管理評審計劃編制/日期：____批準/日期：____1.評審目的確保質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性，并與組織的戰略方向一致。2.評審內容1）質量管理體系的適宜性：質量方針、質量目標及質量管理體系的過程及文件要求是否符合當前組織的現狀？特別是在組織的內、外部環境變化時是否仍能符合組織的實際？2）質量管理體系的充分性：組織是否已在質量管理體系建立時識別了與質量有關的全部過程？隨組織內、外部環境的變化而進行改進的同時是否考慮了對過程的補充與完善？過程是否充分細化展開？過程職責特別是過程的接口職責是否都已明確？資源（人員、資金、設施、設備、技術、方法、工作環境等）的配置是否充分？文件是否充分？顧客的需求和期望，特別是顧客潛在的需求和未來的需求是否充分識別清楚了？在組織內、外部環境變化引發產品、過程、資源需求增加時，原來系統、全面的體系是否還能保持充分性？3）質量管理體系的有效性：質量方針是否得到有效貫徹？質量目標是否實現？對產品質量的控制是否有效？質量管理體系過程及其相互關系是否得到有效控制？產品質量是否得到改善和提高？顧客是否滿意？顧客滿意度是否提高？員工的能力、質量意識有無改善和提高？員工是否自覺遵守與本職工作有關的文件規定？組織自我監督、自我改進和自我完善的機制是否運行有效（可以監測結果為依據，通過監測和測量、不合格品控制、糾正措施、內部審核、管理評審等活動的實施狀況和效果來判斷）？風險控制措施是否有效？4）質量管理體系與組織戰略方向的一致性：質量管理體系與其他管理體系是否具有兼容性？質量管理體系的實施是否有助組織戰略方向的實現？5）質量管理體系適宜性、充分性、有效性、與組織戰略方向的一致性方面需要進行哪些改進和變更？3.管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內容進行討論、分析、評價，最后確認結果并形成管理評審報告。4.評審人員及分工1）管理評審會議由總經理主持，質量管理體系負責人（管理者代表）協助。2）各部門經理/主管參加管理評審。3）總經理指定的其他人員：……5.管理評審的時間安排及地點2023年12月28日在三號會議室進行2023年度管理評審。6.評審輸入的準備各部門/人員準備下列報告，并在12月20日前提交給管理者代表：注：各部門可將下列多份報告的內容匯總在一份報告里。（1）質量部1）產品質量檢驗統計分析報告（包括重大質量事故、客戶退貨等情況）。2）不合格、糾正措施實施情況報告。3）風險控制措施的有效性。4）改進建議、本部門質量目標實施情況報告。注：改進建議可涉及組織結構、體系、過程、產品、文件、資源配置等方面，下同。（2）產品研發部1）新產品開發情況報告。2）產品改進落實情況報告。3）改進建議、本部門質量目標實施情況報告。（3）工藝設備部1）工藝設計與改進情況總結。2）工藝檢查情況報告（包括特殊過程的確認及監控情況，工藝紀律的執行情況等）。3）設備維修保養情況報告。4）改進建議、本部門質量目標實施情況報告。（4）生產部1）生產計劃的執行情況報告。2）生產成本、物料耗損情況報告。3）生產現場控制情況報告。4）勞動紀律、生產安全執行情況報告。5）改進建議、本部門質量目標實施情況報告。（5）倉庫1）倉庫管理、產品貯存狀況報告。2）改進建議、本部門質量目標實施情況報告。（6）采購部1）供應商業績情況報告。2）改進建議、本部門質量目標實施情況報告。（7）人事行政部1）組織機構、職責分配、人力資源的總體分析報告。2）人員培訓情況報告。3）知識管理情況總結。4）改進建議（包括員工合理化建議）、本部門質量目標實施情況報告。（8）營銷部1）服務情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等）。2）本年度銷售及市場分析報告（包括市場環境的變化等）。3）合同的執行狀況報告。4）新產品開發建議。5）改進建議、本部門質量目標實施情況報告。（9）生產車間1）各車間生產計劃完成情況報告。2）生產過程質量控制情況報告。3）生產現場控制情況報告。4）改進建議、本部門質量目標實施情況報告。（10）總經理必要時，總經理就企業實力（市場占有率、社會信譽、開發能力、管理水平）的評價、企業發展戰略、營銷策略的要求提交報告。（11）管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫“質量管理體系運行情況總結報告”，內容包括：1）公司質量方針、目標實施情況。2）過程績效指標的實現情況。3）前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。4）內、外部質量審核的總