(試行)1總則 2制定依據 3風險評估 4重點檢查內容及檢查表 4.1硝化企業重點檢查項 4.1.1重點檢查內容 4.1.2重點檢查項安全風險隱患排查表 4.2安全基礎管理 4.2.1重點檢查內容 4.2.2安全基礎管理安全風險隱患排查表 4.3工藝安全 4.3.1重點檢查內容 4.3.2工藝安全風險隱患排查表 4.4設備安全 4.4.1重點檢查內容 4.4.2設備安全風險隱患排查表 4.5儀表電氣安全 4.5.1重點檢查內容 4.5.2儀表電氣安全風險隱患排查表 1.1為強化涉及硝化工藝的化工企業(以下簡稱硝化企業)安全風險辨識和管控，提高安全生產保障能力，防范遏制生產安1.2本指南適用于硝化企業的安全風險隱患排查，以及政府監管部門對硝化企業開展監督檢查。2制定依據《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號)《生產安全事故應急條例》(國務院令第708號)《關于全面加強危險化學品安全生產工作的意見》《生產安全事故應急預案管理辦法》(應急管理部令第2號)《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》(國家安全監管總局令第30號)《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全監管總局令第40號)《應急管理部辦公廳關于印發<淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第一批)>的通知》(應急廳〔2020〕38號)全包保責任制辦法(試行)的通知》(應急廳〔2021)12號〕爆燃事故的通報》(安委辦明電〔2018〕18號)度的通知》(應急〔2018〕74號)《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三《關于加強化工企業泄漏管理的指導意見》(安監總管三(2014〕94號)《關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(安監總管三〔2010〕186號)《化工(危險化學品)企業安全檢查重點指導目錄》(安監總管三〔2015〕113號〕定標準》(安監總管三(2017)121號)監總廳管三(2011〕142號)(安監總管三〔2013〕3號)《精細化工企業工程設計防火標準》(GB51283-2020)《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB50016-2014)《石油化工控制室抗爆設計規范》(GB5073風險評估為指導企業突出重點，對重大隱患和重點項問題進行自查，并對本企業整體安全生產水平進行評估，本指南設定了量化評分項扣50分)、扣20分項、扣10分項和扣5分項。依據扣分說明對檢查發現的問題隱患扣除相應分值(注：每項出各企業的得分，確定風險等級(見表1),制定整改措高風險企業存在否決項，或得分≤700分較高風險企業不存在否決項，且700分<得分≤850分中風險企業不存在否決項，且850分<得分≤900分低風險企業不存在否決項，且得分>900分評估，但分數和風險等級不作為分類整治的依據。4重點檢查內容及檢查表4.1硝化企業重點檢查項4.1.1重點檢查內容根據硝化工藝機理及事故案例分析，制定了關于硝化工藝安全論證、熱風險評估、工程設計、安全自動化控制、緊急排放與事故減緩措施、消防、倉儲管控、操作規程、應急等方面的特殊1)檢查小試、中試管理，檢查新工藝安全論證情況，采用HAZ0P分析方法全面辨識工藝運行的安全風險情況，生產工藝全流2)檢查是否按照重點監管危險工藝安全控制要求，并結合工藝風險分析結果，對硝化反應釜內溫度、攪拌速率、進料流量、冷卻水流量、冷卻水pH、硝化產物中雜質含量、精餾分離系統溫度、塔釜雜質含量等重點參數進行監控。3)檢查硝化系統(含同一車間內的其他設施)是否設置緊急停車系統，并在控制室設緊急停車按鈕；檢查硝化工藝裝置的上下游配套裝置是否實現自動化控制；檢查裝置的安全排放、泄壓保護等重要保護措施是否滿足要求。4)檢查生產裝置、儲存設施操作人員是否具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業教育水平；新入職從事涉及有爆炸性危險化學品的操作人員是否具備化工類大專及以上學歷；檢查硝化生產車間(區域),同一時間現場操作人員是否控制在3人(不含)以5)檢查企業是否對硝化副產物危險特性進行風險辨識與評估，明確安全控制要求，并采取相應的安全管控措施。