安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設文件(2021年)施工單位：大連綠色家園建筑工程有限公司工程名稱：商業1#-4#.DX-1.DX-2安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設文件目錄1、關于成立大連綠色家園建筑工程有限公司雙重預防體系建設領導小組的通知2、大連綠色家園建筑工程有限公司雙重預防體系建設實施方案3、關于發布風險評估和管控制度的通知4、風險分級管控與隱患排查治理兩體系獎懲制度5、大連綠色家園建筑工程有限公司雙重預防體系建設工作總結報告6、附件1建筑施工安全生產風險登記冊（一企一冊）7、風險分布四色圖【2021】010號關于成立大連綠色家園建筑工程有限公司雙重預防體系建設領導小組的通知各部門：為認真落實國務院安委會、省市關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的決策部署，有效防范和遏制重特大生產安全事故，根據省住建廳《關于印發<推進全省建筑行業安全生產風險預防控制體系建設實施方案>的通知》（遼住建〔2016〕191號）和市安委會《關于印發〈推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案〉的通知》（盤安委發〔2018〕1號）等有關文件要求，更加深入、全面的展開“雙重預防體系"推動及創建工作，結合大連綠色家園建筑工程有限公司實際，經研究決定成立安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系(以下簡稱“雙重預防體系”)領導小組。一、大連綠色家園建筑工程有限公司雙重預防體系建設領導小組組長：白鳳山副組長：郭志剛成員：李冬生、田同剛領導小組下設“雙重預防體系”工作辦公室，設在大連綠色家園建筑工程有限公司/商業1#-4#.DX-1.DX-2項目辦公室，經研究決定由郭志剛同志任辦公室主任，具體負責“雙重預防體系”創建工作的日常管理工作。二、雙重預防體系工作領導小組職責領導小組職責：負責領導"雙重預防體系"建設所有工作。具體包括：定期召開全體干部職工安全例會，做好雙重預防體系工作宣傳推動；督促各部門充分利用宣傳欄、條幅、班前班后會等方式方法進行宣傳發動工作；督促雙重預防體系工作創建小組制定計劃及實施指南并組織各部門、班組實施安全生產風險分級管控體系具體工作，確保體系建設工作順利完成。領導小組組長職責：負責對"雙重預防體系"推動工作的具體實施予以部署，安排領導小組成員做好本部門(負責區域)內的組織、協調、宣傳、推動等的工作，負責對領導小組成員責任區域工作落實情況進行考核。領導小組副組長職責；協助領導小組組長完成。雙重預防體系"推動工作，対各部門、班組的"雙重預防體系"推動實施工作的過程進行監督并于以指導，對各負責區域"雙重預防體系"推動工作落實情況向領導小組提出獎懲建議。領導小組成員職責負責對各自分管區域內"雙重預防體系"推動工作的具體實施及落實，充分利用好安全例會、安全培訓、班前班后會、微信、黑板報等各種方式方法進行宣傳推動，充分調動崗位職工積極性，使廣大職工對"雙重預防體系"創建工作認識到位，從而達到全員參與的目的。雙重預防體系創建工作小組組長：白鳳山副組長：郭志剛成員：李冬生、田同剛四、雙重預防體系創建工作小組職責創建工作小組職責負責領導大連綠色家園建筑工程有限公司雙重預防體系創建所有工作。制定計劃及實施指南并組織各部門、班組實施"雙重預防體系"創建具體工作，確保體系順利完成。創建工作小組組長職責：負責對"雙重預防體系"創建的具本工作進安排，負責安排領導小組成員做好計劃、組織、實施、匯總等過程的工作，負責對小組成員責任區域工作落實情況進行考核。創建工作小組副組長職責：協助組長進行"雙重預防體系"創建工作的實施。具體負責對各部門、班組風險分級管控體系建設工作的過程進行監督及指導，負責大連綠色家園建筑工程有限公司風險分級管控體系建設指南的編制，完成大連綠色家園建筑工程有限公司雙重預防體系建設相關文件及表格的編制，對體系建設過程中各部門的工作落實情況向領導小組提出獎懲建議。創建工作小組成員職責：負責落實各自區域內"雙重預防體系"建設的具體工作，完成各自區域內的風險點識別、風險分級及風險評價、隱患排查、隱患治理、隱患治理情況驗收等工作，并對評價及隱患排查治理工作負責。大連綠色家園建筑工程有限公司2021年4月21日主題詞：雙重預防體系、領導小組、通知【2021】011號關于下發《安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案》的通知各部門：為認真落實國務院安委會、省市關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的決策部署，有效防范和遏制重特大生產安全事故，根據省住建廳《關于印發<推進全省建筑行業安全生產風險預防控制體系建設實施方案>的通知》（遼住建〔2016〕191號）和市安委會《關于印發〈推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案〉的通知》（盤安委發〔2018〕1號）等有關文件要求，技照盤錦市安委會及縣安委會統一部署，結合我廠安全管理實際情況，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(以下簡稱兩體系建設)工作，特制訂本實施方案。現將"方案"下發，望各部門及班組認真落實執行。大連綠色家園建筑工程有限公司2021年4月21日安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案一、工作思路及目標l.建立健全大連綠色家園建筑工程有限公司風險分級管控、隱患排查治理雙重預防機制，完善安全生產風險分級管控體系及隱患排查治理體系。