6/1/2009Version3.0 PAGE1聯芯科技ERP項目 Version3.0 聯芯科技ERP項目未來業務藍圖業務模塊：生產計劃版本：V3.0本文檔需要如下人員簽字確認：職務或角色姓名簽字日期關鍵用戶王董豹陸春流程負責人何春紅孫瑩瑩陳剛方海部門領導柳春華賈海平劉浪何文清張莉孫小琴胡國強胡業勇分管領導沙清華李亞軍劉積堂項目顧問朱輝明項目經理林婉明柳春華孫業亮李強左秀榮

目錄1 組織結構定義及說明 62 基礎數據定義 83 生產計劃模塊未來業務流程清單 104 圖標定義 125 未來業務流程 135.1 研發BOM創建流程 135.2 研發BOM更改流程 165.3 生產BOM導入流程 195.4 生產BOM更改流程 225.5 BOM中物料替代維護流程 265.6 工作中心維護流程 295.7 工藝路線新建流程 315.8 工藝路線更改流程 355.9 備貨申請處理流程 385.10 銷售滾動預測處理流程 405.11 其他需求管理流程 445.12 研發物料需求管理流程 475.13 研發生產計劃流程 505.14 量產生產計劃流程 535.15 生產計劃變更流程 565.16 存貨返工升級流程 595.17 原材料采購計劃流程 615.18 模擬物料需求計劃流程 645.19 原材料采購計劃變更流程 675.20 成本核算生產計劃流程 695.21 生產訂單執行流程 715.22 生產完工確認流程 745.23 產品拆解改制流程 77

組織結構定義及說明組織要素說明：公司代碼：在SAP中，公司代碼代表獨立的會計實體。它是從許多不同的業務部門中匯總會計數據的中心組織單元。公司代碼也是對外會計系統的最小組織結構單元，它代表了一個完整獨立的會計系統。任何財務會計的記賬憑證都是公司代碼一級的。一個公司代碼可以對應多個生產加工工廠。工廠：在SAP后勤系統中，工廠是一個生產產品、提供服務、產品分銷的場所。在工廠組織層次完成生產計劃、物料計劃、生產控制、庫存管理等業務。工廠是公司下層的組織單元，一個工廠只能分配給一個公司代碼。對于聯芯科技而言，不存在實際的自制生產加工的業務，生產控制的概念比較弱化。工廠是為了進行生產計劃、物料需求計劃、產品的分銷、庫存管理而進行的單元劃分。根據未來業務需求以及庫存管理需求，工廠規劃為：上海本部-研發工廠、上海本部-量產工廠，屬于聯芯科技有限公司-上海本部公司代碼。北京分公司工廠，屬于聯芯科技有限公司-北京分公司代碼。組織架構定義：描述說明上海本部-研發工廠執行上海本部產品研發過程中的物料需求計劃、研發生產計劃、研發物料庫存管理等業務。未來業務中，研發BOM應該在研發工廠維護。研發工廠屬于聯芯科技有限公司-上海本部上海本部-量產工廠執行上海本部產品量產過程中的量產物料需求計劃、量產生產計劃、量產物料庫存管理等業務。未來業務中，研發BOM成熟后，生產BOM導入應該在量產工廠中維護，需嚴格控制量產工廠中BOM的變更。量產工廠屬于聯芯科技有限公司-上海本部聯芯維修工廠聯芯維修工廠執行公司對無價值物料進行數量管理的業務,包括對聯芯科技公司內部有數量無價值物料的管理及聯芯科技外部售后服務商處物料的數量記錄,聯芯科技維修工廠屬于聯芯科技有限公司-上海本部北京分公司工廠執行未來北京分公司產品研發過程中的物料需求計劃、研發生產計劃、研發物料庫存管理等業務。北京分公司工廠屬于聯芯科技有限公司-北京分公司組織架構圖：

基礎數據定義工作中心：工作中心是一組人或一個人或一組機器的組合，是執行生產工序和生產作業的最小生產單位。它與財務成本管理的成本中心相關聯，在生產制造過程中，歸集生產制造成本。同時工作中心也是產能的載體，在生產計劃過程中，可以根據工作中心查看產能的需求情況，以及生產執行過程中根據工作中心進行生產調度。 對于聯芯科技有限公司，內部制造偏弱，規劃工作中心主要是進行標準成本核算以及為生產成本費用分攤提供標準。所以工作中心不具備產能分析的功能。未來公司按采購部、物流計劃部、質量部、產品技術部規劃工作中心，以進行費用的分攤。 工作中心的標準值規劃為：人工、制造費用兩種，執行生產成本的核算和費用的分攤。（標準值定義：系統在公式計算中使用標準值來計算執行的時間、能力需求、生產成本。） 工作中心計算公式規劃為：生產數量*標準工時=總工時需求。 工藝路線：描述一個產品生產加工所需的生產工序以及執行每道工序的工作中心，和生產單位數量產品所需耗用的人工時間、機器時間、準備時間以及其他制造時間。是生產排產和產品成本計算的基礎數據。根據財務成本核算業務需求，需將生產成本分攤到產品成本中，進行標準成本核算。委外加工的產品進行再生產，以進行實際生產費用的分攤。分攤的依據根據產品工藝路線中的標準工時以及實際的生產工時。在未來的業務中，工藝路線的數據不具備產能的計劃。統計的標準分為人工時間，制造費用兩種。物料清單：是組成一個產品或裝配部件完整、正式的結構化清單。該清單包括每個部件的項目號、數量和計量單位。物料清單主要用于物料需求計劃、產品成本核算、生產計劃和生產控制。根據聯芯科技的業務，將產品的BOM分為兩個階段，研發階段和量產階段。處于研發階段的BOM維護研發BOM。處于量產階段的維護生產BOM。產品的多個BOM版本通過系統標準的多重BOM管理。由于成本核算的要求對未來的BOM進行重新規劃，在原來BOM的基礎上增加一層自制產品，以滿足將委外加工的產品再次生產的業務。規劃未來BOM變更的種類以及系統的處理方式：由功能、外觀的變更將導致新的產品產生，通過貨號進行管理。由核心元器件的變更，會產生BOM的不同版本，通過SAP標準的多重BOM管理。其它的變更，直接在原BOM上更新，通過SAP的ECN管理，以便跟蹤變更的歷史。新舊BOM比較如下圖：生產版本：一個產品的生產可能存在 多種生產方法或技術（表現在BOM不同或工藝路線不同）。生產版本可以決定一個產品多重BOM中的具體一個BOM版本和一個產品可以使用的多個工藝路線中的具體的一個工藝路線。以后業務中，通過生產版本管理產品不同的BOM版本。生產版本編號體現產品的BOM版本，生產版本描述體現產品BOM版本號的詳細描述。每個生產版本對應相應產品的BOM版本。在生產計劃訂單和生產訂單中通過生產版本選擇、控制、使用產品的BOM版本。

