貴州博鑫礦業股份有限公司水城縣都格河邊煤礦安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重防止性工作方案編制單位：都格河邊煤礦安檢科編制日期：五月十九日目錄TOC\o"1-3"\h\u26471一安全生產風險分級管控 -1-12603一）“雙重防止方案”領導小組 -1-24007二）安全風險分級管控 -2-314三）安全風險分級管控的辨識程序、評價方法

-4-1546四）安全風險分級管控

-8-10962五）安全風險公告警示

-10-24773二隱患排查治理 -10-22584一）指導思想 -10-21354二）組織機構 -11-29925二）排查治理工作重點內容 -12-28720三）隱患治理 -14-21580四）應急管控 -15-一安全生產風險分級管控為全面提高河邊煤礦安全管理水平，堅決遏制重特大事故的發生，保證每位職工和煤礦公司的生命財產安全，根據《市安委辦關于推動全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙重防止性工作機制建設的告知》（六盤水安辦通【2023】40號）文獻規定、《國務院安委會辦公室關于印發標本兼治遏制重特大事故工作指南的告知》（安委辦【2023】3號）等相關文獻精神。為進一步強化全員職工安全意識，夯實安全生產責任，全面排查、辨識、評估煤礦安全風險，貫徹安全風險責任，采用有效措施控制各類安全風險，及時治理、消除事故隱患，為公司的連續、穩步、高效、創新跨越發展打造安全、文明、和諧生產經營氛圍，結合我礦實際，特制訂如下安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重防止性工作方案（以下簡稱“雙重防止方案”）。一）“雙重防止方案”領導小組組長：法人代表副組長：胡瑞華（礦長）、王國忠（總工程師）成員：羅林本、羅順軍、朱志義、袁明海、李華關、惠澤頂、張希榮、范存榮、李曉坤、戎安星、賴傳勝、邱德林、各班組長、安全員、瓦檢員、各崗位工等工作職責組長負責煤礦“雙重防止方案”的組織領導工作，對“雙重防止方案”中的重大問題組織研究決策，擬定方針、原則，對存在較大風險的部門或場合的隱患繼續進行重點督查和整改貫徹。副組長負責各自風管范圍內危險源的辨認，風險評價與更新的組織領導工作，對各自分管范圍內存在的隱患進行重點督查和整改貫徹。成員職責：1、負責煤礦“雙重防止方案”建立、危險源辨識、風險評價的培訓和策劃工作。2、具體組織實行危險源辨識、更新、風險評價和審核工作，編制《重大風險源及其控制清單》，經礦會議研究審批后報相關部門實行，對重大風險源及其控制實行監督管理。3、負責協助執行組長、副組長對危險源、風險評價和控制等推動和貫徹。4、負責各自部門危險源辨識，風險評價與更新的組織領導工作。5、負責各自部門內部存在的隱患進行重點督促和貫徹整改。6、負責對各自部門“雙重防止方案”的建設、運營、維護等工作。二）安全風險分級管控安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節也許存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。按照“全員參與，領導負責，職責明確，貫徹到位”的原則進行安全風險分級管控體系建設。安全指揮中心結合各部門實際情況，嚴格貫徹，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。

各單位重要負責人是本單位安全風險分級管控工作實行的責任主體,各科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實行的責任主體。

1、“安全風險分級管控”組織機構

：組長：胡瑞華（礦長）副組長：王國忠（總工程師）羅林本（安全副礦長）、羅順軍（生產副礦長）、袁明海（機電副礦長）成員：朱志義、李華關、惠澤頂、張希榮、范存榮、李曉坤、戎安星、賴傳勝、邱德林、各班組長、安全員、瓦檢員、各崗位工等領導小組職責

（1）礦長是安全風險分級管控第一負責人，對安全風險管控全面負責。

（2）總工程師負責對安全風險分級管控實行的監督、管理、考核。

（3）各副礦長具體負責實行分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。

（4）各科室負責具體實行專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

（5）區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作

。

（6）班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。2、辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室設立在安檢科，由安檢科負責檢查、督促