2、深入研究重特大事故的規律和特點，認真對廠內安全風險較大的生產區域、關鍵環節及設備設施進行分析，確定風險點及管控措施，做好隱患排查治理工作。3、嚴格貫徹徹落實省、市、縣及鎮關于開展安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動的通知情神，加強廠內風險管控，加大對安全隱患的排查及整改力度，減少大連綠色家園建筑工程有限公司內安全隱患的存在，避免生產安全事故的發生，達到全員參與、齊抓共管建設安全、和諧生產大連綠色家園建筑工程有限公司的目的。4、到2021年年底，實現標準化、系統化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發生，構建大連綠色家園建筑工程有限公司安全生產長效機制。二、組織機構為加強雙重預防體系建設工作的組織領導保障。雙重預防體系建設創建工作所需的人員及物資調配，對創建工作過程進行全面組織、指導、檢查和考核，確保雙重預防體系建設工作取得實效，我廠特成立雙重預防體系建設工作領導小組，領導小組構如下：組長：白鳳山副組長：郭志剛成員：李冬生、田同剛領導小組下設“雙重預防體系”工作辦公室，設在大連綠色家園建筑工程有限公司辦公室，經研究決定由白鳳山同志任辦公室主任，具體負責“雙重預防體系”創建工作的日常管理工作。三、標準和依據《中華人民共和國安全生產法》2014修正(國家主席今第13號)《中華人民共和國消防法》2008修正(國家主席今第6號)《中華人民共和國職業病防治法》2016修正(國家主席今第48號)《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》(省政府303號今)《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》(安監總局今第L6號)遼寧省住建廳《關于印發<推進全省建筑行業安全生產風險預防控制體系建設實施方案>的通知》（遼住建〔2016〕191號）盤錦市安委會《關于印發〈推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案〉的通知》（盤安委發〔2018〕1號）及其他相關安全生產法規、國家標準、相關政策以及《大連綠色家園建筑工程有限公司安全生產管理制度匯編》等相關規定等要求。四、工作計劃及安排(一)風險分級管控體系建設1、排查風險。根據行業特點和工藝流程全方位、全過程排查本單位可能導致事故發生的風險點，發動全體員工深入開展查找身邊(崗位、設備)安全風險活動，包括人的不安全行為、物的不安全狀態、作業環境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風險，明確風險點所在區域或部位、風險點名稱、可能導致事故類型、風險控制措施、狀態描述、控制措施缺陷等基本信息。2、風險評價。按照《風險分級管控體系實施指南》中明確的風險評價方法，由安全主管管理部門牽頭組織設備管理人員、生產技術人員及有經驗的作業人員開展風險評價，大連綠色家園建筑工程有限公司風險評價采用LEC評價法(D=LEC)。風險評價應確保評價結果客觀、真實，為下一步有效控制風險提供客觀依據和技術支持。3、確定風險等級。根據風險評價結果和單位實際，對排查出來的風險點進行分級，在確定風險類別的前提下，按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1.2.3.4級(1級最危險，依次降低)。4、明確管控措施。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級(公司、班組、班組、崗位)，落實具體的責任部門、責任人和具體的管控措施。包括制度管理措施、物理工程措施、在線監測措施、視頻監控措施、自動化控制措施、應急管理措施等。5、風險公告警示。在各班組公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施。讓每一名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配置現場應急設備設施和撤離通道等。對可能產生職業病危害的作業崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和警示說明，明示可能產生職業病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。同時，將1、2級風險點的有關信息及應急處置措施告知相鄰大連綠色家園建筑工程有限公司單位。(二)隱患排查治理體系建設1、制訂隱患排查治理標準和清單。針對排查出的各個風險點制定隱患排查分配表和排查清單，明確大連綠色家園建筑工程有限公司內部各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，對各類隱患和違規違章行為實行精準排查、精準治理，對一時不能消除的隱患，要落實整改措施和應急方案，嚴防盯守，限期消除，形成制度化、標準化的隱患排查治理體系。2、建立健全排查與治理檔案。檔案資料應至少包括隱患排合治理體系規范、隱患排查治理責任小組、隱患排查治理獎懲制度、隱患排查分配表、隱患排查表、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號審批表、隱患分類匯總表等。(三)登記備案和應急管理1、做到一企一冊。將大連綠色家園建筑工程有限公司/商業1#-4#.DX-1.DX-2項目重要安全風險點逐一登記，建立單位安全風險管控檔案或電子檔案，詳細記錄大連綠色家園建筑工程有限公司基本信息、風險點名稱和位置、誘發事故類型、安全風險等級、存在隱患情況和管控措施、管控責任部門和責任人及手機號碼、屬地監管政府及相關部門情況，形成一企一冊(式樣附后)。安全風險因素變化后，要及時評估，不斷補充完善一企一冊，形成動態化的一企一冊管理制度。2、備案管理一企一冊。