內蒙古大牧場食品有限責任企業DMC/SC-質量、食品安全管理手冊（依據GB/T19001-；GB/T2-編制）（版次/修改碼：D/O）編制：審核：批準：受控狀態：分發號：（）公布日期：01月01日公布實施日期：01月06日實施目錄01企業介紹02同意頒布令03質量/食品安全方針和目標04管代/食品安全小組組長任命書05企業質量/食品安全管理機構圖1范圍和應用2規范性引用文件及標準3術語和定義４質量和食品安全管理體系4.1總要求4.2.1文件管理總則4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4統計控制５管理職責5.1管理承諾5.2以用戶為中心5.3質量/食品安全方針5.4.1管理目標5.4.2質量/食品安全管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表/食品安全小組長5.5.3內外部溝通5.6管理評審5.7突發事件準備和響應６資源6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7安全產品策劃和實現過程7.1.1產品實現策劃7.1.2前提方案7.1.3實施危害分析預備步驟7.1.4危害分析7.1.5操作性前提方案（PRP(s)）建立7.1.6HACCP計劃建立7.1.7預備信息更新、前提方案和HACCP計劃文件更新7.2和用戶相關過程7.3設計和開發7.4采購7.5.1生產和服務提供7.5.2生產和服務過程確實定7.5.3產品標識和可追溯性7.5.4用戶財產7.5.5產品防護7.6監視和測量設備8體系驗證、分析和改善8.1總則8.2驗證監測8.2.1用戶滿意8.2.2內部審核8.2.3過程監測和驗證策劃8.2.4產品監視和測量8.3不合格品控制8.3.1糾正8.3.2糾正方法8.3.3潛在不安全產品處理8.3.4撤回8.4數據分析和驗證結果分析8.4.1單項驗證結果評價8.4.2單項驗證結果分析8.4.3控制方法組合確實定8.4.4數據分析8.5改善8.5.1連續改善8.5.2管理體系更新8.5.3預防方法質量管理體系職能分配表食品安全管理體系職能分配表更改統計清單01公司簡介內蒙古大牧場食品有限責任企業于創建。企業依靠內蒙古大草原豐富物產資源，經過企業自主研發獨特關鍵工藝，結合國際優異加工設備，把大草原農畜產品轉化為開袋即食、營養豐富草原特色肉類系列產品。銷售渠道涵蓋快速消費品、快餐產品、速食直營店等多個渠道，面向全國市場連鎖經營，意在推進當地域農畜產品加工業精細化發展，立志成為當地域踐行社會主義新農村建設優異企業，樹起草原品牌又一面新旗幟。企業名稱：內蒙古大牧場食品有限責任企業地址：內蒙古赤峰市元寶山區平莊鎮鐵東郵編：024076企業電話：住呼辦事處電話：傳真：網址：.com

.com企業郵箱：02同意頒布令為全方面提升企業質量管理水平，確保產品質量，不停滿足用戶需求和期望，增強市場競爭力，企業依據ISO9001：《質量管理體系要求》和ISO2：《食品安全管理體系—食品鏈中各類組織要求》編寫本管理手冊。本手冊敘述了企業質量和食品安全方針及質量和食品安全目標，明確了關鍵領導及部門職責和權限，對企業質量和食品安全管理體系整合及其過程作了概括性描述，符合國家相關質量和食品安全法律、法規及其它要求和企業實際情況，是本企業質量和食品安全管理體系建立和運行綱領性文件，同時也是本企業質量和食品安全管理活動規范性文件和行為準則；即可作為企業內部審核準則和內部職員培訓教材，也可作為第三方認證審核依據。本管理手冊即日起公布實施，企業全體職員在相關質量和食品安全管理活動中必需嚴格遵照實施。本體系文件自01月06日起實施總經理：王海峰01月01日03質量/食品安全方針和目標：質量/食品安全方針:傳承草原蒙餐文化，延用傳統風干工藝；高效率、高質量生產牧場蒙餐即食肉、牧民風干肉、牛肉醬等良心品質；創出草原著名品牌；依據質量/食品安全方針，本企業制訂企業質量/食品安全總目標：1產品一次檢驗合格率大于98%；2市場抽檢合格率100%；3危害控制率100%；4用戶滿意度大于85%。5食品安全事故發生率0質量/食品安全目標分解：部門質量目標統計頻次統計部門運行部產品一次交驗合格率98%每三個月企管部清潔計劃實施率98%每三個月企管部設備完全運轉率98.5%每三個月企管部關鍵控制點控制率100%每三個月企管部可接觸表面細菌控制率100%每三個月企管部潛在危害控制立即率100%每三個月企管部食品安全事故發生率0每三個月企管部質檢部產品檢驗數據正確率100%每三個月企管部產品檢驗率100%每三個月企管部關鍵控制點控制率100%每三個月企管部營銷部采購原輔料、包裝物檢驗合格率98%每三個月企管部用戶滿意度90%每三個月企管部用戶投訴處理立即率為100%每三個月企管部企管部培訓人員合格率95%每三個月企管部產品接觸職員體檢合格率100%每三個月企管部按時進行內審、管理評審每三個月企管部HACCP小組食品安全危害識別、評價正確率100%每三個月企管部食品安全事故發生率為0每三個月企管部總經理：王海峰-4-304管代/食品安全小組組長任命書：為確保質量/食品安全管理體系建立、有任命關玉為企業管理者代表及食品安全小組組長，并含有以下職責和權限：1）領導、組織、協調企業職員，確保企業根據質量/食品安全管理體系要求建立、實施、保持和更新質量/食品安全管理體系；2）向總經理匯報管理體系業績和任何改善需求；3）依據管理體系運行有效性和適宜性進行評審，作為體系改善基礎；4）確保在企業內提升滿足用戶要求、法律法規要求及食品安全意識；5）為食品安全小組組員安排相關培訓和教育；6）對和質量/食品安全管理體系相關事宜進行外部聯絡。總經理：王海峰01月01日05質量/食品安全管理機構圖總經理總經理管代/食品安全小組管代/食品安全小組采購部運行部質檢部企管部采購部運行部質檢部企管部營銷部食品安全小組組織結構 組長：關玉組長：關玉副組長：續琨組員：楊震組員：李芳芳組員：盧占組員：張曉丹組員：李梅組員：李志剛組員：黃雪娟組員：張愛光組員：陳永斌1范圍和應用1.1總則本手冊依據GB/T2-IDTISO2：《食品安全管理體系食品鏈中各類組織要求》和GB/T19001-《質量管理體系要求》二個標準，結合企業生產和服務過程實際編寫，要求了我企業質量、食品安全管理體系控制要求，是企業開展質量、食品安全管理活動基礎法規，也是向用戶及相關方證實我企業含有提供質量可靠、食品安全確保能力依據。本企業努力爭取經過質量、食品安全管理體系有效運作，使企業產品相關活動一直處于受控狀態，同時，經過體系連續改善，穩定地向用戶提供滿意產品和服務，達成不停增強用戶滿意目標。1.2應用1.2.1企業質量和食品安全管理體系覆蓋了企管部、運行部、質檢部、營銷部、采購部等職能部門和領導層及生產現場，包含了ISO2：標準全部要求及GB/T19001-標準7.3條款之外要求，適適用于企業肉制品（醬鹵肉制品）、調味料制品生產和服務全過程。1.2.2刪減說明因本企業產品均為定型產品，實施對應行業標準或已經有企業標準，生產工藝亦為固定工藝，現在本企業不存在產品和工藝設計和開發，也無設計和開發責任，故刪減GB/T19001-標準“7.3設計和開發”條款。2規范性引用文件和標準2.1GB/T19000-質量管理體系——基礎和術語（idtISO9000：）2.2GB/T19001-質量管理體系——要求（idtISO9001：）2.3食品安全管理體系——食品鏈中各類組織要求ISO2：2.4GB/T27301-食品安全管理體系肉及肉制品生產企業要求2.5CCAA/CTS0016-食品安全管理體系調味品、發酵制品生產企業要求2.6CAC/RCP-1969，REC.3（1997）食品衛生通則2.7中國食品安全法2.8中國產品質量法2.9中國消費者權益保護法2.10產品質量標準1）GB/T23586-《醬鹵肉制品》2）DB15/432-《風干牛肉》3）Q/NDMC0006S-《牛肉醬》4）GB2726-《熟肉制品衛生標準》3術語和定義3.1食品安全：食品在根據預期用途進行制備(或)食用時,不會對消費者造成傷害概念。