采購管理作業標準沈陽東東系統集成有限公司

更改記錄序號發行日更改對象·更改內容批準審查擬制01999/新發行柳玉輝崔戈李建敏11999.12.21增加3.5節驗收標準柳玉輝崔戈李建敏22000.2.18修改采購物品驗收報告柳玉輝崔戈李建敏32000.7.19修改采購物品驗收報告張秀邦崔戈李建敏1、目的確保采購工作順利執行及采購物品的質量。2、采購物品范圍合同用設備、公司自用設備、辦公用品。3、工作程序3.1采購活動的觸發采購活動分為兩方面，即內部自用物品的采購和合同設備采購：3.1.1內部自用物品的采購公司內部各部門根據工作需要和軟件的開發要求而需采購的自用品，由使用部門填寫《公司自用設備申請表》，經部門負責人審核，主管經理批準后，由采購部門采購。3.1.2合同設備采購根據公司與用戶簽定的合同的規定，需公司為用戶采購的合同用品，按合同規定進行采購。3.2采購分供方及所提供的產品和服務的評定3.2.1批準采購的物品必須從合格的分供方采購。公司根據需要組織對分供方的評定，評定選擇分供方的因素如下（1）具有滿足購銷合同或訂單的能力，如交貨時間和交貨數量、交貨質量、售后服務水平等；（2）長期質量保證水平和質量保證能力；（3）價格優勢與付款條件；（4）分供方業績與市場信譽；（5）優先考慮能提供獲得ISO9000質量認證的物品的分供方。3.2.2采購文檔的編寫與審批3.3.1采購部門實施的采購工作,根據采購需求進行采購,并要保留質量記錄：《購銷合同》、《采購事件記錄》、《采購物品驗收報告》，其中《購銷合同》在國際交易中為《PURCHASE3.3.21）.對于已經簽定長期采購合同（雙方已經明確訂貨的價格、服務等）的分供方。2）.對于現款購買小件物品。3.4采購實施.23.5驗收標準在與分供方約定的情況下，可以采用約定的驗收方式或國家標準、國際通用標準進行驗收，否則原則上應依據下述標準進行驗收：3.5.1產品是否滿足以下基本要求具有檢驗合格證和檢測標記（是否經過出廠檢驗）；附帶齊全的說明文件。3.5.2在滿足3.5.1要求的前提下，還應滿足下述要求：a.計算機產品：大型計算機、中型計算機、小型計算機、計算機工作站、PC服務器、PC機（臺式、筆記本）等計算機整機。依據采購合同中規定的配置要求驗證計算機配置情況，主要部分包括：處理器、內存、硬盤設備、主板、電源、顯示器等。產品上電檢測是否通過；b.計算機外部設備：打印機、外部存儲設備（外接硬盤、外接軟驅、外接MO、外接磁盤陣列、光盤塔）、不間斷電源（在線式、后備式UPS）、掃描儀、繪圖儀等。產品上電檢測是否通過，連接測試是否通過；存儲設備讀寫是否正常，打印設備能否正常打印；c.計算機網絡周邊設備：交換機、路由器、網卡等與網絡相關的設備。產品上電檢測是否通過，接入網絡計算機通信情況如何；計算機內置設備插入計算機中能否與其他計算機連通；UTP插接件應通過UL驗證。3.6驗收與確認采購物品到貨，采購部門與技術服務部門應依據3.5節驗收標準對采購物品進行驗收與確認。并填寫《采購物品驗收報告》，由采購部門進行存檔。4、質量記錄QP-kkxxxxxx-nn《公司自用設備申請表》QP-kkxxxxxx-nn《分供方評定記錄》QP-kkxxxxxx-nn《采購事件記錄》QP-kkxxxxxx-nn《采購物品驗收報告》NETSXYYYY-nnn《購銷合同》購銷合同記錄編號:NETSXYYYY-nnn購方（甲方）：供方（乙方）：依據《中華人民共和國經濟合同法》的規定，合同雙方就下列供購內容，經雙方協商一致，簽定以下合同：供購內容：設備名稱配置單價（元）數量小計（元）合計：二、交貨時間、地點、運輸保險方式三、合同金額及支付方式：１．合同總額：元２．支付方：甲方３．支付方式：四、驗收標準和方式：由供購雙方在驗收核準。標準為:五、保修時間及方式：六、發貨地址：(110003)沈陽東東系統集成有限公司沈陽市和平區三好街84-2號東大科學館七、本合同一式份，經雙方簽字或蓋章后即生效，合同自簽定之日起，有效期年。購方供方單位名稱沈陽東東系統集成有限公司單位名稱負責人:（簽字或蓋章）負責人:(簽字或蓋章)

ORIGINALPurchaseOrderP/ONo.:NETSXYYYY-nnnDate:TheBuyer:ShenyangNETSSystemIntegrationCo.,Ltd.No.84-2SanhaoSt.,Tel:86-24-23919753 Fax:86-24-23901778TheSeller: ProductNo.ProductNameDescriptionQ’ty.UnitPriceAmountTotal(CIFShenyangPrice):.CountryofOriginandManufacturers:.Packing:Standardpackingforexport.3).ShippingMark:NETSYYYYMMDD-nnnPRODUCTNAME:G/W:MEASUREMENT:SERIALNO.:(Productserialnumber)4).TermsofDelivery:5).PortofUnloading:6).PortofDestimation:7).Timeofshipment:8).Insurance:Tobeeffectedbythesellerfor100%ofinvoicevaluecovering.9).Inspection:Seller’sfactoryinspection.10).Termsofpayment:11).Arbitration:AlldisputesinconnectionwiththeContractortheexecutionthereofshallbesettledbyfriendlynegotiation.Ifnosettlementcanbereached,thecaseindisputeshallthenbesubmittedforarbitrationinathirdcountrymutuallyagreeduponbybothparties.ThedecisionoftheArbitrationCommissionshallbefinalandbindinguponbothparties.Arbitrationfeeshallbebornebythelosingpartyunlessotherwiseawardedbythecommission.TheBuyer:Theseller:ShenyangNETSSystemIntegrationCo.,Ltd. Signature:Signature:分供方評定記錄記錄編號：QP-kkxxxxxx-nn記錄時間：年月日公司名稱合同編號地址郵編聯系人聯系電話傳真開戶行帳號分供方生產及經營的產品情況：公司與分供方合同的內容及形式：評定標準：評定結論：采購人員部門負責人主管領導此表由采購部門填寫，完成后由主管領導批準。公司自用設備申請表記錄編號：QP-kkxxxxxx-nn 申請時間：年月日申請部門:采購期限：聯系電話：申請采購清單設備名稱配置及性能描述申請數量備注用途說明申請人簽字/日期:申請人簽字/日期：部門負責人意見部長簽字/日期：主管領導意見主管領導簽字/日期：商務部執行情況經辦人簽字/日期：本頁不足記述設備配置及性能要求時，可以有附頁，格式自定。總頁數包括本頁與所有附頁。

采購物品驗收報告記錄編號：QP-kkxxxxxx-nn 驗收日期：年月日報驗部門:報驗日期：分供方名稱：采購合同號：報驗產品及規格數量（由采購部門填寫，附頁□有□無）驗收標準（由技術服務部門填寫）驗收方式與結論（由技術服務部門填寫）檢驗人簽字/日期：處理意見（如有問題，由技術服務部和采購部門共同填寫）技術服務部門采購部門固定資產管理部門申