“安全風險分級管控”工作的實行情況，具體職責如下：

（1）制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實行方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；

（2）制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）；

（3）指導、督促各科室、區（隊）開展“安全風險分級管控”工作；

（4）組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實行情況進行檢查、考核；

（5）承辦上級部門和礦“安全風險分級管控

”工作領導組交辦的其他工作。

三）安全風險分級管控的辨識程序、評價方法

（一）綜合辨識程序

各單位由工區管理人員、專業技術人員主持，組織員工以會議討論的形式，擬定出通用部分危險源，填寫危險源辨認表和危險源評價表。(1)礦井水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓等重大自然災害直接辨認為通用部分危險源。(2)本單位員工在工作現場都也許碰到的危險因素，辨認為本單位通用部分危險源。例如：工作面風量局限性、無管理人員跟班上崗、安監員空崗、無規程、措施施工等。(3)員工自人礦到下井前，地面碰到的危險因素，辨認為本單位通用部分危險源。(4)員工從井口進人工作現場時，在路途中碰到的危險因素，辨認為通用部分危險源。（二）工作現場特殊部分危險源的辨識各單位指定一名班組長或工長為危險源辨認負責人，無班組長的零星崗位可指定一名安全責任心較強的員工為危險源辨認負責人，同時由值班人員發放給危險源辨認負責人(危險源辨識與控制表》。危險源辨認負責人在工作現場組織員工對當班工作中碰到的危險源進行辨識，并做好紀錄。(1)按工種進行危險源辨認。煤機司機、絞車司機、扒裝機司機、機電工、爆破工、鉆眼工等工種，在現場工作時，碰到的危險源辨認為特殊部分危險源，并現場填寫《危險源辨識與控制表》，進行簽字。(2)按工序進行危險源辨認。例如掘進工作面現場可以按打眼、放炮、臨時支護、扒裝運送、驗收等工序進行危險源辨認。采煤工作面現場可以按割煤、出煤、移溜、移架、支護、放頂等工序進行危險源辨認。在打眼工序中，可以辨認出電煤鉆電纜漏點、風管脫落、斷鉗子、水管斷裂等危險源。(3)按崗位進行危險源辨認。例如絞車房、壓風機房、零星崗等工作崗位的環境和設備運營時，產生的危險源辨認為特殊部分危險源。(4)在現場工作時，不僅要對靜態危險源進行辨認，也要對動態危險源進行辨認。靜態危險源就是現場客觀存在的、不隨時間和客觀條件的變化而變化的危險源，例如：火藥管理不善，發生意外爆炸。動態危險源就是在現場生產時，由于客觀條件不斷變化而產生的危險源。例如：采煤生產過程中，冒頂片幫、支柱卸荷、煤機牽引鏈斷鏈等危險源。（三）危險源辨認過程各部門組織有現場安全管理經驗、熟悉業務和工藝流程的專業人員收集本部門合用的安全法律、法規、標準、規程、規范等安全管理文獻，對本部門范圍內生產、服務全過程進行危害事件排查，辨認存在的危險源并進行初步評價，將辨認出的危險源分類填人“危險源辨識表”，經單位主管審批后報安監處，安監處匯總、確認重大危險源。（四）風險辨識評估方法礦井重要危險、有害因素的危險性分析采用生產環境中作業時的危險性半定量評價方法。用于系統風險率有關的三個因素指標之積來評價系統危險性大小，即：D=LECL——發生事故也許性大小；E——人體暴露在這種危險環境中的頻繁限度；C——一旦發生事故會導致的損失和后果。D值越大，說明該系統危險性越大。為了便于研究，我們賦予這三個因素一定的分值，如表1、表2、表3所示。表1事故發生的也許性分值事故發生的也許性10完全可以預料到6相稱也許3也許，但不經常1也許小，完全意外0.5很不也許，可以設想0.2極不也許0.1實際不也許表2人員暴露于危險環境的頻繁限度分值人員暴露于危險環境的頻繁限度10連續暴露6天天工作時間內暴露3每周一次，或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3發生事故也許導致的后果分值發生事故也許導致的后果100大劫難，許多人死亡，或導致重大財產損失40劫難，數人死亡，或導致很大財產損失15非常嚴重，一人死亡，或導致一定的財產損失7嚴重，重傷，或較小的財產損失3重大，致殘，或很小的財產損失1引人注目，不利于基本的安全衛生規定把上面相應的數值代入公式求得D值，就可以根據D值大小來評價危險源的危險性了。總分在20以下是被人為低危險的，這樣的危險只需要加強平常管理；假如危險分值達成70~160，就有顯著的危險性，需要及時整改；假如危險分值在160~320，屬于高度危險環境，必須立即采用措施進行整改；分值在320以上的高分值表達環境非常危險，應立即停止生產，直到環境得到改善為止。危險限度劃分見表4。表4危險性等級劃分標準D值危險限度>320及其危險，不能繼續作業160—320高度危險，必須立即整改70—160顯著危險，需要整改20—70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受用以上方法評價煤礦井下重大危險源，評價結論與實際基本相符，以此為依據提出符合實際的安全對策和建議，制定煤礦重大事故應急救護預案四）安全風險分級管控