生產計劃模塊未來業務流程清單流程總圖流程清單業務劃分序號流程名稱流程編號所屬部門流程負責人備注主數據1研發BOM創建流程PP_TOBE_MST_001供應鏈管理部孫瑩瑩2研發BOM更改流程PP_TOBE_MST_002供應鏈管理部孫瑩瑩3生產BOM導入流程PP_TOBE_MST_003供應鏈管理部孫瑩瑩4生產BOM更改流程PP_TOBE_MST_004供應鏈管理部孫瑩瑩5BOM中物料替代維護流程PP_TOBE_MST_005供應鏈管理部何春紅6工作中心維護流程PP_TOBE_MST_006財務部陳剛7工藝路線創建流程PP_TOBE_MST_007財務部陳剛8工藝路線修改流程PP_TOBE_MST_008財務部陳剛需求管理9備貨申請處理流程PP_TOBE_DBT_001供應鏈管理部王董豹10銷售滾動預測處理流程PP_TOBE_DBT_002供應鏈管理部王董豹11其他需求管理流程PP_TOBE_DBT_003供應鏈管理部王董豹12研發物料需求管理流程PP_TOBE_DBT_004供應鏈管理部王董豹生產計劃13研發生產計劃流程PP_TOBE_PLN_001供應鏈管理部王董豹14量產生產計劃流程PP_TOBE_PLN_002供應鏈管理部王董豹15生產計劃變更流程PP_TOBE_PLN_003供應鏈管理部王董豹16存貨返工升級流程PP_TOBE_PLN_004供應鏈管理部王董豹物料計劃17原材料采購計劃流程PP_TOBE_PLN_005供應鏈管理部王董豹18模擬物料需求計劃流程PP_TOBE_PLN_006供應鏈管理部王董豹19原材料采購計劃變更流程PP_TOBE_PLN_007供應鏈管理部王董豹生產控制20成本核算生產計劃流程PP_TOBE_PCO_001供應鏈管理部王董豹21生產訂單執行流程PP_TOBE_PCO_002供應鏈管理部王董豹22生產完工確認流程PP_TOBE_PCO_003財務部陳剛23產品拆解改制流程PP_TOBE_PCO_004供應鏈管理部王董豹

圖標定義

未來業務流程研發BOM創建流程研發BOM創建流程－概述流程編碼：PP_TOBE_MST_01流程名稱：研發BOM創建流程流程說明：本流程適用于產品研發試產階段。產品線申請ＢＯＭ編號后，制作ＢＯＭ明細表，經過評審后提交質量部歸檔。歸檔完成后移交ＢＯＭ管理人員錄入系統，審核人員確認ＢＯＭ錄入準確后更改ＢＯＭ狀態為生效狀態。業務提供者：孫瑩瑩流程繪制者：孫瑩瑩研發BOM創建流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01BOM編寫之前需向質量部提出申請，申請文檔編號。產品線02質量部分配文檔編號。質量部03獲得文檔編號后，開始編寫BOM。研發人員負責主板ＢＯＭ和裸機BOM的編寫，供應鏈產品技術部負責整機和包裝BOM的編寫。研發部供應鏈產品技術部04多部門對ＢＯＭ進行評審。包括BOM的完整性、準確性、元器件的可獲得性。供應鏈、財務、產品線、市場05BOM評審是否通過，審核通過后提交質量部。供應鏈、財務、產品線、市場06質量部對BOM進行標準化審核，主要包括BOM的文件格式和文件名稱。質量部07質量部判斷BOM是否可歸檔，如審核不通過，移交BOM制作人員更改BOM，然后重新提交評審。質量部08審核通過后，質量部發布BOM物料編號。質量部09物料維護人員將物料主數據維護入系統。供應鏈產品技術部10BOM維護人員將BOM明細表整理為標準格式后導入系統。供應鏈產品技術部11BOM維護人員將BOM信息維護入系統。供應鏈產品技術部12BOM維護人員創建生產版本號（BOM版本）。供應鏈產品技術部13審核人員確認BOM錄入準確性。供應鏈產品技術部14審核人員判斷錄入是否準確，如錄入不準確通知BOM維護人員進行修改。供應鏈產品技術部15確認錄入準確后，將BOM狀態改為可用狀態。供應鏈產品技術部16反饋質量部錄入完成。供應鏈產品技術部17質量部收到反饋后通知相關部門BOM生效。質量部業務改變：現狀：1、BOM編號由文檔編號生成，變更頻繁，維護困難。2、目前研發與生產BOM無區分。3、BOM評審流程缺少多部門參與。未來：1、BOM編號與文檔編號區分，有效控制BOM變更。2、研發BOM與生產BOM嚴格區分。3、多部門參與BOM評審流程，保證BOM文件歸檔的質量以及BOM數據的準確性。4、質量部對參與BOM標準化審核，對文檔格式和文檔名稱進行質量管控。5、啟用多重BOM，通過生產版本號管理產品的不同BOM版本。6、BOM錄入結束后，由質量部統一通知相關部門。研發BOM更改流程研發BOM更改流程－概述流程編碼：PP_TOBE_MST_02流程名稱：研發BOM更改流程流程說明：本流程適用于產品研發階段BOM變更管理。