機加工廠質量控制程序管理體系文件文件編號JJGC-010006-1/9版本號V1.0發布日期2010-06-25機加工廠質量控制管理規定修訂日期管理體系文件管理體系文件機加工廠質量控制管理規定文件管理編號：JJGC-010006-1/9文件版本編號：V1.0文件制定日期：2010-6-25文件修訂日期：文件執行部門：機加工廠批準審核編制李志博葛建偉陳斌/張建林〈修訂登記〉版數修定日期頁碼內容序入庫等環節的確認工作，通過“不接收不良品”，“不制造不良品”，“不傳遞不良品”活動的開展，樹立“不給下序添麻煩，不給自己制造麻煩”的工作態度，不斷促進員工質量意識的提高，促進工廠加工質量水平的提升。4.5.3“中大件送檢100％活動”的實施：加工中心班負責中大件送檢合格率數據的統計和分析，加工的滑鞍、尾架、刀塔箱等一次性合格率較低的機型品種進行專項分析，采用統計個人合格率和返修率的方法進行控制，并以月末評比、獎金的方式進行激勵和引導；4.5.4工序間質量交流會議的開展：每月的月初由機加工廠技術管理科組織工廠內各班組和裝配工廠相關班組進行質量交流活動，有裝配工廠班組提出近期發現的質量問題，有機加工廠班組組織人員進行實施，質量會議由技術管理科形成相關的會議決議，并且負責決議實施的監督和效果驗證。4.5.5“工藝紀律檢查”活動的開展：技術管理科負責每周按照相關內容對機加工廠各班組的工藝的執行情況進行檢查和通報，對檢查過程中違反規定的作業者給予考核。檢查包括以下內容：1設備維護記錄填寫是否規范14自檢記錄填寫是否正確和規范2設備精度是否進行檢測，環境溫度是否進行記錄15員工互檢是否正常進行3班次交接內容填寫是否規范16加工工件是否有明顯的外觀不良4作業臺車是否清潔整齊，量具是否有疊放現象17工件刻印是否進行5作業是否按照作業指導書進行18不良品能否及時進行標示隔離6加工工藝是否按照工藝卡進行19刀具達到壽命能否及時進行更換7工藝卡是否及時進行更新20刀庫中的刀具是否和刀具數據相同8作業指導書是否及時進行更新21刀具是否按照刀具標簽進行更換9作業指導書封面是否及時進行清潔22刀具柜中的刀具是否按照標示進行擺放10圖紙是否及時進行更新23大理石平臺是否及時進行清潔11圖紙查詢目錄和標示是否清晰，是否方便查詢24量具柜擺放，標示是否規范12自檢項目是否按照檢驗指示表進行25量具柜中的量具是否有切削液，是否有卡死現象13自檢頻次是否按照檢驗指示表進行26環規是否有銹蝕，能否及時進行涂油27班長抽檢是否進行4.6首件加工試切的規范要求4.6.1首件試切前必須由班組討論編寫試切工藝卡，經過班長判定后方可進行編程加工。試切工藝卡的內容包含：試切崗位、工藝討論人員、工藝流程、試切中注意事項、試切材料確認、試切過程中出現的問題點及其解決措施（含刀具破損）、正常生產中注意事項、精測室檢測確認。4.6.2試制過程中要求作業人員以單動的操作方式，在每次下刀點開始加工前，對刀具的路徑進行尺寸確認；對每執行下一句的方向、尺寸進行確認。4.6.3加工完成需按照圖紙和工藝卡要求對加工尺寸逐一進行檢查記錄，對于不能檢查的項目聯絡班長送至部派檢查班進行委托檢查，在檢查結果沒有完全進行完之前不得進行批量加工。4.6.4對于特注件和新產品首件必須經班長檢測判定后才能進行批量生產；班長未進行檢測前不得進行送檢或批量加工。4.7全數檢驗規定4.7.1A類零件的精度項目需要進行全數的檢驗，非精度項目在首件加工時需要全部進行檢驗。首件檢查時對相關自由尺寸是否合格，孔的大小深度是否合適，螺紋絲錐選擇是否正確等項目進行逐一確認。A類零件的首件加工必須經過班長簽字確認方可進行批量生產；4.7.2在加工過程中，當出現刀具交換，程序修改等情況時，需要對相關的項目按首件檢查要求，進行再次的檢查確認后方能進行批量加工。4.7.3加工零件更換加工設備或加工設備維修調整后，需要按首件檢查要求對加工零件所有項目進行檢查確認。4.7.4對于加工成熟的零件，對每件有公差要求的尺寸進行檢驗，監控由于刀具磨損或夾具變形出現的不合格品。4.7.5對于INT加工設備無人加工零件時，機械手無人自動運轉的品種，開始加工的5件必須進行全部項目的檢驗合格后，才能開始自動加工。4.7.6A類零件每一件都要求進行檢測，認真填寫《檢驗記錄表（關鍵零件）》，并在相應的《精度檢查記錄單》中進行記錄；B類零件按《檢驗指示表》的內容及要求頻次進行工序內檢查，在《檢驗記錄表（一般零件）》中做出自檢記錄；C類零件按照《C類零件自檢頻率表》進行自檢，在《工件自檢表》中進行記錄。對于每月加工不穩定的零件，不合格數量超過加工數量20％的零件，對每一件都要做出自檢記錄。4.7.7檢測數據必須全面，真實可靠。零件送檢入庫時將檢驗記錄連同交檢零件一并送部品檢查。4.8現場區域的劃分4.8.1工廠各班臺車按照工件的狀態分為材料區，半成品區，成品區，不良品區外協和送檢臺車等，各個區域要有明顯的標示。4.8.2材料的擺放要干凈有序，擺放時要注意高度的控制，碼放層數不宜超過3層。4.8.3半成品、成品要將自檢單和加工傳票放置在工件上進行標識，要及時進行涂油防銹。4.8.4不良品發生后要及時進行標示和隔離，材料不良發生后要及時聯絡進行處理，不良品應在7個工作日處理完畢。4.8.5工件必須達到轉序狀態才能放置在外協品，加工傳票、自檢票要齊全。4.8.6送檢臺車要專車專用，要保持清潔，標識要清楚。4.9標準化作業的開展4.9.1對使用中的檢驗指示表，作業指導書等技術指導性文件存在的錯誤進行及時修改和更正，并及時進行更換。

4.9.2使用過程中發現的工藝卡問題，各班需要和技術管理科進行聯絡匯報，并由技術管理科負責進行申請更改和補發。4.10質量培訓工作的開展4.10.1工廠各班每月定期月份質量總結會議，對全體員工進行培訓和教育，內容包括工序內典型的質量問題，送檢不良的糾正預防對策，下序投訴的糾正預防對策等內容。4.10.2班組每周要求對工序內發生的問題以及后工序反饋問題進行培訓和學習，不斷強化員工質量意識。4.11量檢具日常管理工作的開展4.11.1各班