6)檢查應急預案與應急裝備的培訓與使用。4.1.2重點檢查項安全風險隱患排查表硝化企業重點項檢查可參考表2中規定的相關內容開展。序號扣分說明序號扣分說明工業化試驗再進行工業化生產；工技術來源應有合規的技術轉讓合同或經安全可靠性論證。術合同或安全可靠性論證資料(國家安全監管總局令第現問題扣2硝化工藝過程及其硝化工藝上下游裝置必須由具有化工石化醫藥工程設計甲級資質的設計單位設計。查設計資料、現場、變更審否決項，發現問題扣3應按照GB/T37243、GB36894等標準全防護距離內不得布局勞動密集型查評估報告/QRA定量分析報告(GB/T37243-2019)、現問題扣4表作業人員應取得特種作業資格查社保證明、培訓考核管理規定》(國家安全監管總局令第30號)現問題扣5規程、應急預案、工藝卡片操作等安全信員《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監發現問題扣5分6查安全評價報告、反應風險評估報告評估規范》、《硝化工藝安全生產技術規范》現問題扣71.涉及硝化工藝的生產過程應進行全流程熱風險評估，應包含以下幾夯(1)物料包括相關原料、在線物料中查安全評價報告、反應風險評估報告《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》、發現問題扣梢分序號扣分說明同時要評估物料組成變化引起的熱風險變化；(2)工序(設備)包括涉及硝化物的化料、反應、精(蒸)餾、萃取、中和、濃縮、干燥、儲存等；(3)工藝類型包括間歇、半間歇、半連續、連續等工藝；(4)反應器類型包括釜式、管式、2.對于儲存的物料須測試自加速分解溫度SADT。8物料成分比例進行規定和控2.應組織對硝化副產物危險特性進行風險辨識與評估，明確安全控制衷查記錄、查現場發現問題扣5分91.硝化車間(裝置)、硝化工藝上游裝置的所有生產工序應實現全流程自動化控制，生產裝置和儲存設的自動化系統裝備投用率應達到2.基本過程控制系統宜首選DCS系同的卡件上。查資料、查現場《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》、發現問題扣5分冷卻水壓力、冷卻水流(1)硝化反應應設置雙溫度計，美(2)嚴格控制硝化反應溫度上、下查設計專篇、P&ID圖DCS、場及相應操作規程2009〕116號)、《硝化項，扣50分；發現問題扣20分序號扣分說明(3)硝化反應應設攪拌電流或轉速選備的狀態和電流等進行監控。(4)硝化反應應控制加料速度，加料操作應實現自動控制，設置滴加物料管道視鏡，并通過限制進料管徑、設置限流孔板等固定不可超調的限流措施來控制最大允許流量。(5)應明確各物料配比，實現自動控(6)重點參數報警除采取控制系統涉及的硝化物精(蒸餾工藝的安全控光報警并采取聯鎖措施。(1)嚴格控制加熱介質的溫度和壓力(2)當系統溫度、壓力超標時，能動報警并自動切斷加熱介質開關(3)對精(蒸)餾塔液位進行監控，防(4)硝基物、雜質濃度應嚴格保推(6)對冷凝器冷卻介質溫度、壓力進度高聯鎖關閉加熱介質閥門。(7)重點參數報警除采取控制系統2.應設有緊急處置措施，如精(蒸)查設計專篇、P&ID圖DCS、作規程報工藝目錄》(安監總管三現2009〕116號)、《硝化未設置控制項，扣50分發現問題扣20分序號扣分說明查設計專篇、P&ID圖、DCS現場及相應操作規程發現問題扣20分硝化工藝應設置緊急停車系統(功能),應滿足：(1)基本過程控制系統與安全儀表(2)基本過程控制系統應設置自動“軟”按鈕，在控制室現場設置物理置顯著標識)。(3)安全儀表系統，應在控制室設急停車物理按鈕，在操作員界面置“軟”按鈕。系查資料、現場工工藝目錄》(安監總管三〔2009〕116號)、《硝化發現問題扣2.緊急冷卻系統宜采用獨立的柴油發現問題扣5分法滿足安全停車要求的，宜設戳立的查設計資料、查現場，計算后備電源的功率、供電時間是否滿足設計要求發現問題扣5分系統失效后，仍能有效查設計資料現場治三年行動實施方案》、《硝化工藝安全生產技術發現問題扣10分序號扣分說明1.反應系統應采取：緊急冷卻、控制減壓、抑制淬滅、驟冷澆灌、傾瀉排放或泄壓泄爆等一種或幾種對系統合理設置減緩措施。除泄壓泄爆外，采用以上減緩措施的閥門應能夠遠3.傾瀉排放系統應設置事故應急池/槽。