危險化學品儲存企業安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南山東省市場監督管理局發布I I 12規范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 24.1明確職責 24.2制定方案 24.3建立制度 2 35風險管控 35.1總體要求 35.2風險點劃分 35.3風險點排查 35.4風險管控措施 36隱患排查治理 46.1隱患排查 46.2隱患治理 4 47文件管理 5 59信息化管理 5 6附錄B(資料性)設備設施風險管控清單示例 9附錄C(資料性)作業活動風險管控清單示例 附錄D(資料性)作業活動風險管控要素示例 附錄E(資料性)風險管控和隱患排查治理表示例(崗位檢查) 附錄F(資料性)風險管控和隱患排查治理表示例(專業檢查) 23附錄G(資料性)隱患排查治理臺賬示例 參考文獻 281危險化學品儲存企業安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南系”)建設的基本要求、風險管控、隱患排查治理、持續改進、文件管理和信息化管理等。僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本DB37/T2882安全生產風險分級管控體系通則危險化學品儲存企業hazardousc直接從事生產、儲存等作業活動的從業人員20人以下或營業收入300萬元以下的企業(注：包含本2履行安全生產“一崗雙責”,落實本崗位雙重預防體系建設、運行職責。34.4.1制定全員教育培訓計劃，明4.4.3加強培訓督促考核，并將考核結果與薪酬獎懲掛鉤。5.2.1危險化學品儲存企業風險點的劃分，遵循大小適中、便于分類5.2.2將危險化學品儲存企業風險點劃分為設備設施風險點、作業活動風險點兩大類。5.2.3作業活動分為常規作業活動和非常規作業活動。常規作業活動是指正常生產經營過程中5.3.2設備設施風險點的排查，包括風險區域內的主要設備設施，如儲罐、裝卸車泵、裝5.3.3常規作業活動風險點的排查，按生產經營過程的主要作業活動進行，主要包括卸車作業、裝車作業。小微危險化學品儲存企業的設備設施相對較少，非常規作業活動較少，非常規作業活動參照5.3.4根據GB6441、GB/T13861列出的事故類型和危險有害4素(參見附錄D)。企業分別制作成警示牌，懸掛或張貼在相關作業崗位，隨時警示和約束崗位操作人它檢維修作業等非常規作業，按照GB30871等標準的要求，制定完善的作業管理制度并嚴格執行(或監督外來施工單位執行),實行作業許可，實施全過程監管。控清單中確定的風險管控措施作為隱患排查的內崗位檢查、且需要每班檢查的內容編制成《風險管控和隱患排查治理表(崗位檢查)》(參見附錄E);將其中專業性較強且不需要每班檢查的內容編制成《風險管控和隱患排查治理表(專業檢查)》(參見附錄F)。治理表的檢查條款，涵蓋GB5006.1.2崗位員工按照《風險管控和隱患排查治理表(崗位檢查)》的內容要求進行排查，及時發現和6.1.3企業負責人、管理人員或聘請專業人員，按照《風險管控和隱患排查治理表(專業檢查)》的6.2.1隱患治理流程包括下發隱患整改通知(或填制隱患排查治理臺賬)、實施隱患治理、整改、驗6.2.2每次隱患排查結束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況安排專人進行確認6.2.3制發隱患整改通知書或填制隱患排查治理臺賬(參見附錄G),將隱患內容、存在崗位、隱患6.2.4隱患治理驗收。