施工整改計劃安排施工整改計劃安排篇一一、工地大門及現場圍擋由項目部組織專題會議，確定現場大門及圍擋位置，圍擋擬采用裝配式藍色彩鋼板。門頭及圍擋標語。目前已經指定專人著手準備，但因圍擋問題須與業主協調，一旦業主同意我部的圍擋方案，可立即進行。二、安全通道我部現場樓棟較多，且工期較短，安全通道均由鋼管搭設，但未刷警示漆、未做標示標牌；現場整改參照下圖進行，做到搭設規范、美觀大方。三、臨時用電1、現場一級、二級配電箱有防護及防雨措施，但不規范，未刷防銹漆、無標示標牌。2、三級配電箱及移動配電箱，要求箱體完好，統一設置支架，便于移動和操作，此項督促勞務協作隊伍完成。3、臨時用電線路，為有效防止施工過程中電纜線隨意拖拉，損壞而導致發生觸電事故，施工作業面將采用絕緣瓷瓶固定線路。4、電焊機等設備，統一制作防護箱體。四、臨邊防護現階段我部A—20棟展示區、A—1棟、A—3棟、A—14棟正進行內外裝修施工，A—2、A—4、A—5、A—6、A—7、A—9棟正進行主體施工，A—8、A—10、A—11、A—12、A—15、正進行基礎施工，臨邊防護應根據各階段、各部位完善臨邊防護。五、外腳手架現場施工中，外腳手架跟不上進度，高度不滿足要求，且局部搭設不規范，鋼管間距、步距、離墻距離等不符合方案及規范要求，密目網鋪設不嚴密，硬、軟防護漏設或沒設。近期我部將從A—20棟、A—1棟、A—2棟、A—3棟樓進行整改，嚴格按照規范要求和施工方案，連續設置剪刀撐，將拉設不規范、破損的安全網更換，按照每2層（不超過10米）設置一道硬防護、中間設置一道水平安全網的要求搭設外腳手架水平防護。六、鋼筋、木工加工棚鋼筋、木工加工棚參照下圖搭設。七、攪拌站現場攪拌站防護搭設在參照下圖的同時，在四周設置圍擋，防止揚塵污染。八、壓力容器防護氧氣瓶、乙炔瓶等必須單獨存放，考慮使用安全，項目部擬制作專門防護裝置。氧氣、乙炔等壓力容器防護。九、現場材料堆碼我部現階段現場材料堆碼極其雜亂，亂堆亂碼現象隨處可見，及影響現場文明施工形象，又造成材料的浪費，是本次整改的重點內容之一。整改時，將同一類型的材料整齊堆碼在一起，報廢的材料和可周轉使用的材料要分開，不能出現兩兩混合在一起而造成材料的浪費現象。雖然現場場地狹小，但只要有序擺放、整齊堆碼，一定能達到標準化工地要求。1、周轉材料及時堆碼整齊，廢舊物資清理后單獨堆放整齊。2、鋼筋成品和半成品、河砂等材料分類堆放，標識清楚，河砂等易造成揚塵的要進行覆蓋。十、文明施工、場內道路1、嚴格工序交接和驗收，對施工產生的建筑垃圾及時集中、清運。2、現場合適位置設置宣傳標語。施工整改計劃安排篇二一、總則隨著世界經濟的飛速發展以及中國經濟與其不斷融合，采購管理業已成為一個公司生存與發展的核心競爭力，采購職能也隨之發生深遠變化，單個企業之間的競爭已經逐漸衍變成供應鏈之間的競爭，以及與上游供應商及下游服務對象建立戰略合作伙伴關系，從而獲取足夠的競爭優勢。一直以來，南天公司的物資采購采取每年一次的采購招標方式進行，即集中全部已有的和潛在的供應商，在質量和服務同等的條件下競爭單項產品的最低價格，勝出者即為價格最低者。此方式在一定時間內對于公司的成本控制、防止腐敗、以及保障供給等方面發揮了較好的作用。但是隨著企業自身的進步和發展、企業內部各項安全體系、規章制度、規范流程的建立和完善，隨著供應鏈理念下的現代戰略采購作為一種先進管理模式的普及和發展，以及為適應南天公司精細化、專業化發展的整體工作思路，建立供應鏈理念下的現代戰略采購制度成為公司必然選擇。建立本方案所遵循的原則為“制度明確、流程清晰、審核到位、責任到人”，進一步完善南天公司物資采購流程，加強所購物資質量把關及價格審核，明確相關環節及人員的責任，本著“質優價廉、貨比三家”的宗旨，確保南天公司所使用的每一件原輔材料及設備符合haccp質量管理體系要求。二、機構設置為適應現代戰略采購要求，南天公司成立物資采購小組，組長由食品部分管采購工作的副經理擔任，組員由下列部門的相關人員組成：采購員、價格審核員、成本核算員、倉庫保管員、廚師長。物資采購小組在南天公司總經理領導下負責完成公司所有的物資采購工作，包括合格供應商的選定與評估、市場調查、價格審核、質量把關、貨物驗收等等。三、崗位職責1、采購小組組長在南天公司總經理領導下負責公司物資采購工作的制度制定，建立健全采購小組工作流程，組織公司相關部門及人員參與質量價格審核及確認，考核采購員及價格審核員的績效評定，在采購小組成員的協助下選定、評估各類物資的供應商，審核采購單，處理和協調采購工作的其它事項。2、采購員1）負責組織實施南天公司所有物資、設備的采購工作，負責所購物資的第一道質量把關，對于供應商提供的質量不合格產品拒收或退貨。