研發BOM變更分為三種情況：（1）變更BOM編號。主要由功能、外觀引起的。（2）多重BOM。主要由關鍵元器件變更引起的。（3）通過ECN在原BOM基礎上直接更改,BOM文本信息生成新的版本，并凍結老的生產版本。業務提供者：孫瑩瑩流程繪制者：孫瑩瑩研發BOM更改流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01BOM變更時，需向質量部提交BOM變更申請單，注明BOM變更的原因和內容。產品線供應鏈產品技術部02文檔平臺通知評審。產品線/供應鏈/質量部03相關部門對更改后BOM進行評審。評審內容主要包括BOM的完整性、準確性、元器件可獲得性。供應鏈/財務/產品線/市場/質量部04評審是否通過，如不通過變更結束。供應鏈/財務/產品線/市場/質量部05評審是否創建多重BOM供應鏈/財務/產品線/市場/質量部06如果不創建多重BOM，則在系統內創建ECN號供應鏈產品技術部07根據變更單號，在原BOM基礎上直接更改,BOM文本信息生成新的版本，并凍結老的生產版供應鏈產品技術部08歸檔ECN供應鏈產品技術部09審核人員檢查BOM更改是否正確。供應鏈產品技術部10確認系統更改是否正確，如不通過反饋維護人員重新更改。供應鏈產品技術部11創建多重BOM供應鏈產品技術部12創建多重BOM對應的生產版本。供應鏈產品技術部13審核人員檢查BOM更改是否正確。供應鏈產品技術部14確認系統更改是否正確，如不通過反饋維護人員重新更改。供應鏈產品技術部15BOM維護入系統后通知相關部門供應鏈產品技術部業務改變：現狀：1、BOM每變更一次就會升一次版本，系統內BOM數量多、維護難。2、ECN變更流程不完善。未來：1、規劃BOM不同的變更類型，在系統內按照不同的方式維護管理。2、通過系統內ECN管理BOM的變更，使BOM更改具有歷史追溯性。生產BOM導入流程生產BOM導入流程－概述流程編碼：PP_TOBE_MST_03流程名稱：生產BOM導入流程流程說明：本流程適用于生產BOM導入。當物料編號不變時，研發數量累計達到1000或BOM經過TR5評審后，必須進入量產導入階段。由供應鏈管理部產品技術部制作生產BOM，評審通過后維護入系統。根據成本核算需求，同時需歸檔虛擬制造的BOM以及物料編號。業務提供者：孫瑩瑩流程繪制者：孫瑩瑩生產BOM導入流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01營銷中心提交生產需求。營銷中心02通過TR5評審后。產品線03供應鏈產品技術部根據研發BOM制作生產BOM。供應鏈產品技術部04文檔平臺通知評審。評審內容主要包括BOM的完整性、準確性、元器件的可獲得性。供應鏈、財務、質量05評審不通過，結束評審。供應鏈、財務、質量部06查看物料主數據是否存在供應鏈產品技術部07貨號管理人員將新貨號維護入系統。接物料主數據維護流程。供應鏈產品技術部08BOM維護人員將BOM信息維護入系統。供應鏈產品技術部09BOM維護人員創建生產版本號（BOM版本）。供應鏈產品技術部10審核人員確認BOM錄入準確性。供應鏈產品技術部11審核人員判斷錄入是否準確，如錄入不準確通知BOM維護人員進行修改。供應鏈產品技術部12確認錄入準確后，將BOM狀態改為可用狀態。供應鏈產品技術部13BOM維護入系統內通知相關部門供應鏈產品技術部業務改變：現狀：1、目前無生產BOM導入流程。未來：1、規劃生產BOM導入流程。2、明確研發BOM與生產BOM切換點：研發數量累計達到1000或BOM經過TR5評審。3、通過系統中的生產版本功能管理生產BOM的版本。4、為了滿足財務標準成本核算的要求，BOM的結構在原來的基礎上增加一層自制BOM層次。5、當滿足研發BOM轉生產BOM條件后，無生產BOM不能進行生產。生產BOM更改流程生產BOM更改流程－概述流程編碼：PP_TOBE_MST_04流程名稱：生產BOM更改流程流程說明：本流程適用于量產階段BOM發生變更后的審核、歸檔和系統維護流程。生產BOM變更分為三種情況：(1）變更BOM編號。主要由功能、外觀引起的。（2）多重BOM。主要由關鍵元器件變更引起的。（3）直接通過ECN在原BOM基礎上直接更改。業務提供者：孫瑩瑩流程繪制者：孫瑩瑩生產BOM更改流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01營銷中心或產品線提交BOM變更需求。其中營銷中心的要求主要是產品出貨形態的變更，產品線主要是產品的重要元器件的變更。營銷中心產品線02文檔平臺通知評審。產品線/供應鏈/質量部03相關部門對更改后BOM進行評審。評審內容主要包括BOM的完整性、準確性、元器件可獲得性。供應鏈/財務/產品線/市場/質量部04評審是否通過，如不通過變更結束。供應鏈/財務/產品線/市場/質量部05評審是否創建多重BOM供應鏈/財務/產品線/市場/質量部06如果不創建多重BOM，則在系統內創建ECN號供應鏈產品技術部07根據變更單號，在原BOM基礎上直接更改,BOM文本信息生成新的版本，并凍結老的生產版供應鏈產品技術部08歸檔ECN供應鏈產品技術部09審核人員檢查BOM更改是否正確。供應鏈產品技術部10確認系統更改是否正確，如不通過反饋維護人員重新更改。供應鏈產品技術部11創建多重BOM供應鏈產品技術部12創建多重BOM對應的生產版本。供應鏈產品技術部13審核人員檢查BOM更改是否正確。