IT系統(tǒng)和信息化管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范和提高企業(yè)的IT系統(tǒng)和信息化管理水平，充分發(fā)揮信息技術(shù)在企業(yè)運(yùn)營中的作用，保障信息安全和系統(tǒng)穩(wěn)定性，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)全部或與之相關(guān)的IT系統(tǒng)和信息化管理工作。第二章職責(zé)和權(quán)限第三條企業(yè)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)確定企業(yè)的IT系統(tǒng)和信息化管理方針，訂立相關(guān)政策規(guī)定。確保IT系統(tǒng)和信息化管理工作與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相搭配。指定IT系統(tǒng)和信息化管理的責(zé)任部門和人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。審批IT系統(tǒng)和信息化管理的緊要決策和更改。監(jiān)督和評估IT系統(tǒng)和信息化管理工作的實施情況和效果。第四條IT部門的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)和信息化管理的日常工作。開展IT系統(tǒng)和信息化管理的規(guī)劃、設(shè)計和實施。負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)的維護(hù)、升級和安全管理。進(jìn)行IT系統(tǒng)和信息化培訓(xùn)，供應(yīng)技術(shù)支持和服務(wù)。監(jiān)測和分析IT系統(tǒng)的運(yùn)行情形，及時處理和修復(fù)故障。第五條其他部門的職責(zé)和權(quán)限各部門依據(jù)自身工作需要，搭配企業(yè)的IT系統(tǒng)和信息化管理工作，依照相關(guān)規(guī)定使用和維護(hù)IT系統(tǒng)。第三章系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)維第六條IT系統(tǒng)規(guī)劃IT部門負(fù)責(zé)訂立和更新IT系統(tǒng)的規(guī)劃，包含系統(tǒng)架構(gòu)、功能模塊和技術(shù)要求等。IT系統(tǒng)規(guī)劃應(yīng)與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃相全都，滿足企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)需求。IT系統(tǒng)規(guī)劃應(yīng)包含硬件設(shè)備、軟件應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)中心等方面的內(nèi)容。第七條IT系統(tǒng)開發(fā)和實施IT部門依據(jù)IT系統(tǒng)規(guī)劃訂立開發(fā)計劃和實施方案。IT系統(tǒng)開發(fā)和實施應(yīng)依照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行，確保系統(tǒng)質(zhì)量和安全性。在IT系統(tǒng)開發(fā)和實施過程中，需進(jìn)行充分的測試和驗收工作。第八條IT系統(tǒng)運(yùn)維IT部門負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)的運(yùn)維工作，包含系統(tǒng)監(jiān)控、性能優(yōu)化和故障處理等。IT部門應(yīng)訂立相應(yīng)的運(yùn)維管理制度和操作規(guī)范，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。IT部門應(yīng)定期進(jìn)行系統(tǒng)的巡檢和維護(hù)，及時處理和修復(fù)系統(tǒng)故障。第九條IT系統(tǒng)安全管理IT部門負(fù)責(zé)訂立和實施IT系統(tǒng)安全管理制度，包含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全等方面。IT部門應(yīng)加強(qiáng)對系統(tǒng)的訪問掌控和權(quán)限管理，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和操作。IT部門應(yīng)定期進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險評估，采取相應(yīng)的安全措施和防護(hù)手段。第四章信息化管理第十條信息化需求分析各部門應(yīng)將自身業(yè)務(wù)需求和信息化需求相結(jié)合，提出合理的信息化需求。IT部門負(fù)責(zé)對信息化需求進(jìn)行分析和評估，訂立認(rèn)真的信息化項目計劃。第十一條信息化項目管理IT部門負(fù)責(zé)管理和實施信息化項目，包含需求確認(rèn)、方案設(shè)計、開發(fā)實施和驗收交付等階段。信息化項目應(yīng)依照統(tǒng)一的項目管理方法進(jìn)行，包含項目計劃、進(jìn)度掌控和風(fēng)險管理等。信息化項目的進(jìn)展和問題應(yīng)及時報告給企業(yè)負(fù)責(zé)人。第十二條信息安全管理各部門負(fù)責(zé)保護(hù)和管理所涉及的信息資料，防止丟失、泄露和竄改等風(fēng)險。IT部門應(yīng)加強(qiáng)對信息系統(tǒng)的安全管理，包含密碼策略、訪問掌控和備份恢復(fù)等方面。第十三條數(shù)據(jù)管理各部門負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。IT部門負(fù)責(zé)訂立數(shù)據(jù)管理規(guī)范和流程，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)工作。第五章監(jiān)督和評估第十四條監(jiān)督檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人有權(quán)對IT系統(tǒng)和信息化管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保制度的有效執(zhí)行和管理工作的規(guī)范運(yùn)行。第十五條績效評估IT部門應(yīng)定期對IT系統(tǒng)和信息化管理工作進(jìn)行績效評估，包含系統(tǒng)穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量和用戶滿意度等方面。IT部門應(yīng)依據(jù)績效評估結(jié)果，及時調(diào)整和改進(jìn)管理措施和工作方法。第六章附則第十六條違規(guī)懲罰對于違反本制度的行為，將依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲罰，包含警告、罰款和紀(jì)律處分等。第十七條制度的修訂本制度的修訂由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并及時通知相關(guān)部門和人員。第十八條期限本制度自頒布之