精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔---------------------------------------------------------------------國際事業(yè)管理處2014年一季度經(jīng)營活動分析材料一、海外單位基本情況（一）海外單位人員情況截止3月18日，海外單位共有員工3512人，其中：管理人員432人（中方管理人員103人、當?shù)毓芾砣藛T329人）；操作人員3080人（中方操作人員91人、當?shù)夭僮魅藛T2989人），目前有59名中方員工在國內休假。1.哈薩克斯坦分公司共有員工2207人，其中：管理人員296人（中方管理人員40人、當?shù)毓芾砣藛T256人）；操作人員1911人（中方操作人員2人、當?shù)夭僮魅藛T1909人），目前有24名中方員工在國內休假。2.土庫曼斯坦分公司土庫曼斯坦分公司共有員工999人，其中：管理人員106人（中方管理人員39人、當?shù)毓芾砣藛T67人）；操作人員893人（中方操作人員44人、當?shù)夭僮魅藛T849人），目前有11名中方員工在國內休假。3.尼日爾分公司共有員工306人，其中：管理人員30人（中方管理人員24人、當?shù)毓芾砣藛T6人）；操作人員276人（中方操作人員45人、當?shù)夭僮魅藛T231人），目前有24名中方員工在國內休假。人員情況分析：截止3月18日,海外單位管理人員共計432人，與去年同期472人相比，減少了40人（其中：中方管理人員減少了36人；當?shù)毓芾砣藛T減少了4人）；操作人員與去年同期2923人相比，增加了157人（其中：中方操作人員減少了7人，當?shù)夭僮魅藛T增加164人），員工本土化率提高了24%。通過對管理人員裁員瘦身，進一步降低了人工成本，提升了工作效率，同時也提高了當?shù)貑T工本土化率。（二）海外單位設備、機具和效率情況1.設備機具及保養(yǎng)情況。一是設備機具情況。海外單位車輛設備總計1288臺；其中：哈薩克斯坦分公司車輛設備總計1001臺；土庫曼斯坦分公司車輛設備總計186臺；尼日爾分公司車輛設備總計101臺。二是保養(yǎng)情況。一季度一保367部，二保456部，碎修1897部。與去年同期相比，一保增加88部，二保增加170部，碎修減少1721部。其中：哈薩克斯坦分公司一保146部，二保438部，碎修1453部。與去年同期相比，一保減少了68部，二保增加162部，碎修減少1640部。土庫曼斯坦分公司一保151部，二保18部，碎修245部。與去年同期相比一保增加5部，二保增加8部，碎修減少107部。尼日爾分公司一保70部，碎修199部。與去年同期相比，一保增加15部，碎修增加26部。車輛保養(yǎng)情況分析：海外單位車數(shù)與去年同期相比，減少了38臺，車輛維護保養(yǎng)臺次增加，碎修率與去年同期相比，減少了47.56%，主要是工作量降低、工作率下降和車輛設備停駛所致。2.車輛效率指標情況。一季度車輛完好率為81.05%，與計劃完好率82.00%相比降低0.95%，與去年同期相比降低0.01%；一季度工作率為61.20%，與計劃工作率66.00%相比降低4.8%，與去年同期相比降低0.02%。哈薩克斯坦分公司一季度車輛完好率為75.74%，與計劃完好率90.00%相比降低14.26%，與去年同期相比提高7.46%；一季度工作率64.48%，與計劃工作率75.00%相比降低10.52%，與去年同期相比降低5.90%。土庫曼斯坦分公司一季度車輛完好率為95.47%，與計劃完好率97.00%相比降低1.53%，與去年同期相比降低0.38%；一季度工作率61.81%，與計劃工作率65.00%相比降低3.19%，與去年同期相比提高16.27%。尼日爾分公司一季度車輛完好率為97.36%，與計劃完好率96.00%相比提高0.01%，與去年同期相比提高0.01%；一季度工作率63.30%，與計劃工作率60.00%相比提高0.06%，與去年同期相比提高15.30%。