采購管理制度采購管理制度(篇一 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。 二采購部人員職責及管理制度 1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。 2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。 3.負責公司生產所需材料的采購工作。 4.負責供應商的開發、管理及維護工作。 5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。 6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。 7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。 9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。 10.完成領導交辦的其他工作。 三采購工作流程 采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。 1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。 2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。 3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。 4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。 5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。 6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。 7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。 8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。 四采購部發展規劃 原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢? 降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。 我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變 (一)在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。 (二)在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。 (三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。 (四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。 (五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。 采購管理制度采購管理制度(篇二 一、經費的審批報銷 學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財 務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重 大問題。 1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長 簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。 2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議， 外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通 知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及 時報銷。 3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的 報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務 主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否 則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。 4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律 的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。 5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。 二、財物(校產)管理制度 為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用， 責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。 加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則 ，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共 識，切實加強財物的常規管理。 1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結 合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。 2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員 雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、 組、人，誰用誰管，有獎有罰。 3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計 和財物管理員按發票登記后，方可使用。 4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物 價一致。 5、總務處每學期對校產全面清查一次。 6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼 在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內 公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。 7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。 8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實 到人保管使用。 采購管理制度采購管理制度(篇三 一、目的 為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規范化，特制定此制度。 二、工作程序 (一)采購原則 1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。 2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。 3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購; 4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 (二)采購申請 1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。 2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。 3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。 (三)采購流程 1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。 2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。 3.采購物料定單必須寫上公司統一規定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。 (四)采購經辦人職責 1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好采內參市場行情的經常性調查。 3.詢價、比價、議價及定購作業。 4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的采購記錄及對帳工作。 (五)采購方式 1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。 2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。 (六)采購實施 1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。 2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。 (七)采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。 2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。 (八)采購經辦人行為規范 1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。 三、附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。 四、本制度經總經理核準后實施。 五、附生產物料采購流程圖 采購管理制度采購管理制度(篇四 一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規范購買。 二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。 三、購置 1.購置財產根據批準的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。 2.屬?？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續后方可購置。 3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。 4.購置財產必須由保管人員驗收，并根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。 四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。 五、分類管理 1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。 2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。 六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。 七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續。 八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。 九、使用原則 1.全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。 2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。 3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規定報領導審批后方可處理。 4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。 十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產 采購管理制度采購管理制度(篇五 停車場保安員崗位職責 1、負責指揮引導進出車輛，安排進入的車輛停放在指定位置 2、負責巡查車輛及車場設施情況，做好車況記錄，對有損傷車輛請司機簽名確認。 3、負責檢查車場消防器材的完好情況，保持消防通道的暢通。 4、負責車場的安全管理，維持車場秩序。 