3.2食品安全危害：食品中所含有對健康有潛在不良影響生物、化學或物理原因或食品存在情況。3.3控制方法：能夠用于預防或消除食品安全危害或將其降低到可接收水平行動或活動。3.4關鍵控制點（CCP）：能夠進行控制，而且該控制對預防或消除食品安全危害或將其降低到可接收水平是所必需某一步驟。3.5關鍵限值（CL）：區分可接收和不可接收判定值。3.6操作性前提方案（OPRP）：為降低食品安全危害（3.3）在產品或產品加工環境中引入和（或）污染或擴散可能性，經過危害分析確定基礎前提方案（3.8）。3.7前提方案（PRP）：在整個食品鏈（3.2）中為保持衛生環境所必需基礎條件和活動，以適合生產、處理和提供安全終產品和人類消費安全食品；3.8確定：獲取證據以證實由HACCP計劃和操作性前提方案（PRPS）安排控制方法有效3.9驗證：經過提供客觀證據對要求要求已得到滿足認定。4.1總要求4.1.1企業在總經理領導下，由管理者代表（食品安全小組組長）組織協調，對質量和食品安全管理體系進行總體策劃，具體以下：a企管部組織識別管理體系所需過程及其在本企業內部應用，本企業管理體系包含了和管理職責、資源管理、產品實現及測量、分析和改善四個方面相關過程，由管理者代表（食品安全小組組長）組織對產品實現全過程中潛在危害進行識別和評定，確定顯著危害，并經過關鍵控制點控制和OPRP來確保食品安全；b確定過程之間次序和相互作用，生產提供過程次序和相互作用，見“生產工藝步驟圖”；c明確要求確保每一過程有效運行和控制準則和方法，必需時形成文件，包含程序文件、操作規程、工藝標準、檢驗標準等；d提供建立、實施、保持和改善質量和食品安全管理體系所需資源，包含人力、財力、設施設備，適宜環境等。e建立必需信息溝通渠道，在體系范圍內和食品鏈范圍內溝通和產品質量和食品安全相關適宜信息，以確保滿足標準要求和食品安全。f對管理體系進行定時評價并采取必需方法進行更新，確保體系反應組織活動，并納入相關需控制食品安全危害最新信息，以實現管理體系及其過程連續改善。4.1.2本企業影響最終產品符合性外包過程，關鍵有包裝材料外委加工過程，這些過程也作為本企業質量和食品安全管理體系一部分，按本企業要求進行管理。包裝材料外委加工由采購部對外包供方進行選擇評價，并由采購部部保留相關評價證據，具體實施本手冊7.4章及《采購控制程序》中B類材料選擇供方相關要求。4.2文件要求4.2.1總則企業管理體系文件化，質量/食品安全管理體系文件包含：a）質量/食品安全方針，質量/食品安全管理目標（包含于手冊）；b）質量/食品安全管理手冊（即本手冊）；c）程序文件；d）企業為確保質量/食品安全管理體系有效建立、實施和更新所需文件：多種規章制度、管理措施、規程、作業指導書等支持性作業文件；e）外來文件；f）統計；企業質量/食品安全管理手冊、程序文件、HACCP計劃、操作性前提方案、前提方案單獨成冊，外來文件和支持性文件在手冊和程序文件中引出。企管部負責將企業全部和質量/食品安全管理體系相關受控文件列《受控文件清單》。4.2.2質量/食品安全管理手冊本企業管理手冊由企管部依據GB/T19001-標準和ISO2：標準編制而成，經管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經理同意后公布實施。本企業管理手冊內容包含：①企業管理體系范圍，包含任何刪減細節和合理性；②為企業管理體系編制形成文件程序引用；③管理體系過程之間相互作用表述；④企業質量和食品安全管理方針、管理目標；4.2.3文件控制對質量和食品安全整合管理體系要求文件給予控制，確保全部提出更改在實施前加以評審以確定其對食品安全作用和對食品安全管理體系影響，從而確保文件充足和適宜，各部門及相關場所全部能得到適用文件有效版本，預防使用作廢文件，詳見《文件控制程序》。控制關鍵點：①文件同意和公布a《管理手冊》、《程序文件》由企管部組織編制，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經理同意公布。b《HACCP計劃》、《前提方案》、《操作性前提方案》由食品安全小組編制，副組長評審，管理者代表（食品安全小組組長）同意公布實施。c其它管理體系文件由相關職能部門分別組織編寫，部門責任人審核，主管領導同意公布實施。②文件發放、回收由企業企管部專員辦理登記手續，做到以下幾點：a對管理體系有效運行起關鍵作用各個場所，全部要使用對應文件有效版本。b文件領用人應在“發文登記”對應欄目簽收，并注明日期。c每份受控文件全部應有編號和分發編號，方便于追溯。③文件評審和更新a文件公布前以主管領導審核或相關人員傳閱會簽方法進行評審，以確保文件適宜性、充足性和有效性。b當體系發生變更或過程發生改變時，應由企管部組織對對應文件進行評審。c每十二個月結合管理評審對《管理手冊》和《程序文件》有效性、適宜性和充足性進行評審。d經評審需更改文件，由相關人員提出申請，文件原審批部門或人員再次審批后實施更改并統計文件更改原因和證據。e更改文件作出更改標識，以確保文件更改和現行修訂狀態得到識別。f當文件經數次更改或更改超出原版面30%時要換版。④文件應條理通順，保持清楚，易于識別和檢索。作廢文件立即撤出使用現場，若因某種原因需保留作廢文件時，應進行合適標識。⑤磁帶、光盤等其它媒體文件有效性均需以書面受控文件為依據。⑥相關法律、法規及其它要求等外來文件，由各部門負責識別、確定、獲取后，管理者代表（食品安全小組組長）審閱其適宜性，同意分發范圍，企業企管部列出所需文件目錄，統一分發。4.2.4統計控制應建立并保持統計，以證實產品、過程和行為符合要求，管理體系有效運行，并為采取糾正和預防方法和為保持和改善質量和食品安全管理體系提供信息。詳見《統計控制程序》。①統計應清楚、具體、明確，影響食品安全統計均應含有可追溯性。②統計整理應立即，應和運行進度同時，不得補造。③應對統計糾正、標識、貯存、保護、檢索、保留期限和處理要求控制方法。④統計應易于檢索,并定時由和該過程相關直接管理者復核,其保留環境應能夠預防統計丟失、損壞或變質，保留期限應滿足產品壽命、法規和相關方要求。⑤企業企管部立案和生產和體系運行相關全部統計表式，列出企業《統計清單》。⑥企管部為統計控制主管部門，負責對各部門及車間統計使用、填寫和管理情況進行監督檢驗。5管理職責5.1管理承諾企業最高管理者為確保產品質量及食品安全做出承諾并提供a)—e)等方面證據：a)為體系建立、有效運行和連續改善提供必需資源，包含基礎實施、人力資源、工作環境等；b)經過會議、文件、口號、培訓等多個方法常常、立即進行內部溝通，向職員宣傳和傳達滿足用戶和法律法規要求和確保產品質量和食品安全關鍵性；c)主持和開展管理評審，每十二個月最少一次，就質量/食品安全管理體系連續適宜性、充足性和有效性和能否達成預期目標進行評價并制訂改善方法；d)制訂企業質量/食品安全方針和目標，使其符合產品要求和經營發展要求；e)企業制訂經營目標考慮食品安全方面要求。5.2以用戶為關注焦點總經理應以用戶和相關方滿意為目標，利用管理手段，定為用戶群體，識別用戶需求和期望并使之確定，經過培訓等方法使企業全體職員了解，深入轉化為和產品相關要求并給予滿足。①充足識別用戶和相關方明示或隱含要求，并立即傳輸到企業內部各相關層次。②以符正當律和法規為前提滿足用戶和相關方要求，并確保實現企業管理方針和管理目標。③建立并保持程序，確定和評定企業生產過程中潛在危害，并給予控制。④建立HACCP計劃并實施，確保食品安全。5.3質量/食品安全方針總經理制訂質量/食品安全方針，為確保實現質量/食品安全方針，企業制訂可測量質量/食品安全目標，包含企業和各部門分解目標。