經大連綠色家園建筑工程有限公司法人簽字和單位蓋章后，報送安監辦備案。3、應急管理。在風險評估的基礎上，做好應急預案的完善和更新，并與當地政府及相關部門的有關應急預案相銜接。重大風險崗位要制定應急處置卡，每年至少組織一次應急演練。要開展經常性的全員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓，并定期組織考核。五、工作職責與分工(一)創建辦公室職責及分工1、負責雙重預防體系建設作實施指南及方案的制定，負責雙重預防體系建設工相關日常工作安排，并對體系建設情況進行全程監督管理。2、負責組織安全基礎管理、工藝設備管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。3、負責監督各部門(工序)隱患治理方案以及相應的實施工作；監督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定工作。4、負責風險公告警示工作的落實負責。雙重預防體系建設管控手冊的審核和上報；負責"雙重預防體系建設"的監督、考核、總結工作。(二)生產各部門職責及分工1、負責組織工藝管理及設備設施方面風險點的排查、統計、風險等級確定、管控措施落實和管控手冊的編制等工作，并協助創建辦公室對排查出的風險點及管控措施等對職工進行培訓教育。2、負責安全隱患管理制度的制定，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作，確保隱患排查。3、負責公用工程方面風險點的排查、統計、風險等級確定、管控措施落實和管控手冊的編制等工作，并協助辦公室對排查出的風險點及管控措施等對職工進行培訓教育。4、按照隱患排查治理制度對公用工程方面開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，確保隱患排查治理工作達到閉環狀態。(三)財務部門職責與分工統計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥大連綠色家園建筑工程有限公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監督落實費用的閉環管理，確保專款專用。(四)其他部門職責與分工負責采購兩體系創建工作所需的物資及材料，并監督專項物資使用情況，確保及時到位；協助財務部門對專項費用專項使用的監督。六、相關工作要求1、多措并舉，宣傳到位。充分利用宣傳欄、條幅、班前班后會及安全培訓等方式手段，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設工作的宣傳力度，在大連綠色家園建筑工程有限公司范圍內營造濃厚的氛圍，使廣大干部職工充分了解兩體系建設工作，從而達到全員參與的目的。2、嚴格落實，迅速推進。各部門及班組要針對各自負責的工作范圍，加強工作落實，提高工作執行力，積極開展風險點排查和統計工作，制訂相關管控措施及隱患治理計劃，并做好臺賬登記，同時定期向創建辦公室匯報，確保各項工作任務節點按既定方案推進。3、強化考核，獎懲并舉。兩體系工作領導小組要加強對體系創建工作過程問責考核工作，對各部門及班組兩體系建設工作節點任務完成情況進行監督檢查。對完成較好的部門(工序)由創建辦公室報請大連綠色家園建筑工程有限公司進行獎勵；對工作滯后未按工作節點完成的，由創建辦公室報請大連綠色家園建筑工程有限公司有限公司予以落實考核，并對部門(工序)負責人予以每次100-500元罰款；雙重預防體系創建工作拒不執行、不予以配合的部門(工序)嚴格落實考核，并對部門(工序)負責人予以500-1000元罰欺，并取消年終評先樹優資格及年終獎金。4、有機結合，相互促進。各部門對雙重預防體系建設工作要做到四個結合，即要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。大連綠色家園建筑工程有限公司2021年4月21日【2021】012號關于發布風險評估和管控制度的通知各單位、各部門:為了充分識別與評價大連綠色家園建筑工程有限公司/商業1#-4#.DX-1.DX-2生產過程中的安全風險，制定風險控制措施，并在出現新問題時能及時更新控制，實現安全管理關口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險的目的，特制訂本制度。特此通知。附：風險評估和管控制度大連綠色家園建筑工程有限公司2021年4月21日主題詞：安全生產通知安全風險評估和分級管控制度一、總則1、為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，防范發生生產安全事故，維護大連綠色家園建筑工程有限公司穩定，結合大連綠色家園建筑工程有限公司/商業1#-4#.DX-1.DX-2項目安全生產實際，制定本制度。2、各部門按照"分級控制"的原則，建立"分工明確、上下協同、專業配合、共同防御"的安全風險預警和控制體系，明確各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程，根據安全風險列別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。3、各專業管理部門要按照"誰主管、誰負責"原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業管理范圍內安全風險預警和控制工作。二、安全風險評價與風險控制1、風險評價的方法作業條件危險性分析評價法(簡稱LEC)。L(likelihood，事故發生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danwr，危險性)來評價作業條件危險性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，說明該作業活動危險性大、風險大。