供應鏈產品技術部14確認系統更改是否正確，如不通過反饋維護人員重新更改。供應鏈產品技術部15BOM維護入系統后通知相關部門供應鏈產品技術部業務改變：現狀：1、目前無生產BOM更改流程未來：1、規劃生產BOM變更流程，嚴格控制生產BOM變更頻率。2、規劃生產BOM變更種類以及系統管理方案：(1）變更BOM編號。主要由功能、外觀引起的。（2）多重BOM。主要由關鍵元器件變更引起的。（3）直接通過ECN在原BOM基礎上直接更改。3、貨號和BOM版本號進行區分，一個貨號可對應多個BOM版本號。通過貨號的生產版本管理同一貨號的不同BOM版本。4、對一般BOM變更通過系統的ECN管理，直接在原BOM基礎上更改，并可進行更改歷史追溯。BOM中物料替代維護流程BOM中物料替代維護流程流程編碼：PP_TOBE_MST_05流程名稱：BOM中物料替代維護流程流程說明：本流程描述了在產品研發及量產過程中如有物料需要進行替代時，如何提出申請、并清查所受影響的BOM、研發確認是否需要并驗證是否可以進行替代，及驗證完成后如何更改BOM的過程。業務提供者：何春紅流程繪制者：何春紅BOM中物料替代維護流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01相關部門根據需要填寫物料替代申請表并提供給產品技術部。研發、Sourcing、采購02采購部、產品線、研發部、財務部評審采購部/產品線/研發部/財務部03判定評審是否通過，如不通過結束此流程。04如評審通過，產品技術部跟據原物料反查所有受影響的BOM，并將信息填寫到物料替代申請表中并反饋給申請人。產品技術部05申請人將產品技術部反饋的物料替代清單確認表提供給所有相關的產品經理確認。產品技術部06各產品經理確認各自的產品是否需要替代。研發部產品經理07確認結果清單研發部產品經理08判斷是否需要替代。如不需要替代，結束此流程。研發部產品經理09如需要替代，則驗證物料替代申請表中的物料在BOM中是否可執行替代，并將結果填寫到物料替代申請表后反饋給申請人。研發部產品經理10研發認證物料可替代性。研發部11研發判斷是否可執行替代，如不能執行替代結束此流程。研發部12如研發判定可執行替代，產品技術部進行技術認證。產品技術部13技術認證判斷是否通過，如不通過結束此流程。產品技術部14評審通過后，確認可執行替代的產品屬于研發物料還是量產物料。產品技術部15如為研發物料，則進入研發BOM更改流程。產品技術部16如為量產物料，則進入生產BOM更改流程。產品技術部業務改變：現狀：1、替代料驗證完成后，不在BOM中體現以及維護，需要購買時直接由計劃下達采購申請。2、現狀替代工作僅針對某一個產品BOM，不進行BOM反查的工作。其他產品需要替代時需重新申請。未來：1、物料替代信息在BOM內進行維護，BOM中可設置替代物料優先等級，研發根據器件性能確認替代物料優先等級。如同等性能，采購判斷采購價格后確認替代物料優先等級。2、有替代料需要驗證時，增加BOM反查環節，可防止遺漏和產品重復性驗證工作。3、計劃下達采購申請可選擇替代物料使用數量。4、在進行物料可用性檢查時，系統自動判斷替代物料的庫存可用量，根據優先級自動執行替代。也可以手工進行更改。工作中心維護流程工作中心維護流程－概述流程編碼：PP_TOBE_MST_006流程名稱：工作中心維護流程流程說明：本流程描述了因成本中心新增導致工作中心創建，經過財務部工作中心申請單的提出、審核，最終由成本會計將工作中心維護進系統中。業務提供者：孫業亮、陳剛流程繪制者：陳剛工作中心維護流程－詳述序號未來業務步驟—詳述涉及崗位01執行成本中心主數據維護流程，一個成本中心可以對應幾個工作中心，一個工作中心只能對應一個成本中心。未來公司按采購部、物流計劃部、質量部、產品技術部分成4個工作中心。成本會計02判斷是否為制造費用類成本中心。成本會計03若是制造費用類成本中心則依據制造費用類型，整理工作中心數據；若不是制造費用類成本中心則結束。成本會計04會計經理審核工作中心數據，是否有涵蓋了所有制造費用類的成本中心。重點審批成本中心、作業類型、以及計算公式是否正確。會計經理05審核數據是否正確若審核未通過，重新整理工作中心數據。會計經理06若審核通過，進行工作中心維護，把公司制造費用類的成本中心歸為不同的工作中心中。成本會計業務改變：現狀：1、目前尚無此流程。未來：1、通過系統維護工作中心，為制造費用的系統分攤建立基礎標準。2、由財務部以工作中心申請單的方式提出工作中心維護需求，在未來需要建立工作中心申請單。3、工作中心需要由財務部分配成本中心、作業類型、計算公式。4、工作中心與成本中心相關聯，通過工作中心中維護成本計算公式，將在工作中心發生的生產成本歸集到財務模塊，作為財務部核算生產成本，以及進行生產成本控制的數據基礎。5、由財務部統一將工作中心維護進系統中。工藝路線新建流程藝路線新建流程－概述流程編碼：PP_TOBE_MST_007流程名稱：工藝路線新建流程流程說明：本流程描述了產品技術部提出工藝路線新建申請（新產品生產BOM導入），并給出產品生產的標準工時。成本核算員根據標準工時制作工藝路線文檔，經審核、歸檔后由財務部錄入到系統中的整個過程。業務提供者：劉浪、孫業亮、陳剛流程繪制者：陳剛工藝路線新建流程－詳述序號未來業務步驟—詳述涉及崗位01新增量產產品，執行生產BOM導入流程。產品技術部02對新增的量產產品進行產品標準工時統計。產品技術部03統計后編制標準工時統計表。