質量/食品安全方針應：和企業宗旨及產品在食品鏈中處于直接消費品作用相關；滿足和用戶約定質量/食品安全要求和法律法規要求和連續改善管理體系有效性承諾；經過會議在組織各層得以溝通、實施并保持食品安全方針，并對其是否適宜企業發展各階段進行評審；提供制訂和評審質量目標框架，并制訂質量/食品安全目標。確保溝通在質量/食品安全方針中充足強調。企業制訂質量/食品安全方針及目標見03章5.4質量/食品安全管理體系策劃5.5.4a)管理目標應建立在質量、食品安全方針基礎上，在質量和食品安全方針給定框架內展開，既結合實際又應高于現實狀況，經過努力后可實現。企業及各部門質量、食品安全管理目標應是可測量。b)質量、食品安全管理目標考評企管部每三個月分別組織相關部門，對各職能部門推行職責及管理目標完成情況進行考評。對考評結果要進行綜合評價，評價結果要通報給相關部門，對沒有完成部門目標部門要求要有舉措。.1管理者代表/食品安全小組長負責組織對質量、食品安全管理體系過程、所需資源和質量、食品安全管理體系連續改善加以識別和策劃，并幫助總經理建立對應溝經過程，以確保質量、食品安全目標和本手冊4.1條款各項要求實現。企業所建立質量、食品安全管理二標合一體系文件，包含《質量、食品安全管理手冊》、《程序文件匯編》、《HACCP計劃》、《前提方案》、《操作性前提方案》、《管理/作業文件匯編》等。伴隨企業內、外部環境改變，本企業質量、食品安全管理體系可能發生變更，在對其變更進行策劃和實施時，應保持質量、食品安全管理體系完整性，諸如：①企業質量/食品安全方針、目標及組織機構發生重大改變時；②企業資源配置、市場情況發生重大改變時；③適用法律、法規及其它相關要求發生重大改變時；④出現重大用戶投訴時；⑤產品工藝、加工設備等發生改變時。上述情況全部可能造成質量、食品安全管理體系改變，所以，在策劃和實施質量、食品安全管理體系變更時，管理者代表/食品安全小組長應幫助總經理采取和之相適應調整方法，以確保質量、食品安全管理體系完整性。5.5.1職責和權限企管部在總經理旨意下編制《各部門和崗位職責權限》，明確各部門全部和企業質量、食品安全管理體系相關崗位職責和權限。經總經理同意后實施。職責權限要求中，全部職員全部有責任向指定專門人員匯報食品安全管理體系相關問題。①總經理A全方面主持企業生產經營管理工作，負責傳達滿足用戶要求和法律法規要求意識。B同意制訂企業質量和食品安全管理方針和管理目標，負責實施所需資源落實。C策劃企業管理體系，擬訂企業管理機構設置方案，要求關鍵領導及部門職責和權限。D擬訂企業各項管理制度，主持管理評審工作。E同意重大改善項目，監督改善實施。F定時審閱企業財務報表和其它關鍵報表，立即掌控企業財務情況。G指定一名管理者代表（食品安全小組組長），確保組織內職責、權限得到要求和溝通。②企管部：a負責企業行政管理和日常事務，當好領導參謀，幫助領導搞好各部門之間綜合協調，加強對各項工作督促和檢驗，建立完善各項規章制度，促進企業各項工作規范化管理。b負責企業公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內外聯絡，確保上情下達和下情上報。c負責企業來往文電處理和對會議、文件決定事項催辦、查辦和落實，對企業管理體系相關統計情況監督檢驗。d負責管理評審活動組織，編寫管理評審計劃和管理評審匯報；e負責內部審核組織實施，保留內審相關資料；f負責經過對管理目標完成情況考評，對管理體系運行全過程實施監視和測量；g負責確定數據分析方法，監督檢驗相關部門數據分析情況；h負責組織和參與來訪人員接待，介紹本企業情況，做好宣傳工作。加強對外聯絡，拓展公關業務，促進企業和社會各界廣泛合作和友好往來，樹立良好企業形象。j對管理體系運行中產生不符合情況所采取糾正預防方法進行跟蹤、驗證，確保方法有效性；k負責企業安全保衛，加強對出入企業管理，做好警衛、勤務工作。m做好車輛管理工作，合理調配車輛，確保領導及各部門用車需要和行車安全。n.負責計劃、研討、修訂全企業組織系統及部門工作職責和編制人數。o.負責編制全企業人員需求計劃，p.辦理職員招聘、調配、培訓、考勤、考評和獎懲，q.辦理人員任免、調薪、遷調、離職、退休等各項事務。③運行部:a對產品實現過程進行策劃，識別潛在危害并制訂預防方法。b負責生產進度安排及控制，提出生產計劃修訂意見，對生產和服務提供過程進行控制。c負責生產過程控制，確保生產環境符合食品生產規范要求。d負責組織車間職員技術業務培訓，創新生產工藝和方法，提升勞動生產率和工作質量。加強對車間職員質量教育、安全教育和思想教育，主動做好職員管理和生產管理工作。e負責生產過程中工藝參數監視和測量，并針對生產過程中糾正和預防方法進行監督檢驗。f負責操作規程和工藝標準制訂和修訂。g負責不合格品控制，負責制訂生產過程中異常反應處理方法及追蹤方法。h負責生產日報表編制及重大異常安全事項交辦、改善追蹤。i負責生產過程中產品防護，包含用戶財產正確使用和管理控制。負責全廠水、電、汽供給，確保生產用汽滿足要求工藝要求。建立健全生產設備臺帳，制訂設備檢修計劃，監督檢修實施。制訂設備管理制度，完善設備維護保養規程和清洗規程，并監督落實，確保設備完好清潔。④質檢部:a負責原輔料入廠、生產過程中產品及成品監視和測量及其結果統計工作。b負責企業計量器具登記、使用監督及檢定校準工作。c負責質量異常處理及追蹤，負責各項質量相關工作協調。d負責質量不良原因分析、匯報。e負責產品標識落實和產品追溯路徑建立。⑤營銷部:a負責營銷目標擬訂及達成情況匯報。b負責和用戶相關過程控制，確定、評審和用戶相關要求，調查分析用戶滿意情況。c負責市場資料調查和反應，建立和利用用戶資料、檔案d負責成品庫存盤點和帳、物查對，提供相關庫存資料。e調查同行業產品動態，開拓市場。f負責輔料、備品備件市場行情調查，開展詢價、比價、議價、定購及供方評價業務。g負責建立供給商檔案和價格統計。負責采購方法和存量基準設定。h負責輔料、備品備件采購、進貨驗證及庫存管理。⑦采購部：a負責合格供方評價選擇，建立合格供方名單。b負責原料收購和驗收，確保原料品質。c負責用戶儲存原料登記、驗收和保管防護。d負責原料庫計劃和合理使用。e對庫存原料防護情況進行監控，確保原料出成。⑧食品安全小組:a負責幫助食品安全小組組長建立、實施、保持、評審HACCP體系；b識別和評定產品實現全過程中全部潛在危害；c制訂OPRP計劃，并監督實施；d負責HACCP體系評審驗證工作，確保HACCP體系連續改善5.5.2管理者代表/食品安全小組長由總經理任命，不管其在其它方面職責怎樣，應負責組織食品安全小組工作和內審工作，并含有以下職責和權限：①負責質量和食品安全管理體系建立、實施、保持和連續改善；②組織內部審核，接收第三方監督審核，向總經理匯報管理體系業績和任何改善需求；③為內審員和食品安全小組組員安排相關培訓和教育，監督各部門職能管理，確保在整個組織內提升滿足用戶要求意識，提升產品質量意識和食品安全意識；④負責處理、協調和管理體系相關事宜和外部聯絡工作。5.5.3內外部溝通為確保內部不一樣部門和職員之間和和外部相關方之間立即地互通信息，企管部負責建立《信息溝通程序》并監督實施，各相關部門負責和本部門相關內、外部信息交流并傳輸至主管部門或主管領導，以增強各部門之間相互了解和支持，取得充足食品安全信息，不停改善食品安全性，促進用戶滿意度，達成連續改善和體系正常運行。①內部信息溝通a企業管理方針、管理體系相關要求、質量、食品安全衛生知識等，應經過會議、培訓、電子網絡、板報、文件等多種形式傳達成全體職員，以增強職員質量和食品安全意識。b相關人員當搜集到相關質量和食品安全法律、法規、標準等方面信息時，應立即傳輸到企管部，由企管部整理登記并傳輸到相關場所。c管理體系運行中產生信息由其產生部門或單位立即傳輸到企管部并統計處理結果。重大質量、食品安全事故應在當日上報至主管領導。