1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，逐級分解貫徹到每級崗位和管理、作業員工身上，保證每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。

2、由礦長親自組織實行，針對重大、較大安全風險，采用設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施貫徹情況和管控效果進行檢查分析，辨認安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每月各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐個貫徹管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實行情況進行一次檢查分析，貫徹管控措施是否符合現場實際，不斷完善改善管控措施。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好平常監督檢查，保證管控措施嚴格貫徹到位。

6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施貫徹情況，發現問題及時督促整改。

7、各科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等平常管控工作。

8、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，保證安全風險始終處在受控范圍內。五）安全風險公告警示

1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控負責人和重要管控措施。

2、各部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、記錄、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，由信息站及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。

二隱患排查治理為進一步加大安全生產隱患排查治理力度，貫徹安全生產主體責任，有效遏制重特大事故的發生，保持安全生產形勢穩定，根據國家安全生產監管總局、貴州省安全生產監督管理局、六盤水市安全生產監督管理局、水城縣安監局相關文獻對安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重防止性工作機制建設的工作規定，結合本礦實際，制定本工作方案。一）指導思想進一步貫徹《\o"安委辦〔2023〕3號《國務院安委會辦公室關于印發標本兼治遏制重特大事故工作指南的告知》"國務院安委會辦公室關于印發標本兼治遏制重特大事故工作指南的告知》（\o"安委辦〔2023〕3號《國務院安委會辦公室關于印發標本兼治遏制重特大事故工作指南的告知》"安委辦〔2023〕3號）、《\o"安委辦〔2023〕11號《國務院安委會辦公室關于實行遏制重特大事故工作指南構建雙重防止機制的意見》"國務院安委會辦公室關于實行遏制重特大事故工作指南構建雙重防止機制的意見》（\o"安委辦〔2023〕11號《國務院安委會辦公室關于實行遏制重特大事故工作指南構建雙重防止機制的意見》"安委辦〔2023〕11號）、《國務院安委會辦公室關于實行遏制重特大事故工作指南全面加強安全生產源頭管控和安全準入工作的指導意見》（安委辦[2023]7號）、《市安委辦關于全面開展標本兼治遏制重特大事故試點城市建設工作的告知》（六盤水安辦通〔2023〕39號）、《市安委辦關于推動全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙重防止性工作機制建設的告知》（六盤水安辦通〔2023〕40號）、《市安全監管局關于扎實開展遏制重特大事故試點城市建設工作的告知》（六盤水安監通〔2023〕42號）等相關文獻精神。圍繞“安全第一、防止為主、綜合治理”的方針和“以人為本、安全發展”的理念，根據上級主管部門的規定，結合本礦實際，對煤礦生產各環節中存在風險與隱患進行排查，繼而貫徹具體的整改措施，通過該項工作的開展，消除各類安全隱患，促進煤礦安全生產形勢的連續穩定發展。二）組織機構成立隱患排查治理組織機構