車輛效率指標情況分析：一是哈薩克斯坦分公司和土庫曼斯坦分公司主要是工作量減少，造成工作率下降。二是尼日爾分公司尼日爾項目部增大了油田勘探力度，井隊搬遷任務增加，致使機具設備工作率提高。（三）海外單位實務工作量情況1.貨運量完成情況。一季度貨運量完成10.75萬噸，累計10.75萬噸。與計劃貨運量13.5萬噸相比，減少2.75萬噸，與去年同期相比降低29.69%。哈薩克斯坦分公司一季度貨運量完成4.94萬噸，累計4.94萬噸。與計劃貨運量5.04萬噸相比，減少0.1萬噸，與去年同期相比降低16.55%。土庫曼斯坦分公司一季度貨運量完成2.05萬噸，累計2.05萬噸，與計劃貨運量3萬噸相比，減少0.95萬噸，與去年同期相比降低64.59%。尼日爾分公司一季度貨運量完成3.76萬噸，累計3.76萬噸。與計劃貨運量5.03萬噸相比，減少1.27萬噸，與去年同期相比提高15.30%。2.周轉量完成情況。一季度貨物周轉量完成731.71萬噸公里，累計731.71萬噸公里，與計劃貨物周轉量961.19萬噸公里相比，減少229.48萬噸公里，與去年同期相比降低49.60%。哈薩克斯坦分公司一季度貨物周轉量完成330萬噸公里，累計330萬噸公里，與計劃貨物周轉量372萬噸公里相比，減少42萬噸公里，與去年同期相比降低25.34%。土庫曼斯坦分公司季度貨物周轉量完成155.04萬噸公里，累計155.04萬噸公里，與計劃貨物周轉量310萬噸公里相比，減少154.96萬噸公里，與去年同期相比降低78.19%；尼日爾分公司一季度貨物周轉量完成246.67萬噸公里，累計246.67萬噸公里，與計劃貨物周轉量279.19萬噸公里相比，減少32.52萬噸公里，與去年同期相比提高3.15%。主要原因3.拉運車次及機具工作小時完成情況。海外單位一季度拉運甲、乙方貨物16898車次，特種機具甲、乙方值班作業(yè)完成151676工作小時；拉運車次與去年同期相比，減少8981車次，機具工作小時減少70915工作小時。（1）哈薩克斯坦分公司。一季度拉運甲、乙方貨物14330車次，特種機具甲、乙方值班作業(yè)完成139680工作小時。拉運車次與去年同期相比，減少143車次，機具工作小時減少62838工作小時。（2）土庫曼斯坦分公司。一季度拉運貨物750車次，特種機具甲、乙方值班作業(yè)完成3968工作小時。拉運車次與去年同期相比，減少1306車次，機具工作小時減少7223工作小時。（3）尼日爾分公司。一季度拉運甲乙方貨物1818車次，特種機具甲、乙方值班作業(yè)完成8028工作小時；拉運車次與去年同期相比，增加840車次，機具工作小時增加3344工作小時。（四）收入完成情況一季度運輸收入完成14645.07萬元，累計14645.07萬元；與計劃收入16545萬元相比，減少1899.93萬元，與去年同期相比降低19.88%。哈薩克斯坦分公司一季度運輸收入完成5705萬元，累計5705萬元；與計劃收入8400萬元相比，減少2695萬元，與去年同期相比降低8.00%。土庫曼斯坦分公司一季度收入3204.49萬元，累計3204.49萬元；其中：（工程收入1499.2萬元，運輸收入390.27萬元，車輛維修21.86萬元，國際貿易收入168.36萬元,國內貿易收入1124.80萬元）。與計劃收入5200萬元相比，減少1995.51萬元；與去年同期相比提高113%。尼日爾分公司一季度運輸收入完成5735.58萬元，累計5735.58萬元；與計劃收入6250萬元相比，減少514.42萬元，與去年同期相比提高45.50%。影響實務工作量、收入下降的主要原因：一是一季度屬于運輸生產的淡季，隨著油氣田工作任務的減少，運輸任務隨之減少；二是哈薩克斯坦阿克糾賓遭遇罕見大雪，造成大雪封路，導致運輸量下降。哈薩克斯坦分公司：一是因2013年第一季度含有2012年9-12月份運費收入補差1214萬元。