第一部分工廠行政管理一、廠區衛生管理規定一、目的：規范廠區綠化、衛生工作，為員工營造良好工作環境。二、合用范圍：廠區所有區域。三、內容：（一）廠區衛生1、工廠辦公室負責分派各部門衛生區域（涉及綠化區域），部門負責人為第一負責人；2、道路上要做到“五無”，即：無積水、淤泥，無果殼、紙屑、煙頭，無瓶罐、包裝袋，無殘花敗葉，無隔夜垃圾；3、廠區內任何人都應當做到垃圾、雜物入箱，痰盂入桶；4、垃圾箱天天保持清潔，垃圾箱外不能有垃圾存在，辦公室負責聯系外聯解決垃圾；（二）辦公區域衛生規范1、辦公用品用品、桌椅擺放整齊；2、門窗無積灰，玻璃明凈，四壁清潔，圖標、標語張貼整齊。3、室內地面無煙頭、火柴梗、果皮、紙屑、痰等雜物，電話線、電訊、電扇、燈罩、燈泡、燈管整齊無積灰。4、辦公區域清掃的垃圾，應倒入指定地點、指定區域。5、公共場合、區域衛生由清潔人員負責，保證整潔、一塵不染、空氣清新。6、各部門負責人為辦公區域衛生第一負責人。（三）食堂衛生1、食堂衛生由原料到食品實行“四不”制度采購員不買腐爛變質、過期或三無的原料；保管驗收人員不收腐爛變質、過期或三無的原料；加工人員(廚師)不用腐爛變質、過期或三無的原料；服務員不賣腐爛變質、過期或三無的食品。食品烹調過程和出售過程嚴格防止污染，半成品二次烹調時注意煮透。嚴格遵守食品配備、燒煮及保存的時間和溫度標準。烹飪需注意煮透、煮熟；盡也許縮短烹飪后的菜肴周轉時間；烹飪后的菜肴必須加蓋以防污染；如有的確需要儲存冰箱的食物，必須待徹底冷卻之后才干放入冰箱；上漿、腌味的食物假如要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，以防食物變質。食品存放實行“四隔離”生熟隔離；食品與雜物、藥物隔離；成品與半成品隔離；食品與天然冰隔離。魚、肉等易腐食品的保存必須低溫冷藏，食品化凍之后嚴禁二次冷凍。大米、南北貨等易霉食品的儲存注意干燥防潮。油鹽醬醋等調味品，加蓋、加罩。食品儲存按入庫順序、生產日期和類別，按“時先用先”原則擺列齊。餐具、炊具實行“四過關”一刷二洗三消毒四保潔餐飲環境衛生“四定”定人定期間定區域定標準2、餐廳衛生地面光亮、無雜物。墻面干凈、墻角無蛛網。玻璃明亮、窗框、窗臺無浮灰。設施干凈、光亮、無雜物、無油膩。調味器皿干凈、桌面干凈、無污痕。無“四害”。3、廚房衛生3.1天天定期清洗爐灶、工作臺、盛器、落手清。3.2設施干凈、光亮、無雜物、無油膩。3.3桌面、門窗、貨架清潔無塵，地面干凈無積水，無“四害”。3.4熟食盛器消毒后，方能使用。3.5各種器具和抹布必須生、熟專用，并有明顯標志。3.6各種器具和抹布用后及時洗凈，定位安放保潔。3.7廢棄物及時入專門盛器內并加蓋，泔腳及時清理。4、個人衛生4.1上崗人員必須持有效食品從業人員健康證。4.2上崗前必須嚴格執行衛生消毒程序。4.3嚴格做到“三白四勤”，有良好的衛生習慣。“三白”指帽白、工作服白、口罩白； “四勤”指勤洗衣、勤洗手剪指甲、勤換工作服、勤洗澡理發；4.4供應飯菜時，手不可直接接觸熟食。（四）宿舍衛生1、宿舍內被褥整潔，疊放整齊，衣物存放有序。2、地面清潔無雜物，無痰跡，室外無臟物積水。3、門窗無積灰，玻璃明凈，墻壁清潔。4、宿舍內不準吸煙。5、牙具、毛巾、面盆、箱包等統一安排，擺放整齊。6、各宿舍衛生由宿舍長負責安排值日，并負責自查。7、宿舍內嚴禁私自炊飲，不得進行有礙衛生管理的其它活動。個人衛生1、勤洗澡、勤換衣、勤理發、勤剪指甲。2、廠區內外不準隨地吐痰。3、廢棄物、剩菜、剩飯倒入指定地點，不得亂扔亂倒。4、自覺維護公共衛生。5、男同志勤修面，不同場合按規定著裝，保持儀容整齊，儀表端莊。6、女同志在車間生產時不準化妝，其它場合宜化淡妝，不穿奇裝異服。倉儲區域衛生準則1、原料倉庫必須通風、干燥、清潔，并有防鼠設施，庫內要經常打掃、消毒。2、原料應按不同品種離開墻面、離開地面分類堆放，并標明入庫日期，先進先用。新鮮果蔬類原料應存放在遮陽、通風良好并有保鮮措施的場地，規定地面平整，稍有坡度，有良好的排水溝，經常清潔、消毒。3、原料的車廂必須無毒、耐腐蝕，清潔、結構堅固，并應經常清洗，嚴格消毒、保持清潔。4、運送車輛也必須清洗、消毒，保持潔凈，防止原料受污染。運送新果蔬菜原料時必須輕裝、輕卸，不得與容易導致原料污染的物品混裝、混運。易腐敗原料采用特殊措施，或用冷藏車運送。5、成品庫衛生由成品庫主管主抓，保證成品堆放、保存統一、整齊、無灰塵、無人為破損。成品堆放應充足考慮安全、消防因素，嚴禁亂堆亂放。四、檢查及獎懲：1、工廠辦公室每周組織一次衛生、綠化工作檢查，做好檢查記錄；2、連續4次（1個月）檢查，累計得分排名第一的部門，給予部門負責人獎勵200元；排名倒一的部門給予部門負責人免發200元績效工資的處罰。連續二個月正一和倒一的部門獎懲加倍，并同等金額獎勵或問責全體員工。獎懲在當月工資內兌現。五、《廠區衛生檢查表》廠區衛生檢查表衛生區域區域負責人檢查人員檢查時間衛生檢查評分細則好＝10中＝8差＝6衛生標準好中差1、區域衛生良好、整潔，達成衛生標準。2、衛生清理及時，專人專項負責，從無間斷。3、物品擺放、歸類統一美觀。4、衛生區域車輛停放及管理情況良好。5、衛生區域人員衣著及個人衛生情況。6、衛生區域標志、標語及醒目提醒保存完好。7、衛生區域安全，無隱患。8、衛生記錄清楚、完整、規范。9、衛生整改措施貫徹及時、堅決到位。10、衛生獎罰情況。車輛、人員出入廠區規定（運城工廠劉國民及管理團隊審定）一、目的：規范人員及車輛進出工廠，保證工廠安全二、合用范圍：進出工廠的所有人員及車輛三、內容：3.1所有員工出入工廠大門，必須佩戴工作證，且須正面懸掛胸前，由值班保安查驗無誤后方可放行，如未佩戴工作證，由其部門主管到保衛科領人，任何人均不得違規進廠；3.2非工廠人員進入廠區必須出示身份證(或其他有效證件)，進行登記，并按規定佩戴保衛科發放的“臨時出入證”，“臨時出入證”由保安人員負責發放和回收；3.3員工出廠不得攜帶公司產品——成品、半成品、原材料或其他公司財物，如因公攜帶的，必須經部門經理簽字確認，報工廠總經理批準后，方可出廠；3.4外來訪客的人員，保安先行告知受訪人員，征得批準后，進行登記，并發放“來訪證”（并根據需要經總經理以上領導批準擬定是否進入工廠，如新聞媒體經集團副總裁批準），受訪人對整個過程負全責，外來人員離開公司時保安應當收取經簽字確認的來訪證進行放行，如無人簽批來訪單，不予以放行。3.5離職人員必須將所有手續辦理完畢后，工廠人力資源部門告知保衛科離職人員信息，由保衛科人員負責跟進離職人員的離廠，原則上2天以內；3.6公司機動車輛出廠門，必須有辦公室簽發的派車單，保安見派車單方可放行；3.7外來車輛進入廠區，原則上不予進廠，有特殊事項的，必須先予以檢查，告知受訪部門，經批準后方可入廠，保安負責告知司機將車輛存放于指定地點；3.8外單位車輛提交貨品后，欲出廠區，需經當班保安檢查出廠物品是否開據隨貨單并查驗記載內容是否與實物規格相符，以倉儲部開具的出門證為準，查核無誤后方可登記放行；3.9未從規定地方進入廠區人員，視為非法進入公司（以臨時出入證為準），公司任何人均有權進行阻止。3.10出入廠區人員、車輛必須作好登記記錄。四、檢查與獎懲：4.1工廠辦公室每周至少組織一次檢查或夜查，抽查值班記錄，未按規定填寫的，當班保安員免發績效工資50元/處。4.2未按規定進入工廠者，被發現一次，給予值班保安員免發績效工資100元，給予發現并舉報者150元/次的獎勵。4.3出廠手續不全者，被發現一次，給予值班保安員免發績效工資100元，給予受訪人員免發績效工資50元的問責。4.4保安未見公司派車單，將車輛放行的，給予值班保安員免發績效工資100元，其主管免發績效工資50元。4.5員工進出廠時，未按規定佩戴工作證的，免發績效工資20元，當班保安員免發績效工資10元。4.6非工廠人員進入廠區，保衛科值班保安未按規定發放臨時出入證，發現一次免發績效工資10元。