應急池/槽應提前放置充足的應急水、淬滅劑或抑制劑。應急池/槽應設置在硝化車間外圍。必要時采取查設計資料、現場的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三〔2009〕安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)、發現問題扣1.有易燃、易爆氣體或液體介質的設備，應采用惰性氣體(氮氣)保護措(1)若采用減壓精(蒸)餾、真空干燥等負壓操作的設備，須用惰性氣(2)甲、乙類物料不得使用真空吸(3)嚴禁采用壓縮空氣進行壓料操2.設備內存在可燃、可爆介質時，設查設計資料、現場《硝化工藝安全生產技術發現問題扣10分1.在發生事故會有相互影響的硝化反應器、硝化物儲罐(槽)、與硝化系統相連的儲罐(槽)等設施，相互之間宜增設應急自動隔斷閥等隔離進料切斷措施，防止物料漏入硝(1)硝化進料管道內物料要求遠程(2)基本過程控制系統中硝化進料3.硝化反應、精(蒸)餾、濃縮、干查設計資料、操作規程、現場《硝化工藝安全生產技術發現問題扣10分序號扣分說明(1)基本過程控制系統中加熱介質(2)加熱介質內漏應有監控措施、可設備之間尾氣系統合并的，應進行安(1)嚴禁將混合后可能發生堵塞簿(2)嚴禁將混合后可能發生化學反應生成新危險源或形成爆炸性氣體(3)嚴禁將氣體(液體、物料)能竄至其它設備影響安全的氣體混合查分析報告或論證報告《關于進一步加強化學品罐區安全管理的通知》(安監總管三〔2014〕68號)、《硝化工藝安全生產技術規范》發現問題扣10分控應全程錄像并至少留存一個月。查現場、查設計《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》、發現問題扣10分巡檢室、化驗室、淋浴室、更衣室等不得布置在硝化工藝及其上下游工藝生產車間(裝置)和硝化物硝化裝置以及硝化工藝上下游裝置查現場《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》、發現問題扣10分所在防火分區內，涉及易燃、易爆或查設計資料、險化學品企業安全風發現發現問題扣5分序號扣分說明現場險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)、《硝化現場操作人員宜控制在3人以下。涉及硝化反應的車間同一時間現場操作人員應控制在9人以下。查制度、查現場隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)、《硝化工藝安全生產技術規范》否決項，發現問題扣硝化車間(裝置),原料、中間產物現場應設置聲光報警裝置和遠程視查設計資料、現場發現問題扣5分2.操作規程應包含針對硝化系統溫度、攪拌(循環泵)、進料、冷卻東統等異常的處置措施，以及超溫、超3.操作規程中應規定攪拌(循環泵)查操作規程發現問題扣5分2.2020年4月后新入職從事涉及有爆炸危險性硝化物的操作人員應具備化工類大專及以上學歷。查社保證明、花名冊、學歷證書發現問題扣5分4.2.1重點檢查內容1)查主要負責人、安全管理組織機構及安全管理人員的配備2)查安全生產責任制的建立及落實情況。3)查各級人員的安全培訓教育情況。4)查安全風險管控和隱患排查治理開展情況。5)查作業許可管理制度或程序的建立和執行情況。7)查應急預案的編制、培訓及演練情況等。對于企業安全基礎管理安全風險隱患排查可參考表3中規定序號扣分說明11.企業應建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制，并對責任制進行2.企業各級領導組織、參與風險辨課錄化學品從業單位安全生產標準化評審標準》(安監總管三〔2011〕93號〕否決項，扣50分；發扣21.企業應制定安全風險管理制度，明安全風險評價準則、方法、職責相務等。2.企業至少應定期對工藝過程、作業識評估，記錄評估結果，按照確查制度、查辨加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)發現問題序號扣分說明2.問題隱患清單應是經過開展工藝3.制度措施清單是針對上述問題隱患清單制定的管控措施，包括工程4.訪談員工對“兩個清單”的熟悉與42.嚴格控制易燃易爆車間廠房內臨時存放的物料、材料數量，嚴禁超計量儲存，并盡可能減少儲存量。