此外2014年第一季度含有2013年跨期成本783萬元（潛虧），增大了成本（因3月份收入還未統(tǒng)計出來，此數(shù)據(jù)中3月份數(shù)據(jù)為預估數(shù)）。二是設備老化嚴重，完好率低下，因大雪導致車輛停駛。三是從車輛設備狀況分析，需要大量的配件來更換運行，造成配件材料、修理費用增大，無法提高車輛設備完好率，造成車輛設備未能正常運行，致使運行效率低下，收入減少。四是物價上漲幅度較大，堅戈不斷貶值，造成與年初計劃差額較大。土庫曼斯坦分公司：一是受市場約束，運輸范圍有限。目前分公司運輸收入只占總收入的15%，主要的收入是基建工程板塊，因工程進度，其收入按進度分期支付，導致一季度收入減少。二是分公司中標的鐵路橋項目是分公司成立以來承接最大的單體工程項目，工程正處在緊張的施工準備期內，人員、機械及實驗設備都需要動遷，因此部分經(jīng)營數(shù)據(jù)只能預估。尼日爾分公司：一季度各項指標均有提高，主要原因一是與去年同期相比，機具設備增加10臺，保障了生產需求。二是一季度井隊搬遷任務增大，工作量飽滿，收入提高。二、影響管理工作的有利和不利因素有利的因素是利用QQ等通訊方式保持與海外單位進行業(yè)務聯(lián)系和溝通。不利因素：一是由于海外單位在不同國家，存在一定地域和時間上的差異，使得海外單位上報數(shù)據(jù)和資料不及時。二是無法跟進現(xiàn)場管理，無法掌握生產運行動態(tài)管理。三是用QQ收發(fā)報表數(shù)據(jù)和文件存在一定的泄密隱患。三、工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)（一）處室人員綜合能力有待提高。國際處成立時間不長，雖然處室人員都有在基層單位的工作經(jīng)歷，但海外業(yè)務不同于國內業(yè)務，處室人員對海外業(yè)務生產經(jīng)營管理的知識、管理能力和業(yè)務素質等方面還存在一定的欠缺，造成工作被動，管理效果和工作效率不高。（二）“兩個體系”文件不夠完善。海外單位社會安全與HSE體系建設隨著業(yè)務的拓展，沒有及時按照對應業(yè)務進行修訂和增加新業(yè)務范疇的體系文件。（三）風險識別未能全面辨識到位。由于海外單位對風險識別工作落實不夠深入，使得“兩書一表”未能在海外安全環(huán)保工作當中運用。四、應對措施和有關建議（一）加大處室人員到基層單位掛職鍛煉的力度。根據(jù)公司機關人員到基層單位掛職鍛煉的安排，繼續(xù)安排處室人員前往海外單位進行掛職鍛煉，全面熟悉和了解海外單位的工作情況，掌握業(yè)務工作流程，并結合分管業(yè)務實際，積極與海外單位業(yè)務管理人員進行討論分析，查找業(yè)務工作中存在的問題和不足，并一同制定工作措施加以改進和完善。（二）持續(xù)完善社會安全和HSE體系建設，做到程序文件覆蓋海外業(yè)務所有領域。完善社會安全和HSE管理體系管理手冊和程序文件。體系文件必須尊重和符合資源國屬地法律，適合海外業(yè)務實際的HSE管理體系，程序文件中要完善基建工程、路橋施工、井隊建設、油田技術服務等領域的安全作業(yè)標準，全面覆蓋海外各個作業(yè)領域的風險管理，防止出現(xiàn)意外事故，保證體系的實用性。（二）在海外單位全面開展全員風險識別工作。一是督導海外單位持續(xù)開展海外全員風險識別活動，按照活動方案，將風險識別活動真正開展到基層員工中去，實實在在的辨別出員工作業(yè)環(huán)境中的危害因素，并讓員工結合工作實際寫出針對危害因素所采取的應對措施。二是制定符合海外業(yè)務實際的“兩書一表”模塊進行試運行。按照“統(tǒng)一、規(guī)范、簡明、可操作”的要求，加強海外特種作業(yè)、危險作業(yè)安全操作規(guī)程的梳理，督促海外單位用漢語、俄語編制符合海外業(yè)務實際的“兩書一表”，做到海外生產運行、工程施工、修理等作業(yè)項目全覆蓋。