產品技術部04根據標準工時制作工藝路線數據文件，標準工時將統一重復分攤至各個工作中心中。成本會計05根據標準工時，分攤標準編制工藝路線數據文件。成本會計06會計經理對工藝路線文件進行審核，主要是工序中的工作中心是否齊全，標準工時是否準確等。會計經理07審核工藝路線是否準確，若不準確則重新編制。會計經理08若數據準確則由成本會計在系統內維護工藝路線，同時交質量部歸檔。成本會計業務改變：現狀：1、目前無此流程。未來：1、通過工藝路線系統維護，為財務準確的對產品的標準成本進行核算提供基礎。2、工藝路線的維護使生產制造費用能最終歸集到產品成本，以便財務部門對生產成本進行核算與監控。3、未來由財務部將歸檔后的生產工藝路線錄入進系統中。工藝路線更改流程工藝路線更改流程－概述流程編碼：PP_TOBE_MST_008流程名稱：工藝路線更改流程流程說明：本流程描述了因量產產品BOM變更、標準工時變更、工作中心的變更觸發生產工藝的變更。財務部根據變更提出工藝路線修改的申請，工藝路線修改申請文檔經審核、歸檔后由財務部錄入系統中的整個過程，原則上每三個月更新并維護一次標準工時。業務提供者：劉浪、孫業亮、陳剛流程繪制者：陳剛工藝路線更改流程－詳述序號未來業務步驟—詳述涉及崗位01由于成本中心新增、刪除、標準工時變更等因素促使對應的工藝路線進行變更維護。成本會計02統計工藝路線變更所影響產品的工藝路線。成本會計03編制生產工藝變更表。成本會計04產品工藝的變更或生產效率的提高導致產品標準工時的變化。產品技術部05統計哪些產品標準工時變更。產品技術部06編制標準工時變更統計表。產品技術部07依據工作中心變更及標準工作變更，編制工藝路線變更表。如：工作中心的新增，或工作中心的刪除。成本會計08會計經理對工藝路線變更表進行審核。會計經理09審核工藝路線變更是否正確，若不正確重新編制工藝路線變更表。會計經理10若正確則對工藝路線進行更改維護。成本會計業務改變：現狀：1、目前無此流程。未來：1、通過工藝路線更改維護，為財務準確對產品標準成本更改、改進提供依據。2、工藝路線的維護使生產制造費用最后能歸集到產品成本中，以便財務部門對生產成本進行核算與監控。3、未來由財務部將歸檔后的生產工藝路線錄入進系統中。備貨申請處理流程備貨申請處理流程流程編碼：PP_TOBE_DBT_001流程名稱：備貨申請處理流程流程說明：本流程適用于突發性的備貨需求，該需求屬于銷售滾動預測之外的需求。是由于銷售滾動預測計劃不準確導致的突發性補充備貨生產。描述了供應鏈管理部接收審批通過的備貨申請，將備貨申請進入系統維護，進行生產計劃的管理過程。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹備貨申請處理流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01營銷中心發起備貨申請流程，經過審批確認后，形成備貨申請單，作為物流計劃部的備貨需求源頭。營銷中心02經過審批后的備貨申請單作為物流計劃部的備貨需求。營銷中心03在系統中錄入計劃獨立需求，通過計劃獨立需求的版本與銷售滾動預測進行區分管理，錄入系統后，計劃獨立需求是激活的，直接進入運作系統，參與MRP計算。生產計劃員04進入量產生產計劃流程，在量產生產計劃過程中，根據MRP結果進行委外加工計劃和物料需求計劃。生產計劃員業務改變：現狀：1、物流計劃部接單即下達采購申請，人工分析整體需求，可能會占用之前需求。2、備貨申請要求時間點往往難以滿足，且無法立即反饋可滿足時間。未來：1、備貨申請在原計劃獨立需求上新增需求，不影響整體計劃獨立需求。2、進行備貨申請計劃獨立需求后可立即獲取滿足該需求理論時間以供參考。3、利用系統的工具，物料計劃員可以快速的核對物料的短缺情況，對備貨物料進行重點的跟蹤。4、在BOM完善的情況，在系統中進行MRP計算，擺脫手工核料的過程。在MRP過程中系統對短缺的物料給出例外信息，供物料計劃員進行快速評估。5、計劃獨立需求在銷售發貨過賬時自動扣減。扣減策略是先沖減交貨以前的計劃獨立需求，再扣減之后的計劃獨立需求。銷售滾動預測處理流程銷售滾動預測處理流程流程編碼：PP_TOBE_DBT_002流程名稱：銷售滾動預測處理流程流程說明：本流程適用于每周進行的銷售滾動計劃進行過評審后，如何進行系統管理的過程。銷售滾動計劃除了銷售需求之外，同時也包括市場推廣需求、類市場推廣需求、客戶返修領用的需求等。銷售滾動預測最后分為兩個部分，一部分是10周以內的需求，10周以內的需求作為生產備貨需求，系統維護同備貨申請，直接進入MRP計算；另一部分10周以上的需求，在系統中以計劃獨立需求進行維護，該需求維護不同于備貨申請，不會直接進入運作系統。而是作為模擬MRP的需求，作為未來的采購預測。該流程描述了從營銷中心提交銷售滾動預測表，供應鏈組織評審并確認實際需求到下達計劃獨立需求與模擬物料計劃的過程。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹銷售滾動預測處理流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01需求源頭為銷售滾動預測流程，形成未來的銷售滾動預測。營銷中心02營銷中心提供供貨滾動預測表。營銷中心03計劃根據目前的庫存、生產核實需求。計劃員04組織銷售滾動預測評審會議。