查現場設業單位消防安全管理規定》(中華人民共和國公安部第61號令)、《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB-50016-2014)發現問題51.對有可能散發有毒氣體的場所應濃度。2.作業場所有害因素職業接觸限值工作場所應按GBZ158的要求設置查制度、現場、報告發現問題6證(試生產期間除外)危險化學品經營許可證，不得超許可范圍從查許可證、查現場發現問題71.制定安全教育培訓管理制度、培訓2.訪談有關崗位人員的培訓教育效查培訓效果評估記錄(安監總管三2011)93發現問題8查檔案臺賬和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患發現問題9企業應當依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員；備注冊安全工程師。設置文件、配人員任命文件，證書《安全生產法》發現問題序號扣分說明準查花名冊、證書徹落實<國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知>的實施意見》(安監總管三〔2010〕186號)否決項，發現問題扣50分企業應制定危險作業許可制度，規范動火、進入受限空間、動土、臨時用等特殊作業的安全條件和審批程查制度、記錄管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)否決項，發現問題1.特殊作業票證內容設置應符合GB30871要求。查作業票限證否決項，發現問題1.凡在盛有或盛裝過危險化學品的設備、管道等生產、儲存設施及處于GB50016、GB50160、GB50074規定的甲、乙類區域的生產設備上動火3.訪談作業人員是否已經了解作業查現場否決項，發現問題1.特殊作業現場監護人員應經過相2.訪談監護人員應熟悉作業范圍內查培訓記錄、現場訪談管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)發現問題進受限空間作業前，必須采取防止有查相關制度要求、作訪談發現問題1.進入作業現場前，作業現場所在基單位應對承包商人員進行安全培查培訓記錄、安全交底記錄管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)發現問題序號扣分說明漏、火災、爆炸、中毒室息、觸電墜息及防范措施等。2.保存承包商安全培訓教育或現場3.訪談承包商是否掌握了安全培訓企業應對承包商作業現場實施監督商的檢查、考核記錄等管理的指導意見》(安監總管三(2013〕88號)發現問題硝化企業應建立重大危險源安全包保責任制，明確各包保負責人的安全查管理制度、責任制險源安全包保責任制辦法發現問題硝化企業應明確每一處重大危險源的包保主要負責人、技術負責人和作負責人。技術負責人宜由企業層面位(分廠)層面有關負責人擔任；操作負所在車間、單位的珊直接管理人員擔任，例如車間主查包保負責人名單元險源安全包保責任制辦法(試行)》未明確扣硝化企業應建立重大危險源主要負大危險源錄險源安全包保責任制辦法發現問題硝化企業應在重大危險源安全包保公示牌上寫明包保主要負責人、技負責人和操作負責人姓名、對應的安術查現場術險源安全包保責任制辦法(試行)》發現問題1.建立安全風險研判與承諾公告制2.硝化企業應在安全風險承諾公告中公告重大危險源安全風險管控情況，承諾內容中應有落實重大危險源查承諾公告險源安全包保責任制辦法發現問題序號扣分說明(抽查一個現場處置方案的內容與實際符合情況)查應急預案管理辦法》(應急管理部生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T發現問題每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少查預案演練計劃及演練記錄《生產安全事故應急條例(國務院令第708號)管理辦法》(應急管理部發現問題2.演練后還應根據演練情況及時對應急預案進行修訂。演練記錄管理辦法》(應急管理部發現問題訪談從業人員，是否具備必要的應急知識，掌握風險防范技能和事故應慧查培訓記錄，現場訪談《生產安全事故應急條例》(國務院令第708號)發現問題4.3.1重點檢查內容1)查采用危險與可操作性分析方法開展工藝風險分析及建議2)檢查操作規程與工藝卡片的合規性。4)檢查開停車管理的合規性。5)危險化學品儲存和裝卸管理情況等。