4.7員工出廠攜帶公司產品（成品、半成品、原材料或其他公司財產），未經工廠總經理批準的，免發績效工資50元，給予當班保安員免發績效工資30元，給予發現并舉報者獎勵100元/次。4.8離職人員手續辦理完畢，保衛科接人力資源部告知后2日內必須離廠，保安員如未負責跟進，免發績效工資10元。4.9外來車輛未經受訪部門批準進入廠區的，給予當班保安員免發績效工資20元。4.10外單位車輛提交貨品出廠時，當班保安未根據隨貨單內容與實物規格、數量進行核查的免發績效工資50元。4.11出入廠區人員、車輛必須做好登記記錄，如未按規定執行的免發績效工資10元/次。人員出入登記表日期姓名出廠時間入廠時間事由備注車輛出入登記登記表日期姓名來訪單位車牌號來訪人數來訪部門來訪事由進廠時間出廠時間4.12以上獎懲在當月工資內兌現.4.13根據以上內容制定檢查細責，并根據檢查細則按規定填寫檢查表。五、《人員、車輛出入登記檢查表》檢查表細則序號項目時間次數備注1值班巡邏簽到表每周12人員出入登記表每周23車輛出入登記表每周24車輛出廠派車單每周25員工工作證佩戴每周26未按規定進入廠區隨時不限7攜帶貨品出廠隨時不限8離職人員離廠登記表每月1檢查表序號時間項目當班人員發現問題解決結果備注夜間檢查制度一、目的：關注夜間各崗位員工在崗工作情況及工廠夜間安全情況，保障工廠生產經營活動的正常運營。二、合用范圍：各工廠三、內容：3.1辦公室主任負責夜間檢查的組織，定期制定夜查值班表，并對夜查發現的問題追蹤改善。3.2夜查人員由中層干部和后勤人員組成，應至少2人。3.3檢查時間為每日24時至凌晨6時前，每晚檢查次數不少于3次，每次檢查時間不低于1小時，值班人員按照工廠辦公室下發值班表時間進行值班。3.4夜間檢查項目：生產現場組織、勞動紀律、質量衛生、廠區安全及各崗位值班人員在崗工作情況及崗位記錄。3.5夜間檢查期間若發現異常情況，應電話向辦公室主任和工廠總經理報告。3.6夜查人員的作息時間安排：工廠視情安排夜查人員當天調休半天。四、獎罰規定4.1夜查人員認真履行職責，及時發現重大安全隱患并有效排除，為工廠避免了經濟損失的，視情給予50—1000元獎勵。4.2值班人員如酒后上崗、出現脫崗或沒有填寫值班記錄，對值班人員給予100元處罰，導致事故者將按相關規定解決。4.3不能準時值班的自己協調當天值班人員，報辦公室備案。如出現無人值班現象，對當天值班人員給予罰款100元。4.4夜查情況應由組長在第二天工廠晨會上予以通報。五、夜查表單：夜查值班表值班人值班日期聯系方式簽字確認干部夜查登記表日期：夜查人：部門項目時間簽字簽字簽字生產車間生產班長工作情況品控工作情況維修工工作情況員工工作情況設備運營情況其他情況：（生產產品等）倉庫原料庫：成品庫：五金庫：冷庫：其他區域鍋爐房：配電室：輔機房：污水解決站：食堂：安全保衛保安工作情況保安員是否巡查廠區安全衛生有無異常情況、閑逛人員、非工廠車輛停駐是否清潔、無雜物、物品和車輛擺放是否整齊辦公區域空調、照明燈、門窗是否關閉，有無閑雜人員宿舍區域員工是否就寢、是否關燈、有無賭博、酗酒、打架斗毆現象問題解決記錄及建議辦公室主任審核：跑冒滴漏檢查制度一、目的：為規范廠區各類設施平常維護管理，杜絕設備設施出現跑冒滴漏現象，減少浪費，特制定本制度。二、合用范圍：生產工廠三、規定：3.1、區域劃分：各類設備設施按照崗位進行區域劃分，責任到人。未按規定劃分區域的，對部門負責人處在50元負激勵。(區域負責人由技術人員擔任)3.2、自檢與反饋：各崗位操作工每日不定期進行自檢，發現有跑冒滴漏的，立即填寫跑冒滴漏登記表，并反饋給區域負責人；對發現的重大跑冒滴漏點，由區域負責人反饋給部門負責人。登記表上交于生產辦文員處。若未按規定填寫上交登記表，每項處在10元負激勵，未按規定進行反饋，每次處在10元負激勵。3.3、整改實行安排：對發現的跑冒滴漏點第一時間能解決的由崗位操作工或區域負責人進行解決；需停機檢修的，由區域負責人填報停機申請單，逐級審批；需清洗時間完畢的，先采用有效措施，防止漏點擴大化，設備清洗時統一安排檢修。需備件到位后檢修的，進行掛牌督辦。若不按以上規定執行，每次處在50元負激勵。3.4、月度分析：各臺設備設施建立漏點臺賬，每月對出現跑冒滴漏的設備設施進行記錄分析，分析設備設施出現跑冒滴漏現象的運營周期，故障易發點，對疑難點專項成立QC攻關小組。按照月度記錄分析，對負責區域出現的跑冒滴漏點所有整改完畢，未再次出現的，對崗位操作工及區域負責人正激勵100元。對負責區域出現漏點最多且整改率低的區域負責人及崗位操作工負激勵50元。月度分析由生產文員完畢。四、檢查與問責：4.1、檢查：4.1.1、一級檢查：由工廠辦公室負責每月組織一次大檢查。4.1.2、二級檢查：由生產辦負責每周進行專項檢查。4.2、問責：4.2.1、對出現跑冒滴漏的設備設施熟視無睹未采用控制措施的，對部門負責人負激勵100元。4.2.2、對控制措施不妥或未及時解決的，對區域負責人負激勵50元。部門負責人負激勵50元。4.2.3、對掛牌的跑冒滴漏點在規定的完畢時限內未完畢的，對區域負責人負激勵100元。4.2.4、對出現的跑冒滴漏點第一時間發現立即解決的，對完畢人正激勵100元。（由各班長進行把關）4.2.5、根據漏點臺賬，對出現反復的漏點進行徹底解決的，根據奉獻大小，對完畢人進行正激勵200-500元。五、《跑冒滴漏檢查表》檢查時間檢查區域異常點整改方式責任部門檢查人整改期限驗證問責備注說明：異常點：重要針對工廠外圍及生產車間供水、供電、供汽（氣）管路、油路、閥門、泵體、接水槽等項目的檢查。整改方式：分別分為調整、緊固、疏通、堵漏、修理、換件、改造等。五、禮品回收管理制度一、目的：對饋贈禮品有效管理，保證團隊廉潔二、合用范圍：全體員工三、內容3.1禮品登記3.2公司禮品登記管理部門為辦公室3.3辦公室對于收交的禮品，應當登記造冊，妥善管理，及時解決，并定期向登記上交禮品的單位和個人進行通報解決情況。3.4工廠所有部門和個人在對外工作交往中收受的任何饋贈物品，必須上交辦公室統一管理。3.5對低值有保質期的食品類禮品，辦公室主任有權酌情返還給上交個人或移交員工食堂，同時報備工廠總經理。3.6工廠辦公室對收到的各類禮品、有價證券、贈品等分類進行登記造冊，以便加強管理。對高值、不變質的禮品，由工廠管理委員會研究解決。屬固定資產類和鈔票以及有價證券等禮品，由財務建帳管理。3.7對收受饋贈禮品不按規定上交的人員，一經查實，將嚴厲解決，除沒收饋贈品外，根據贈品價值處以其雙倍罰款并通報批評，情節嚴重者按集團公司有關規定執行。四、檢查及獎罰4.1在每月召開的員工座談會上進行詢問、抽查。4.2運用總經理信箱及郵箱，天天查閱，進行收集信息調查。4.3每季度由辦公室對合作商進行電話或調查函件的形式進行信息調查，并做好記錄。4.4調查信息由辦公室每月進行匯總整理，將收受禮品匯總上報次月5日前進行通報獎罰。4.5對于收受禮品后隱瞞不登記的，知情者應向公司領導或辦公室舉報。公司歡迎署名舉報，對署名舉報辦公室將反饋解決情況，并根據情況給舉報人以適當獎勵。舉報人需要保密的，辦公室將為其保密。4.6對收受禮品積極上交者，經工廠管理委員會對收受的禮品進行評估，價值在2023元內的給予10%的鈔票或物質獎勵。4.7對上交收受的禮品經工廠管理委員會評估價值超過2023以上，工廠管理委員會評估后提交獎勵建議，并上報總部經研究決定給予獎勵。4.8對收受禮品未上交人員經查實對禮品評估后給予兩倍處罰，并通報批評。附件：《禮品登記表》受禮人部門聯系電話登記時間經辦人禮品情況禮品名稱規格型號禮品數量禮品價值（估）送禮人情況姓名職務單位禮品發生情況送禮時間地點送禮因素以下由禮品登記部門填寫禮品解決情況經辦人：時間：批準人：時間：禮品移交情況移交清單：移交人：時間：接受人：時間：第二部分倉儲、發運管理制度（本溪工廠楊本錄及管理團隊修改）一、目的：規范倉庫人流、物流管理，維持倉庫正常工作環境和工作秩序，保障公司財產安全和產品質量安全。