d為保持食品安全和管理體系有效性，確保食品安全小組立即取得變更信息，比如包含但不限于以下方面：產品或新產品；原料、輔料和服務；生產系統和設備；生產場所，設備位置，周圍環境；清潔和衛生計劃；包裝、貯存和分銷體系；人員資格水平和/或職責和權限分配；法律法規要求；和食品安全危害和控制方法相關知識；組織遵守用戶、行業和其它要求；來自外部相關方相關問詢；表明和產品相關健康危害埋怨；影響食品安全其它條件；食品安全小組應確保食品安全管理體系更新，包含這些信息更新。②外部信息溝通企業應確保在整個食品鏈中能夠取得充足食品安全信息，尤其是應用于那些需要有食品鏈中其它組織控制已知食品安全相關要求，應統計來自用戶和主管部門全部和食品安全相關要求。a企業管理方針及相關要求應立即傳達給用戶和供方等相關方。b各部門從國家相關行政主管部門、書刊、網絡等方面獲取最新法律法規及其它要求變更信息，并將信息通報給企管部c收到相關方信息部門，要認真做好統計，并傳輸到企管部，企管部制訂方法進行處理，并將處理結果立即通報給相關方d相關方要求提供質量食品安全信息時，企業應立即提供。e管理者代表（食品安全小組長）負責和食品安全相關信息外部溝通，若其它人實施食品安全信息外部溝通時，應接收相關知識培訓，了解其在食品安全鏈中職責，并取得最高管理者授權。需進行外部信息溝通相關方可包含（但不限于）：供方和分包商；用戶，尤其是和產品信息（包含和預期用途相關說明書，特定貯存要求，和適宜時包含保質期）、問詢、協議或訂單處理包含對其修改，和用戶反饋，包含用戶埋怨；食品主管部門；對食品安全管理體系有效性或更新產生影響，或將被其影響其它組織。③經過內外部溝通取得信息應作為體系更新和管理評審輸入，以供最高管理者評價和改善體系。5.6管理評審5.6.1總則a)企業應按策劃時間間隔定時對QFMS管理體系進行評審，以確保QFMS管理體系適宜性、充足性和有效性。評審內容應包含評價QFMS管理體系改善機會和變更需要，包含對QFMS管理方針和目標評審等；b)管理評審時間間隔通常不得超出12個月，如遇特殊情況，如內外部發生重大改變、發生用戶重大投訴、發生重大事故和產品質量嚴重滑坡等，由總經理決定可適時進行管理評審；c)企管部提前十天，編制企業管理評審計劃，經管理者代表審核同意后下發各部門。d)各部門依據管理評審計劃要求時間，立即書面匯報本區域內QFMS管理體系運行情況，管理者代表匯報企業QFMS管理體系運行情況；e)管理評審形式：由總經理主持，最高管理層、各部門責任人參與管理評審會；f)管理者代表編寫評審匯報，由總經理同意后發至相關部門和人員，企管部作好管理評審統計；各相關部門依據管理評審決定落實實施；g)企管部對會議提出改善方法、實施效果進行檢驗驗證，并做好驗證統計。5.6.2評審輸入管理評審輸入內容：1)QFMS管理體系運行績效，體系改善和變更需求；2)企業QFSMS管理方針、目標對市場改變適宜性；3)QFMS管理體系審核或產品檢驗結果；4)過程實施效果和產品符合性；單項驗證結果分析；5)上一次管理評審作出決定、方法及其有效性驗證結果；6)市場及適使用方法律、法規改變；7)糾正方法和預防方法實施效果和改善機會；8)企業產品結構及組織機構重大改變。9)緊急情況、事故和撤回；10）質量、食品安全管理體系更新活動評價結果；11）用戶投訴處理，用戶滿意度測量結果及反饋關鍵信息。5.6.3評審輸出管理評審輸出內容：1）QFMS管理體系包含QFMS管理方針、目標適宜性、有效性評價；2）QFMS管理體系及其過程有效性改善決定和方法；3）和用戶要求相關產品改善決定和方法。4）資源需求改善決定和方法。5）質量、食品安全確保得以落實和實現；６）質量、食品安全方針、目標是否需要更新；管理體系過程及對應文件是否有修正需要。5.7突發事件準備和響應最高管理者應考慮可能影響本企業相關食品安全潛在緊急情況和事故，并證實怎樣進行管理，其結果應作為管理評審輸入內容。5.7.1最高管理者應考慮有可能影響食品安全潛在緊急情況和事故，并證實怎樣進行管理，并列入管理評審輸入；5.7.運行部編制《應急準備和響應控制程序》，對識別可能影響食品安全潛在事故和緊急情況立即作出響應，預防和降低可能伴隨食品安全影響。必需時，尤其是在事故或緊急情況發生后，企業應評審和修訂《應急準備和響應控制程序》。5.7.3運行部識別在生產和服務過程中，有可能發生緊急情況和事故，如火災、忽然停水、停電、投毒、交通事故等，針對識別緊急事件，編制對應應急預案；5.7.4可行時有計劃組織相關部門和人員進行應急預演，對預演實際效果進行總結和評價，以檢驗應急預案適宜性和有效性，必需時進行修改；5.7.5對上述潛在緊急情況和事故進行管理情況，作為管理評審輸入。相關文件：《突發事件應急控制程序》6資源管理6.1資源提供為確保建立、實施、保持和更新質量/食品安全管理體系，滿足用戶要求，增強用戶滿意，實現我企業質量/食品安全方針和目標，總經理依據企業宗旨、性質、產品特征、用戶、國家法律法規等其它相關方要求，對所需資源進行識別、確定并立即、充足提供。同時，也經過管理評審確定需提供資源。總經理在確保產品質量及產品安全情況下，對資源進行合理搭配，提升資源利用效率，建立、實施、保持和更新HACCP體系并連續改善其有效性。企業資源包含：含有相關能力人員、信息、基礎設施、工作環境及用戶提出相關文化環境要求。6.2人力資源6.2.1總則企業依據設置崗位和職責需要，要求全部負擔產品符合性、食品安全管理體系職責人員應含有對應能力勝任所負擔工作。經過培訓和采取其它有效方法，提升全體人員質量、食品安全意識，使全部從事影響產品符合性、食品安全活感人員含有必需能力，以滿足崗位對人員能力要求。當需要從外部聘用教授幫助建立、實施或運行食品安全管理體系時，被聘用教授職責和權限應得到文件化要求。6.2.2能力、意識和培訓企管部組織相關部門確定從事影響質量、食品安全人員能力，編寫《崗位任職能力要求》，從教育、培訓、技能和經驗等方面對崗位能力要求作出要求。依據確定崗位能力選擇或招聘人員。對從事各類工作人員進行評價，對不能滿足能力要求人員提供培訓或換崗、招聘等方法以滿足要求。如需經過培訓來滿足要求，各部門每十二個月年末提出培訓需求申請。培訓需求產生包含：a、選定人員不含有要求能力；b、新法律法規頒布實施，本企業新文件公布要求相關人員含有對應能力；c、為企業未來發展貯備人才；d、作為提升前準備等。培訓需求應考慮不一樣層次職員職責、能力、文化程度和所從事影響質量、食品安全工作關鍵性和所承受風險要求。確保負責質量、食品安全過程監視、糾正、采取糾正方法人員接收適宜技術培訓，在過程失控時能夠采取必需方法培訓；確保影響質量、食品安全職員能夠認清有效內部溝通和外部溝通必需性。偏離要求運行程序潛在后果。企管部年初（通常不超出一月份），依據各部門提出培訓需求制訂《年度培訓計劃》，經總經理同意下發到各部門由企管部或相關業務部門分別對新職員、在崗職員、轉崗職員、各類專業人員、特殊工種人員等進行有針對性培訓。經過教育和培訓，使職員意識到：a．自己工作對實現質量、食品安全相關性和關鍵性。b．在工作中實際或潛在質量、食品安全影響和個人工作改善能夠帶來效益；c．她們在實施管理方針和程序，實現管理體系要求，包含應急準備和響應要求方面作用和職責；經過理論考評、操作考評、業績考評和觀察等方法評價被培訓人員是否含有了所需能力。對每位從事質量、食品安全活動職員教育、培訓及崗位（工種）、資格證實、企管部全部要給予統計，建立職員檔案。相關文件《能力、意識和培訓控制程序》門《企業崗位任職要求》6.3基礎設施6.3.1為確保產品質量、食品安全滿足用戶和法律法規要求，企管部、運行部負責確定并維護為達成產品符合要求所需基礎設施。企業基礎設施包含：a)建筑物、工作場所（包含辦公、生產、貯存、檢驗等場所）和相關設施（包含水、電、汽供給設施和消防設施）；b)過程設備（包含生產運行、控制設備、維修設備）。c)支持性服務設施（包含運輸車輛、電話、傳真、計算機、打印機等）。