4.3.2工藝安全排查表對于企業工藝運行風險評估可參考表中規定的相關內容開展。序號排查內容排查方式排查依據扣分說明一、工藝風險評估序號扣分說明1企業應采用危險與可操作性分析(HAZ0P)技術對生產儲存裝置進行風險辨識分析，一般每3年進行一次。查周期性安全審查記錄《關于加強化工過程 (安監總管三〔2013〕88號)發現問題2企業應建立操作規程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準、頒發、使用、控制、確認、修改及廢止的程序和職責等內容。查制度《關于加強化工過程安全管理的指導意見)安監總管三(2013〕88號)否決項，發現問題31.企業應制訂操作規程，并明確工控制指標。2.操作規程的內容至少包括：(1)崗位生產工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關鍵工藝參數的正常控制范圍，偏離正常工況的后和緊急停車的操作步驟和安全要求；(3)工藝參數一覽表，包括設計值、正常控制范圍、報警值及聯鎖值；(4)崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原則以及操作時的人身3.企業應根據生產特點編制工藝卡片，工藝卡片上明確重要控制指標正常控制范圍、報警值、聯鎖值，應與操作規程中的工藝控制指標一4.現場表指示數值、DCS控制值與操作規程、工藝卡片控制值應保持一致(抽查主要控制參數溫度、壓力、液位等，至少抽查3項)藝查操作規程、工藝卡片、崗位現場、訪談的《關于加強化工過程安全管理的指導意見)安監總管三〔2013〕88號〕發現問題41.企業應定期對崗位人員開展操作規程培訓和考核，核對考核內容與培訓的操作規程的符合情況。2.企業應在作業現場存有最新、有效本的操作規程文本，以方便現場操人員的方便查閱。3.訪談操作人員是否掌握主要工藝控制指標的控制范圍。所核記錄《安全生產法》、《國家安全監管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)發現問題5應制定工藝報警處置程序，發生工藝報警后，崗位員工是否按規定進行及查設計資料、控制室《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導發現問題序號扣分說明DCS、操作規程則》(應急〔2019〕7861.生產過程中嚴禁出現超溫、超壓、2.對異常工況處置應符合操作規程要求(訪談操作人員遇到異常報警如查操作規程DCS、崗位操作記錄訪談總管三(2013〕88號)發現問題7工藝變更管理：(1)應全面分析變更后可能產生的安全風險，制定并落實安全風險管摧(2)變更后企業應對相關規程、圖紙資料等安全生產信息進行更新。以掌握變更內容、安全生產信息更情況、變更后可能產生的安全風險及查設計資料、現場、變更審批單、培訓等資料新總管三(2013〕88號)發現問題8查DCS、查聯鎖摘除審批資料全管理的指導意見X安監總管三(201388號)《化工(危險化學品)企業安全檢查重點指導目錄》發現問題9開停車前，企業要進行安全風險辨識析，制定開停車方案，編制安全措施開停車步驟確認表，并經生產和分查開停車方和程全管理的指導意見)安監總管三(2013)88號)發現問題開車前企業應對如下重要步驟進行簽字確認：(1)進行沖洗、吹掃、氣密試驗時，要確認已制定有效的安全措施。(2)引進蒸汽、氮氣、易燃易爆介質前，要指定有經驗的專業人員進流(3)引進物料時，要隨時監測物料流量、溫度、壓力、液位等參數變化查制度、操作規程、開停車步驟確認表總管三(2013〕88號)發現問題1.硝化反應停車時，硝化進料管道內2.停車過程中的設備、管線低點的排放應按照順序緩慢進行，并做好個人查開停車方案、操作規程、現場總管三(2013)88號)發現問題序號扣分說明3.設備、管線吹掃處理完畢后，應用(1)距甲A類儲罐不應小于15m。12m,距小于或等于500m的甲B、乙類(3)距浮頂及內浮頂儲罐、丙A類固定頂儲罐不應小于10m,距小于或等于500m的內浮頂儲罐、丙A類固定頂儲罐不應小于8m。防查現場發現問題裝卸車作業環節應嚴格遵守安全作業標準、規程和制度，并在監護人查現場《危險化學品企業安(應急(2019)78發現問題按照國家標準分區分類儲存危險化學品，嚴禁超量、超品種儲存危險《危險化學品企業安全分類整治目錄(202084號)否決項，發現問題4.4設備安全4.4.1重點檢查內容2)查設備設施預防性維修管理程序的執行情況。