隱患治理完成后，企業組織相關5單位：××××有限公司風險點信息可能導致的事故類型區域位置甲基叔丁基醚儲罐規格型號：φ12000mm×10000mm,V=1100m2中毒和窒息儲罐區規格型號：φ9000mm×9000mm,V=570m2中毒和窒息儲罐區甲醇儲罐規格型號：φ12000mm×10000mm,V=1100m2中毒和室息儲罐區規格型號：φ6000mm×8000mm,V=220m2中毒和窒息儲罐區①單位：××××有限公司風險點信息可能導致的事故類型區域位置2中毒和窒息儲運車間3定量裝車控制儀：DLB-1防溢流防靜電控制器：ET-ELC-B中毒和窒息儲運車間緊急切斷閥、ITS300型分段閥4中毒和室息儲運車間緊急切斷閥、拉斷閥5工作參數：200Nm3/h中毒和室息維保車間6空壓制氮設施空氣壓縮機：BK15-S制氮機：干燥機：HAD-2HTF,2.4Nm3/min空氣儲罐：V=1m3中毒和室息維保車間單位：××××有限公司風險點信息可能導致的事故類型區域位置7作業活動中毒和窒息車輛傷害儲運車間8作業活動車輛傷害中毒和室息儲運車間單位：××××有限公司風險點檢查項目中毒和窒息每半年進行一次無損探傷，檢測罐體強度。中毒和室息1.儲罐固定在鋼筋混凝土基礎上，防止基礎下沉；防雷接地線中毒和窒息1.每周檢查一次接地線是否完好；3.每半年聘請有資質單位進行一次防雷檢測。高低位報警儀報警儀失效。中毒和窒息1.每班檢查自動控制系統報警儀運行情況；2.核對報警值設定，出現報警及時處置；損壞及時更換。緊急切斷閥中毒和窒息1.每周檢查緊急切斷閥、拉動切斷閥確定功能正常；2.每月驗證一次緊急切斷閥遠程切斷是否靈敏有效。單位：××××有限公司風險點檢查項目1.每月檢查浮盤運行情況是否正常，發現問題及時處理；2.每年對浮盤進行一次維護保養。呼吸閥呼吸閥堵塞，裝卸車時導致內物品泄漏。1.每月檢查呼吸閥運行情況是否正常，發現問題及時處理；固，承載強度不夠。高處墜落1.每月佩戴個人防護用品定期巡檢，每半年進行一次維護保2.現場設置防止高處墜落安全警示標志。防火堤出現破損、裂縫，高度和厚度不符合要求。中毒和室息儀中毒和室息2.核對報警儀測量范圍，出現報警及時處置；施防撞護欄出現變形、破損。車輛傷害復線松動、出現脫落，管線變形、破損等造成物料泄漏。中毒和室息2.每天定時巡檢，發現破損、裂縫及時維護更新；3.每半年進行一次維護保養。臺單位：××××有限公司風險點檢查項目速過快、物料溢流。中毒和室息用，并及時修復；2.每半年組織專業技術人員進行一次維護保養。防溢流防靜電控制器中毒和窒息車，并及時修復；2.每半年組織專業技術人員進行一次維護保養。導致經典積聚引發火災。1.每次裝車操作前檢查確保接地良好；緊急切斷閥壓、物料泄漏。中毒和窒息1.每次裝車操作前檢查緊急切斷閥及現場緊急按鈕安全狀況，確定功能正常；報警儀失效。中毒和室息時處理并復位；2.核對報警儀測量范圍，出現報警及時處置；3.每一年聘請有資質的單位進行一次校驗。分段閥2.每周定期核對控制參數，發現有誤，及時調防撞護欄出現變形、破損。車輛傷害二單位：××××有限公司風險點檢查項目卸車鶴管及管線中毒和窒息2.每天定時巡檢，發現破損、裂縫及時維護更新；3.每半年進行一次維護保養。中毒和窒息每班天定時巡檢，發現泄漏及時更換墊片。1.每次裝車操作前檢查確保接地良好；2.每半年檢測一次接地電阻，阻值超標及時維修或更換。緊急切斷閥中毒和窒息1.每次裝車操作前檢查緊急切斷閥及現場緊急按鈕安全狀況，確定功能正常；2.每月驗證一次緊急切斷閥遠程切斷功能是否靈敏有效。報警儀失效。中毒和窒息1.每班檢查報警儀參數顯示是否正常，出現異常，及時處理并復位；2.核對報警儀測量范圍，出現報警及時處置；3.每一年聘請有資質的單位進行一次校驗。中毒和窒息1.每次啟動前檢查泵體完整性，出現滲漏，及時修復；2.檢查機泵漏電保護接地情況；3.定期開展安全教育培訓，嚴格執行操作規云單位：××××有限公司風險點檢查項目中毒和窒息1.每日檢查一次回收設施運行情況；3.配備空氣呼吸器、滅火器等應急救援器材。