二、合用范圍：原料庫、成品庫、五金庫三、內容3.1非倉庫人員不允許進入庫房，若業務需要只允許進入到倉庫辦公區域進行洽談，不允許拍攝倉庫內部及裝卸過程。3.2司機（涉及產品提貨和原材料供貨司機及工廠業務部門至倉庫領、退用物品）進入裝卸區域后，倉庫保管員要引導在指定位置停放車輛，發運車輛不允許進入庫房；裝卸期間司機不允許進入倉庫，裝卸完畢后車輛憑出門證離開工廠。3.3外來人員確須進入倉庫內，必須由工廠接待部門及庫管陪同方可進入倉庫，參觀過程中不允許拍攝，進入倉庫前須在來賓登記本上簽字確認。3.4所有外來檢查部門進入倉庫，必須有品控經理或財務經理或授權人陪同方可進入倉庫，無人陪同的情況下倉庫經理或者庫管必須及時阻止，耐心解釋并及時報告工廠總經理。3.5所有進出庫房人員嚴禁在倉庫區域內及周邊抽煙或使用明火，嚴禁隨地大小便。3.6外來人員必須嚴格遵守工廠各項管理制度，不能破壞倉庫及周邊衛生環境和正常工作秩序。3.7倉庫工作人員嚴格遵守安全管理制度，叉車行駛過程中必須平穩安全、進出倉庫門口及過道要減速鳴笛，保障人員和財產安全。四、檢查與獎懲：4.1違反本規定3.1-3.4條的，非倉庫工作人員負激勵50元/次，物流公司罰款200元/次；倉庫人員未進行制止的負激勵100元/次；參觀陪同人員未能對的引導參觀的，負激勵100元/次；4.2違反本規定3.5條的，工廠人員第一次負激勵300元/次，第二次勸退；外來人員在倉庫區域抽煙或使用明火的，每次對外來人員或物流公司罰款1000元；違反本規定3.6條的，依照工廠管理制度處罰額度進行處罰；倉庫人員發現未制止的負激勵200元/次。4.3倉庫工作人員違反本規定的，按以上處罰額度進行雙倍負激勵。五、登記表日期記錄人內容解決方式備注七、廢舊備品備件管理制度一、目的加強對報廢、積壓物資的管理，充足運用，減少浪費，節約成本。二、合用范圍本制度合用于集團內廢舊備品備件管理。三、內容3.1職責3.1.1維修工負責廢舊備品備件的收集、維修工作。3.1.2設備工程師負責廢舊備品備件的鑒定工作。3.1.3五金保管員負責廢舊備品備件的儲存、保管工作。3.1.4五金庫保管員、設備動力部、財務部、生產部、采購部監督核算廢舊備品備件的外賣工作。3.2廢舊備品備件入庫管理3.2.1廢舊備品備件入庫由使用人及領用人等相關負責人署名并記錄數量、名稱、存放位置和編號，并標明舊件損壞時間及不能使用因素。3.2.2廢舊備品備件入庫后五金保管員做好分類、標記，并建立好明細于每月15日、30日提供應設備動力部，供修舊利廢時查詢。3.2.3廢舊設備備件單獨存放，以方便修復、拼裝或拆解其中的零部件并運用，規定入庫前對廢舊備品備件必須清潔干凈無油污。3.2.4廢舊備品備件入庫，要做好新備品備件使用周期及使用性能記錄，并為設備動力部、采購部提供下次更換時間、新備品備件供應公司和采購周期，保證控制新備品備件庫存量和質量，如記錄不全或沒有記錄處罰五金保管員50元/次。記錄過程中發現使用周期等有異常應立即告知設備動力部及采購部，保證及時查明因素。3.3廢舊備品備件分類管理3.3.1廢舊五金類入庫：根據金屬材質如普通鋼、銅、不銹鋼（細分裝飾/衛生級）等分區存放或外賣，對于無分類而進行外賣的，對五金保管員處罰100元/次，并追究相關部門經理的責任。3.3.2廢舊油類入庫：根據油類用途如液壓類、機油類、潤滑脂類、廢柴油類等分桶存放，根據各類廢油庫存狀況由采購部聯系及時解決。3.3.3廢舊橡膠類入庫：根據橡膠類用途如管道密封件，托盤硬質橡膠,橡膠桶等分類存放。3.4廢舊備品備件二次使用管理3.4.1廢舊備品備件可修復、拼裝、拆解其中的零部件重新運用的，規定在設備動力部門檢測后方可回收運用，回收運用要有記錄，并跟蹤使用情況，防止因修復后的質量問題影響設備運營，可根據廢舊修復后再運用，所產生的價值進行評估，對參與廢舊修復人員進行適當獎勵（50—200元/次）。3.4.2拼裝后的備件未使用前要入庫并做標示及記錄如:名稱、拼裝人、使用地、可否使用等。3.5廢舊備品備件不可使用管理3.5.1廢舊備品備件經生產部、設備動力部確認不可使用但可外賣的，根據實際情況定期由五金庫保管員、設備動力部、財務部、生產部、采購部現場核算、確認簽字方可出售，未按規定執行，處罰50元/次，導致損失的，相關人員將按損失額補償。3.5.2廢舊備品備件經生產、設備動力部確認不可使用且不可外賣的，要由五金庫保管員、設備動力部、財務部、生產部、采購部現場核算、確認簽字并集中回收銷毀，防止污染環境。四、檢查工廠總經理負責組織每月一次檢查。五、《xx工廠廢舊備品備件管理檢查表》（見附件）xx工廠廢舊備品備件管理檢查表序號項目檢查結果獎懲備注1入庫是否登記、分類、標記2擺放是否有序整潔3可運用備件是否登記建立領用手續4獎懲是否及時兌現5外賣是否按制度執行6區分可用、不可用是否合理7銷毀品解決是否合理八、廢舊物資管理制度一、目的：為加生產過程中種廢資的收價收款等環內部控，本規定。二、合用范圍：工廠生產產生的廢品和生活廢品（見下表）。廢舊物資一欄覽表類別名稱編號物資名稱編號鑒定部門備注生產料類01瓶胚有）01生產部區分已瓶胚無）012區分已廢瓶有）02區分已廢瓶無）02區分已機頭料0瓶蓋0果漿桶0消毒桶0香精桶0油桶0爐渣0白糖袋0切片袋0顆粒袋0塑料（壓）03分高、壓塑料（壓）032分高、壓廢紙箱、黃原膠桶0廢紙盒0瓶標0其他產料0含CMC袋子、VC箱子、泡沫工具有件類生產工具設備部/生產部備品件2設備其他具有件、下腳料辦公活類03辦公施0辦公室辦公品0其他公活品0三、內容3.1職責分工： 由辦公室、生產部、采購部、財務部、倉儲部、發運部共同完畢，必須由不同部門、不同崗位的3人以上人員參與完畢廢舊物資回收、處置的全過程。各部門除共同監督廢舊物資的招標、出庫、發運、盤點外，重要職責如下：3.1.1辦公室：牽頭組織廢舊物資監察小組（至少三人），不定期檢查廢舊物資管理的相關事項并予以通報、獎罰；月末參與廢舊物資庫存盤點；回收廢舊物資入庫單、出庫單存根聯并定期歸檔、核對；3.1.2總部采購中心：負責審核出售以及擬定價格。3.1.3倉儲部：接受、分類保管廢舊物資并登記臺帳；原物料出庫按照品類、包裝規格和數量填寫出庫單，定期盤點并與財務部、生產部等對帳，保證帳實相符；決定廢舊物資出售批量并監督過磅；監督收購方現場裝、現場清理。3.1.4財務部：審核廢舊物資招標文獻及相關記錄是否齊全有效，廢舊物資出售協議是否符合公司規定，審核廢舊物資簽呈單、廢舊物資出庫單、收取貨款并登記入帳；月末監督庫存盤點；稽核倉儲部“廢舊物資數量臺帳”，并核對出庫數與實際收款數。3.1.5生產部：分類整理并移送生產物料類廢舊物資至指定地點，做到領用、入庫、車間暫存帳物相符；填制“廢舊物資入庫單”；月末與倉儲部核對入庫的回收物資及其數量；3.1.6發運部：根據過磅單開具“廢舊物資出庫單”。3.1.7保衛科：根據加蓋財務收款專用章的“廢舊物資出庫單”（出門聯）查驗放行。3.1.8過磅：倉儲部監督廢舊物資分類裝車完畢后，由倉儲部、財務部、辦公室、采購部至少三個以上部門的人員到現場，負責押車、過磅全流程的監督工作，一直到過磅單完畢，并各自簽字確認；注意：a、不同價格的物資不能同車、同次過磅，可同車不同次分別過磅，出具分類的過磅單，否則視為無效；b、廢舊物資裝車完畢過磅時，應與空車負載一致，否則，視為無效；c、帶有公司標記的瓶標、瓶蓋、瓶子等物料必須粉碎或破壞后方可裝車。3.2回收控制：3.2.1回收經辦人填制“廢舊物資入庫單”，其中物資名稱及其編號詳見“廢舊物資一覽表”。3.2.2保管員與回收經辦人共同確認廢舊物資入庫數量，據實辦理接受并簽字確認。回收經辦人將有倉儲部簽字的回執單交部門記錄員處登記入賬，并應明確記錄相應單號、入庫物料名稱、數量、經辦人等信息。3.2.3由倉儲部主導，定期聯系鑒定部門指派人員對五金備件類以及本規定明細表中未列明物料的使用價值進行鑒定并簽字確認，無簽字確認的廢舊物資不得出售，否則追究倉儲部相關負責人員責任。