3)查設備設施及安全附件的設置情況、應急設施的配備和使火器、氮封等)的有效性及運行情況，是否存在設備不完好或帶病運行的情形。5)查防腐蝕、防泄漏等設備完好性管理情況。6)查消防設備設施設置及管理維護情況等。4.4.2設備安全風險隱患排查表對于企業設備選型及運行安全風險評估可參考表5中規定的序號扣分說明1企業應建立健全設備設施管理制度，內容至少應包含設備采購驗收、動設腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢件管理等的管理內容。查制度《關于危險化學品企業貫一步加強企業安全生產工作的通知>的實施意見》(安監總管三〔2010〕186發現問題2企業應對所有設備進行編號，建立設備設施臺賬、技術檔案，確保設備臺賬、檔案信息準確、完備。查檔案、臺賬、現場《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)發現問題3企業應編制關鍵設備的操作和維護規程。查操作規程《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)發現問題4對出現異常狀況的設備設施應及時處置。(嚴禁化工裝置、危險化學品設施“帶病”運行)查巡檢記錄、維修記錄、異常狀況的設備處置記錄發現問題5企業應對設備變更進行嚴格管理：(1)變更應履行申請、審批、實施驗收程序。(2)應全面分析變更后可能產生的案風險，制定并落實安全風險管控措施。(3)變更后企業應對相關規程、圖綴(4)變更后對相關人員進行培訓，掌握變更內容、安全生產信息更新情況、變更后可能產生的安全風險及采查變更資料《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)、一步加強企業安全生產工作的通知>的實施意見》(安監總管三〔2010〕186口J發現問題序號扣分說明6查檢查記錄(可與雙重預防體系中的風險點相結(應急〔2019〕78號)、全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)發現問題7查制度、計劃、記錄、現場進一步加強安全生產工作的決定》(國發2004)2號)、《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013-2008)發現問題8查安全評價報告、現場落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)》(安監總科技(2015〕75號)、《淘汰落后安全技術工藝、設備目錄(2016總科技后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第一批)》(應急廳(2020)38號)發現問題9查設備檢維修計劃、設備維修記錄(應急〔2019〕78號)發現問題方案內容應包含作業安全分析、安全風險管控措施、應急處置措施及安全驗收標準。并重點關注以下內容：1.檢維修前：(1)進行危險、有害因素識別；(2)編制檢維修方案；(3)辦理工藝、設備設施交付檢維修查檢維修方案《企業安全生產標準化基發現問題序號扣分說明(4)對檢維修人員進行安全培訓教(5)檢維修前對安全控制措施進行確(6)為檢維修作業人員配備適當的菊3.檢維修后辦理檢維修交付生產手對易腐蝕的儲罐、精餾塔等確定合理查計劃、方案險隱患排查治理導則》應急〔2019〕78號)發現問題在涉及易燃、易爆、有毒介質設備和要通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性；排出液設計資料、現場管理的指導意見》(安監總管三〔2014〕94號)發現問題定期對易發生泄漏的部位如管道、設發生泄漏的設備要及時維修或更查臺帳、記錄加強化工企業泄漏管理的指導意見》(安監總管三〔2014〕94號)發現問題對于可能發生嚴重泄漏的設備，是否制定帶壓堵漏、快速封堵等切斷泄漏查制度、查應急預案管理的指導意見》(安監總管三〔2014〕94號)發現問題查現場管理的指導意見》(安監總管三〔2014〕94號)發現問題離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵查現場標準(2018年版)》(GB發現問題查制度、計劃、記錄險隱患排查治理導則應急〔2019〕78號)發現問題1.