LPA反應計劃(含記錄)審核時間年月審核等級級級審核等級審核頻率每月每周審核員審核范圍(舉例)國外汽車審核對象信息總經理集團公司質量經理生產經理質量工程師車間班組長A1YN必須著工作服和其他一些保護措施(眼睛、手套、安全帽、工作鞋)2操作指導書、作業指導書、工藝規程是否受控，是否人員現場作業的員工能否滿足技能要求(產品知識、設備的操作點檢、批次管理、工作流程)了解近期發生內部質量問題和外部顧客抱怨，顧客退貨信息嗎?員工了解這些問題和自己的關系嗎員工的技能矩陣展現在看板上了嗎，定期更新嗎?4開機前是否經過確認，設備型號、參數的確認，與工藝規程相符合。工裝、測量裝置是否完好并在有效期內。材料是否確認(原材料規格牌號、標識、標識卡上有檢驗員蓋章)待加工零件確認(零件號、狀態、流轉卡有無檢驗員蓋章或簽字)原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎B6審核時間日審核等級級級審核等級審核頻率每月每周審核員審核范圍寶馬客戶線(舉例)國外汽車審核對象信息總經理集團公司質量經理生產經理質量工程師車間班組長自檢首件合格，檢驗員確認后再開機?是否按要求進行檢驗和記錄加工完成的零件是否按要求進行擺放(周轉箱、標識、擺放位置)調試品是否單獨放置，按規定處理(報廢、評審)7建議(操作工是否有任何疑問和建議)測量方面的疑問C8不合格品進行標識并隔離在相應區域的容器內了嗎不合格品能和其他產品明顯區分嗎不合格品及現象進行統計分析了嗎改進措施驗證有效嗎糾正措施有和員工進行溝通和培訓嗎近期發生內部質量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有不合格的原因得到根除了嗎9YN比率比率比率比率審核結果標識：Y-符合，N-不符合，NC-馬上糾正，NA——不適用序號工廠/區域1儀表板區域2門板區域3cOCKPIT區域4注塑區域5座椅區域6涂裝區域合計212作221782題0工廠/部門：儀表板車間問題期限內關閉1~12月份累防錯其他總數關閉數遵守率計未關閉項88備注細20508總數關閉數工廠/區域86420問原因LPA互查問題：1、模具：模具問題造成產品缺陷(間隙大、飛邊多等);2、設備：設備故障、缺乏保養3、5S:地面破損、工作臺定置定位差4、員工操作：操作工未按要求進行點檢5、物料：外協件質量問題影響產品質量1、對狀態不良的模具進行修模；2、進行設備維修、維護，加強設備保養；3、修整地坪、加強工作臺定置定位；4、對操作工進行重新培訓5、要求供應商改進產品質量編制：問題類別：A:5S;B:安全；C:員工操作；D:工藝；E:設備；F:模具；G:物料；H:包裝；I:客戶問題：J:防錯；K:其他問題日期閉日期1FSG01焊接虛焊、脫焊、焊接不牢，目手工補焊18個焊點增加操作工維持生產供貨，Y2FFS07左右出風口間隙不勻Y3E已整改G4F區域加派一名操作工負責用Y5F區域加派一名操作工負責用銼刀銼平，保證產品質量。Y6F區域加派一名操作工負責用Y7F改進模具8FY9FYGYG白易斷YE溫度(150度)偏差30度。臨時調整設定溫度(200度),并通知工藝員作記YE報修設備科(外部維修)已修復(關閉)已整改GE溫度(150度)偏差30度。已經修復已整改GAD已經完成已整改GC模具、設備點檢表格點檢不規范，點對操作工重新培訓關閉已整改GC(關閉)已整改GE轉動馬達漏油圍維護保養和修理K現象，安全成在隱患維護E1#沖機液壓泵漏油2#沖機地面有漏油圍維護保養和修理已經完成已整改GE維護A關閉已整改GB全隱患圍維護保養和修理問題統計責任部門問題門板區域設備工藝發生數關閉數850口發生數■關閉數門板區域責任部門設備工藝問題趨勢圖區域/部門/6月8月9月10月11月12月門板區域設備工藝區域/部門儀表板區域門板區域區域設備工藝廠長