：組長：胡瑞華（礦長）副組長：王國忠（總工程師）羅林本（安全副礦長）、羅順軍（生產副礦長）、袁明海（機電副礦長）成員：朱志義、李華關、惠澤頂、張希榮、范存榮、李曉坤、戎安星、賴傳勝、邱德林等二）排查治理工作重點內容

1、排查工作重點（1）“一通三防”管理情況。通風系統是否合理，通風設施是否完善、可靠。是否有違反規定的串聯通風；所有采掘地點風量是否符合《煤礦安全規程》規定，是否有無風、微風作業等問題；礦井安全監測監控系統運營情況；按規定進行瓦斯鑒定情況；井下作業地點瓦斯傳感器安裝位置、數量、質量和標校是否符合規定。（2）加強對通風科門突出危險性預測、防治突出措施、防治突出措施的效果檢查、安全防護措施等“四位一體”的綜合防突措施管理的檢查。（3）加強瓦斯檢查，嚴格按瓦斯檢查“三對口”檢查各區域的瓦斯情況，嚴禁空班、漏檢、少檢和假檢的現象發生。嚴禁瓦斯超限作業。（4）加強瓦斯監控系統的正常運轉，發現問題及時解決，保證瓦斯監控系統24小時運轉有效。（5）加強抽放系統的抽放有效，機運科、通風科要按礦規定安裝好抽放管，并檢查抽放管路的抽放效果，保證抽放有效。（6）加強井下各作業地點的瓦斯探頭安裝檢查及時效檢，保證各種探頭靈敏可靠。機電隊同時對各作業地點的“風電、瓦斯電”閉鎖必須到位，保證安全生產。（7）局扇管理，井下所有局扇是否實行“雙風機雙電源”。（8）機電管理情況。井下設備取得MA標志情況；井下機電設備保證完好，杜絕電氣設備失爆情況；更換國家明令淘汰的設備、材料及工藝，特別是高壓開關、非阻燃皮帶和非阻燃電纜情況。（9）頂板管理情況。采掘工作面是否嚴格按作業規程的規定及時支護，有無空頂作業；采煤工作面是否碰到頂底板松軟、過斷層、過老空、過煤柱或冒頂區以及托偽頂開采時，是否制定安全措施（10）嚴格探放水管理。所有作業地點必須執行“物探先行、鉆探補充”的原則，嚴格按設計方案施工。（11）加大對員工違章行為的查處，嚴防事故的發生。（12）貫徹放炮制度，加強爆破管理；明確放炮距離，保證爆破安全。井下放炮工作是否由專職放炮員擔任、通過專門培訓合格并取得資格證。嚴格執行“三人連鎖放炮”、“一炮三檢”制度。炮眼嚴格按照規定充填炮泥和水泡泥。所有爆破作業設立安全警戒線，站崗撤人到位，嚴格按《安全技術措施》進行作業；石門揭穿突出煤層前，應編制防突設計，并提前對煤層瓦斯進行治理，經驗證無突出危險，編制消突評價報告報經公司審批批準后，方可揭穿突出煤層，嚴格按《石門揭煤措施》進行作業。（13）通風科要加強對盲巷的檢查、柵欄必須牢固、各種牌板齊全。（14）督促各施工單位對排查出的隱患及時整改到位

。（15）嚴格全面貫徹六盤水市煤礦安全生產八個100%。（16）嚴格貫徹礦領導下井帶班制度。必須建立領導帶班下井檔案管理制度。礦領導帶班升井后，及時將下井的時間、地點、通過路線、發現的問題及解決情況、意見等有關內容進行登記并安排相關人員進行監督整改，發現的重大問題必須及時錄入安全信息化平臺。帶班下井的相關記錄和煤礦井下人員定位系統存儲信息保存期不少于5年，作為責任追究依據。2、排查治理的