事故事件發生的可能性(L)判定準則分值事故、事件或偏差發生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的的發生不能被發現（沒有監測系統）；或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；或在正常情況下敬稱發生此類事故、事件或偏差3可能，但不經常；或危害的發生不容易被發現；現場沒有檢測系統或保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等)，也未作過任何監測；或為嚴格按操作規程執行；或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當；或危害在預期情況下發生。1可能性小，完全意外；或危害的發生容易被發現現場有監測系統或曾經作過監測；或過去曾經發生類似事故、事件或偏差或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測0.2極不可能有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程0.1實際不可能暴露于危險環境的頻繁程度(E)判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露發生事故事件偏差的后果嚴重行（C）判定準則、分值法律法規及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工大連綠色家園建筑工程有限公司形象100嚴重違反法律法規和標準10人以上死亡或50人以上重傷5000以上大連綠色家園建筑工程有限公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規和標準3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業內、省內影響15潛在違反法律法規和標準3人以下死亡或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區影響7不符合上級或行業的安全方針、制度、規定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工大連綠色家園建筑工程有限公司及周邊范圍2不符合大連綠色家園建筑工程有限公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設別停工引人關注，不利于基本的安全衛生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則(D)及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻160~320B/2級高度危險采取緊急措施降低危險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70~160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理0~70D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時2、安全對策措施應具備的基本功能在考慮、提出安全對策措施時，有如下基本要求：1)能消除或減弱生產過程中產生的危險危害2)能處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值內3)能預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、危害4)能有效預防重大事故和職業危害的發生5)意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。3、制定安全對策措施應遵循的原則安全技術措施等級順序安全對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性1)安全技術措施等級順序'當安全技術措施與經濟效益發生矛盾時，應優先考慮安全技術措施上的要求，并應按下列安全技術措施等級順序選擇安全技術措施直接安全技術措施。間接安全技術措施。指示性安全技術措施。若間接、指示性安全技術措施仍然不能避免事故、危害發生，則應采用崗位安全作業標準、安全教育、培訓和個體防護用品等措施來預防、減弱系統的危險、危害程度安全技術措施等級順序應遵循的具體原則消除一通過合理的設計和科學的管理，盡可能從根本上消除危險、有害因素，如生產中以無害物質代替有害物質，實現自動化、遙控技術等。預防一當消除危險、有害因素確有困難時，可采取預防性技術措施，預防危險、危害的發生，如使用安全閥、安全屏護、漏電保護裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等減弱一在無法消除危險、有害因素和難以預防的情況下，可采取減少危險、危害的措施，如采用局部通風排毒裝置、生產中以低毒性物質代替高毒性物質、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等。隔離一在無法消除、預防、減弱的情況下，應將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質分開，如遙控作業、安全罩、防護屏、隔離操本室、安全距離、事故發生時的自救裝置(如防護服、各類防毒面具)等。聯鎖一當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態時，應通過連鎖裝置終止危險、危害發生。警告一在易發生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標志必要設置聲、光或聲光組合報警裝置。