6.3.2設備管理和維護企管部負責建立企業辦公用房、辦公設備、設施總臺帳，并在《辦公設備、設施臺帳》上登記，各部門負責建立本部門分臺帳，并負責設備設施日常養護。企管部負責辦公設備、設施管理，日常工作中辦公設備設施出現問題，由企管部負責組織維修，并填寫《設備設施維修統計》。運行部負責建立“設備、設施卡片”，并在《生產設備、設施臺帳》上登記；運行部編制《設備管理制度》、關鍵設備《設備使用和維修安全操作規程》，設備管理員定時檢驗設備使用和維護情況；運行部于每十二個月一月份制訂當年《設備、設施年度檢修計劃》，并按計劃要求實施，同時填寫《設備、設施檢修統計》。日常故障，運行部負責組織維修，設備管理員填寫《設備檢修統計》。企業使用全部設備、設施應統一編號，方便于維護、保養和管理。《設備管理制度》6.4工作環境6.4.1運行部負責管理為達成符合質量、食品安全管理體系所需工作環境，包含以下原因：廠區周圍環境（如其它廠家對本廠影響，蟲、鼠害控制等）。生產車間生產環境（如溫度、濕度、光線、潔凈度、噪音粉塵等）。社會環境（如和社會相互影響）。心理環境（如建立健康向上企業文化，激發職員熱情，發揮企業內人員潛能）。6.4.2工作環境管理A．企業依據生產食品特點根據食品企業通用衛生規范要求建設廠區，辦公用房合適裝修，樹立良好企業形象；B．配置必需辦公設備、通風設施、消防設施，保持適宜溫度、濕度、清潔度；C．運行部對設備、設施實施定量管理，保持工作環境適宜，確保安全、文明進行食品加工和生產；D．確保職員工作條件符合勞動法規要求。7產品策劃和實現7.1安全產品實現策劃食品安全小組策劃和開發產品實現所需過程。7.1.1策劃內容包含：a)產品實現過程策劃；b)產品質量目標和要求；c)確保產品安全進行危害分析，建立HACCP計劃；d)產品實現所需過程和文件；e)產品接收準則及產品和體系驗證；f)體系文件統計等。g)策劃建立前提方案、實施危害分析預備步驟、危害分析；h)操作性前提方案設計和再設計、HACCP計劃設計和再設計；e)驗證策劃。7.1.2前提方案食品安全小組建立、實施和保持前提方案，以助于控制：a)食品安全危害經過工作環境進入產品可能性；b)產品生物性、化學性和物理性污染，包含產品之間交叉污染；c)產品和產品加工環境食品安全危害水平。前提方案a)和企業在食品安全方面需求相適宜；b)和企業運行規模和類型、生產處理產品性質相適宜；c)在企業整個生產系統中實施，不管是普遍適用還是適適用于特定產品或生產線；d)取得食品安全小組同意；e)食品安全小組負責識別和以上相關法律法規要求。食品安全小組在選擇和制訂前提方案時，企業須考慮和利用合適法律法規要求、用戶要求、公認指南、國際食品法典委員會法典標準和操作規范，國際、國家或行業標準等信息。在制訂前提方案、操作性前提方案和HACCP計劃時，食品安全小組必需考慮以下信息：a)建筑物和相關設施結構和布局；b)包含工作空間和職員設施在內廠房布局；c)空氣、水、能源和其它基礎條件供給；d)包含廢棄物和污水處理支持性服務；e)設備適宜性，及其清潔、保養和預防性維護可實現性；f)對采購材料（如原料、輔料、化學品和包裝材料）、供給（如水、空氣等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產品處理（如貯存和運輸）管理。g)交叉污染預防方法；h)清潔和消毒；i)蟲害控制；j)人員衛生；k)其它相關方面。企業食品安全小組對前提方案驗證進行策劃，必需時，對前提方案進行更改，保持驗證和更改統計。在文件中要要求怎樣管理前提方案中所包含活動。7.1.3實施危害分析預備步驟食品安全小組以受控文件形式搜集、保持和更新全部實施危害分析所需相關信息，并保持統計。食品安全小組a)為確保食品安全管理體系策劃、實施、保持和更新，企業組建食品安全小組，并要求各組員職責,具體可見HACCP計劃。b)企業食品安全小組人員由含有食品工程、微生物、產品檢驗、生產管理知識及食品生產加工經驗豐富人員組成。食品安全小組人員所含有知識和經驗能夠廣泛和充足利用于企業食品安全管理體系覆蓋產品、過程、設備和食品安全危害。c)企管部保持證實食品安全小組組員能力資料，如學歷證實、從業經驗證實、技術職稱或技能證實等。.1由食品安全小組在《HACCP計劃》文件中對企業生產醬鹵肉類、風干牛肉、牛肉醬等品所使用原輔材料、食品添加劑和包裝材料給予明確說明，其具體程度須和已識別和評定食品安全危害相適應，企業食品安全小組識別和以下方面相關食品安全法定要求，并由食品安全小組保持更新，文件內容包含以下方面：a)化學、生物和物理特征；b)配制輔料組成，包含添加劑和加工助劑；c)產地；d)生產方法；e)包裝和交付方法；f)貯存條件和保質期；g)使用或生產前預處理；h)搜集或編制相關和采購材料和輔料預期用途相適宜食品安全接收準則或規范。7.1.3食品安全小組編制文件并保持《HACCP計劃》更新，對企業產品醬鹵肉類、風干牛肉、牛肉醬特征給予明確說明，其詳略程度須滿足危害分析控制和以下方面相關食品安全法規要求，包含：a)產品名稱或類似標識；b)成份；c)和食品安全相關化學、生物和物理特征；d)預期保質期和貯存條件；e)包裝；f)和食品安全相關標識和（或）處理、制備及使用說明書；g)分銷方法。7.1.3a)食品安全小組編制《HACCP計劃》文件要求醬鹵肉類、風干牛肉、牛肉醬產品預期用途和合理預期處理，和非預期但可能發生錯誤處理和誤用，其控制詳略程度應足以實施危害分析。b)食品安全小組確定醬鹵肉類、風干牛肉、牛肉醬使用者和消費者，充足考慮消費者群體中已知食品安全危害易感人群。c)上述文件由食品安全小組保持更新，并在《HACCP計劃》中給予描述。.由食品安全小組確定和醬鹵肉類、風干牛肉、牛肉醬生產相關步驟圖，步驟圖應為評價可能出現、增加或引入食品安全危害提供基礎。步驟圖包含工藝步驟圖、人員物流示意圖、設備布局圖、廠區平面圖、供水排水示意圖、車間布局圖等。步驟圖應清楚、正確和足夠詳盡，過程步驟圖包含：a)操作中全部步驟次序和相互關系；b)源于外部過程和分包工作；c)原料、輔料和中間產品投入點；d)返工和循環點；e)終產品、半成品和副產品放行點及廢棄物排放點。依據驗證策劃要求，食品安全小組經過到現場對比來驗證步驟圖正確性及其是否符合現實狀況，經過驗證步驟圖應作為統計給予保持。7.1.a)食品安全小組對現有過程步驟圖中控制方法、過程參數和（或）實施嚴格程度，還包含影響食品安全程序，對于過程步驟和控制方法描述程度應足以實施危害分析，控制方法可包含下列方法：描述應該包含對應過程參數（如溫度、添加物點或形式，步驟等）、應用強度或程度（如時間、溫度等）和加工差異性；在過程步驟圖里要求步驟中應用控制方法，如殺菌；應用于終產品中作為內在原因控制方法，如最終產品微生物指標等。b)過程步驟和控制方法描述還應明確可能影響控制選擇及其嚴格程度外部要求，如來自執法部門或用戶。c)上述規范應依據預報信息更新、要求前提方案和HACCP計劃文件更新。7.1.4危害分析7.1.4食品安全小組針對醬鹵肉類、風干牛肉、牛肉醬生產過程進行危害分析，以確定需要控制危害和食品安全所需要求控制程度，并確定所要求控制方法組合。7.1.4a)依據實施危害分析預報步驟取得預備信息和數據；b)經驗；c)外部信息，盡可能包含流行病學和其它歷史數據；d)來自食品鏈中，可能和最終產品、半成品和消費食品安全相關食品安全危害信息；e)應指出食品鏈中可能從原料、加工和分銷過程每一步驟引入食品安全危害。7.1.4a)特定操作前后步驟；b)生產設備、生產服務和周圍環境；c)企業產品在食品鏈中組織前后關聯。.食品安全小組對每種已識別食品安全危害進行危害評價，確定消除危害或將危害降至可接收水平是否是生產安全食品所必需和是否需要控制危害以達成要求可接收水平。