3.2.4月末財務部負責人將廢舊物資入庫數量與領用、出售、庫存進行盤查。生產損耗（涉及列入在建工程的試機用料）比較，計算廢料回收差異，然后督導倉儲部、生產部查明因素，以便改善、杜絕漏洞.3.3廢品處置與收款3.3.1保管員根據廢舊物資存放空間決定出售批量，當倉儲部保管員認為倉儲空間局限性，需要進行廢品清空時，報告倉儲部主管，經主管核算后，由倉儲部發起“廢舊物資出售的請示”的OA簽呈（簽呈添加工廠總、總部采購中心任總、抄送采購記錄員、辦公室、財務部），呈報總部采購中心審批；批準則由采購記錄員根據采購中心批示，聯系本地廢品收購方（至少3家以上）進行招標。3.3.2收購方擬定后，由采購記錄員告知各家，在同一時間到工廠現場查看廢舊物資的狀況和數量，保證各家得到的信息是一致的；以便于各家在同等信息的基礎上進行報價。3.3.3采購記錄員負責召集辦公室、財務、倉儲部、生產人員一起參與，進行招標整個流程的作業，招標開始前，一方面根據實際情況制訂和宣讀“招標須知”，明示雙方的責權利。在整個招標過程中，從第二輪開始，實行最低價格淘汰制，直至最后的達成結果。3.3.4最后價格決出后，由采購記錄員將整個招標過程形成書面記錄，以OA形式上報審批，批復批準后，再與中標方簽訂“廢舊物資出售協議書”，執行出售動作；否則，本次招標作廢3.3.5“廢舊物資出售協議書”簽訂后，規定收購方根據該批廢品數量上交不低于10000元的保證金，并在7個工作日內將廢品清理完畢，并由倉儲部安排專門人員進行現場監督（包含現場裝車、現場清理、運送出廠的全過程），以保證實際出售物資與本次招標的物資品類、數量是同一批；裝車完畢，告知辦公室、財務部、倉儲部合計3人以上到現場監督過磅，然后將出售數量及其他相關信息報送財務部。3.3.6發運部負責人根據倉儲部過磅單及協議定價（采購部定價，并有廢舊物資出售協議）開具“廢舊物資出庫單”。3.3.7財務部負責人審核廢舊物資出庫單，并依據廢舊物資出售協議確認無誤后開出收據并收款（收據上應準確完整填列相應出庫單編號，以便日后核對）。審核內容重要涉及：單價是否與協議定價（采購部定價）相符；名稱、規格、數量等是否與過磅單相關信息一致；總金額計算是否對的、各流程的作業記錄是否符合本規定規定。3.3.8保管員依據加蓋財務收款專用章的“廢舊物資出庫單”（倉儲聯）辦理出庫手續。監督人員應特別關注：（1）空車過磅時車輛內是否有充抵重量的物品或人員；（2）是否有帶標簽、瓶蓋的瓶子整體出售；（3）廢舊包裝物內是否有殘存物料；（4）報廢設備等價值較高（2023元以上）的廢舊物資是否經總部生產中心審批。3.3.9保衛科根據加蓋財務收款專用章的“廢舊物資出庫單”（出門聯）查驗放行，對放行車輛必須仔細檢查（根據廢舊出庫單）明細，防止外來車輛加裝其它類物品物件，對公司導致損失；要有放行記錄。3.4保管與記錄控制3.4.1倉儲部廢舊物資保管員（專職或兼職）對庫存廢舊物資分類保管，明確標記存放區域，保證帳實相符、安全完整；由財務部、供應部、辦公室進行不定期抽盤或監盤。3.4.2保管員根據簽字齊全的“廢舊物資入庫單”、“廢舊物資出庫單”據實辦理入庫、出庫手續。3.4.3保管員應按不同物資分別設立“廢舊物資數量臺帳”，依據上述單據及時準確登記并計算結存量。3.4.4財務部除了在財務系統中進行帳務解決外，可設立廢舊物資備查帳，具體記錄每筆收款相應的過磅單號、出庫單號、收據號、收款額、收款人等。3.4.5零星廢舊物資的解決，由需求人到發運開單子，財務收款，憑加蓋財務收款審核章的出庫單到廢品庫領取。3.5帳務核對3.5.1保管員應于次月３個工作日內將上月廢舊物資收發存報表呈報財務部、生產部等部門，以便核對收發數量。3.5.2財務部負責人每月應進行如下核對工作：核查倉儲部“廢舊物資數量臺帳”，保證入庫單、出庫單準確完整入帳；與保衛科、保管員核對出庫單，保證所有出庫的廢舊物資均已收款并入帳；與回收部門記錄員確認回收物資的入帳信息。3.5.3保管員按月將入庫單、出庫單順序裝訂成冊，定期存檔。人員更換時應做好交接工作。四、檢查及激勵（本激勵由辦公室開具及貫徹）：4.1辦公室主導，生產部、供應部、財務部、倉儲部相關人員組成廢舊物資檢查小組（至少3人），不定期（每月至少一次）檢查各部門負責人履行職責的情況，并將檢查結果予以通報，每發現一次不履行對負責人負激勵50元，對檢查結果較好,發現問題給公司挽回較大損失的，視情給予50元以上獎勵；4.2財務部檢查廢舊物資出、入庫單存根聯編號是否連續，每發現一個缺號，對生產部或倉儲部負責人負激勵50元/次。4.3檢查小組檢查是否有未經財務部收款私自放行的情況，每發現一次，對廢舊物資收購人按物資售價處以等值罰款，但不得低于500元；對保衛科負責人負激勵100元并予以通報；對值班保安人員予以解除勞動關系。4.4保衛科、財務部等不定期檢查廢舊物資噸位、品種是否與過磅單相符，如發現不符或以好充次的情況，對購買方給予差價部分雙倍的罰款；對相關負責人給予負激勵、通報以及解除勞動關系等處分；同時經檢查小組確認后對挽回損失的人員給予挽回損失10%的獎勵。4.5檢查小組檢查待出售的廢舊物資是否經相關部門確認無使用價值，否則，每發現一次對負責人負激50元，假如導致損失的則由負責人予以補償。4.6月末由辦公室參與倉儲部門庫存廢舊物資的盤點，并由財務部監盤。如扣除合理損耗仍出現盤虧（盈），則對保管員按盤虧（盈）物料售價處以等值負激勵。4.7每月財務部檢查倉儲部是否將試機產出物品的數量準確登入臺帳，并經生產部確認，否則對生產部及倉儲部負責人處以等值負激勵。4.8檢查發現廢舊包裝物內存有3‰以上殘存物料，對負責人按殘存物料采購價值的2倍的負激勵；對發現人按殘存物料采購價值的50％予以獎勵。4.9倉儲部監督裝車人員在收購方裝車過程中，不得提前離開現場，對提前離開作業現場的，給予50元/次負激勵。4.10保衛科未按照3.4.5的規定對出門廢品進行檢查和記錄，對沒有記錄的，負激勵100元/次。4.11財務部在廢品解決的整個流程過程中，必須以專業的角度，審查全流程的作業是否規范，對未按照3.5.4的規定執行，致使帳、物不相符的，負激勵20元/次。4.12收購方在執行廢品收購動作前，必須上交足額保證金，對未上交保證金而執行廢品外運動作的情況，對采購記錄員負激勵30元/次/人，導致損失的，招標小組負連帶補償責任。4.13在過磅時，告知兩次不到，對責任部門負激勵20元/次。五、檢查表單項目執行部門執行時間參與人執行記錄符合性不符合負責人不符合事項描述過磅執行情況過磅小組對廢舊物資的監察情況辦公室回收部門廢舊物資管理臺賬回收部門倉儲部廢舊物資管理臺賬倉儲部財務部廢舊物資管理臺賬財務部廢舊物資出售前是否通過鑒定倉儲部、鑒定部門廢舊物資出獸前是否得到有效審批倉儲部招標記錄是否齊全、有效招標小組出售記錄是否齊全、連貫、有效倉儲部、招標小組財務收款是否一車一結財務部激勵是否兌現辦公室依據記錄完整描述2次廢品出售過程（從第一次OA發起到出手動作執行完畢）：九、危險物品管理制度目的：控制危險品的使用和存放，加強危險品管控，避免對財產和人員導致傷害，及環境破壞，防止事故的發生。合用范圍：生產、設備動力部、倉儲部、品控部三、內容3.1工作程序：3.1.1化學物品的領用和標記：（1）工廠使用的清潔劑為洗滌靈；殺菌劑為雙氧水，過氧乙酸、二氧化氯、酒精、清洗使用的堿性和酸性清洗劑,提料時開具提料單，由部門經理批準簽字；（2）所有的化學危險藥品，均應有固定包裝，并在明顯處標示“危險品”字樣，車間必須設立專用的危險品庫房、櫥柜，用于存放有毒有害物品，加鎖并有專人負責管理，建立危險品臺帳和領用及使用記錄；（3）使用危險品部門，要根據危險品的性質、性能，設立相應的通風、防火、防爆、及隔離等措施。（4）由于衛生和生產工藝需要在車間存放的化學藥品必須加貼危險品標記，張貼危險品意外處置方法。