計劃員05會議結論以會議紀要形式產生10周內計劃生產需求與10周以上計劃預測需求及長周期、關鍵物料即備貨審批表。計劃員06各部經理、分管副總、總經理審批營銷中心經理、產品線總監、供應鏈管理部經理、財務部經理、財務部總監、總經理07判斷是否通過審批，如不通過結束此流程。08如通過審批，生產計劃員根據10周內計劃生產需求結合客服中心提供的預計維修比例統計出10周內整體需求。計劃員09產品線確認計劃生產需求軟、硬件版本。產品經理10判斷軟、硬件版本是否明確，如果硬件版本不明確，不進行備貨。計劃員11判斷是否為10周內需求。計劃員12如為10周內需求生產計劃員在系統中錄入激活的計劃獨立需求。直接進入運作計劃。計劃員13承接量產生產計劃流程。計劃員14如為10周以上需求生產計劃員在系統中錄入非激活的計劃獨立需求，進行模擬的計劃。計劃員15承接模擬物料需求計劃流程。計劃員業務改變：現狀：1、手工核算計劃獨立需求，出錯概率大，工作量大、統計不便，無統一口徑整合數據。2、統計工作量大導致每周會議結論形成時間增加，影響銷售預測執行效率。未來：1、系統提供根據產品類別區分已有計劃獨立需求的統計分析報表，計劃只需根據營銷中心提供滾動預測核減即可得出實際生產需求數量，減少統計工作量。2、根據會議結論創建10周內計劃獨立需求，即需立即備貨生產的數量和產能安排。3、根據會議結論執行10周以上需求預測的非激活的計劃獨立需求，以提供采購部各物料10周后的采購預測。4、計劃獨立需求在銷售發貨過賬時自動扣減。扣減策略是先沖減交貨以前的計劃獨立需求，在扣減之后的計劃獨立需求。其他需求管理流程其他需求管理流程流程編碼：PP_TOBE_DBT_003流程名稱：其他需求管理流程流程說明：本流程適用于市場推廣、類市場推廣、客服中心維修領料、產品線零星領用的的需求管理以及發放的過程。以上的需求都是包含于備貨申請或銷售滾動預測計劃中。所以在需求提出后，計劃員判斷是否可以發貨，如果可以直接在系統中創建預留并通知倉庫發貨。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹其他需求管理流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01需求人填寫領料單。營銷中心/客服中心02領料單上必須明確領用部門（成本中心）和領用項目（內部訂單編號）。若不明確，退回。營銷中心/客服中心03物料計劃員根據領料單在系統內創建預留。并將預留編號填寫在領料單上。物料計劃員04系統每日自動執行需求調整程序。對當天建立的預留系統自動扣減最早的計劃獨立需求。物流計劃部05系統輸出調整需求的結果報表。物流計劃部06創建預留時系統對需求庫存進行可用性核查。物流計劃部07確認是否可發貨。物料計劃員08如不可發貨，判斷是否通過存貨返工升級來滿足需求。物料計劃員09如果可以通過存在返工升級滿足需求，則進入存貨返工流程。物料計劃員10如可發貨，判斷是否公司內自用。物料計劃員11如為公司內自用，通知資產管理員做資產登記。物料計劃員12如不為公司內自用，通知倉庫發貨并承接成本中心領用流程。物料計劃員業務改變：現狀：1、其他需求不扣減計劃獨立需求，無計劃性。2、需求的領用通過其它出庫操作。未來：1、系統自動運行報表扣減計劃獨立需求，確保需求的一致性。如發現與實際需求不相符也可手工調整，確保計劃獨立需求準確。2、無其它領用的過程，規范每種需求的領用的管理，領用過程中明確需求部門和項目。系統自動記賬到部門、項目費用。3、系統的各類需求的領用必須經過計劃員，由計劃員根據庫存滿足情況，來決定是否發貨。統一庫存的監控管理。研發物料需求管理流程研發物料需求管理流程流程編碼：PP_TOBE_DBT_004流程名稱：研發物料需求管理流程流程說明：本流程適用于研發過程中物料需求的管理。包括貼裝物料需求提交的管理與研發零星物料需求提交的管理。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹研發物料需求管理流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01研發遞交物料需求單。研發部申請人02判斷是否為貼裝需求，如不為貼裝需求轉步驟5研發部申請人03如為貼裝需求，判斷是否已存在預留單號研發部申請人04如無預留單號，計劃創建預留單號物料計劃員05產品經理審核。產品經理06產品線總監審核。產品線總監07供應鏈審核。物料計劃員/采購員08財務部審核。財務經理09物料計劃員在系統中創建預留。物料計劃員10如為貼裝物料需求，物料計劃員將系統中的預留編號填寫物料需求單上，并反饋給申請人。物料計劃員11判斷是否有預留編號。物料計劃員12如不為貼裝需求，判斷庫存是否可滿足。物料計劃員13如為貼裝需求，承接原材料采購計劃流程。14如庫存可滿足，通知倉庫發貨，如三個工作日內不領料自動關閉預留。物料計劃員15承接成本中心（內部訂單）領用流程。業務改變：現狀：1、研發提交采購申請計劃無法獲知是否用于研發試產，未做預留可能被其他項目的試產需求所占用，形成缺料。未來：1、將在系統中為申請項目創建預留，不會被其他項目占用。2、在需求提交時將貼裝需求物料與研發零星需求分開。方便在系統中跟蹤貼裝物料需求齊套情況。3、將貼裝申請的物料申請以預留的形式錄入系統，參與研發物料需求計劃。4、計劃需維護貼裝預留單單號表并發布給研發相關人員。