快遞費報銷范文大全第一篇快遞費報銷范文大全第一篇報賬申請尊敬的領導：

你好!

技術部員工宋波于2014年5月26日自駕到成都元瑞學習雕刻機技術，來回總公里數為

82公里。申請油費報銷！員工：宋波

尊敬的領導：

根據濟教字【2008】13號文件：，

本人于2009年10月至2012年6月在曲阜師范大學完成了教育碩士專業學位培養計劃，成績

合格，被授予教育碩士學位。在學習期間，本人學習費用共計萬元，據文件精神，學習費用按6:2:2的比例，分

別有同級財政、學員所在單位、學員個人承擔。特申請由市財政承擔學費的60%，計人民幣

捌仟肆佰元整（8400元），我學校承擔費用的20%，計人民幣貳仟捌佰元整（2800元），請領

導批示。

特此申請。

申請人：xx

2013年1月5日篇四：報賬申請單報賬申請單注：所有報賬需憑有效發票單據以及驗收照片等資料進行費用申報篇五：報銷申請書報銷申請書

公司領導您好：

我辦公室已經完成對___工程師的接待，現__已經回城（出發地點：__——目的地：___）

車票___元（大寫：___）已經由綜合辦公室代支付給___本人，現申請領導給予報銷，請領導

審批為荷。

快遞費報銷范文大全第二篇快遞費屬于管理費用。

一般是：

1、借：管理費用—快遞費

貸：銀行存款

2、借：管理費用—快遞費

貸：現金

管理費用是指企業行政管理部門，為組織和管理生產經營活動，而發生的各項費用。

管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

一般包括：公司經費、職工教育經費、業務招待費、稅金、技術轉讓費、無形資產攤銷、咨詢費、訴訟費、開辦費攤銷、上繳上級管理費、勞動保險費、待業保險費、董事會會費、財務報告審計費、籌建期間發生的開辦費以及其他管理費用。

快遞費報銷范文大全第三篇尊敬的蘭坪縣民政局領導：

本人系蘭坪縣、金頂鎮、金龍村委會四組村民張紅蓮，女，白族，初中文化，現齡28歲。我于20xx年5月結婚后，由于家庭經濟狀況較為困難，并一直隨愛人進城務工，根據家庭經濟收入的能力，結婚后幾年來一直不要小孩，在農村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初，與愛人考慮成熟后，決定準備生育要小孩。20xx年4月7日，一直在麗江與愛人務工的我在家人陪同下，前往萬和醫院做產前正常檢查，卻被專家醫生確診為嚴重的宮外孕破裂，這在萬和醫院手術治療還是風險與考驗，并且根據我和愛人在麗江的打工情況，為了便于相互照顧和治療的安全性，最后在相關專家醫生的建議下，結合我們的實際情況，商定在麗江就地手術治療。因此，20xx年4月9日在家人的.陪同下入住麗江市人民醫院進行手術治療，于20xx年4月17日初步治愈出院，手術治療時間共9天，花費了我們多年的打工積蓄。導致當前我們的生活狀況非常困難，加上我本人身體需要長時期的調養，短時期內無法做工。為此，特向上級民政部門相關領導提出申請，望按照相關的大病醫療保險報銷程序給予辦理有關手續為謝!

敬禮!

申請人：

日期：

快遞費報銷范文大全第四篇答：需要

稅務稽查只要有合法的發票就行

從一個財務審計的角度來說（通常行政事業單位、國企、IPO、專項審計會查到）

這筆業務還需要支出證明單需要相關經手人,領導,會計,出納等不相容的職責簽字,出納付錢后在這個單據上蓋“付訖xxx,以證明這筆款支付經過多級審批,能夠有效的控制企業款項的支付確保會計舞弊風險撿到最低

快遞清單也需要（沒清單誰知道這票是確實有這業務還是自己搞來的票）

支付快遞費如何做賬?

首先判斷支付快遞費，是因銷售需要，還是管理需要，因為在文件傳輸過程中產生的費用，應計入銷售費用/管理費用。應根據快遞回執做如下分錄：

借：銷售費用---運雜費（金額較大，運小件貨物）

借：管理費用---快遞費

貸：庫存現金或銀行存款

運費模板操作步驟及價格說明

發貨注意事項：發快遞時請務必核實是否可以派送，若不到請補差價及備注發郵政小包，不然因快遞超區所產生的一律問題（包括發貨及退回運費）及后果均由買家自行承擔！運費差價說明：發郵政在以上運費模板中2區--6區需補加2元運費差價，沒補差價一律發中通，若導致快遞超區無法派送的后果自負。

原文鏈接：

快遞費報銷范文大全第五篇茲證明我公司于年月日向****單位（你的單位）購買***產品，數量***，金額***，因我公司需要入帳，因此要求*****公司提供發票。

特此證明。*******公司（公章）年月日至***公司財務部由***部門/分行日期：--------書面證明茲收到（***公司）發票，具體如下：發票金額（Rmb）：--------------發票張數：--------------發票號碼：--------------發票內容：--------------預計支付日期：--------------收到發票人簽署及公司蓋章沒有具體格式，把情況說明白就行。

到稅局取一份《開具紅字增值稅專用發票申請單》，如實填寫即，稅局確認蓋單后自已留存一份，一份給對方交對方所在稅局認證抵扣。一.符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票注明作廢，開票軟件注明作廢.（一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；（二）銷售方未抄稅并且未記賬；（三）購買[）方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。

二.不符合作廢條件：1.購貨方已認證由購貨方填寫申請單（1）認證通過：①向主管稅務機關填寫申請，稅務機關返回通知單（一式三聯，一聯購貨方留方，一聯由購貨方給銷貨方，一聯稅務留存）②將通知單交給銷貨方，根據銷貨方的紅字發票和通知單作進項稅額轉出。（2）認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”：①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

其他同上。②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉出。

2.購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單：在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

快遞費報銷范文大全第六篇為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業務能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：

1、往返路費

市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；

湖南省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；

湖南省外優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經濟艙），若超出部分則由個人承當。

2、餐費補足

湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。

3、出差補助

市內出差不補助；

省內出差補助為60元/人/天；

省外出差補助為80元/人/天。

4、住宿

市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；

省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；

省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經濟發達地區的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。

一、報銷范圍：

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫xxx出差申請單xxx明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫xxx領款單xxx，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行xxx前帳不清、后帳不借xxx的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫xxx差旅費報銷單xxx，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

三、差旅費報銷原則

（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。

（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。

（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。

（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

四、差旅費報銷有關注意事項

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一