3.2化學藥品的使用：3.2.1除衛生和工藝需要，均不得在生產車間內使用也許導致污染食品的任何種類的藥劑；3.2.2使用各類化學危險品前，為了防止對人身、食品、設備的中毒、污染、傷害，應做好防止措施，穿戴防護用品，用后將所有設備、工具等進行徹底清洗，消除污染；3.2.3使用化學品的現場，安裝噴淋頭并保證供水壓力；3.2.4所有的化學危險品配制要按照操作標準，由專人負責，并做好配制記錄，剩余化學危險品整理后做退庫解決；3.2.5每班交接班時做好化學藥品交接班記錄，如有異樣應立即上報當班管理人員。3.3化學藥品的儲存3.3.1工廠必須建立單獨的危險品倉庫，并配備防護用品、消防設施，；并實行雙人雙鎖管理；3.3.2要分類存放，堆向要有安全距離，不準超量儲存；3.3.3化學性質、防護、滅火方法相抵觸的危險品，不準存放于同一地點；3.3.4危險品要備故意外事故的防范措施：如應急水、防護手套、滅火沙、滅火器、安全防護罩、安全防護鞋等。3.3.5保管員應每日對危險品庫進行檢查，發現有異味或異常情況，要及時上報，采用相應措施解決。四、檢查與獎懲：1、工廠品控部負責每周進行檢查一次，月度內如檢查出現五項以上不達標，倉庫保管員當月績效不良。2、品控部及工廠6S小組檢查時，月度內無不達標項，結合實際給予倉庫保管員適當獎勵。3、使用危險品時未按標準流程進行操作的，視情節給予扣減績效工資50元-200元/次。五、檢查表格（附頁）序號檢查區域檢查人發現的問題整改期限復查結果備注十、滅火器材管理規定一、目的：為了貫徹《中華人民共和國消防條例》，加強消防管理工作，保障廠區員工生命和財產安全，提高各部門消防安全意識，維護公司良好工作環境。堅持“防止為主，防消結合”的方針，切實做好廠內消防工作，特制定本條例。二、合用范圍：工廠所有管轄區域三、內容3.1滅火器材管理領導組織：公司成立以總經理任組長，保衛科全體成員以及其他部門相關人員為成員的消防領導小組。具體成員如下：組長：總經理副組長：辦公室主任成員：工廠各部門負責人及全體保安人員。3.2領導小組職責：3.2.1認真執行《中華人民共和國消防條例》，貫徹“防止為主、消防結合”的消防工作方針，動員和依靠全體員工，貫徹各項行政措施、技術措施和組織措施。3.2.2負責制定滅火器材管理規章制度，并組織、執行、監督檢查。3.2.3負責對消防兼職人員進行消防、消防器材的使用技術與安全指導進行培訓。3.2.4負責制訂工廠《消防布局圖》并張貼；3.2.5負責制訂《工廠消防應急方案》；3.2.6負責每季度舉行一次全員參與的消防演習；3.3滅火設施管理具體內容：3.3.1滅火器材由保衛科按有關規范統一配備，并對全廠易燃易爆物品的存放、保管進行安全檢查和監督管理。每月定期對工廠內所有消防器材進行檢查并記錄存檔。3.3.2各部門負責對各種滅火器材認真進行登記管理，愛惜消防器材和設施。3.3.3滅火器材，不準隨意移動，不能挪做他用，無端導致滅火器材設施損壞的，要補償損失，嚴重的要追究相關人員的法律責任。3.3.4滅火器材的維修保養和定期技術檢測由辦公室負責，定期檢查了解滅火器材的運營情況。查看運營記錄，聽取各部門意見，發現異常及時安排維修，每月進行一次檢查，并寫出檢查記錄，對達不到標準的滅火器材及時更換或維修，使之處在完好狀態。3.3.5非火災情況下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍滅火器材、消防設施和撕毀標記。特殊情況確需使用時，需經總經理批準后方可。3.3.6庫房、生產車間不得存放汽油、柴油和其他油類。3.3.7嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材，保證通道出口暢通，消防器材處在隨時可用狀態。四、檢查與獎懲：工廠辦公室應每月組織一次滅火器材管理情況檢查，未按上述規定進行器材維護，對負責人每次處罰100元，因器材問題引起大的財產損失，視情況給予負責人1000元到5000元不等的經濟補償或追究其他責任。五、檢查表：滅火器定期檢查表月份123456789101112檢查項目滅火器托架是否損壞機筒有無損失提手把有無斷裂藥劑是否在有效期限內安全插栓是否被拔掉周邊是否被物品堵塞噴嘴、罐體是否損壞或腐蝕重量檢測:重量:Kg稱重時間://備注：1.一經啟動使用或故障,必須充裝、檢修2.嚴禁任意移動使用滅火器.3.√:良好,×:異常4.重量每年稱重一次并記錄在案;年泄露量超過5%,需要查明因素并重新充裝.十一、倉儲原輔料管理制度一、目的：為加強原輔料庫房管理，規范各操作環節，保證正常生產。二、合用范圍：原輔料庫三、內容3.1職責：3.1.1倉儲部經理負責庫房的規劃和物品存放區的劃分及物資貯存控制；督促檢查保管員做好收發貨工作；定期對倉庫的6S執行情況進行檢查。3.1.2原料庫主管（保管員）負責原輔料的質量及安全貯存。3.1.3保管員保證天天的賬、物、卡相符及原輔料的質量安全。3.2倉位規劃：3.2.1面積配置：扣除公共設施（如消防器材、電源）、支架、通道，計算倉庫面積，依材料面積估算最大倉儲量。3.2.2料位設定：根據物料性質分外包材區、內容物區、暫存區、同一區域物品按品種歸類，收發頻率高的材料應考慮出庫裝卸便捷。3.2.3物料標記：物料進行標記管理，設立標記牌和存物（料）卡。標記牌分：綠色為合格品；黃色為待檢品、呆滯材料；紅色為不合格品和退貨品。存物（料）卡應標明物料的生產廠家、產品品名、規格、生產日期、保質期、入庫、出庫數量和日期，未按規定罰款20元/次。3.2.4擺放方式：根據類別、形狀、特點、用途分庫區擺放，按物料承重及規定碼垛。充足運用庫位空間，適當采用立體存儲的方式，以提高庫容面積的運用率。3.3收發料作業流程：3.3.1收料：原輔材料進廠后，由倉庫保管員告知品控部原物料檢查員抽檢物料。如發現所進物料與“采購表”內容不符時，應及時與采購中心溝通，原則上非接受單上所核準的物料不予接受。3.3.2入庫：倉庫保管員在收到品控部開具“原輔料檢查報告合格單”后，對合格品再次核對材料名稱、規格、數量、產品標記清楚后，開具原輔料“采購入庫單”，辦理入庫手續，登記“存貨（料）卡”。倉儲記錄員按照賬務解決規范進行賬務解決，不及時登記及帳務解決，罰款30元/次。對不合格品及時告知供應部退貨，擺上標記“紅牌”，放于暫存區。3.3.3發料：使用部門領用材料時，由領用經辦人員開具“物料領用申請單”，經部門主管或以上人員批準后，到倉庫辦理領料。發料要按先進先出的原則發料。未按規定辦理領料手續，不得發料，未辦理領料手續發料的，罰款20元/次。3.3.4緊急放行：因生產急需，原輔料來不及檢查和驗證時，由生產部填寫“緊急放行單”，經品控部經理審批后，生產部方可領用，同時進行檢查，經檢查合格后，原料庫按“收發料作業程序”辦理相關的手續，無緊急放行單發料的，罰款50元/次。3.3.5退料：使用單位因錯領、工藝更改、生產計劃變更，領用的物料或生產車間的剩余物料，應及時辦理退庫手續。對開封過的物料，必須有過程品控人員貼上簽字封口條，保管員方可辦理退庫手續；沒有見到品控人員簽字封條的退貨，保管員不予接受，不按規定接受的，罰款20元/次。3.4貯存管理3.4.1經檢查合格的各種入庫物品，根據類別、形狀、特點、用途分庫區擺放，做到三清（材料清、規格清、數量清）、二齊（堆放整齊、庫容整齊）、六不（即不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混），不分類擺放、堆碼不整齊的，罰款20元/點。3.4.2保管員要保持庫房通風、防潮，按6S標準做好各方面工作。3.4.3保管員每周一次對原輔材料庫用0.2%漂白粉進行消毒，并記錄在《庫房消毒記錄》。3.4.4保管員天天一次對原輔料庫進行檢查，記錄在《巡庫登記表》；對原料庫防鼠、滅鼠設施進行檢查，記錄在《庫房防鼠滅鼠記錄》。3.4.5易燃易爆的危險性物品應與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”，定置安放消防器材并定期檢查。3.4.6露天存放的物品應立標記牌，標明名稱、數量、產地和到貨日期。