企業應對儲罐呼吸閥(液壓安全2.對安全附件定期檢查或檢測，填寫查制度、計劃、記錄、現場《關于進一步加強化學(安監總管三(2014)68號)發現問題1.氣柜應定期進行檢查，檢查氣柜的導輪與導軌吻合及磨損情況，導輪的查制度、規程、檢修記發現問題序號扣分說明潤滑情況等；氣柜表面防腐層有無脫落，本體有無銹蝕、安全防護設施是否完好有效；氣柜的管道、法蘭、本體焊縫等處有無裂紋、變形和泄漏等現象等。2.氣柜應定期檢維修，應編制檢維修方案并建立檢維修記錄。錄可燃液體地上儲罐的進出口管道應采用柔性連接。(采用金屬軟管、波紋管補償器等方式)查現場《石油化工企業設計防火發現問題企業應建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。查臺賬、更換記錄《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)發現問題1.企業應建立監視和測量設備臺帳。2.應定期對監視和測量設備進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。查臺賬、校準、維護記錄《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ發現問題安全閥、壓力表等安全附件應定期檢驗并在有效期內使用。查檢驗報告、查現場規程》(TSGZF001-2006)第B4.2(4)條否決項，發現問題安全閥上下游截止閥應全開，并鉛封或鎖定；安全閥鉛封和校驗標記等齊全、在有效期內。查現場《固定式壓力容器安全發現問題企業應制定應急器材管理與維護保養制度。查制度《危險化學品單位應急救援物資配備標準》發現問題援物資配備標準》(GB30077-2013)要求配備應急器材，建立應急器材臺2.按照制度要求定期維護檢查應急器查臺賬、維護保養記錄《危險化學品單位應急救援物資配備標準》發現問題消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的消防設備房應設置備用照明。查現場《建筑設計防火規范發現問題消防水泵房及其配電室的消防應急照明采用蓄電池作備用電源時，其連續供電時間不應少于3h。查現場，查測試記錄《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB發現問題2.可燃液體罐組、可燃液體儲罐區、查現場標準(2018年版)》(GB50160-2008)、《危險化發現問題序號扣分說明可燃氣體儲罐區、裝卸區及化學危險品倉庫區應按照要求設置環形消防車道。3.儲罐防火間距、防火堤設置是否符合要求，消防車通道是否暢通。學品重大危險源企業專項檢查督導工作方案》(應急廳〔2020〕23號)1.危險化學品罐區庫房消防設施是否完好有效，值班操作人員是否會熟練使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常運行。2.儲罐區消防栓供水壓力應正常，滿查現場企業專項檢查督導工作方案》(應急廳(2020)23號)、《石油化工企業設計發現問題查現場標準(2018年版)》(GB發現問題1.消防水泵的主泵應采用電動泵，備用泵應采用柴油機泵，且應按100%備用能力設置，柴油機的油料儲備量應能滿足機組連續運轉6h的要求。2.消防水泵(房)的雙電源自動切換裝置應設置在最末一級配電箱。查設計資料、現場火標準(2018年版)》(GB發現問題4.5儀表電氣安全4.5.1重點檢查內容校驗、回路調試記錄，聯鎖摘除審批等儀表基礎管理資料的建立和執行情況。2)涉及“兩重點一重大”硝化工藝應開展SIL(安全完整性等級)評估，確定安全聯鎖的SIL等級，編制安全要求規格書，并安全監管總局令第40號)中規定的重點設施的緊急切斷裝置和獨立安全儀表系統的配備情況。4)檢查儀表設置及選型的符合性、合理性。5)檢查企業可燃和有毒氣體檢測報警系統的設置情況。6)檢查現場儀表管理維護情況等。7)查企業不同用電負荷等級的電源可靠性。8)查爆炸危險區域內固定和臨時用電設備選型和安裝的符合9)查重點用電設備(尾氣處理裝置等)在事故情況下電源供電的可靠性。10)查設備設施、管道的防雷防靜電設施及接地可靠性。4.5.2儀表電氣安全風險隱患排查表企業儀表電氣安全風險隱患排查可參考表6中規定的相關內序號扣分說明1查制度(安監總管三2013)發現問題21.企業應建立各類儀表臺賬。