全物業管理公司的工作流程圖治理工作流程圖1．文件操縱流程圖2．記錄操縱流程圖3．人員和培訓治理流程圖4．采購治理流程圖5．物業服務治理流程圖6．顧客中意治理流程圖7．不合格品〔服務〕治理流程圖8．業主投訴處理流程圖安保工作流程圖1．安保治理流程圖2．物業治理部工作流程圖3．安保主管工作流程圖4．班長日檢查工作流程圖5．樣板房安保員崗位工作流程圖6．側門崗安保職員作流程圖7．巡樓安保員操作流程圖8．業主搬遷操作流程圖9．外來人員出入治理流程圖10．消防應急方案出來流程圖11．突發事件處理流程圖12．安保工作重大事項處置流程圖13．電梯困人處理流程圖意外停電處理流程圖意外停水處理流程圖意外停氣處理流程圖14．治理處火災處理流程圖15．車庫〔場〕崗位工作流程圖16．車庫〔場〕收繳費治理流程圖17．車庫〔場〕專門情形處置流程圖18．車輛沖卡處理流程圖19．可疑車輛出場處置流程圖清潔綠化工作流程圖1．清潔治理流程圖2．清潔不合格處理流程圖3．綠化治理流程圖4．綠化不合格處理流程圖5．清潔綠化主管檢查流程圖工程工作治理流程圖1．基礎設施和工作環境治理流程圖2．機電設備治理流程圖3．業主報修接待處理流程圖4．消防報警信號處理流程圖5．電梯故障處理流程圖6．恒壓變頻生活供水系統操作流程圖7．低壓變配電設備修理保養流程圖8．新接樓宇入伙治理流程圖9．業主入伙手續辦理流程圖10．房屋裝修治理流程圖11．物業接管驗收流程圖12．業主看房收樓流程圖工作流程圖物業治理部日期：2XXX年9月日質量治理部日期：2XXX年9月日日期：責任部門：物業治理部聲明：未經許可，不得翻印。2XXX年月日公布2XXX年月日實施XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5-0-2XXX版號/狀態C/0標題物業治理服務流程圖頁數第1頁共1頁14 采購及外包治理30 數據分析和改進28 不合格品(服務)操縱30 顧客中意服務31過程、服務巡視18入伙治理17新樓樓宇接收20基礎設施工作21清潔服務22綠化服務23安保服務26顧客財產治理25延伸服務24突發事件處理27監視測量裝置19房屋裝修治理13 人員和培訓治理15 標識治理16 小區 12 審批、實施8 編制、評審合同9 簽約10 組建治理處11 編制治理打算2 新接物業策劃3專門規設計開發4 非招標文件 5 招投標文件6 編制、評審標書7 投標、中標1 顧客需求14 采購及外包治理30 數據分析和改進28 不合格品(服務)操縱30 顧客中意服務31過程、服務巡視18入伙治理17新樓樓宇接收20基礎設施工作21清潔服務22綠化服務23安保服務26顧客財產治理25延伸服務24突發事件處理27監視測量裝置19房屋裝修治理13 人員和培訓治理15 標識治理16 小區 12 審批、實施8 編制、評審合同9 簽約10 組建治理處11 編制治理打算2 新接物業策劃3專門規設計開發4 非招標文件 5 招投標文件6 編制、評審標書7 投標、中標1 顧客需求XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB4.2.3-0-2XXX版號/狀態C/0標題文件操縱流程圖頁數第1頁共1頁編寫外來文件審核/評審來文登記分發范疇批準審批分發號編號編號發放登記發放發放使用識別文件清單歸檔保管使用對外提供檢查/平審提供更改更換實施評審歸檔作廢文件批準保留標識更換狀態銷毀更換XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB4.2.4-0-2XXX版號/狀態C/0標題記錄操縱流程圖頁數第1頁共1頁表格設計審核外來記錄標識編制成表使用傳遞匯集裝訂貯存/愛護檢索更改保存期銷毀XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB6.2-0-2XXX版號/狀態C/0標題人員和培訓治理流程圖頁數第1頁共1頁培訓打算申請年度培訓打算批準組織實施內部培訓外部培訓培訓檔案過程監視XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.4-0-2XXX版號/狀態C/0標題采購治理流程圖頁數第1頁共2頁一、供方評判操縱流程圖供方初選采購物品、勞務分類A類物品、勞務〔關鍵物品〕B類物品、勞務〔公司統一采購〕C類其他物品供方評判、選擇集體評判直截了當評判不作評判評判評判準那么符合判定不錄用采取措施編錄合格供方名目審批、公布過程控制改進供方從新評判重新評判準那么符合判定重新評判準那么符合判定采取措施編錄新合格供方名目XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.4-0-2XXX版號/狀態C/0標題采購治理流程圖頁數第2頁共2頁二、采購操縱流程圖物品需求打算采購打算初審、會簽勞務采購申請審批采購實施直接采購合同、協議采購驗證進貨現場驗證進貨驗證勞務驗證勞務合格判定物品合格判定勞務合格判定物品合格判定入庫退貨備案整改XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-0-2XXX版號/狀態C/0標題安保治理流程圖頁數第1頁共1頁安保員差不多要求規范及規程培訓上崗車輛治理物業監控消防安全封閉治理指示標識進出停放出租車管理監控中心安保監控巡邏巡視執行法規消防設施檢消防工作檢消防訓練狀態標識封閉時刻人員治理監控跟蹤物品治理交接班工作交接班要求設備、工作交接未到崗安排安保工作檢查各級人員檢查主管工作匯報XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-2-2XXX版號/狀態C/0標題物管部工作檢查流程圖頁數第1頁共1頁依照依照年初工作打算，物管部每月對公司各治理處工程、安保、清潔綠化工作進行全面檢查。