3.4.7倉庫防衛要嚴密，慎防失竊，貴重材料應特別儲存，并予加鎖，因人為因素導致失竊，追究相關負責人責任并處以200—500元罰款；3.5盤點及賬務核對：每月由財務部同原料庫共同盤點核對，做到帳、卡、物相符，如盤點帳、物、卡不符，罰款50—100元/次。四、檢查及獎懲1、倉儲保管員天天上午上班對整體庫房檢查一次，登記檢查表，發現有異常事項，及時上報領導班子。未檢查及登記對保管員給予負激勵20元/次。2、倉儲保管員天天上班前對倉庫衛生進行打掃，垃圾未清理、地面有積水、原輔物料表面有灰塵等，對倉儲保管員給予負激勵10元/次。3、倉儲記錄員天天上午協同保管員對庫存進行日盤點，盤點后與原輔料日報表核對，出現差異及時核對，未按規定執行每人給予負激勵10元/次。4、每月檢查情況較好，提出改善意見，被領導班子采納的，給予10元/次獎勵。五、《巡庫登記表》巡庫登記表檢查時間（年月日）檢查人檢查情況說明解決結果備注十二、產成品管理制度目的：規范倉儲管理，保證產品質量。二、合用范圍：合用于各工廠成品存貯、防護、搬運過程中的控制。三、內容：3.1成品碼垛標準：3.1.1碼垛方式：鏈結式碼垛。3.1.2碼放規定：鏈結碼放中壓縫，上下整齊無余空，不超邊，但是高，輕搬輕放不磕碰。違者每發現一盤處罰負責人20-50元。3.1.3碼放流程：逐層碼放，嚴禁階梯碼放，便于產品追溯。發現有箱子破損，印刷錯誤或模糊、塑封不好、無吸管、無蓋、少包、箱子濕透、產品日期或標記不清的產品應及時挑出。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.1.4托盤使用的標準：按產品的類型使用標注合適的托盤。做到規格統一，有效運用庫存空間。不按規定操作發現一次處罰負責人10-30元。3.1.5規定托盤牢固、耐用、完好無破損，如：托盤支腿、支腳斷裂，木托盤上鐵釘突出、表面有料液、臟、粘，有水潮濕，油污異味、腐蝕品殘留等，都不能正常使用。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2產成品管理：3.2.1倉庫主管負責所有貯存區域的規劃，制定《成品庫區域規劃圖》劃分庫區，原則：收發頻率高的產品應放置在出入庫便捷的位置。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.2保管員負責對產品設立標記牌，標記其品名、規格、數量、狀態（合格、不合格、待檢、檢查待定）。不按規定操作發現一次處罰負責人10-50元。3.2.3顏色標記：合格為綠色，不合格為紅色，待檢、檢查待定品、滯銷品及退貨品為黃色。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.4生產入庫的每批產品，需由成品保管員在規劃存放區域內指定位置，按生產日期先后順序，橫豎劃一排放。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.5產成品入庫流程：（1）由車間開具成品入庫告知單，并按規定認真具體填寫。保管員不能代替生產部門簽字，一經發現，對保管員罰款50元/次。（2）保管員和車間班長及品控員共同確認入庫數量、規格、批次、內外包裝質量。不得有入庫數量差異及包裝不良現象，發現一次對保管員罰款50元/次。（3）成品記錄員根據入庫告知單內容開具ERP系統產成品入庫單。（4）保管員告知叉車司機并指定位置存放，保證存放整齊，離墻離地。（5）保管員填寫物料存貨卡，入庫完畢。對未填寫物料存貨卡者，對責任保管員罰款100元。3.2.6收到品控部成品檢查不合格告知單后，換放紅色不合格標記牌，將本次部分產品進行分類隔離，并根據品控部的不合格產品解決意見進行解決。3.2.7不合格產品退回車間時，保管員與車間班長或以上人員清點品種、規格、數量、產品標記無誤，開具“成品退庫單”，退庫產品所有搬運至車間。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.8退車間整理、組裝產品。與正常生產產品手續相同入庫。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.9保管員天天對倉庫進行巡查，檢查碼垛、放置是否標準，包裝是否有滲漏，入庫產品擺放是否整齊，電源是否安全，屋頂是否漏雨等，并進行有效防護，不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.10倉庫定期進行消毒，做好防鼠防蟲工作，保管員做好記錄。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.11對倉庫內產品做好安全防護，慎防失竊。不按規定操作每發現一次處罰負責人50-100元，若導致產品失竊，視情節輕重，根據物料價值確認處罰數額。3.2.12保持倉庫通風良好，庫內清潔，房頂不漏雨、墻體不滲雨、地面無積水。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.13每日對產品進行檢查，若發現漏鼓包、次品和廢品等應及時退貨解決。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.14裝車過程中如有損壞的產品，當班必須解決完畢，屬車間生產因素退車間；人為因素損壞由負責人承擔；找不到負責人的由當班裝車所有人員共擔。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.15保管員及時將成品的提貨、入庫單據交與記錄員，解決相關業務，由記錄員保存所有單據，天天和財務對賬。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.16輸入的記錄數據必須準確無誤，如有錯誤及時查找因素，進行調整，不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。3.2.17成品建立“存貨卡”。成品保管員每日進行盤點，做到帳、卡、物相符，如有不符，及時查明因素，月底與財務人員共同盤點，填寫成品庫存盤點表，雙方共同簽字確認。不按規定操作發現一次處罰負責人50-100元。四、檢查：工廠財務經理負責組織每月至少一次產成品管理情況的檢查。檢查應有檢查記錄。五、《產成品管理檢查表》成品碼垛標準檢查內容：標準檢查情況負責人處罰標準實際處罰碼放規定鏈結碼放中壓縫，上下整齊無余空，不超邊，但是高，輕搬輕放不磕碰20-50元碼放流程逐層碼放，嚴禁階梯碼放，便于產品追溯。發現有箱子破損，印刷錯誤或模糊、塑封不好、無吸管、無蓋、少包、箱子濕透、產品日期或標記不清的產品應及時挑出20-50元托盤使用的標準按產品的類型使用標注合適的托盤。做到規格統一，有效運用庫存空間10-30元規定托盤牢固、耐用、完好無破損，如：托盤支腿、支腳斷裂，木托盤上鐵釘突出、表面有料液、臟、粘，有水潮濕，油污異味、腐蝕品殘留等20-50元產成品管理收發頻率高的產品存放按《成品庫區域規劃圖》將收發頻率高的產品放置在出入庫便捷的位置20-50元產品標記牌保管員負責對產品設立標記牌，標記其品名、規格、數量、狀態（合格、不合格、待檢、檢查待定）。10-50元合格為綠色，不合格為紅色，待檢、檢查待定品、滯銷品及退貨品為黃色20-50元生產入庫產品存放生產入庫的每批產品，需由成品保管員在規劃存放區域內指定位置，按生產日期先后順序，橫豎劃一排放20-50元產成品入庫流程成品入庫告知單由車間開具成品入庫告知單，并按規定認真具體填寫。保管員不能代替生產部門簽字50元/次入庫數量及包裝保管員和車間班長及品控員共同確認入庫數量、規格、批次、內外包裝質量。不得有入庫數量差異及包裝不良現象50元/次物料存貨卡保管員告知叉車司機并指定位置存放，保證存放整齊，離墻離地，并填寫物料存貨卡，入庫完畢100元不合格產品退回車間不合格產品退回車間時，保管員與車間班長或以上人員清點品種、規格、數量、產品標記無誤，開具“成品退庫單”，退庫產品所有搬運至車間20-50元退車間整理、組裝產品與正常生產產品手續相同入庫。