研發生產計劃流程研發生產計劃流程流程編碼：PP_TOBE_PLN_001流程名稱：研發生產計劃流程流程說明：本流程描述了研發提交貼裝申請單到執行生產計劃的過程，在貼裝申請提交時需提供以前提交的預留單號。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹研發生產計劃流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01研發遞交貼裝申請單，并且提供預留單號。研發部申請人02產品經理審核需求。產品經理03生產總監指定貼裝廠家。生產總監04采購核定生產價格。外協采購員05財務部進行預算核銷。預算管理員06生產計劃員在系統內創建貼裝生產計劃訂單。生產計劃員07根據貼裝申請單，生產計劃員在系統內指定硬件BOM版本（主要是存在多個版本時）及軟件版本（如有）。生產計劃員08將生產計劃訂單轉化為采購申請單。生產計劃員09承接委外采購流程。10判斷是否存在相關預留單號。生產計劃員11如存在，關閉相關預留。生產計劃員12如不存在，承接原材料采購計劃流程，系統根據物料需求進行物料采購計劃。生產計劃員業務改變：現狀：1、每月25日前統計下月試產需求，但經常會有插單現象，嚴重影響試產計劃。未來：1、研發對試產負責物料計劃，如提出貼裝申請后仍有缺料，供應鏈將按物流采購周期安排生產計劃，如無缺料，安排下月生產。2、生產計劃單建立后，可以根據計劃訂單在系統內進行核料，系統自動提報物料短缺情況以及物料最早滿足日期。3、物料短缺時，MRP過程中，系統自動根據庫存的短缺情況產生物料采購計劃訂單。4、計劃員可對預留進行調整。量產生產計劃流程量產生產計劃流程流程編碼：PP_TOBE_PLN_002流程名稱：量產生產計劃流程流程說明：本流程描述了量產生產過程中，從接收營銷中心滾動預測需求和備貨申請，進行MRP計算，確認硬件的BOM版本，物料可用性檢查，到執行委外采購流程的過程。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹量產生產計劃流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01承接備貨申請處理流程，接到備貨申請單，并在系統中建立備貨的計劃獨立需求。生產計劃員02承接銷售滾動預測處理流程，接到10周以內的銷售滾動預測，并在系統中建立銷售滾動預測計劃獨立需求。生產計劃員03系統進行MRP計算。生產計劃員04MRP計算結果，如果庫存不滿足，系統自動產生庫存補充的生產計劃訂單。生產計劃員05生產計劃員對生產計劃訂單進行評估，如果更改硬件BOM版本，則在系統內選擇BOM版本。通過物料主數據的生產版本。生產計劃員06判斷是否委外生產計劃訂單。生產計劃員07如不是委外加工，承接成本生產訂單執行流程（有可能是存貨升級、拆解改制、虛擬自制生產）。生產計劃員08如是委外加工，系統內將生產計劃訂單轉化為委外采購申請單。生產計劃員09對委外采購申請單在系統內選擇委外供應商。生產計劃員10在系統內做物料可用性檢查。查看物料的滿足情況以及短缺情況。生產計劃員11如果物料不滿足，系統會自動提示不滿足的物料，計劃員可以根據報表判斷是否生產缺料。生產計劃員12如缺料，導出系統各委外加工商庫存報表。生產計劃員13檢查是否可以從其它委外供應商中調撥滿足。生產計劃員14如可調用，在系統內創建轉儲訂單。生產計劃員15如不可調用，承接原材料采購計劃流程。生產計劃員16創建轉儲訂單后承接庫存調撥流程。生產計劃員17如不缺料承接委外采購流程。生產計劃員業務改變：現狀：1、手工進行MRP計算，容易出錯。2、系統內無法出具排產計劃，生產計劃較為被動。未來：1、系統進行MRP計算，省去復雜的手工核料過程。2、進行計劃獨立需求管理，控制需求源頭。3、對生產計劃進行系統內核料，省去人工核料的復雜工作，提高計劃部的工作效率。4、當物料短缺時，系統自動根據物料的采購周期給出物料滿足的最早日期。使生產計劃員能夠快速的評估生產計劃的齊套時間。并跟蹤物料的到貨情況。生產計劃變更流程生產計劃變更流程流程編碼：PP_TOBE_PLN_003流程名稱：生產計劃變更流程流程說明：本流程描述由于需求的變更，BOM的變更等原因觸發的生產計劃變更。以及在系統中對更改生產計劃、更改計劃獨立需求的處理過程。該流程也使用于研發生產計劃變更。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹生產計劃變更流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01計劃接需求變更通知。生產計劃員02判斷是否更改計劃獨立需求。生產計劃員03如需更改計劃獨立需求，則在系統內更改計劃獨立需求。然后進行MRP計算。系統會對受影響的計劃產生例外信息。生產計劃員04如不需更改計劃獨立需求，判斷是否已下推訂單。生產計劃員05如委外任務已經下推訂單，承接采購訂單更改流程。06如委外任務未下推訂單，刪除計劃訂單或采購申請單，然后進行MRP計算。系統會重新進行計劃。生產計劃員07對產生的新的生產計劃訂單，承接量產生產計劃流程。業務改變：現狀：1、變更未通過評審，變更隨意，影響生產計劃2、變更未調整計劃獨立需求未來：1、生產計劃變更可判斷是否需更改計劃獨立需求，是否影響計劃獨立需求。2、對已經下推訂單的生產任務要根據不同更改需求進行更改。包括數量的更改、日期的更改、下層物料的更改。3、當下層物料組件需要變更時，采購部刪除原PO的行項目，釋放出PR。