5、負責進入停車場車輛停放費用的收取工作。 6、做好當值期間的各項情況記錄工作。 采購管理制度采購管理制度(篇六 一、物資采購范圍 辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。 二、物資采購原則 物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質量實行監督。 三、物資采購辦法 1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。 2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。 3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發等進行記錄。 4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。 四、物資領用：零星辦公用品由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統一領用。 五、維修(包括房屋、設備)：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結算。 六、物資管理 1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。 2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。 3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。 4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。 5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。 6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。 7、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續后，才能辦理調離手續。 采購管理制度采購管理制度(篇七 大堂保安員崗位職責 1、負責維持大堂秩序，保證大堂出入口暢通。 2、密切注視大堂出入人員，勸離衣冠不整者及閑雜人員。 3、負責查驗大件物品放行手續。 4、負責非大廈人員出入的登記工作。 5、負責郵件、報刊等的收取記錄工作。 6、巡查所轄區域的治安消防工作。 采購管理制度采購管理制度(篇八 1、員工入住期間，應維護本舍環境清潔，制定輪值表，輪流打掃衛生(輪值表貼于門后)。每天各宿舍的值日人員至少要清掃一次,確保全天候清潔、整齊、規范。 2、使用和保管好電器，嚴禁晝夜長明燈，出門前要及時關燈。周一至周五晚上10：30前關電燈、電視。周六、周日晚上11:00前關電燈、電視。電器出現異?；驌p壞應及時報修，并說明責任。做到人離寢室燈、空調就關掉。違者扣罰20元。 3、宿舍所有垃圾必須及時倒在垃圾桶里，由各宿舍當日值日生執行。 4、每天要開窗通風，保持室內空氣清新，無異味，不合格宿舍值日生罰款10元。 5、床上用品需擺放整潔，枕頭置于床頭，床單平整，其他床上用品擺放有序。違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。 6、宿舍整體干凈、清潔、整齊，宿舍內外無垃圾、蜘蛛網，桌面、地面、墻面干凈清潔;不合格宿舍值日生罰款10元。 7、門、玻璃、暖氣片等擦洗干凈，不積塵土;不合格宿舍值日生罰款10元。 8、桌子上物品擺放整齊，不合格宿舍值日生罰款10元。 9、個人用品、洗漱用品等要擺放整齊，清潔干凈;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。 10、各自的箱子整齊擺放在柜子上、床下或其他不干擾大家活動的地方，鞋整齊有序地擺放在床下，有鞋架的鞋擺放在鞋架上;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。 11、宿舍內不亂拉掛衣繩，不亂掛衣服，衣物放在衣柜中;墻上不得亂釘、亂畫、亂貼;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。 12、不亂拉電線，無酒精爐、電熱壺、熱的快等違章用品;違者罰款50元。 13、宿舍內物品擺放應由宿舍內員工進行整理，凡私人物品亂放者，宿舍雜物亂堆者，給予拍攝曝光,連續三次不改,罰款50元/次。 14、當天值日生應監督宿舍其他人的衛生情況，其他人床鋪不干凈等，值日生同罰。 以上處罰均在當月工資中體現。 請各位員工自覺遵守宿舍制度。 采購管理制度采購管理制度(篇九 一、目的 1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。 2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。 二、權責 1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發放，統一回收處理。 2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發放。三、申購流程 1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。 3、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現金，實施采購。4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。5、節假日福利采購，也遵循以上流程。四、辦公用品管理領用 1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產的，由財務部登記造冊。 2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。 4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。 5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批準，并執行交舊領新制度。 6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。 五、本制度自下發之日起執行。 采購管理制度采購管理制度(篇十 1、廁所管理有專人負責，并進行定期檢查。 2、禁止在廁所里隨地吐痰、亂扔瓜皮果核、紙屑等廢棄物。 3、禁止廁所的墻壁、隔板亂涂亂畫。 4、每天一次對公共廁所進行消毒除臭處理。蒼蠅、蚊蟲孳生季節積極采取滅殺措施。 5、大小便池要隨時沖洗，并及時清查廁所內紙簍垃圾。 6、保持洗手池、地面大小便池的清潔干凈，做到無積水、無尿堿、無污物、無異味。 7、加強對師生文明衛生教育，注意衛生、文明如廁。 8、清潔工人每天沖洗2次。 9、學校按時發放清潔工工資，不少于當地最低工資百分之兩百 采購管理制度采購管理制度(篇十一 1、衛生區域劃分及管理 宿舍樓層中間的施工縫為分界線，分為東西兩個區域。每個區域內的宿舍員工負責本區域的樓道及洗手間、廁所衛生。 2、人員職責劃分 (1)每日由宿舍人員對宿舍樓所有區域進行全面清掃。 (2)居住員工對所屬區域內的衛生要做到：保持干凈整潔，共同維護公共衛生。 (3)宿舍樓居住員工對自己所屬區域內設施要做到愛護和及時維護，每天及時關閉走廊和衛生間照明燈。 (4)宿舍樓居住員工離開宿舍后應做到人走燈關、電器關，門鎖，注意保管好自己的財產安全。 3、衛生保持要求 (1)保持墻壁清潔，做到“四無”，嚴禁“四亂”。即做到無蜘蛛網，無污跡，無手、腳印。嚴禁亂釘釘子，亂掛雜物，亂貼字畫，亂扯繩子。不亂涂亂畫、亂張貼啟事。 (2)室內清理的垃圾必須袋裝，每天及時送到垃圾桶里。不準將室內垃圾隨便掃在走廊公共區內，任意堆放。 (3)保持宿舍、走廊、樓梯和扶手的清潔。不可亂丟雜物，亂吐泡泡糖，亂畫墻壁。 (4)保持衛生間、浴室和洗手間的衛生。大小便入池，便后要放水沖洗干凈;洗發精等包裝袋要放在垃圾箱內;不向水池內倒雜物，下水道口如有堵塞現象要及時清除。 (5)不可在樓道潑水、吐痰、堆放雜物和垃圾。 (6)不可向窗外倒水、扔東西。 4、公共設施 (1)宿舍公共設施正常使用損壞應由宿舍管理員提出，匯總至集團總裁辦，由行政部聯系集團維修人員進行維修。 (2)宿舍公共設施屬人為損壞的，維護費用由公共設施所屬區域住宿員工均攤，情節嚴重的予以處罰。 (3)宿舍管理員發現公共設施損壞后及時通知集團總裁辦。 (4)集團行政部確認設施損壞后，核實是否為人為損壞。若為正常使用損壞，公司行政部部提出，經領導批準后，通知集團維修人員進行維修。 (5)宿舍每月進行一至兩次巡檢，一旦發現有損壞的公共設施，應及時修理，對突發故障要在第一時間搶修，嚴禁有長流水和長明燈現象。 5、處罰原則： (1)集團行政部對宿舍衛生要進行定期檢查、限期整改。 (2)公司管理員與宿舍管理人員要不定期對宿舍衛生進行檢查，發現衛生區域內和洗手間不干凈，有積水、垃圾的，對此區域內所有人員進行每人次10元的處罰。 (3)宿舍管理人員不定期對宿舍樓進行檢查，發現有長明燈或長流水現象，對此區域內所有人員進行每人每次20元的處罰。 采購管理制度采購管理制度(篇十二 監控室保安崗位職責 1、負責監控室電視屏幕及消防監測設備的監視工作 2、負責監控室內的衛生清掃工作。 3、發現異常情況和可疑人員及時報告，并通知相應保安員到現場查看。 4、負責監控錄像帶的管理工作。 5、發現火警立即報告并按報警程序報警。 采購管理制度采購管理制度(篇十三 第一條采購部門的劃分 1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。 2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。 3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。 第二條采購作業方式 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。 2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。 5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。 6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。 第三條采購作業處理期限 采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。 采購作業處理 第四條詢價、比價、議價 (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。 (二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。 (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。 (四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。 第五條審核及批準 附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。 第六條訂購 (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。 (二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。 (三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。 第七條整理付款 1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。 2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。 3.超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。 價格及質量的復核 第八條價格復核與市場行情資料提供 1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 2.采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。 第九條質量復核 采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。 第十條異常處理 審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。 附則 第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。 第十二條本辦法自__年8月1日期開始實施。 采購主、輔料管理制度補充 1，根據計劃單采購主、輔、料。