20-50元保管員天天對倉庫進行巡查檢查碼垛、放置是否標準，包裝是否有滲漏，入庫產品擺放是否整齊，電源是否安全，屋頂是否漏雨等，并進行有效防護20-50元防鼠防蟲倉庫定期進行消毒，做好防鼠防蟲工作，保管員做好記錄。20-50元安全防護對倉庫內產品做好安全防護，慎防失竊50-100元,若導致產品失竊，視情節輕重，根據物料價值確認處罰數額。倉庫通風保持倉庫通風良好，庫內清潔，房頂不漏雨、墻體不滲雨、地面無積水。20-50元產品進行檢查每日對產品進行檢查，若發現漏鼓包、次品和廢品等應及時退貨解決。不按規定操作發現一次處罰負責人20-50元。20-50元裝車過程裝車過程中如有損壞的產品，當班必須解決完畢，屬車間生產因素退車間；人為因素損壞由負責人承擔；找不到負責人的由當班裝車所有人員共擔20-50元單據及時對賬保管員及時將成品的提貨、入庫單據交與記錄員，解決相關業務，由記錄員保存所有單據，天天和財務對賬。20-50元記錄數據據必須準確無誤，如有錯誤及時查找因素，進行調整20-50元存貨卡成品保管員每日進行盤點，做到帳、卡、物相符，如有不符，及時查明因素，月底與財務人員共同盤點，填寫成品庫存盤點表，雙方共同簽字確認50-100元檢查人：檢查時間：十三、產成品發貨管理制度一、目的：完善成品發貨流程、規范作業標準，提高工作效率。二、范圍：各工廠財物部三、內容：3.1提貨單接受：3.1.1確認提貨單清楚、完整，不缺頁、不少行。發貨后的單據如有不清楚、不完整及未補訂清楚的，負激勵保管員10元/張。3.1.2對照“標準印章”，確認署名蓋章有效性。無效印章署名發貨，未導致損失每單負激勵100元，導致損失的保管員承擔損失總價值的50%并由倉儲部負責全額追回。3.1.3提貨單修改，必須經發運人員簽字確認、發運經理審核后方可發貨，無確認人簽字及簽屬日期的，對保管員負激勵100元/次。3.1.4特殊訂單未經總經理批準擅自發貨的，每次對相關人員負激勵500元。3.1.5發現單據錯誤，應立即向部門經理報告，確認后并給予正激勵100元/單，裝車前，保管員根據車型、載重和所裝產品、促銷品的數量、體積，準確計算出碼放高度、標準，如因計算不準確導致二次裝卸的，裝卸費用由保管員全額承擔；3.2發貨：3.2.1保管員接到出庫單后，檢查車輛衛生、車廂是否漏水、無異味，不達標車輛裝貨，導致產品污染、破損及退貨的，對保管員每次負激勵100元。若車廂衛生不達標的，經部門經理確認后，直接報發運部退車。3.2.2裝車過程中，保管員監督裝卸工的工作，嚴禁野蠻裝卸，輕搬輕放，鏈結式碼放。較重較大產品碼放底部，較輕較小放入頂部。裝卸人員不按規定裝卸，不聽從指揮，保管員有權制止，并每人次負激勵50元。3.2.3裝車完畢后，保管員必須根據出庫單據再次審核發貨產品、促銷品的數量、批次，如有少發和混發現象，對經辦保管員每次負激勵500元，二次作待崗解決。3.2.4裝卸完畢后，及時清理裝車現場。未及時清理現場者，每次對保管員、裝卸工各負激勵20元。3.2.5裝車時，發現少瓶、漏瓶的正激勵裝卸工50元/箱；3.2.6各部門提貨必須有提貨單方可提貨，未開提貨單倉庫有權不發貨。如無提貨單發貨的對違反者負激勵100元/次。3.3“提貨單”、“配送單”的記錄及分發：3.3.1保管員根據發貨產品的數量、批次，完整填寫“匯源系列產品及促銷品配送單”（一聯：存根；二聯：隨貨同行），經隨車司機、物流公司人員簽字確認后，將相相應的提貨單(出庫單的隨貨同行)、配送單（配送單的隨貨同行）交予司機。配送單未填寫完整，無相關人員簽字，保管員每人次負激勵100元。3.4保管員對所發產品的批次作具體記錄，并存檔。對批次記錄不詳而導致無法查詢的，對保管員負激勵50元。3.5當天工作結束后，保管員必須盤點所負責產品的數量，做到日清日結，保證帳物相符，如有帳物不符未及時查明因素者，每次負激勵100元。四、檢查及獎罰：工廠財務經理組織相關人員對產成品發貨進行抽查，每月不得低于3次。所有檢查必須有檢查記錄并存檔，每月抽查低于3次者，對財務經理每次負激勵100元。五、《產成品發貨檢查表》項目內容檢查情況表述解決意見提貨單據檢查清楚完整性檢查印章有效性檢查提貨單修改檢查特殊訂單檢查二次裝卸檢查發貨情況檢查車輛情況檢查裝卸過程檢查貨品復查情況現場清理檢查其他配送單檢查產品批次記錄檢查卡片登記檢查卡物相符抽查檢查人：財務經理：總經理：十四、產品報廢管理制度一、目的：有效控制不良產品的報廢程序，使不良品報廢合理、快捷。二、合用范圍：凡屬本公司的不良品（含半成品和成品、退貨產品）均按此規定作業。三、內容3.1市場回收不良品的報廢：3.1.1產品的回收標準市場發現批量性不合格(因產品質量因素存在缺陷而不能銷售的產品，不包含臨期、過期品)，營銷區告知品控部，由品控部記錄產品標示，現場核算并確認該批產品確屬質量問題后，提出回收申請，報總經理批準。3.1.2產品回收過程產品回收申請總經理批示后，由發運、品控、營銷區共同組織回收，涉及回收產品確認、產品性狀確認、車輛安排等事宜，回收過程做好具體記錄3.1.3收回產品處置（1）回收到廠的產品由品控組織生產、倉庫等部門到現場評審，核算產品批依、數量，并提出處置方案，填寫《異常品報告單》，各相關部門會簽評審表，報總經理審批。（2）需重新檢查、實驗時，由品控部進行抽樣和檢查。（3）返工品由生產部領回，在“驗收單”簽字，返工解決經品控檢查合格后后重新入庫。（4）降級解決品，由生產部整理后，交給倉庫，并由品控部、發運辦、營銷區提交產品消化解決意見，報總經理批準后解決。（5）報廢品由保管員記錄品種、規格、數量、批次，經品控部確認拍照存檔，填寫《不合格報廢申請表》，報總部批準后，在財務部的監督下統一解決報廢。3.2公司內不良品的處置：3.2.1入庫后的產品，經品控檢查，出具不合格檢查報告單，鑒定該批產品為不良品。品控部告知生產部，生產部根據產品的生產批次追溯不合格產品數量。3.2.2產品滯銷，產品因銷售不佳導致產品超過保質期，導致產品需要報廢的，需要分析產品滯銷因素，上報總部批示后進行報廢解決。3.2.3不良品的處置（1）經品控部確認，檢查鑒定不合格產品為包裝物不合格，內容物檢測合格，倉庫保管員記錄數量，可退回車間進行料液回收解決。（2）經品控部確認，檢查鑒定報廢產品為內容物不合格，報廢品由保管員記錄品種、規格、數量、批次，經品控部確認拍照存檔，填寫《異常品報告單》上報總經理及總部相關部門批準后，在財務部的監督下統一解決報廢。四、檢查及獎懲：未經批示私自報廢產品，對工廠總經理、負責人按報廢產品金額，給予500-2023元的補償。五、檢查表不良品確認明細表名稱狀態（在工廠倉庫或在銷售市場）產品批次不良品因素（內容物不合格其描述或包裝不合格及其描述）確認（生產/發運/倉儲/銷售）解決意見總經理意見十五、叉車管理規定目的：保證叉車的安全使用，提高工作效率。二、合用范圍：合用于工廠各種型號的叉車。三、內容：3.1叉車應專人持證駕駛，需由別人駕駛時，必須經倉儲部經理批準。嚴禁無證駕駛，出現操作事故應由駕車人員承擔。3.2其他部門使用叉車時，需經倉儲部經理書面簽字批準后，由專人駕駛使用。3.3叉車使用：3.3.1電動叉車充電設有專人管理，在充電時，電動叉車應上鎖保證電力充足方可使用；3.3.2叉車每次使用前，先檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統、輪胎、油、電瓶液、喇叭、車體衛生等，如發現故障，配件失靈或損壞情況，應向主管報告；3.3.3嚴禁使用帶病叉車，嚴禁人員帶病駕駛叉車，否則由駕駛人員承擔由此引發的責任；3.3.4駕駛員使用叉車對原輔料、成品搬運、裝卸及其他物品裝卸時，應在額定載重下，安全運載貨品，不得超載，防止機械、人員事故；3.3.5叉車駕駛員搬運、裝卸危險品時，應熟悉物品特性，安全操作，保證物品無泄漏、無污染、及其他意外事故；3.3.6叉車因公外出，須經總經理批準，駕駛員應嚴格遵守交通法規。