食品安全小組依據食品安全危害造成不良健康后果嚴重性及發生可能性，對每種食品安全危害進行評價和分類，指明在原料、加工和分銷中哪個步驟每種食品安全危害可能被引入、產生或增加程度，并統計食品安全危害評價所采取結果。.4a)針對實施嚴格程度，控制方法對確定食品安全危害控制效果；b)對控制方法進行監視可行性（如適時監視方便立即采取糾正能力）；c)相對其它控制方法，該控制方法在系統中位置；d)控制方法所用失效可能性或過程發生顯著變異可能性；e)一旦控制方法作用失效，結果嚴重程度；f)控制方法是否有針對性地建立并用于消除或降低顯著危害水平；g)兩個或更多方法作用組合效果優于每個方法單獨效果組合；h)屬于HACCP計劃管理控制方法應根據HACCP計劃建立要求實施，其它控制方法應作為操作性前提方案根據操作性前提方案建立要求實施。i)在文件中要求所使用分類方法和參數，并統計評價結果。食品安全小組對三種產品食品安全危害和識別情況統計在《危害分析單》中，若產品工藝、配料等發生改變，應立即對產品危害進行識別、評價。7.1.5操作性前提方案建立食品安全小組在受控文件中要求確定屬于操作性前提方案控制方法，包含：a)由每個方案控制食品安全危害；b)確定控制方法；c)監視程序，以證實實施了操作性前提方案d)當監視顯示操作性前提方案失控時，所采取糾正和糾正方法；e)每個操作性前提方案包含含有職責和權限控制方法細節；f)操作性前提方案所需統計。操作性前提方案應由食品安全小組長同意，當企業生產環境、產品結構、設備、工藝等發生重大改變時，應對操作性前提方案立即進行更新。7.1.6HACCP計劃建立7.1.6由食品安全小組以受控文件方法制訂HACCP計劃，針對每個已確定關鍵控制點，HACCP計劃包含以下信息:a)該關鍵控制點所要控制食品安全危害；b)控制方法；c)在每個關鍵控制點上關鍵限值；d)對每個關鍵控制點中每種危害監視程序；e)當超出關鍵限值時，采取糾正和糾正方法；f)負責實施每個監視程序人員職責和權限；g)監視結果統計。關鍵控制點確實食品安全小組經過CCP判定樹，并結合專業知識、企業生產經驗等，判定某一步驟是不是CCP點。企業加工產品關鍵控制點：醬鹵肉類：原輔料驗收、注射/滾揉（配料）、煮制、滅菌風干牛肉：原輔料驗收、調味、炸制、滅菌調味料（牛肉醬）：原輔料驗收、炒制、滅菌7.1.6食品安全小組為每個關鍵控制點建立關鍵限值，以確保終產品食品安全危害不超出其可接收水平，關鍵限值統計在《HACCP計劃》中。.a)對每個關鍵控制點設置監視參數，確定其關鍵限值；b)關鍵限值須確保食品安全危害控制不超出已確定可接收水平；c)關鍵限值須可監視和測量；d)關鍵限值確定理由和依據須形成文件。e)對于諸如產品、過程、處理等感官檢驗主觀信息所確定關鍵限值，應有指導書、規范和（或）教育及培訓支持。.a、關鍵限值要合理、適宜、實用，要含有直觀性、可操作性、要易于監測。關鍵限值能夠是一個控制點，也能夠是一個控制區間，也即關鍵限值是一個或一組最大值或最小值。b、關鍵限值要適宜，不要過嚴，不然即使沒有發生影響到食品安全危害情況，也要采取糾偏行動，造成生產效率下降和產品損傷；不要過松，不然就會使產生不安全產品可能性增加。c、應僅基于食品安全角度來考慮建立關鍵限值。當然企業還要綜合考慮能源、工藝、產品風味等問題。d、要確保關鍵限值監測能在合理時間內完成；e、偏離關鍵限值時，最好只需銷毀或處理較少產品就可采取糾偏方法。f、不違反法規和標準；g、基于感官檢驗確定關鍵限值，應形成作業指導書/規范，由經過培訓，考評合格人員進行監視。h、每個CCP必需有一個或多個關鍵限值；.67.1.6a)在合適時間范圍內提供結果測量或觀察；b)所用監視設備；c)適用校準方法；d)監視頻次；監視能夠是連續，也能夠是非連續，假如條件許可，最好采取連續監控。監控頻率，應能確保立即發覺關鍵限值偏離，方便在產品使用或消費前對產品進行隔離。e)和監視和評價監視結果相關職責和權限；監視實施者通常是生產線上操作者，設備操作者，質量控制人員等。應明確監視人員職責和權限。監視結果評價人員通常是有權開啟糾正方法人員。應用文件明確評價人員職責。f)統計要求和方法。每個CCP監視統計全部要有監視人員和評價人員署名。.37.1.6a)食品安全小組在HACCP計劃中要求關鍵限值超出時所采取策劃糾正和糾正方法。這些方法應確保查明不符合原因，使關鍵控制點控制參數恢復受控，并預防再次發生。b)為合適處理潛在不安全產品，以確保評價后再交付放行，具體實施《不合格品控制程序》相關要求。7.1.7預備信息更新、要求前提方案文件和HACCP計劃文件更新在下列情況下，依據需要，應對危害分析輸入（產品特征、預期用途、步驟圖、過程步驟、控制方法）進行更新，重新進行危害分析，并對OPRP、HACCP計劃進行更新：1）原料改變；2）產品或加工改變；3）復查時發覺數據不符或相反；4）反復出現一樣偏差；5）相關危害或控制手段新信息；6）生產中觀察到異常情況；7）出現新銷售或消費方法；7.2和用戶相關過程7.2.1和產品相關要求確實定營銷部在接到用戶訂單或協議時，應首先識別出用戶對產品具體要求，包含名稱、規格、數量、實施標準、包裝運輸、價格票據、交付期限等，并經過下述活動加以確定；a)假如有文字或內容含糊不清之處，應立即和用戶溝通；b)對用戶提出產品要求，要搞清楚明示和習慣上隱含法律、法規及交付和交付后活動要求等具體內容，和我企業為達成上述要求而附加要求，在產品各項要求全部已確定基礎上，進行產品要求評審。7.2.2和產品相關要求評審評審時機營銷部應確保在向用戶作出提供產品承諾之前，立即進行評審，以明確企業是否能夠滿足協議、訂單中和產品相關要求。評審內容我企業確定和產品相關要求，關鍵表現在訂單協議中，營銷部必需主持協議評審，確保：a)產品要求得到明確要求，我企業能否統一、正確地了解該協議包含產品各項要求；b)和以前表述不一致協議或訂單要求已得四處理；以）我企業有能力按期保質向用戶提供滿意產品。評審方法企業全部產品銷售，均由營銷部內勤制做書面協議，由營銷部經理評審，然后由總經理再次評審并加蓋協議章，交用戶再次確定，然后由生產組織加工、銷售。評審統計全部書面協議均由營銷部保留。協議實施和修訂a)協議實施，協議一旦簽署，即含有法律效力，雙方應嚴格實施，我企業各個部門均應為落實協議而努力工作。b)協議修訂，協議修訂信息不管來自用戶或我企業提出，均由營銷部進行雙向溝通。并把雙方已確定修改內容，立即通知到全部相關場所和人員。c)營銷部將要貨協議匯總統計《協議清單》7.2.3用戶溝通營銷部部經過聯絡函、電話、傳真、電子郵件等方法和用戶進行有效溝通，溝通關鍵內容應包含：a)相關產品要求和變更。在協議簽署前，經過多種渠道搜集用戶對產品要求信息，向用戶介紹企業產品質量、產品用途、產品配料等，回復用戶咨詢。用戶要求變更時，立即聯絡溝通和傳輸。b)協議實施中接收用戶對協議實施情況問詢。發生問題或用戶提出意見、提議時，和用戶協商處理。發生修改時，立即回復用戶。c)產品交付后，搜集用戶信息反饋，組織產品回訪，接收用戶反饋意見，妥善處理投訴事件。d)保留和用戶溝通安排和進行溝通統計，由營銷部對用戶來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設專員解答并統計，以證實企業和用戶之間雙向信息溝通是通暢。相關文件統計1“訂貨單、傳真或協議”2協議清單３協議評審統計7.3設計和開發經識別，企業產品生產工藝，產品標正確定，不包含新產品開發，故將7.3設計和開發刪減。7.4采購7.4.1采購過程控制對任何影響本企業產品質量和食品安全采購品，均應按本手冊要求實施控制，使其符合企業要求要求。采購產品關鍵為：原料(牛肉、羊肉、黃豆醬、辣椒、食鹽等)、輔料（食品添加劑）、包裝材料、生產設備、消毒用具等物資及辦公耗材兩類。采購部主持對供方評價，負責供方信息搜集、識別，建立合格供方名目。對供方進行評價時，均應關注：——評價供方滿足協議要求能力；——對采購物資樣品、使用說明、試驗結果進行評價；——是否能滿足對應質量和食品安全管理要求。