2）每月單日收集公司各部門、各班組的采購信息，制定次日的采購計劃；將采購計劃單傳真給已經確認的合格供應商，并及時回收供應商的報價單，經采購小組確認后形成最終的訂購單；每月雙日上午九點前將所購物資運回。3）負責與供應商的日常聯系與溝通，及時了解供應商的資信及生產能力，收集供應商提供的詳細產品資料，包括營業證書、工商稅務證書、產品合格證書、檢驗檢疫證書等。3、廚師長1）根據《餐譜》及實際需求核查公司各部門、各班組制定的采購計劃，針對各類品種在餐食中的實際應用提出具體的采購要求。2）物資采購回后參與驗收工作，檢查所有物資的質量，檢查是否吻合采購要求，對所有采購回的物資進行第二道質量把關。4、價格審核員1）每周定期或不定期到市場、超市、商場調查了解各類物資價格，每周五形成市場調查報告交采購小組組長。2）對南天公司所有采購物資的價格負責，保證所提供的市場價格調查報告及時有效、客觀真實且全面。5、倉庫保管員1）根據采購清單核查所購回物資的外觀、品種、數量、合格證及保質期，對于物資的質量進行第三道把關，對于上述項目有異議的經報告使用部門經理后有權拒收或要求采購員退貨。2）根據公司倉儲管理制度及時將采購回物資分類入庫存放，辦理入庫手續，并填寫入庫單。6、各使用部門及班組物資采購回后公司各使用部門代表或班組長及時清點各部門各班組申購的物資，核查所購物品的外觀、品種、數量及質量，對于物資的質量進行最后一道關口把關。對于所購物資質量有異議的經報告采購小組組長后有權拒收或要求采購員退貨。四、合格供應商的選定與評估現代戰略采購管理的核心為強調采購雙方的交易關系、合作關系和戰略聯盟關系，其觀念已由單純的采購物品向取得供應能力轉變。供應商的開發和管理是公司現代戰略采購體系的核心，供應商管理包括的內容有：供應市場競爭分析，尋找合格供應商，潛在供應商的評估，詢價和報價，合同條款的談判，最終供應商的選定，以及每年定期進行的供應商評估。目前南天公司供應商管理選擇的基本準則是：質量、成本、交付與服務并重的原則，在這四者中，質量因素是最重要的，尤其對于航空食品生產企業，質量與安全是企業生存的基礎。1、合格供應商必須具備法人資格，證照齊全，具備與其生產規模相匹配的廠房、設備、設施及高素質的生產人員和技術人員，能提供相關類產品的合格證明和檢驗檢疫證明；能確保生產的產品質量符合國家要求。2、第一階段各類物資分別選擇1-3家供應商，在確保質量的前提下，每一批次采購分別由不同的供應商報價，參照價格審核員的市場調查價格信息，采購小組組長、采購員、價格審核員三方確定其中綜合價格最低者為該批次采購的定點合格供應商。試行2-3個月后，選擇其中質量最穩定、價格最低、服務最好、誠信度最高者為固定的、唯一的供應商，與之簽訂質量保證協議和供貨合同，并納入《合格供應商名錄》。3、合格定點供應商提供的產品如出現嚴重質量問題，采購小組向該供應商發出糾正措施要求，如兩次發生嚴重質量問題兩次提出建議而質量沒有明顯改進的，應取消其合格供應商資格。4、各類物資在確定唯一的供應商后，對于每一批次供應商的報價，采購小組參照價格審核員的市場調查信息對其報價進行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價格為最終的結算價格。5、采購小組制定科學、嚴謹的供應商評估體系，每年一次協助總經理組織公司各使用單位代表根據評估體系內各個要素對供應商進行一次跟蹤復評，對供應商進行業績評定。累計分值在80分以上者為合格、優秀供應商；累計分值在70-80分之間為基本合格供應商，采購小組及時將評定情況反饋該供應商，要求作出改進并將改進情況書面報告采購小組，有整改措施且取得效果推薦下一年度繼續使用；分值在70以下為不合格供應商，取消其供貨資格。五、采購管理與流程1、申購部門的劃分1）常備材料：生產管理部門2）預備材料：倉儲管理部門3）辦公用品：綜合管理部門4）設備及零部件：設備動力部門2、請購單的開立、遞送1）申購經辦人依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規格、數量、需求日期及采購要求經部門主管審核后依申購核決權限呈核后送采購小組。2）需緊急請購時，由申購部門于請購單上注明原因，并加蓋“緊急采購章”，采購部門予以緊急辦理，運輸方面一般以空運為主。3）辦公用品由綜合管理部門按月依耗用狀況，綜合公司預算管理制度，并考慮庫存情況，填制請購單提出采購。4）設備采購參照湖南公司物資采購制度執行；零部件采購結合南天公司費用年預算承包方案由設備動力部門提出請購。3、申購核決權限1）生產用原輔材料：由食品部各生產班組依實際生產情況提出請購，由廚師長審核后報食品部經理核決。2）辦公用品：各使用部門在年度預算范圍內由各使用部門經理審核報綜合管理部經理核決；單品申購金額在1千元以上的報南天總經理核決。