空壓制氮設施漏電接地不良。1.每次使用前檢查壓縮機外觀及聯軸器，發現裂隙、變形等異常情況，及時修理否正常噴出；3.每次啟動前，檢查漏電接地情況。空氣儲罐及管線縫、破損次維護保養；3.每年對安全閥進行效驗。暢情況，及時停機檢修；3.每半年進行一次維護保養。接地不良中毒和窒息暢情況，及時停機檢修；3.每半年進行一次維護保養。云單位：××××有限公司風險點檢查項目空壓制氮設施線中毒和窒息松動、變形破損，及時緊固或更換；3.每半年對壓力表進行一次校驗；4.每年對安全閥進行一次效驗；下單位：××××有限公司風險點保衛人員對車輛和司機安全配備情況進行檢查勞保用品、火源、車輛阻火器等)并填寫入廠須卸車設施有損壞，漏電、車輛傷害1.作業前檢查卸車設施、漏電接地設施，如有缺失立即修復；3.卸車設施設置靜電聯鎖報警裝置，每次卸車前導除人體靜電。車輛傷害運輸車輛兩側車輪設置輪擋；2.卸車操作人員穿防靜電工作服，禁止無關人員進入卸車區；打火機等火種；2.確認罐車容量、物品，查驗進貨單，核入儲罐的液位滿足接卸要求，確認該罐已停止其他作業。示單位：××××有限公司風險點除，產生火花。中毒和窒息1.設置緊急切斷閥，每周驗證一次其使用有效性；2.嚴格執行卸車操作規程，每月組織一次專題培訓；3.進入卸車區域人員穿防靜電工作服，佩戴個人勞保護品適用狀態；5.每半年開展一次卸車作業應急現場處置演中毒和窒息車輛傷害1.設置緊急切斷閥和拉斷閥，每周驗證一次其使用有效性；2.加強對運輸車輛和司機的安全教育培訓；3.配備滅火器、洗眼器等應急救援器材并保持在適用狀態；保衛人員對車輛和司機安全配備情況進行檢查和車輛傷害1.作業前檢查裝車設施、漏電接地設施，如有缺失立即修復；2.車輛設置靜電導除設施，每次卸車前檢查有效接地；3.裝車設施設置靜電聯鎖報警裝置，每次裝車前導除人體靜車輛傷害車輛兩側車輪設置輪擋，檢查車輛緊急切斷閥是否正常；2.裝車操作人員穿防靜電工作服，禁止無關人員進入裝車分單位：××××有限公司風險點中毒和窒息1.設置緊急切斷閥，每周驗證一次其使用有效性；靜電集聚或罐體溢流；3.嚴格執行裝車操作規程，每月組織一次專題培訓；4.進入卸車區域人員穿防靜電工作服，佩戴個人勞保護品；適用狀態；6.每半年開展一次裝車作業應急現場處置演練。中毒和窒息車輛傷害1.設置緊急切斷閥，每周驗證一次其使用有效性；2.加強對運輸車輛和司機的安全教育培訓；3.配備滅火器、洗眼器等應急救援器材并保持在適用狀態。與卸車作業“四必須四不準”裝車作業“四必須四不準”必須停穩熄火加輪擋必須先除靜電再啟動必須嚴格規程會應急必須兩人作業有監護必須停穩熄火加輪擋必須嚴格規程會應急必須兩人作業有監護未導靜電先啟動分風險管控和隱患排查治理表示例(崗位檢查)表E.1風險管控和隱患排查治理表(崗位檢查)樣式檢查內容↓檢查時間→ 卸車準備工作1默誦卸車作業“四必須四不準”,熟悉卸車作業安全操作規2卸車設施設置人體靜電導除設施，進入卸車區域前進行人體靜電導34檢查滅火器、洗眼器等應急救援器材配備情況并保持在適用狀5檢查緊急切斷閥使用有效性及卸車設施靜電、漏電接地情況。6二78檢查可燃氣體報警儀報警情況及緊急切斷閥使用有效性。石表E.1風險管控和隱患排查治理表(崗位檢查)樣式(續)檢查內容↓檢查時間→9檢查卸車操作規程執行情況。卸車作業現場緊急情況處置及人員疏散通道情三及時切斷運輸車輛與卸車鶴管之間聯接，防止拉斷卸車設歸納卸車輸送管線，清理卸車現場物料漏液。檢查發現的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，立即向帶班領導匯檢查情況記錄：臺表E.2風險管控和隱患排查治理表(崗位檢查)樣式檢查內容↓檢查時間→一默誦裝車作業“四必須四不準”,熟悉裝車作業安全操作規2裝車設施設置人體靜電導除設施，進入裝車區域前進行人體靜電導3裝車人員穿戴防靜電工作服、防毒、防護手套等勞動防護用品；手機、4檢查滅火器、洗眼器等應急救援器材配備情況并保持在適用狀5檢查緊急切斷閥使用有效性及裝車設施靜電、漏電接地情況。