原料、輔料、包裝材料供方由采購部對其供方能力和行為進行評價，評價時應審查其營業執照、資質證書、生產許可證、產品型式檢驗匯報等，和質量和食品安全相關證實文件和信息。對中間商評價應審查其營業執照、經營范圍、供貨能力等，填寫《供方評價表》，并經審定合格供方確定為合格供方，按評價結果編制《合格供方名目》，經總經理審批后生效。采購部應按《合格供方名目》進行采購。對合格供方名目實施動態管理，每十二個月3月份對供方進行重新評價，并在月底公布新供方名目。每十二個月底和第二年初，在當年新名目未公布前，各相關責任部門對當年選擇供方進行跟蹤評議，評議內容包含材料供方滿足需求質量、環境保護、食品安全要求、協議履約等情況，評議結果作為新十二個月供方評價依據之一。7.4.1.４采購實施：采購文件上（協議、協議、材料采購計劃）應注明質量和食品安全要求。7.4.2采購信息采購部負責確定采購物資要求，在和供方溝通之前，確保要求采購要求是充足和適宜。采購文件應正確表示采購物資信息，可包含：物資名稱、規格、型號、質量要求要求、驗收標準、價格、交付情況等。合適時，還可包含：對供方產品、物資、過程、設備同意要求，人員資格要求和對供方質量管理體系或體系要求。采購文件公布前需經授權人同意，并和供方溝通后方可實施采購。采購部應隨時搜集法律法規對材料使用同意信息，并在采購計劃或協議訂單中明確這些信息，同時注明原材料在運輸過程中、食品安全要求。7.4.3采購產品驗證采購物資驗證可采取測量、觀察、驗證合格證實文件、檢驗等形式。當采購人員需在供方供貨處對其采購材料進行驗證時，應在采購信息中對擬驗證安排和產品放行方法作出要求，驗證工作由質檢部組織進行。當用戶要求對供方產品進行驗證時，采購人員應和供方聯絡并幫助用戶代表實施驗證，即使用戶代表驗證合格，也不能作為企業已驗證合格依據。相關文件《采購控制程序》7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供控制企業關鍵產品是肉制品、半固態調味品。企業依據肉制品產品特點對生產和服務提供過程進行有效策劃，并在受控條件下對影響產品質量、食品安全過程進行控制，以確保滿足用戶需求和期望。其受控條件包含：A、取得生產任務和產品特征信息運行部生產調度依據營銷部銷售情況，天天將生產產品信息經過《生產通知單》提前通知運行部經理，運行部經理通知生產車間，內容包含產品品種、數量、生產日期等信息。B、取得作業規范食品安全小組負責編制《操作性前提方案》、《HACCP計劃》，對產品生產需要控制參數作出要求。運行部負責對她們培訓，讓操作者清楚各過程控制要求和控制參數。C、使用適宜設備運行部及各車間應按產品要求，正確選擇、使用適宜設備，并負責在使用中維護、保養，詳見“第6.3章基礎設施”。D、配置和使用測量和監視裝置配置必需監測設備，如電子秤、壓力表、溫度計等檢測設備，滿足現場測量需求。這些監測裝置配置和使用應處于受控狀態，見“第7.6章監視和測量設備控制”。E、實施監測活動在產品實現過程，按《HACCP計劃》、《操作性前提方案》、和《產品檢驗規程》要求實施監視和測量。并依據文件要求要求，給予統計生產過程監測情況。F、產品放行、交付和交付后活動實施F1）實施產品授權放行全部采購產品、中間在制品和成品在生產運作步驟中，根據工藝步驟所設置各檢驗控制點，企業授權產品放行人員依據驗收準則放行合格產品。根據《不合格品控制程序》，糾正和處理不合格品。F2）堅持交付前最終控制在最終檢驗控制點，按要求實施檢驗項目后，檢驗合格，由質檢部出具檢驗匯報，質監總監簽字后交付。F3）交付后活動實施產品交付后，營銷部立即和用戶溝通產品質量和安全信息，按《溝通控制程序》進行；若市場發覺產品質量或產品安全問題，按《不合格品按制程序》進行。支持/相關文件《文件控制程序》《統計控制程序》《溝通控制程序》《操作性前提方案控制程序》《不合格品控制程序》《HACCP計劃》《產品檢驗規程》《——工序操作規程》質量統計表格《產品檢驗統計》《入庫單》《出庫單》《生產通知單》7.5.2生產和服務提供過程確實定過程確定標準：當生產過程該工序質量不能由后續檢驗和試驗加以驗證或僅在產品使用或交付以后問題才顯現過程，確定為特殊過程。應對這么過程實施確定，并采取特殊方法加以控制。a.運行部制訂特殊過程評定和同意過程準則；b.對特殊過程所使用設備或工具、原料、工藝要求進行判定，確定達成預期效果。c.運行部對操作人員進行資格認定，應要求設備認可和人員判定方法。人員判定可經過理論考評和實際操作或提供權威機構頒發有效資格證書等；d.運行部要求對特殊過程實施確定方法、程序和步驟，確保應用這些程序和方法能夠有效地確定該過程控制能力；e.運行部確定保留相關統計；f.當發生問題或影響過程原因發生改變時（如工藝、設備、環境、人員、原輔料改變等），對過程能力重新確定。7.5.3標識和可追溯性適用時，企業質檢部負責在產品實現全過程中使用適宜方法識別產品，以預防產品混淆，本企業對產品標識方法有：標簽、標識牌、區域、統計等，由標識所在部門負責維護標識。質檢部針對監視和測量要求對產品監視和測量狀態進行標識。產品監視和測量狀態共有四種，分別為：合格、不合格、待判定、未檢，由質檢部依據監視、測量情況進行標識，相關部門維護。按HACCP管理體系要求，本企業建立了《產品標識和追溯召回程序》，要求了追溯路徑，確保識別產品批次和其相關原輔料供方、加工過程和分銷方，以實施包含滿足產品召回在內對不合格品處理方法。追溯統計應包含批代碼和分銷統計，應考慮終產品保質期、用戶和相關法規對該產品要求基礎上確定統計保留期。本企業產品追溯路徑：產品批號→分銷統計→銷售網絡→用戶產品標鑒生產日期→包裝統計→生產統計→投料統計→原料檢驗統計→檢驗員7.5.4用戶財產企業產品生產無來料加工情況，也不存在用戶提供產品使用情況，生產過程中未有用戶財產。在產品營銷過程中，存在用戶財產，關鍵有：用戶電話、用戶地址、用戶信息等。營銷部按排專員建立用戶檔案，保留用戶相關信息，未經企業責任人同意，不能泄露用戶相關信息。7.5.5產品防護從原料接收、生產加工直到交付到預定地點期間，企業針對產品符合性提供合適防護，包含標識、搬運、包裝、貯存和保護。產品防護也適適用于產品組成部分。標識a原料標識：利用庫位、標牌、統計等明示原料名稱、規格、型號、入庫日期、等級、數量等內容；b輔料標識：有原標識時，庫管員盡可能保持原標識完好，注意利用區域和標牌深入明確品名、生產日期、入庫日期、保質期；無原標識，則由庫管員必需時請質檢人員判定后做出對應標識；c半成品利用標牌、標簽、統計來標識；d成品：標簽上明示品名、凈含量、生產日期、保質期、關鍵配料、特征、產地、貯存條件、使用方法及注意事項（深入說明不正確使用方法所帶來后果）等內容；外包裝袋上應有生產日期、貯存及銷售條件，防潮等標識。E銷售中心每個月對庫存成品標識進行監督檢驗，對原輔料標識進行監督檢驗，對標識不清或無標識者應立即判定并重新標識。搬運：由銷售中心、儲運部負責組織安排，必需時利用機械設備，并制訂搬運規程，預防野蠻操作。包裝：由包裝工序負責按《包裝操作規程》進行。貯存和保護：由儲運部、銷售中心實施，編制《倉庫管理制度》要求原輔料及成品、半成品貯存條件，并按要求貯存要求每個月監督檢驗，發覺問題立即整改。7.6監視和測量設備控制7.6.1質檢部對需實施監視和測量活動和所需監視和測量裝置及其精度等級進行確定、申購，并要求合適監視測量方法，建立并保持形成文件程序，以控制用于監視關鍵控制點設備和方法，和和前提方案相關測量設備和方法，以確保監視測量活動可行，測量結果有效，并和監視測量要求相一致，從而為產品符合確定要求提供證據。7.6.2為確保監測結果有效，質檢部負責編制全企業《監視測量裝置一覽表》，方便于管理，對測量設備和方法應：a對照能溯源到國際或國家標準測量標準，根據要求周期或在使用前送有資格機構進行檢定或核準，質檢部保留檢定或校準統計。