護保養、對測試設備應按期校準。

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4、7.5顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客允許不得擅自挪作它用

或者處理。

4.7.6顧客知識產權/個人信息的控制

對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或者商業機

密以及個人信息等，應進行保密控制。

4.8產品防護

4.8.1對干產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應

防止產品變質、損壞和錯用。

4.8.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸

標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。

4.8.3產品搬運的控制

a.在產品的運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，對液體產品特殊

是危（wei）險化學品，在運瑜時應配備防溢、防爆等設施，詳細情況見程敘文

件《化學危（wei）險品的控制程序》，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓;

b.應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保

護好產品，防止丟失或者損壞；

c.對易損、危（wei）險物品應制定專門的搬運指導書，或者使用特殊的

搬運工具；e.根據需要對搬運人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作

業規程要求。

4.8.4包裝控制

a.生產部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據需要編制相應的包裝作業指

導書，以防止產品受損；

b.車間包裝工在包裝過程中應注意核對產品標簽；保持產品外觀清潔、完整；按

發貨單核對產品規格、數量及測試報告等；包裝后加之正確的標識。

4.8.5貯存控制按《產品貯存、保管控制程序》執行。

4.9產品放行、交付及交付后活動的控制

4.9.1對原材料、半成品和成品的放行，應執行《產品監視和測量控制程序》的

有關規定。

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4.9.2產品的交付

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a.營銷部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行跟蹤監

督（顧客自行提貨除外），執行《采購控制程序》對供方評價的規定；營銷部應

與運輸公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產品質量。

b.合同要求時，公司對產品的保護要延續到交付的目的地。

4.9.3產品交付后的活動

4.9.3.1營銷部負責產品的售后服務：

a.負責組織、協調產品的服務工作；

b.負責與顧客聯絡，妥善處理顧客抱怨，負責保存相關服務記錄；

c.負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執行《顧客滿意

度控制程序》;

d.建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號

規格和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；

e.利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，