3）設備及零部件：單品申購金額在2百元以下的由動力班長核決；單品申購金額在1千元以下的由食品部經理核決；單品申購金額在3千元以下的由總經理核決；單品申購金額超過3千元的由南天公司報董事會審批通過后，由湖南公司采購領導小組核決。4、采購1）采購作業方式總經理對于重要材料或特殊材料的采購，可直接與供應商或代理商議價，必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購小組辦理采購作業。除上述采購作業方式外，采購小組可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式實施采購：a、集中計劃采購：凡具有共同特性的材料，以集中計劃辦理采購較佳，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出申請，采購小組定期集中辦理采購。如食品部生產用原輔材料。b、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購小組應事先選定合格供應商，議定長期供應價格，簽署合同后通知各申購部門依需要提出請購。如食品部生產用包裝材料。2）詢價、比價、議價采購員在接獲申購單后依申購案件的緩急并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，精選2-3家供應商辦理比價或經分析后議價。3）呈核及核決采購員詢價完畢后，于申購單祥填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”經采購小組組長審核，并依申購核決權限呈核。4）訂購采購員接到經核決的申購單后以訂購單向供應商訂購。5）進度控制及事務聯系a、采購小組分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業進度。b、采購員未能按既定進度完成采購作業時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈采購小組組長核示后轉送申購部門，依申購部門意見擬訂對策處理。6）驗收與入庫所采購物資送達公司倉庫后，采購員協同價格審核員、倉庫保管員、使用單位代表或班組長對購回貨物的質量、數量進行驗收。驗收合格的倉庫保管員開具《入庫單》入庫，驗收發現貨物質量、數量或合格證明資料有缺陷的依照下一條款辦理。7）退貨或換貨對于驗收有缺陷的采購物資倉庫保管員填制《不合格品評審單》，通知采購員予以退貨或換貨。8）價格及質量的復核a、采購小組應調查主要材料的市場行情，并建立供應商檔案，作為采購及價格審核的參考；b、采購小組應就公司內各部門所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考；c、采購小組應就公司內所使用的材料質量予以復核等。六、附則本實施方案呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。施工整改計劃安排篇三一、指導思想立足我旗優勢，以增加農民收入為核心，以市場化經營為主要手段，不斷加大投入，搞好服務，扎實有效地做大做強西瓜產業，推動農村經濟發展。二、發展目標全旗西瓜種植面積達到10萬畝，其中無籽西瓜達到9萬畝，產量達到7億斤(35萬噸)，產值達到2.8億元，收入達到2.2億元，農民人均收入達到680元。三、產業布局以東明鎮為中心，輻射周邊的治安、明仁、八仙筒、固日班花、白音他拉、大鎮、義隆永等具備種植條件的蘇木鎮。四、主要措施(一)加強組織領導。旗成立相關領導和部門領導為成員的領導小組，切實加強西瓜產業領導。領導小組下設專項推進工作組，確定責任人，明確任務，具體負責產前、產中、產后的協調與指導。(二)科學制定計劃。西瓜生產經營繼續以專業合作經濟組織為主體。各地要本著“科學合理，集中發展”的原則，幫助搞好生產計劃。一方面要把生產地塊和后備地塊統籌考慮，做到穩步推進，可持續發展；另一方面要合理安排早、中、晚季西瓜生產，做到與市場有效對接，爭取獲得最大效益。(三)改進經營方式。旗成立西瓜協會，建章立制，加強對各地西瓜專業合作經濟組織管理，主要做到“農資供應、技術指導、產品價格、商冊使用、銷售地點、利潤提成”六統一，既要充分發揮專業合作經濟組織在經營管理中的主體作用，又要解決好各自為戰帶來的一系列問題。(四)搭建發展平臺。采取政府牽頭、多元投入的方式，在東明鎮建設以西瓜銷售、農資供應為主的交通便利、設施齊全的專業市場。市場設管理辦公室，健全制度，規范管理，取締地頭、路邊交易，維護流通秩序，保護群眾利益，充分發揮市場的龍頭作用。市場建設要在20年7月上旬完成。(五)搞好各項服務。繼續將農民和專業合作經濟組織