2)安全對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性針對性是指針對不同崗位的特點和評價中提出的主要危險、有害因素及其后果，提出對策措施。由于危險、有害因素及其后果具有隱蔽性、隨機性交叉影響性，對策措施不僅要針對某項危險、有害因素孤立地采取措施而且為使系統全面地達到國家安全指標要采取優化組合的綜合措施。可操作性提出的對策措施是建設單位、生產經營單位進行安全設計、生產、管理的重要依據因而對策措施應在經濟、技術、時間上是可行的，能夠落實和實施的。此外，要盡可能具體指明對策措施所依據的法規、標準，說明應采取的具體的對策措施，以便于應用和操作。經濟合理性是指不應超越國家及建設項目生產經營單位的經濟、技術水平，對策措施應符合有關的國家標準和行業安全設計規定的要求。三、針對安全風險危險源進行分級管理1、大連綠色家園建筑工程有限公司司根據確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用。紅橙黃藍"四種顏色表示，評價出其他級數評價級別的大連綠色家園建筑工程有限公司在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。D級\4級\藍色\輕度危險屬于低風險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險屬于一般風險，部室(班組級)、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險屬于較大風險，大連綠色家園建筑工程有限公司(廠)級、一部室(班組級)、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險屬于重大風險，大連綠色家園建筑工程有限公司(廠)級、部室(班組級)、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產整改，需要停產整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續工作。2、強化考核，獎懲并舉。兩體系工作領導小組要加強對體系創建工作過程問責考核工作，對各部門及班組兩體系建設工作節點任務完成情況進行監督檢查。對完成較好的部門(工序)由創建辦公室報請大連綠色家園建筑工程有限公司進行獎勵；對工作滯后未按工作節點完成的，由創建辦公室報請大連綠色家園建筑工程有限公司予以落實考核，并對部門(工序)負責人予以每次100-500元罰款對。雙重預防體系"創建工作拒不執行、不予以配合的部門(工序)嚴格落實考核，并對部門(工序)負責人予以500-1000元罰款，并取消年終。評先樹優"資格及年終獎金。3、安全風險危險源(點)日常管理措施(1)安全風險危險源危險源培訓(2)安全風險危險源危驗源辨識、風險評價與風險控制更新當下述情況發生變化時，各單位應及時辨識安全風險危險源，更新(或補充)安全風險危險源辨識更新。適用的法律法規、標準及其他要求等發生變化各大連綠色家園建筑工程有限公司的工藝標準、作業環境、設備、設施等發生變化或更新4、制定并完善危險控制對策危險控制對策一般在危險源辨識登記表中已有記載。為了保證危險源辨識所提對策的針對性和可操作性，有必要根據班組危險預知活動結果對其補充、完善，同時，還應對安全操作規程、安全確認制及其他有關管理制度中與之相沖突的內容進行調整。5、樹立危險控制點警示牌危險控制點警示牌應牢固樹立(或懸掛)在危險控制點現場醒目處。危險控制點警示牌應標明危險源管理級別、各級有關責任單位及責任人、主要控制措施。為了保證危險控制點警示牌的警示效果和美觀一致性，最好對警示牌的材質、大小、顏色、字體等作出統一規定。該警不牌一般采用鋼板制作，底色采用黃色或白色，A、B、C、D級危險源的危險控制點警不牌分別用紅、綠、藍、黑楷體字書寫。6、制定危險控制點檢表危險源辨識材料經驗收合格后應按計劃分步驟地制定危險控制點檢査表(對檢修單位為開工準備檢查表)，以便通過該檢查表的實施掌握有關動態危險信息，為隱患整改提供依據。7、對有關危險源按危險控制點檢查表實施檢查各有關責任人或檢查部門對不同級別危險源實施檢查的周期。8、制定臨時措施對尚未進行徹底整改的危險因素制訂并實施切實有效的臨時措施，保證不被觸發引起事故。各級領導干部及專業管理人員，要按照現場要求和到位標準，深入作業現場，深入班組，開展檢查、監督和指導，切實做到安全責，任落實、工程管理規范、風險控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風險。風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系獎懲制度第一條為保證風險分級管控體系與隱患排查治理體系的全面落實，按照《建筑施工企業安全生產風險分級管控體系細則》的要求，制定風險控制措施，并在出現新問題時能及時更新控制，實現安全管理關口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險的目的，制定本制度第二條獎勵(一)對于在風險分級管控分析過程中完成較好的部門(工序)由創建辦公室報請公司進行獎勵，分別給予部門(工序)負責人50-200元的獎勵。(二)在風險辨識及隱患排查過程中積極發現并排除事故隱患，避免了事故發生對安全生產提出合理化建議并采納，收到顯著效果，給予50-200元的獎勵。(三)在隱患排查期間為搶救國家財產和處理事故中表現突出的有功人員根據貢獻大小，給予50-500元的獎勵。(四)在隱患排查中表現突出，受到上級有關部門的表彰，按照上級有關文件精神和《遼寧省安全生產條例》，給予一次性獎勵〈具體獎勵數額按文件或條例執行〉。第三條處罰(一)對于在風險分級管控分析過程中對工作滯后未按工作節點完成的，由創建辦公室報請公司予以落實考核，并對部門(工序)負責人予以每次100-500元罰款；對。