YUTOPRINTING&PAPERPACKINGFACTORY裕同印刷紙品包裝廠DocumentNumber:文件編號(hào):COP027Rev#:修訂版本號(hào):BIssue#:生效日期：2004-3-6Pageof：第1頁共4頁DocumentTitle:文件名稱:內(nèi)部審核管制程序Rev#版次Ecn#更改日期ChangeOutLine更改之摘要AB2003/4/252004-2-27首次發(fā)行3.4增加編制內(nèi)審報(bào)告并呈報(bào)最高管理者審批；5.5增加一項(xiàng)審核人員由公司中高層（課長(zhǎng)級(jí)以上）人員擔(dān)任；6.0增加記錄；4.0改放至5.0MadeBy制訂ReviewedBy審核ApprovedBy核準(zhǔn)●程序文件○作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)COP027文件名稱：內(nèi)部審核管制程序版本B頁碼PAGE4OF41.0目的定期進(jìn)行內(nèi)部ISO9001:2000及ISO14001:1996管理體系審核，確保ISO管理體系有效運(yùn)行，并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。2.0適用范圍適用于內(nèi)部ISO管理體系審核活動(dòng)的控制。3.0職責(zé)3.1系統(tǒng)辦負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的編制，內(nèi)審活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。3.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)按內(nèi)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)的檢查表執(zhí)行內(nèi)審活動(dòng)。3.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)審NG項(xiàng)（不符合項(xiàng)）的改進(jìn)措施實(shí)施。3.4MR負(fù)責(zé)跟蹤檢查NG項(xiàng)改進(jìn)績(jī)效并編制內(nèi)審報(bào)告呈報(bào)最高管理者審批。4.0程序內(nèi)容4.1流程：年度計(jì)劃系統(tǒng)辦會(huì)在年度初第一個(gè)月編制全年審核計(jì)劃。年度計(jì)劃工作計(jì)劃MR根據(jù)年度計(jì)劃在預(yù)定內(nèi)審日程前制定具體工作計(jì)劃，報(bào)總工作計(jì)劃經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可公布。審核準(zhǔn)備 審核準(zhǔn)備由MR或其指定人任內(nèi)審組長(zhǎng)，組織內(nèi)審小組，編制檢查表。首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，闡明審核活動(dòng)的開展及收集客觀證據(jù)的依據(jù)，并布置審核任務(wù)。首次會(huì)議審核審核由內(nèi)審員根據(jù)檢查表在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行內(nèi)審，收集客觀證據(jù)并記錄。NG報(bào)告NG報(bào)告末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)完畢，由部門負(fù)責(zé)人，審核組長(zhǎng)，審核員召開末次末次會(huì)議會(huì)議，公布審核結(jié)果，確認(rèn)NG項(xiàng)審核報(bào)告由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。審核報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃根據(jù)內(nèi)審NG項(xiàng)制定改進(jìn)計(jì)劃并由責(zé)任部門實(shí)施（參照《糾正預(yù)防措施管制程序）改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)驗(yàn)證MR驗(yàn)證改進(jìn)績(jī)效。改進(jìn)驗(yàn)證記錄/歸檔記錄/歸檔文控中心保存所有資料并歸檔整理。4.2內(nèi)審活動(dòng)每年兩次，審核方式可以是滾動(dòng)式也可以是集中式。4.3內(nèi)審活動(dòng)如發(fā)現(xiàn)ISO管理體系的嚴(yán)重問題（如多個(gè)部門出現(xiàn)同樣問題）或內(nèi)審前公司出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故（如嚴(yán)重偏離目標(biāo)、大批量退貨）MR將直接決定是否修訂內(nèi)審日程。內(nèi)審項(xiàng)目包括以下但不局限于以下內(nèi)容：ISO管理體系的持續(xù)有效性。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、方針的正確適宜性。工作績(jī)效。4.5內(nèi)部審核人員必須是經(jīng)培訓(xùn)有資格之人員擔(dān)檔，并具備以下條件：a．掌握ISO9001:2000及ISO1400:1996管理體系標(biāo)準(zhǔn)。b．具有ISO9001:2000及ISO1400:1996管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)。c．掌握審核技巧，審核知識(shí)和技能。d．為人不偏激，不情緒化，能客觀看清問題。e.中高層（課長(zhǎng)級(jí)以上）人員4.6內(nèi)審活動(dòng)中，內(nèi)審員審核的范圍應(yīng)是非自己所從事的相關(guān)崗位。內(nèi)審活動(dòng)的結(jié)果為管理評(píng)審資料的輸入。5.0相關(guān)文件5.1管理評(píng)審管制程序(COP002)5.2糾正、預(yù)防措施管制程序(COP023)6.0記錄及表格6.1內(nèi)部審