6二78檢查分段閥、定量裝車控制儀控制卸車物料流速，防止流速過大產生靜電集聚或罐體溢9檢查可燃氣體報警儀報警情況及緊急切斷閥使用有效性。檢查裝車操作規程執行情況。裝車作業現場緊急情況處置及人員疏散通道情況。三及時切斷運輸車輛與裝車鶴管之間聯接，防止拉斷裝車設二表E.2風險管控和隱患排查治理表(崗位檢查)樣式(續)檢查內容↓檢查時間→歸納裝車輸送管線，清理裝車現場物料漏液。檢查發現的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當場整改的，立即向帶班領導匯總風險管控和隱患排查治理表示例(專業檢查)表F.1風險管控和隱患排查治理表(專業檢查)樣式排查頻次：車間每周一次，公司管理部門每月一次，外聘機構01廠入口設置安全告知牌，對進入車輛、人員進行檢查登2廠內設置“嚴禁煙火”、“禁打手機”、“限速5公里”等安全警示標志，保持完好。3儲罐區設置儲存物料理化性質、主要危害警示告知牌，儲罐區入口設置人體靜電釋放設施。4裝卸區設置裝卸車安全操作規程，配備滅火器、洗眼器等應急救援器材，并保持在正常使用狀5廠區配備消防系統，保持消防栓、消防炮、消防泡沫6裝卸區設置環保設施對揮發尾氣進行回收，設置污水管線、污7廠區醒目位置設置職業危害警示標識、告知牌，并公布作業危害因素檢測結果，每年檢查更新一次。8表F.1風險管控和隱患排查治理表(專業檢查)樣式(續)二1儲罐固定在鋼筋混凝土基礎上，防止基礎下沉，每周檢查基礎表面是否有裂紋，保溫2罐區圍堰每周巡檢一次，發現破損、裂縫，立即修復。罐體扶梯設置防止高處墜落安3儲罐區入口設置人體靜電釋放設施，每半年檢測一次接地電阻，阻值超標及時更換。每半年聘請有資質單位組織一次檢測4設置可燃氣體報警儀，每半年聘請有資質的單位進行一次校驗。5高低液位報警儀每周檢查一次，每半年進行一次維護保養，出現損壞及時更換。6每周檢查緊急切斷閥，拉動切斷閥確定功能正常，每月驗證一次緊急切斷閥遠程切斷是否靈敏有效。7每月檢查浮盤自動控制系統運行情況是否正常，發現問題及時處理，每半年對浮盤進行一次維護保養。8每月對儲罐區雨污分流排水系統或罐區排水切斷閥等進行檢查。三1設置防撞護欄，每周檢查一次，如有損壞，及時更換。每周檢查一次裝卸車鶴管，每半年進行一次維護保養。2裝卸車設施設置接地線，配備人體靜電導除設施，接地線、靜電跨接線保持完3每周檢查緊急切斷閥，拉動切斷閥確定功能正常，每月驗證一次緊急切斷閥遠程切斷是否靈敏有效。4每周一次核對定量裝車控制儀控制參數，發現有誤，及時調整。5裝卸車現場設置可燃氣體報警儀，檢測探頭具有現場聲光報警功能，報警控制器安裝在24小時有人值守的控制室內。表F.1風險管控和隱患排查治理表(專業檢查)樣式(續)排查頻次：車間每周一次，公司管理部門每月一次，外聘機構6現場設置滅火器、消防炮等消防設施并保持功能完7裝卸車現場配備滅火器、洗眼器等應急救援器材并保持在適用狀態。每半年開展一次裝卸車作業應急現場處置方案演練。四空壓制氮設施1每周檢查一次空氣壓縮機外觀及聯軸器，發現裂隙、變形等異常情況，及時修2空氣壓縮機安全閥完好，拉動拉環確定功能正常；檢查各零部件螺絲是否松動并鎖緊；測試壓縮空氣是否正常噴出。每周檢查安全閥，拉動拉環確定功能正常；每半年對安全閥進行一次校驗。3空氣壓縮機限壓報警裝置完好，進氣壓力低于最低允許壓力或排氣壓力高于最高允許壓力時，壓縮機自動停車并報警，壓縮機及儲氣罐壓力表正常。4檢查制氮機機器完好性，發現異響、運轉不暢情況，及時停機檢修。每周檢查漏電接地情況，每半年進行一次維護保養。5檢查氮氣儲罐閥門開關靈活性，發現閥門失靈立即修復；每周檢查接口