未經批準叉車駕駛員不得擅自將叉車開出廠外，或做私用，違者辭退；3.3.7叉車在操作、行駛中嚴禁載人，嚴禁駕駛員在叉車上接打手機違者罰款100元/次。4.4叉車管理：4.4.1駕駛員交接班時對叉車存在問題要交待清楚，使接班人完全熟悉叉車狀態，接班人在用車前要對車輛進行檢查并填寫叉車點檢表，發現叉車有損壞及時上報至倉儲經理；查明因素，及時修理，嚴禁叉車帶病作業。4.4.2保持叉車車體衛生干凈整潔，叉車配備的工器具齊全。叉車駕駛員平時要對叉車進行定期維護和保養，保持車輛處在良好狀態，并及時填寫叉車維修保養記錄；水、機油上班時檢查需填寫《叉車檢查登記表》，天天的檢查登記表交記錄員作為當月績效考核的依據，每少一次扣2分；每使用500小時做一次保養、換機油、打黃油、檢查空氣濾芯，并填寫《叉車保養檢查表》交記錄員作為部門經理績效考核的依據每少一次扣5分。4.4.3意外事故導致車輛損壞，視具體情況由駕駛員與公司共同承擔。發生交通事故，由公安機關裁決，扣除保險費后差額部分由駕駛員與公司各承擔50%.四、檢查：辦公室主任和設備部經理負責每周不定期對叉車使用和管理情況進行檢查，檢查結果列入當月員工績效考核。五、檢查表：時間運營時間平常保養水機油潤滑燈周保養黃油空氣濾芯電瓶補充液月保養冷卻油量電路狀況輪箍情況發動機狀況起動機狀況液壓油泵情況檢查轉向燈狀況液壓油路檢查油箱是否漏油油泵是否漏油油管是否漏油液壓油的檢查更換升降輪轂檢查油管破損狀況檢查故障材料及維修備注叉車維修保養記錄年月日叉車名稱維修人循環檢查記錄人故障現象或因素及解決方法：保養內容解決效果：備件名稱備件號碼數量備注：維修、保養人檢查人十六、鐵桶管理規定一、目的：為加強對各種鐵桶的接受、儲存、領用、退庫、回收、定價、收款、記錄等環節的內部控制。二、合用范圍：涉及可回收運用鐵桶和廢舊鐵桶。三、內容3.1職責分工：工廠成立由辦公室、生產部、財務部、倉儲部、發運部、保衛科共同組成的監督小組，各部門除共同監督鐵桶出庫、發運、盤點外，重要職責如下：3.1.1辦公室：牽頭組織廢舊物資監查小組（至少三人），不定期檢查鐵桶的管理情況，涉及鐵桶的儲存、使用及出入庫等。3.1.2采購記錄員：對廢鐵桶進行多方詢價，必要時組織招標小組招標定價；定期報送廢桶銷售價格至總部采購中心。3.1.3原料庫：接受、分類保管鐵桶并登記臺帳；定期盤點并與財務部、生產部對帳，保證帳實相符；做好鐵桶出庫的數量清點及裝車工作，保證鐵桶出庫數量的準確性。3.1.4財務部：審核鐵桶出、入庫單，收取鐵桶銷售款并登記入帳；月末監督鐵桶庫存盤點；稽核倉儲部門“鐵桶收、發、存臺帳”，并與鐵桶庫存實物核對。3.1.5生產部：分類整理并移送鐵桶至原料庫指定地點；填制“鐵桶入庫單”；月末與倉儲部核對入帳數量。3.1.6發運部：調度車輛根據訂單數量或者各部門參與鐵桶銷售人員提供的實際裝車數量開具鐵桶出庫單并調度車輛。 3.1.7保衛科：根據加蓋財務收款專用章的“鐵桶出庫單”（出門聯）查驗放行。3.2接受控制：3.2.1原料庫保管員填制“鐵桶入庫單”，保管員與品控部共同確認鐵桶的數量與質量，辦理接受并簽字確認，其中鐵桶質量做好分類登記（外觀完好的和變形嚴重影響再次使用的分開登記）。3.2.2原料庫保管員及叉車司機將鐵桶送到指定地點，并按規定規范存放。3.2.3生產車間領用原料時相應填制鐵桶領用單，使用完畢后，由領用人與廢品庫保管員或原料庫保管員進行入庫，由生產部擬定負責人負責將使用后的鐵桶按照顏色規格和舊鐵桶使用標準進行分類存放，由原料庫負責確認和接受入庫。3.2.4倉儲部門每月根據車間入庫的鐵桶損壞情況將鐵桶損壞率提供應生產部，納入車間人員的月度績效考核，依據鐵桶價值，做出50%獎懲。3.3價格控制： 3.3.1工廠按采購中心規定，組織倉儲部、財務部和辦公室對廢舊鐵桶進行詢/比價出售，并現場簽字確認，必要時進行招標。3.3.2采購記錄員負責聯系收購方，以書面形式進行多方詢價（最少三家），并將詢價報告呈報相關領導審批。必要時組織招標小組招標定價，經審批后簽訂協議。3.3.3采購記錄員負責報送鐵桶處置價格至總部采購中心，以便將各廠的銷售價格，通過內訊方式進行通報，充足挖潛降耗。3.4處置與收款控制：3.4.1保管員根據鐵桶存放空間決定出售量，告知供應部監督出售，然后將出售數量及其他相關信息報送發運部。3.4.2發運部負責人根據倉儲部出售及協議定價（采購部定價）開具“鐵桶出庫單”。3.4.3財務部負責人審核鐵桶出庫單，確認無誤后開出收據并收款（收據上應準確完整填列相應出庫單編號，以便日后核對，調撥鐵桶）。審核內容重要涉及：單價是否與協議定價（采購部定價）相符；名稱、規格、數量等是否與出售單相關信息一致；總金額計算是否對的。3.4.4保管員依據加蓋財務收款專用章的“鐵桶出庫單”（倉儲聯）辦理出庫。監查小組成員共同監督鐵桶現場搬運、現場清理、運送出廠的全過程，監督人員應特別關注：（1）廢桶內是否有其他物品；（2）廢桶的售賣價格是否經總部采購中心審批；（3）鐵桶裝車的數量是否準確。3.4.5保安人員根據加蓋財務收款專用章的“鐵桶出庫單”（出門聯）查驗放行。3.5保管與記錄控制：3.5.1倉儲部設鐵桶保管員（專職或兼職）對庫存鐵桶分類保管，明確標記存放區域，保證帳實相符、安全完整；由財務部、供應部、辦公室進行不定期抽盤或監盤。3.5.2保管員根據簽字齊全的“鐵桶入庫單”、“鐵桶出庫單”據實辦理入庫、出庫手續。3.5.3保管員應按鐵桶的完好限度分別設立“鐵桶數量臺帳”，依據上述單據及時準確登記并計算結存量。3.5.4財務部除了在財務系統中進行帳務解決外，可設立鐵桶備查帳，具體記錄每筆收款相應的出庫單號、收據號、收款額、收款人等。3.6帳務核對：3.6.1保管員應于次月初３個工作日前內將上月鐵桶收發存報表呈報財務部、生產部等部門，以便核對收發數量。3.6.2財務部負責人每月應進行負責核對：核查倉儲部“鐵桶數量臺帳”，保證入庫單、出庫單準確完整入帳；與保安員、保管員核對出庫單，保證所有出庫的鐵桶均已收款并入帳；與回收經辦人確認回收物資的入帳信息。3.6.3保管員按月將入庫單、出庫單順序裝訂成冊，定期存檔。人員更換時應做好交接工作。四、檢查與獎懲：4.1辦公室、生產部、供應部、財務部、倉儲部相關人員組成鐵桶監查小組（至少3人），不定期（每月至少一次）檢查各部門負責人履行職責的情況，并將檢查結果予以通報，每發現一次不合格現象對負責人處罰50元（另有規定的除外）。4.2財務部檢查鐵桶出入庫單存根聯編號是否連續，每發現一個缺號，對生產部或倉儲部負責人處以50元罰款。4.3監查小組檢查是否有未經財務部收款私自放行的情況，每發現一次，對鐵桶收購人按物資售價處以等值罰款，但不得低于500元；對保衛科負責人處以100元罰款并予以通報；對值班保安人員予以解除勞動協議。4.4保衛科、財務科等不定期檢查出售鐵桶是否與出售單相符，如發現不符或以好充次的情況，對購買方給予差價部分雙倍的罰款；對相關負責人給予罰款、通報直至解除勞動協議等處分；同時經監查小組確認后對挽回損失的人員給予挽回損失10%的獎勵。4.5監查小組檢查待出售的鐵桶是否經相關部門確認無使用價值，否則，每發現一次對負責人罰款50元，假如導致損失的則由負責人承擔損失。4.6月末由財務部參與倉儲部門對庫存鐵桶進行盤點。如扣除合理損耗仍出現盤虧，則對保管員按盤虧物料售價處以等值罰款。五、《鐵桶管理檢查表》檢查日期：檢查項目檢查標準是否合格備注出入庫單據出入庫單據完整入賬出入庫單據按月按序號裝訂成冊鐵桶出入庫數量匹配合格鐵桶存儲按照顏色、形狀、完好限度進行分類保管，明確標示劃分區域存放保管員應按鐵桶完好限度分別設立鐵桶數量臺賬，準確登記數量鐵桶存儲數量賬實相符倉儲部定期盤點與財務部、生產部對賬符財務部、生產部、辦公室進行不定期抽盤或監盤鐵桶銷售采購記錄員聯系收購方，書面形式多方詢價，并將詢價情況呈報相關領導審批，必要時