b在使用過程中或開始使用時，應進行調整或必需時再調整，但應根據設備性能和使用說明書進行操作，對精密設備應設專員使用，以預防可能使測量結果失效調整；c檢定校準合格設備應在設備合適部位粘貼合格標志，以識別其校準狀態；d設備搬運、維護、保養和貯存應嚴格按使用說明書實施，以預防其損壞或磨損。7.6.3當發覺測量設備不符合要求時，質檢部組織評定和統計以往測量結果有效性，并對該設備和全部受到影響產品采取合適方法。7.6.4當計算機軟件用于要求要求監視和測量時，在首次使用前質檢部應組織確定其預期用途能力。7.6.5對測量設備有效性及測量方法有效性，質檢部應采取適宜方法進行驗證和確定，并應確保其所得到結果可復現，可反復，并保持相關統計。8體系驗證、分析和改善8.1總則8.1.1本企業質量、食品安全管理體系應含有有效自我完善機制，能夠立即識別發覺產品、過程和體系運行中存在問題，實施有效方法加以處理，以確保本企業質量、食品安全確保能力不停提升。為此，本企業策劃和實施為實現以下目標所需進行測量、分析和連續改善過程。a）證實本企業產品符合質量和食品安全要求；b）確保質量、食品安全管理體系符合性；c）連續改善質量、食品安全管理體系有效性。8.1.2為確保為上述目標所進行監視和測量活動有效實施，本企業采取適用方法，包含統計技術應用，制訂并實施相關控制程序，確保監視和測量過程有效實施。8.1.3HACCP小組應對驗證、確定和更新HACCP體系所需過程進行策劃和實施，確保在需要時對HACCP體系進行更新，確定所需使用統計技術及其應用范圍。8.2驗證監測8.2.1用戶滿意使用戶滿意、確保食品安全是我企業建立和實施質量/食品安全管理體系最終目標，為評價這一目標實現業績和進展，應監視用戶對我企業滿意或不滿意信息，我企業應開展以下工作：搜集用戶是否滿意相關信息營銷部應采取多種方法進行內外部溝通，廣泛搜集、分析和利用用戶信息。.1信息搜集內容a)相關產品質量、交付服務等方面用戶反應，包含投訴和埋怨。應尤其注意是沒有投訴并不一定表明用戶滿意；b)用戶需求、流向調查和反復訂貨信息資料；c）和用戶溝通聯絡和提供文件方面，用戶要求和提議；d)用戶業務流失分析等。.2信息搜集方法a)書面傳真、電子郵件信函、問卷調查、電話統計或口頭傳達；b)和用戶相互訪問后形成書面或口頭匯報、統計；c)日常業務往來信息交流；d)用戶用量統計和丟失用戶調查。 用戶信息分析和利用.1用戶滿意度測量●營銷部應利用《用戶滿意度調查表》和上述所推薦搜集方法，廣泛搜集用戶信息。對信息進行認真地分析和評價，利用《用戶滿意度調查表》中用戶反饋信息依據用戶滿意度計算方法對用戶滿意率進行統計，以此量化指標作為評價我企業質量指標是否達成標志之一。●供銷內勤人員每六個月一次統計用戶用量情況，對流失用戶經過多種方法了解流失原因，如發覺是因為企業產品質量或服務方面問題，立即上報領導，給予處理。.2有效利用用戶滿意度等信息以上用戶滿意度測量效果，連同其它更具體用戶信息必需做為不合格品控制、糾正方法、預防方法活動信息輸入，尤其是其匯總信息必需做為管理評審輸入。我企業各級管理者應充足利用用戶滿意度信息，評價本身業績、不停尋求和用戶滿意差距，并作為改善機會立即做出必需決議。質量統計《用戶滿意度調查表》《用戶滿意度統計分析表》8.2.2內部審核企管部編制并組織實施《內部審核控制程序》，以確保內審實施符合策劃安排，確保質量、食品安全管理體系得到有效實施和保持。策劃a.管理者代表負責領導、策劃內部審核工作。審批企業年度內部審核方案；b.管理者代表任命審核組長，同意組成獨立內部審核組，確保審核獨立性；c.審核人員應經過培訓和資格認證，審核員不應審核自己工作，從而確保審核過程公證性和客觀性；d.企管部負責編制年度內審方案，確定年度審核頻次、部門、計劃審核時間等；e.審核組長負責編制《審核實施計劃》對審核組組員進行分工；f.兩次內審時間間隔不得超出12個月，每次外審前或當出現組織機構發生改變、質量嚴重不合格、食品安全事故等特殊情況時，應增加內部審核；g.內審員依據審核分工，編制檢驗表。審核組長審批其適用性和充足性。實施a.內部審核范圍是管理體系內全部部門和人員及其包含標準全部條款；b.經管理者代表同意，提前一周由企管部向受審核部門發出書面審核通知；c.審核組按《內部審核控制程序》實施審核，統計審核情況；d.審核組和受審核方就現場審核情況進行溝通、交換意見，確定審核中發覺不符合事實；e.審核組對審核情況進行綜合評價，編寫審核匯報，經管理者代表同意后提交總經理，并下發給各部門。糾正及糾正方法驗證a.受審核部門對開出不合格匯報分析產生不符合項原因，立即制訂消除其原因糾正方法；b.審核組對糾正方法實施情況進行跟蹤，對實施效果進行驗證；c.審核工作形成文件和多種書面資料由企管部搜集整理并保留。為確定企業管理體系是否符合策劃安排、標準要求和企業建立體系要求，是否得到有效實施和更新，企業對內部審核進行了策劃，制訂《內部審核控制程序》，要求了內部審核時間間隔、實施內部審核目標、范圍、方法等。要求相關部門按要求要求配合并實施內部審核，促進企業管理體系改善。相關文件：《內部審核控制程序》8.2.3過程監測關鍵控制點監測HACCP小組負責對確定每個關鍵控制點建立監視系統，制訂《HACCP計劃》，并由相關工作人員按要求對其進行監測，及證實CCP點處于受控狀態。所建立監視系統應包含對全部關鍵限值監測。監測方法以選擇物理、化學方法監測（如溫度、濕度等）為宜，盡可能不選擇經過生物方法監測值（如微生物培養），方便測量或監視能立即提供在線結果或和在線過程相關實時信息，確保過程能立即進行調整控制偏離關鍵限值。監視方法和頻率應能夠立即識別是否超出關鍵限值，方便在產品使用或消費前對產品進行隔離并采取對應方法。產品實現過程監測在生產過程，依據《產品檢驗規程》《操作性前提方案控制程序》和《——工序操作規程》要求要求對其實施情況進行監測，并按程序要求將監測情況進行統計。管理體系過程監測內審員根據內部審核方法對質量/食品安全管理體系各過程進行審核監測，每兩個月審核一個或多個部門負責過程或由內審員進行體系要求要素抽查，十二個月內將體系要素要求審核完。食品安全體系要素驗證策劃食品安全小組對驗證進行策劃并驗證，驗證內容包含；a)危害分析是否輸入連續更新；b)操作性前提方案和HACCP計劃中要素是否得以實施且有效；c)是否已實施基礎設施和維護方案；d)危害水平是否低于確定可接收水平；e)組織需要其它程序是否得以實施且有效。驗證方法：可采取檢驗、分析性試驗、科學刊物證實，教授提供等多個方法；驗證人員：食品安全小組；驗證頻率：每十二個月一次；當有更改時，應增加驗證頻次；驗證統計：《食品安全體系要素驗證統計》驗證后保持相關驗證統計。相關統計《食品安全體系驗證統計》8.2.4產品監測產品監測點和檢驗內容企業產品監測包含采購原輔料、過程產品及成品檢測。質檢部負責依據相關國家標準和企業標準編制企業《產品檢驗規程》及《產品檢驗標準》，對檢驗產品種類、項目、方法、頻次、合格標準作出要求，要求質檢員按要求實施產品監測。產品質量檢驗匯報質檢部應策劃設計用于產品監測各項質量統計表格，要求我企業全部質檢員要立即認真根據《統計控制程序》之要求填寫《產品檢驗統計》，全部檢驗匯報全部必需由含有授權放行責任者親筆署名。關鍵控制點CCP1原料驗收CL監測原輔料采購后，由質檢員依據《產品檢驗規程》、《產品檢驗標準》和國家標準對其常規項目進行監測；依據《HACCP計劃》和《關鍵限值監測計劃》對原料驗收關鍵限值進行監測。產品放行假如因為一些原因，在檢驗安排沒有圓滿完成前要放行和交付產品，應經總經理同意，適用時，還需經過用戶同意，產品檢驗包含食品安全原因不合格，不許可同意放行。支持/相關文件《統計控制程序》《HACCP計劃》《產品檢驗規程》《產品檢驗標準》質量統計《產品檢驗統計》8.3不合格品控制8.3.1糾正企業食品安全小組以受控文件形式要求當關鍵限制超出或操作性前提方