兩個體系"創建工作拒不執行、不予以配合的部門(工序)嚴格落實考核，并對部門(工序)負責人貢人予以500-1000元罰款，并取消年終。評先樹優。資格及年終獎金。(二)嚴格執行《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》及有關安全生產法律、，法規和安全生產責任制、隱患排查責任制，如違反《規定》和未履行安全生產責任制、隱患排查責任制接受50-200元的處(二)嚴格執行公司各工種技安規程以及各項安全管理制度，在罰隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發現違章現象按經濟責任制規定處罰。(三)在隱患排查期間發現有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按經濟責任制規定加重處罰。(四)對明知故犯，多次教育仍然違章者，停止工作到安監部作檢查，重新接受安全教育，安全教育合格后方能上崗。(五)對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據經濟損失大小按經濟責任制進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關處理，事故的其他責任者和責任部門按《山東省安全生產條例》以及公司的《經濟責任制》進行處理。大連綠色家園建筑工程有限公司2021年4月21日大連綠色家園建筑工程有限公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設總結報告為認真落實國務院安委會、省市關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的決策部署，有效防范和遏制重特大生產安全事故，根據省住建廳《關于印發<推進全省建筑行業安全生產風險預防控制體系建設實施方案>的通知》（遼住建〔2016〕191號）和市安委會《關于印發〈推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案〉的通知》（盤安委發〔2018〕1號）等有關文件要求，結合我大連綠色家園建筑工程有限公司/商業1#-4#.DX-1.DX-2項目安全管理實際情況在全廠范圍內開展雙重預防體系創建工作工作。按照實施方案，我大連綠色家園建筑工程有限公司組織相關人員對所屬各部門及工序進行了雙重預防體系創建工作，對查出的問題和隱患及時下發整改，從而大大改善了我大連綠色家園建筑工程有限公司安全生產狀況，杜絕了重特大安全事故的發生，有效的避免了不安全情況的出現，現將我大連綠色家園建筑工程有限公司雙重預防體系創建工作情況總結匯報如下：一、精心組織，加強領導。這次集中開展雙重預防體系創建工作是我大連綠色家園建筑工程有限公司深入貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、遼寧省住建廳《關于印發<推進全省建筑行業安全生產風險預防控制體系建設實施方案>的通知》（遼住建〔2016〕191號）等法律法規及文件通知要求，按照盤錦市安委會及縣(區)安委會統一部署的實際行動，是我大連綠色家園建筑工程有限公司科學發展、安全發展的內在需要，是以人為本、尊重生命、關愛全體員工的具體體現。此次雙重預防體系創建工作廠領導高度重視，及時宣傳貫徹了各級關于開展雙重預防體系創建工作的通知精神，成立了以總經理為組長的兩個休系創建工作領導小組，抽調精干人員及相關專業技術人員組成雙重預防體系創建工作組，并指定專人負責，確保雙重預防體系創建工作工作落實到位。同時要求各單位對排查出來的問題和隱患列出清單，建立臺帳，對風險進行評估，制定整改方案，落實整改措施，對排查出來的重大隱患進行掛牌督辦整改。二、明確時間，確立要求。此次雙重預防體系創建工作規定了雙重預防體系創建工作時間、內容，確定了雙重預防體系創建工作方式：1、做好前期宣傳及發動，充分準備相關物資。(1)成立以總經理為組長的、各部門經理、班組主任級安全管理人員等為成員的雙重預防體系工作推動及創建領導小組。(2)充分利用宣傳欄、會議等形式積極進行宣傳。充分利用安全例會、安全培訓及員工班前班后會時間，組織廣大干部員工認真學習雙重預防體系建設相關資料及通。(3)收集和研讀相關資料，組織編制《安全生產風險分級管控體系實施手冊》和《隱患排查治理體系實施手冊》。2、積極組織開展風險排查及危險源辨識。(1)以部門、班組或班組為單位進行排查，對排查出的風險點里所有涉及的工作任務(作業步驟)進行確認，并根據各自崗位特點，從人、物、環境及管理因素全臺排查本部門(工序或崗位)可能導致事故發生的風險點，對排查出來的風險點進行分類分級管理。(2)確定風險類別(火災、觸電、機械傷害、物體打擊、車輛傷害等危險因素和噪聲、粉塵等有害因素)，然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1.2.3.4級(1級最危險，依次降低)。(3)根據分析后的風險類別和等級，對風險點逐一明確管控層級(大連綠色家園建筑工程有限公司、班組、班組、崗位)，落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施。3、做好風險公示，提高人員意識，警示員工安全。(1)根據所排查出的結果制作本廠的風險公告欄，標明本單位所存在的的主要風險點、風險類別、風險等級、，可能產生的后果、管控措施和應急措施等。(2)充分利用安全例會、班前班后會等時間，將所排查出的風險點對廣大干部職工進行傳達，確保每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。4、加強隱患排查積極進行治理，確保全方位、無死角。(1)根據所排查出的風險點及管控等級，按照場所、區域、部位分別編制出隱患排查治理清單并制定隱患排查治理標準。