同時，指導海外員工規(guī)范使用“兩書一表”，樹立起風險管理意識，嚴格執(zhí)行公司安全工作許可證管理標準，堅決杜絕不辦理票證的隨意作業(yè)行為，使員工不斷提高風險控制能力，保證各類風險始終處于可控、受控狀態(tài)。五、二季度經(jīng)營管理形勢預測由于一季度是生產經(jīng)營的淡季，海外各單位生產經(jīng)營收入普遍低于計劃，但隨著二季度生產旺季的到來，從運輸保供到基建工程、井間道路修筑、完井作業(yè)、鉆前施工等業(yè)務將逐步全面啟動。根據(jù)經(jīng)營目標任務情況，二季度經(jīng)營形勢將好于一季度，其指標分析如下：2014年二季度海外單位實物工作量及收入完成計劃表序號單位名稱貨運量（萬噸）貨物周轉量（萬噸公里）收入（萬元）一季度二季度（計劃）相比（%）一季度二季度（計劃）相比（%）一季度二季度（計劃）相比（%）合計10.1311.9317.77632.52103663.7911425.431892865.671哈薩克斯坦分公司4.943.4-31.17330406.823.2757051007876.652土庫曼斯坦分公司2.053.570.73155.04350125.753204.492600-18.863尼日爾分公司3.145.0360.19147.48279.221.512515.946250148.41六、二季度工作安排1.建章立制。健全完善海外（涉外）業(yè)務及外事業(yè)務的規(guī)章制度。根據(jù)前期對海外（涉外）業(yè)務和外事業(yè)務規(guī)章制度的梳理，國際處將對出國人員管理規(guī)定等17項規(guī)章制度進行重新地健全與完善，從而進一步保障海外業(yè)務和外事業(yè)務管理工作規(guī)范高效運行。2.督導海外業(yè)務落實和執(zhí)行公司下達的經(jīng)營目標。根據(jù)公司海外業(yè)務2014年生產經(jīng)營工作要點和社會安全和HSE工作要點的總體安排，督促海外單位按照工作要點的具體內容，認真做好相關工作的執(zhí)行與落實，努力實現(xiàn)海外業(yè)務上半年“三過半”的工作目標。3.加大對海外單位的調研幫扶力度。二季度，處室人員重點幫扶哈薩克斯坦分公司。將陪同公司領導前往哈薩克斯坦分公司、土庫曼斯坦分公司進行工作調研，全面了解兩家單位各項工作開展的實際情況，開展座談討論，分析查找工作中存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，并一同制定切實可行的工作措施。同時，持續(xù)加大對海外單位的幫扶指導力度，加強對海外單位的業(yè)務指導和服務，特別是對于經(jīng)營形勢較為嚴峻的哈薩克斯坦分公司，將其作為重點幫扶單位，重點關注，重點跟進，利用幫扶調研的機會，協(xié)助哈薩克斯坦分公司做好與油氣股份公司商談運價調整的有關事宜，幫助分公司提高增收創(chuàng)效的能力，為分公司今年實現(xiàn)扭虧增盈的經(jīng)營目標奠定基礎。4.督導海外單位加大現(xiàn)有市場進度的落實。及時收集和掌握海外單位市場動態(tài)，加強對海外單位生產運行工作進度的落實，確保相關任務的完成。一是重點關注哈薩克斯坦分公司承接中原鉆井公司鋼結構工間施工建設情況和14公里井間道路修筑工程前期準備情況。二是持續(xù)跟蹤土庫曼斯坦分公司米干村水廠項目收尾工程和竣工慶典組織保障情況、拉普鐵路橋項目橋樁補勘情況和第一天然氣處理廠硫磺池地建設工程進度情況。三是重點緊盯尼日爾分公司12口井完井回填、5口井鉆前施工以及維修工間鋼結構搭建和設備安裝的進度情況。5.要求海外單位加強生產運行管控工作。一是持續(xù)強化生產組織和協(xié)調工作。做好生產任務的安排、組織、協(xié)調、過程跟蹤和檢查工作，嚴抓生產運行，提高效率指標。二是加強調度管理工作。合理優(yōu)化組織調派運行車輛，必須明確任務、