公司發票管理制度篇一 2、發票只限在本公司合法經營范圍內使用，不準轉借、轉讓。 3、負責管理各類發票的員工，按各使用部門建立登記冊，嚴格領用，保管和繳銷手續。 4、對已經用過的發票存根，應按順序保管，如有錯開、錯寫，必須作廢，并保持原發票的完整內容。 5、未使用過的發票如果有遺失，必須認真查明原因進行嚴肅處理，報有關部門和稅務局備案，同時登報聲明作廢。 6、管理發票的人員調動工作時，必須辦理交接手續，清理數量以后、移交清單由交接雙方簽字后方可有效。 7、使用發票時需檢查有無缺號、缺聯，如有問題應及時處理，填寫發票后，必須加蓋收款單位“財務專用章”和經辦人的簽字或加蓋印章。 8、管理和使用發票的人員，必須認真遵守規定，不許偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規定的，根據不同情節，移交司法機關處理。 公司發票管理制度篇二 第一條為加強公司發票管理，維護經營秩序，有利于公司經濟核算，根據《中華人民共和國發票管理辦法》及稅務機關相關規定結合公司實際情況，特制定本辦法。 第二條本制度規定了發票的領用、填開及保管的方法和要求。 第三條發票的領用 1.目前，我公司使用的`發票主要有兩種： (1).陜西省國家稅務局通用機打發票 (2).陜西省國家稅務局通用手工發票 2.發票統一由公司財務部到稅務機關購領交各部門使用。 3.財務部設“發票領用登記薄”分欄登記領用時間、領用數量、發票起止號碼、領用人。 4.各部門確定專人負責發票的領用、退回、開具等工作。 5.發票只限在本公司合法經營范圍內使用，不得對外轉讓、出售。 6.發票啟用前要認真檢查有無殘缺、錯號、缺聯，如有問題應整本退回稅務機關。 第五條發票的填制 1.填開發票須在有銷售行為發生時，不得多開虛開。 2.發票必須按時間、票號順序填開;項目要求真實、齊全、準確，字跡清晰不得涂改;全部聯次內容一致。 3.手工發票不得拆本使用。 4.作廢發票不得損毀，應加蓋作廢章或注明作廢字樣。 5.應將所附銷售小票粘貼在發票記賬聯右側背面。 第六條發票的保管 1.發票保管人應保證本部門空白發票、已開具發票、作廢發票、發票存根聯的安全、有序、完整。 2.已開具發票存根聯由開票人按稅務部門要求順序裝訂成冊，加蓋封面，交由財務部存檔。 3.發票存根聯保管期為5年，期滿保稅務機關查驗后銷毀。 本辦法由財務部負責起草并解釋 本辦法自頒發之日起執行 公司發票管理制度篇三 一、各部門對發票實行專人管理，領取發票由專人負責，責任到人，財務部設發票管理臺帳，由領用人簽字。 二、不準轉借、轉讓發票：發票只準本單位的開票人按規定用途使用。 三、發票啟用前，應先清點，如有缺聯、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回。 四、填開發票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發票印章。各欄目內容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數量、單位、金額。未填寫的大寫金額單位應劃上“○”符號封項;作廢的發票應整份保存，并注明“作廢”字樣。 五、嚴禁超范圍或攜往外市使用發票;嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯填寫。 六、開具發票后，如發生銷貨退回情況需開紅字發票的，必須收回原發票，并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。 七、使用發票的部門和個人應妥善保管發票，不得丟失;如發票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理。 八、增值稅發票的有關特殊規定，按