(2)公示、下發隱患整改通知單。積極整改，及時銷號；對重大事故隱患，做出整改計劃，確保隱患得到徹底整改。(3)建立健全事故隱患臺賬，對隱患整改情況進行驗證，確保隱患排查治理工作達到閉環。5、努力鞏固成果完善體系建設。在風險分級評價并進行隱患排查及治理后，繼續深入開展雙重預防體系建設落實工作，對前期階段所做工作進行鞏固及完善，確保在廠內形成較為完善的法規制度和標準體系，從根本上杜絕重特大事故的發生，顯著提升事故防范和風險管控能力，提高大連綠色家園建筑工程有限公司內本質安全水平。6、本次雙重預防體系創建工作的內容主要有:(1)上級安全生產工作要求落實情況。(2)安全生產。四個責任體系。建立履職情況。(3)安全管理制度體系的建立和落實情況。(4)安全生產"大快嚴"專項行動開展情況。(5)隱患排查治理和重大危險源的監控管理情況。(6)特種設備和重要設施專項整治情況。(7)危險性較大的分部、分項工程安全管理情況。(8)消防安全管理情況。(9)交通安全管理情況。(10)突發事件應急管理工作情況。(11)安全事故和安全事件的安全管理情況。三、不逾紅線，嚴格要求。1、本著對廣大職工生命與財產安全的高度責任感，把本次的雙重預防體系創建工作當作大事來抓，學習領會“人命關天，發展決不能以犧牲人的生命為代價，這必須作為一條不可逾越的紅線”的深刻涵義。2、主要負責人要親自組織、親自參加雙重預防體系創建工作，要將本單位安全生產自糾自查工作落實到每一個施工項目和生產經營場所，切實做到不留死角、不留盲區、不走過場。3、要邊雙重預防體系創建工作邊整改，及時發現問題，徹底消除隱患，對暫時不能整改的隱患和問題要限期整改，跟蹤落實。針對重大隱患掛牌督辦，對雙重預防體系創建工作工作不力、流于形式、走過場，特別是對隱患排查治理不力引發安全事故的，實行安全生產“一票否決”。4、要把雙重預防體系創建工作與“大快嚴”專項行動、與管理提升活動相結合，與安全標準化達標創建工作相結合，利用信息管理手段，建立完善隱患排查治理機制。5、要將雙重預防體系創建工作貫穿于日常安全管理和監督工作中建立橫向到邊、縱向到底、細化到每個崗位的隱患排查整改制度，著力提升安全保障水平。6、創建辦公室要加強對安全生產雙重預防體系創建工作工作的指導和監督，對發現的隱患和問題要督促落實整改，各級安全管理人員要以更加嚴格細致的作風，以對隱患和問題。零容忍。的態度，深入基層、深入現場，按照安全生產法律法規、規程規范、標準、上級安全管理要求"鐵腕治安"敢抓敢管，履行好安全監管職責，并狠抓落實，確保雙重預防體系創建工作取得實效。7、廣泛發動全體員工，采取多種方式充分發揮全體員工參與雙重預防體系創建工作的積極性和主動性，同時要把這次雙重預防體系創建工作作為一次全員教育活動，一次樹立全員安全生產意識的普及活動，營造安全生產光榮、違規違紀可恥的安全文化氛圍，教育引導廣大員工增強做好安全生產工作的主動佳和自覺性。要充分發揮各部門在雙重預防體系創建工作中的重要作用，凝聚合力，形成安全生產齊抓共管的良好氛圍。四、對雙重預防體系創建工作出的問題進行匯總、分析。在雙重預防體系創建工作過程中，我大連綠色家園建筑工程有限公司嚴格按階段對雙重預防體系創建工作的情況進行反饋，由安全科進行匯總，登入臺帳，認真分析、研究，做好總結。在這次雙重預防體系創建工作行動中，發現問題均以安全隱患整改通知單的形式，下發到各責任單位要求進行整改。針對雙重預防體系創建工作發現的問題，各單位均對原因進行分析，制定出整改措施和預防措施，由主要負責人簽字，親自組織人員進行整改，確保各項整改措施，預防措施落實到位。通過這次的雙重預防體系創建工作，極大地宣傳了安全生產有關法律法規，增強了全體干部職工的安全生產意識，對排查出的一些安全隱患進行了整改，基本消除了存在的安全隱患。總之，通過這次雙重預防體系創建工作，暴露出了我大連綠色家園建筑工程有限公司安全生產中的一些薄弱環節，對于今后進一步提高安全生產水平有著很好的促進作用。安全生產工作只有起點沒有終點，“雙重預防體系創建工作”活動的圓滿結束，標志著下一時段工作的開始，我們的責任還很大、很繁重，不能用一個月的工作衡量、覆蓋、評估全年的安全工作。從形式上我們更應該把“雙重預防體系創建工作”活動中的每一周活動深入到每月一活動；從內容上使安全工作更加貼近實際、貼近生活、貼近職工；從質量上做到嚴要求、高標準，把每天都是“安全日”，每人都是安全員的理念，植入到每個經營管理者和員工的思想深處，走好每一天的安全步，做好每一項安全工作，做到大連綠色家園建筑工程有限公司安全管理工作升級，全員的安全素質和思想意識升級。只有這樣，我們的安全工作才能為公司的發展保駕護航，才能使我們自己在安全的大道上走的更遠。附件：1建筑施工安全生產風險登記冊（一企一冊）單位名稱（蓋章）：法定代表人（簽字）：2021年4月1日建筑施工單位基本信息單位名稱大連綠色家園建筑工程有限公司法定代表人袁帥聯系電系建設工作

負責人白鳳山聯系電織機構代碼（或工商營業執照注冊號）91210281241187494E詳細地址遼寧省瓦房店郵政編碼專職安全管理人員數15員工人數145專業類別建筑施工標準化級別建筑工程施工總承包特級企業概括房屋建筑工程施工，建筑裝修裝飾工程施工，鋼結構工程施工，市政公用工程施工，土石方工程施工，公路工程施工，園林古建筑工程施工；園林林綠化工程：苗木、花卉、種植土、園林綠化植物，裝飾材料、電自動門、機電設備銷售；園林美術設計與水景設計；起重設備安裝工程；建筑機械設備租賃（特種設備除外），備注填表日期：2021-4-1安全風險管控清單序號責任部門作業班組場所部位生產設施名稱能量源或能量載體事故類型固有風險等級殘余風險等級工藝技術條件管理措施應急處置措施1施工單位架工班組地下1層至2層外架防護鋼管架體防護鋼管架體自重坍塌較大風險一般風險按方案施工對腳手架進行定期監測發現架體桿件變形作業人員立即撤出2施工單位木工班組鋼管承重架體支撐鋼管承重架體支撐模板及砼坍塌較大風險一般風險按方案施工對承重架進行定期監測發現架體桿件變形