查臺賬、巡檢記錄(安監總管三2013)發現問題3(1)儀表定期校驗、回路調試記(2)檢測儀表和控制系統檢維挖(3)對于安全儀表系統，是否撅安全完整性要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進行定期全查記錄《自動化儀表工程施工及質量驗收規范》《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》(安監總管三(2014)116號)發現問題序號扣分說明面檢驗測試，并詳細記錄測試過程和結果。(如果未達到全面檢測周期，查企業是否有相關要求)41.企業應建立安全聯鎖保護系統停運、變更管理制度和技術負責人審批制度。(1)聯鎖邏輯圖、定期維修校驗錄、臨時停用記錄等技術資料齊全。(2)應對工藝和設備聯鎖回路期調試。(3)聯鎖保護系統(設定值、增點數、聯鎖程序、聯鎖方式、取消)變更應辦理審批手續。(番企業是否存在2選2等難達到觸發條件的聯鎖，核實是否為后期變更，如為后期變更，變更是否合理)批手續，有部門會簽和領導簽批手續。(聯鎖不能長時間摘除)施及整改方案。(應是儀表專業的工作需要而摘除或恢復聯鎖，不要與工藝聯鎖摘除混淆)查制度、記錄《工業自動化和控制系統網絡安全集散控制系統(DCS)第2部分：管理要求》GB/T發現問題5化工裝置應根據工藝過程危險和安全風險分析結果，確定是否配備安全儀表系統。查設計資料、《關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》(安監總管三〔2013〕發現問題6對涉及“兩重點一重大”的硝化工藝裝置和儲存設施開展安全儀表功能評估。查評估報告《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》(安監總管三〔2014〕116號)發現問題7硝化工藝生產裝置自動化控制系統應設置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報警系統應設置不間斷電源，后備電池的供電時間不小于30分鐘。查設計資料、現場否決項，發現問題扣50分81.重點監管危化工藝系統(含同查資料、現場《首批重點監管的危否決項，序號扣分說明一車間內的其他設施)應設立緊2.在控制室設緊急停車按鈕。(停車按鈕有防誤操作保護罩)3.控制室內控制系統應設置聲、險化工工藝目錄》(安監總管三〔2009〕116危險化工工藝和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝》(安監總管三〔2013〕3號)、《關于開展提升危險化學品領域本質安全水平專項行動的通知》(安監總管三未按要求設置緊急停車系統扣50分9硝化工藝生產裝置、儲存設施的可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置、緊急切斷裝置的裝備使用率應達到100%。報警裝置應定期檢驗，不合格的應及時更換。查現場項整治三年行動實施發現問題生產裝置的可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警系統應獨立于基本過程控制系統。查資料、現場《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》(GB/T50493-2019)發現問題可燃、有毒氣體檢測報警信號應發送至有操作人員常駐的控制室、現場操作室進行報警，并有報警和出警記錄，對報警原因進行分析。查現場《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測強化工泄漏管理指導的意見》(安監總管三〔2014〕94號)發現問題可燃、有毒氣體檢測報警器應完查現場六條發現問題1.爆炸危險區域內的電氣設備應符合GB50058要求。2.爆炸危險場所的設備、儀表、防爆的要求。查設計資料、查現場《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)、發現問題扣50分危險化學品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組分等信息應不間斷采集和監測，并具備信息遠傳、連續記錄、事故報警、信息存貯等功能，記錄的電子數據保存時間不少于30天。查現場險源監督管理暫行規定》(國家安全監管總局令第40號)發現