生產計劃員在原PR上更改下層物料。然后提交采購員，重新在原PO建立新的行項目。確保更改前后的PO號不變。存貨返工升級流程存貨返工升級流程流程編碼：PP_TOBE_PLN_004流程名稱：存貨返工升級流程流程說明：本流程描述了當前的存貨由于質量、軟件升級等原因需進行委外升級或自制升級的管理過程，自制升級過程通過系統內的生產訂單管理，下層物料手工指定，不需要進行完工確認。委外通過委外PO管理，生產計劃員必須先建立采購申請，下層物料手工指定，然后交采購處理。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹存貨返工升級流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01生產計劃員接收審核后生效的計劃變更單。生產計劃員02判斷存貨變更是否為委外生產。生產計劃員03如是委外生產，創建返工申請單和投料單。生產計劃員04如不是委外生產，在系統內創建生產訂單。生產計劃員05承接生產訂單執行流程。生產計劃員06如果需要委外加工，承接委外采購流程。生產計劃員業務改變：現狀：1、無流程未來：1、關鍵點判斷是否需要進行委外升級，委外直接以銷售貨號做委外訂單，無需進行反向拆解。2、對于內部的返工升級，生產計劃員需要建立生產訂單，并維護投料單，通過生產訂單執行流程，進行生產控制。原材料采購計劃流程原材料采購計劃流程流程編碼：PP_TOBE_PLN_005流程名稱：原材料采購計劃流程流程說明：本流程描述了從生產計劃執行MRP計算到確認調撥或采購物料的過程。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹原材料采購計劃流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01承接量產生產計劃流程。物流計劃部02系統內進行MRP計算。物料計劃員03系統內根據MRP邏輯，當庫存短缺時，系統自動創建生產計劃訂單。生產計劃04對計劃訂單進行評估。物料計劃員05判斷工廠間調撥是否可以滿足需求。物料計劃員06如不可滿足，對計劃訂單確認數量和交期。物料計劃員07系統內將計劃訂單轉為采購申請。物料計劃員08承接原材料采購流程。09如工廠間調撥可滿足生產，在系統內創建工廠間調撥單，并通知倉庫進行調撥。物料計劃員10承接庫存調撥流程。11系統內刪除多余計劃訂單?；蛟俅芜M行MRP計算。物料計劃員業務改變：現狀：1、手工核料，容易出錯。2、手工確認庫間調撥，人工確認調撥后是否可滿足計劃獨立需求。未來：1、系統計算缺料情況，進行MRP計算。模擬物料需求計劃流程模擬物料需求計劃流程流程編碼：PP_TOBE_PLN_006流程名稱：模擬物料需求計劃流程流程說明：本流程描述了從物料計劃接收滾動預測計劃（10周以上）到系統內進行虛擬MRP計算并最終得出缺料報表供采購部提供給供應商作為滾動預測的過程。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹模擬物料需求計劃流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01生產計劃員接收滾動預測計劃。生產計劃員02在系統內創建計劃獨立需求，為未激活狀態。生產計劃員03系統內創建模擬計劃方案。生產計劃員04系統內激活模擬計劃方案。生產計劃員05系統內運行模擬MRP。生產計劃員06系統內生成物料短缺表（10周以上短缺物料清單）。生產計劃員07判定是否為關鍵器件或長周期物料。生產計劃員08如為關鍵器件或長周期物料，生產計劃員根據備貨審批表在系統內創建采購申請。承接原材料采購流程。生產計劃員09如不為關鍵器件或長周期物料，則提供物料短缺表給采購部。生產計劃員10采購部將此清單提供給供應商，作為滾動預測。采購員業務改變：現狀：1、手工計算缺料情況，并提供采購部，容易出錯。未來：1、系統運行MRP，提供報表給采購部。2、進行虛擬MRP不增加計劃獨立需求。3、虛擬MRP考慮當前的庫存以及未來的采購訂單，計算出來的數據作為未來的采購需求。原材料采購計劃變更流程原材料采購計劃變更流程流程編碼：PP_TOBE_PLN_007流程名稱：原材料采購計劃變更流程流程說明：本流程描述了從需求變更到判斷是否需變更采購訂單的過程。業務提供者：王董豹流程繪制者：王董豹原材料采購計劃變更流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01需求部門提供需求變更單。產品線/營銷中心/供應鏈02供應鏈根據提交的需求變更單評審變更影響。供應鏈03判斷變更是否需組織評審，依據系統是否已下推采購訂單。物料計劃員04如果目前的還處于生產計劃單或采購申請單狀態下，不需要組織評審，物料計劃員取消系統內的采購申請或計劃訂單。物料計劃員05如系統已下推采購訂單，需采購部出具評審意見。采購部06根據評審結果判斷是否通過評審。采購部07如通過，執行采購訂單變更流程。包括交貨期、數量的變更或取消采購訂單。采購部08如不通過，結束原材料采購計劃變更申請。物料計劃員業務改變：現狀：1、原材料采購計劃變更不通過計劃，對計劃獨立需求影響計劃無法在事前獲知。2、采購判斷是否已下訂單。未來：1、計劃員針對原材料采購計劃變更先進行對計劃獨立需求變更影響評估。2、計劃員根據在系統中判斷是否已下推采購訂單，如果