作業人員立即撤出3施工單位高處作業施工現場高處施工作業施工作業人員高處墜落較大風險一般風險按操作規程施工作業施工作業交底、專職安全員管控發現違章作業立即停止施工4施工單位起重機械施工現場塔吊物料吊裝傾覆倒塌較大風險一般風險按操作規程施工作業定期檢查維護發現問題立即停止作業5施工單位臨時用電施工現場配電箱電纜電源裝置觸電一般風險一般風險按方案施工電工每日巡檢停電搶救6施工單位施工機具施工現場機械設備機械加工機械傷害一般風險一般風險按操作規程施工作業定期檢查維護發現問題立即停止作業7施工單位宿舍火災生活區板房被褥可燃物、火焰、煙氣火災一般風險一般風險每日檢查配備消防器材組織人員滅火建筑施工安全生產風險點登記表風險點編號：1填報時間：2021年4月1日風險點基本情況風險點名稱腳手架風險點詳細位置商業1#-4#.DX-1.DX-2項目腳手架誘發事故類型坍塌、墜落（扣減斷裂、橫桿塌落、腳手板滑脫）等事故傷亡/財產損失預測可能導致人員傷亡或財產損失風險等級一般事故風險管控責任部門施工單位項目安全部門責任人白鳳山手機號取管控措施情況結合施工階段實際，加強管理，嚴格控制，從設計和方案階段把控；編制專項施工方案，并按方案施工；每日巡檢，由架子工負責人和專職安全員負責檢查管控。存在隱患情況坍塌、墜落、物體打擊應急處置主要措施要求施工人員持證上崗，對發現的問題隱患，由檢查人員下達隱患整改通知，由專人負責監管監護，并及時完成整改。屬地監管政府渾南新區區人民政府主管部門渾南新區住建局建筑施工安全生產風險點登記表風險點編號：2填報時間：2021年4月1日風險點基本情況風險點名稱模板支架風險點詳細位置商業1#-4#.DX-1.DX-2模板誘發事故類型高處墜落、物體打擊、坍塌等事故傷亡/財產損失預測導致人員傷亡或財產損失風險等級一般事故風險管控責任部門施工單位項目安全部門責任人白鳳山手機號取管控措施情況結合施工階段實際，加強管理，嚴格控制，從設計和方案階段把控；編制專項施工方案，并按方案施工；由木工、架子工、負責人和專職安全員負責檢查管控。存在隱患情況高處墜落、物體打擊、坍塌應急處置主要措施對發現的問題隱患，由檢查人員下達隱患整改通知，由專人負責監管監護，并及時完成整改。屬地監管政府渾南新區區人民政府主管部門渾南新區住建局建筑施工安全生產風險點登記表風險點編號：3填報時間：2021年4月1日風險點基本情況風險點名稱高處作業風險點詳細位置商業1#-4#.DX-1.DX-2高處作業誘發事故類型高處墜落等事故傷亡/財產損失預測導致人員傷亡風險等級較大事故風險管控責任部門施工單位項目安全部門責任人白鳳山手機號取管控措施情況結合施工階段實際，加強管理，嚴格控制，從設計和方案階段把控；由專職安全員負責檢查管控。存在隱患情況墜落應急處置主要措施對發現的問題隱患，由檢查人員下達隱患整改通知，由專人負責監管監護，并及時完成整改。屬地監管政府渾南新區區人民政府主管部門渾南新區住建局建筑施工安全生產風險點登記表風險點編號：4填報時間：2021年4月1日風險點基本情況風險點名稱臨邊、洞口風險點詳細位置商業1#-4#.DX-1.DX-2臨邊、洞口誘發事故類型高處墜落、高空落物等事故傷亡/財產損失預測導致人員傷亡風險等級一般事故風險管控責任部門施工單位項目安全部門責任人白鳳山手機號取管控措施情況結合施工階段實際，加強管理，嚴格控制，從設計和方案階段把控；由專職安全員負責檢查管控。存在隱患情況墜落應急處置主要措施對發現的問題隱患，由檢查人員下達隱患整改通知，由專人負責監管監護，并及時完成整改。屬地監管政府渾南新區區人民政府主管部門渾南新區住建局建筑施工安全生產風險點登記表風險點編號：5填報時間：2021年4月1日風險點基本情況風險點名稱臨時用電風險點詳細位置商業1#-4#.DX-1.DX-2施工現場臨時用電誘發事故類型觸電、火災等事故傷亡/財產損失預測導致人員傷亡風險等級一般事故風險管控責任部門施工單位項目安全部門責任人白鳳山手機號取管控措施情況結合施工階段實際，加強管理，嚴格控制，從設計和方案階段把控；編制專項施工方案，并按方案施工；由專業電工負責人和專職安全員負責檢查管控。存在隱患情況觸電、火災應急處置主要措施對發現的問題隱患，由檢查人員下達隱患整改通知，由專人負責監管監護，并及時完成整改。屬地監管政府渾南新區區人民政府主管部門渾南新區住建局建筑施工安全生產風險點登記表風險點編號：6填報時間：2021年4月1日風險點基本情況風險點名稱臨時用電風險點詳細位置生活區臨時用電誘發事故類型觸電、火災等事故傷亡/財產損失預測導致人員傷亡風險等級一般事故風險管控責任部門施工單位項目安全部門責任人白鳳山手機號取管控措施情況結合施工階段實際，加強管理，嚴格控制，從設計和方案階段把控；編制專項施工方案，并按方案施工；由專業電工負責人和專職安全員負責檢查管控。存在隱患情況觸電、火災應急處置主要措施對發現的問題隱患，由檢查人員下達隱患整改通知，由專人負責監管監護，并及時完成整改。屬地監管政府渾南新區區人民政府主管部門渾南新區住建局建筑施工安全生產風險點登記表風險點編號：7填報時間：2021年4月1日風險點基本情況風險點名稱塔式起重機風險點詳細位置商業1#-4#.DX-1.DX-2塔式起重機誘發事故類型倒塌、機械傷害、物體打擊、高空落物等有害因素傷亡/財產損失預測導致人員傷亡和財產損失風險等級較大事故風險管控責任部門施工單位項目安全部門責任人白鳳山手機號取管控措施情況結合施工階段實際，加強管理，嚴格控制，從設計和方案階段把控；限載、設施齊全、檢測合格；由專業司機和專職安全員負責管控。存在隱患情況倒塌、機械傷害、物體打擊、高空落物應急處置主要措施對發現的問題隱患，通知“一體化”企業及時維修、保養，由專人負責監管監護，并及時完成整改。屬地監管政府渾南新區區人民政府主管部門渾南新區住建局建筑施工安全生產風險點登記表風險點編號：8填報時間：2021年4月1日風險點基本情況風險點名稱施工機具風險點詳細位置商業1#-4#.DX-1.DX-2鋼筋場地施工機具誘發事故類型觸電、火災、