在治理在治理處有關人員陪同下，依據檢查項目和標準進行檢查。檢查時，檢查人須認真記錄檢查時，檢查人須認真記錄發覺的問題，交當值人員確認簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結果向治理處領導通報，并由領導簽字確認。如問題較多，治理處需復印一份存留整改。月度檢查工作完成后，檢查人將結果進行匯總，提交部門辦公會討論評分，爾后擬發通報，提交部門經理審核。月度檢查工作完成后，檢查人將結果進行匯總，提交部門辦公會討論評分，爾后擬發通報，提交部門經理審核。部門經理核簽后，報主管領導審核。部門經理核簽后，報主管領導審核。主管領導審簽后，返回部門。主管領導審簽后，返回部門。部門再將材料送行政公關部報總經理，總經理審簽后，由行政公關部負責編號、排版、打印、發放，社區環境治理部門再將材料送行政公關部報總經理，總經理審簽后，由行政公關部負責編號、排版、打印、發放，社區環境治理部備存一份。組織部門人員，組織部門人員，依照檢查結果并結合檢查標準進行量化評分。治理處按照通報的內容及時組織整改，于收文后一周內，將整改情形以書面的形式反饋物管部。 將治理將治理處反饋的整改情形進行整理歸納，為下季度檢查時進行復查提供依據。對能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評分時增加對能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評分時增加扣分值，并提出處理意見。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-3-2XXX版號/狀態C/0標題安保主管工作流程圖頁數第1頁共1頁目的：檢查、監督崗位安保職員作情形；全面貫徹、落實公司各項規章制度；及時發覺工作中顯現的問題并采取整改措施；為量化考核提供依據。日：對各崗位安保日：對各崗位安保職員作情形不定時〔至少〕檢查一遍；組織安保員對各裝修點進行檢查；對小區安全、消防設施和職員宿舍、崗亭的內務衛生、清潔綠化情形進行檢查；及時處理突發性事件，且做好記錄，重要情形及時上報；整理歸納檔案資料；組織車管員對當班期間收取的停車費現金進行日結算。周：組織召開一次班長會議，傳達落實有關會議、工作部署；布置各班召開一次班務會；組織兩次軍事訓練，兩次時事政策或業務學習；至少組織一次查夜。周：組織召開一次班長會議，傳達落實有關會議、工作部署；布置各班召開一次班務會；組織兩次軍事訓練，兩次時事政策或業務學習；至少組織一次查夜。十天：督促中班的護衛員對小區紅外線對射系統進行一次全面檢查，并作好記錄，通知十天：督促中班的護衛員對小區紅外線對射系統進行一次全面檢查，并作好記錄，通知修理班進行修復。每月：對小區各巡更點進行一次全面檢查；參與每月：對小區各巡更點進行一次全面檢查；參與治理處組織的消防工作檢查，發覺問題及時糾正；月末對全月工作情形進行一次檢討，擬定下月工作打算；對表現優秀或違紀的安保員進行表彰、處理，并整理、歸檔、上報。季度：組織進行安保員季度訓練考核；進行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動。季度：組織進行安保員季度訓練考核；進行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-4-2XXX版號/狀態C/0標題班長日檢查工作流程圖頁數第1頁共1頁半年：擬制半年工作總結。半年：擬制半年工作總結。一年：組織治理一年：組織治理處安保員參加公司組織的消防演習；年底利用一周時刻，對安保員全年工作進行總結、評比、表彰、獎罰，制定翌年工作規劃。班長、副班長班長、副班長1、提早1、提早一刻鐘到崗；2、整理著裝，集合整隊；3、隊列訓練10分鐘；4、提出工作要求，安排當班工作；5、帶隊前往各崗，完成交接班。1.每小時巡查各崗位一次，同時負責臨時1.每小時巡查各崗位一次，同時負責臨時頂班;2.對各崗位的值班、值勤情形進行認真檢查;3.對值勤過程中本班發生的事件、問題要及時處理并做好記錄;4.對治理處新制定的規定和要求，以及下一班應當注意的事項，要認真做好書面交接。1.處理問題的差不多原那么：.依法辦事，執行規定，不徇私情，以理服人；2.處理業主之間的糾紛應當遵循的差不多方法：分清是非，耐心勸導，禮貌待人和堅持可散不可聚，可解不可結，可順不可逆，可緩不可急。大堂崗巡邏崗監控中心車庫崗大門崗大堂崗巡邏崗監控中心車庫崗大門崗1.交接班是否認真驗收并簽字確認；2.顯現報警信號時能否及時發覺并采取正確處置方法；3.室內有無存放易燃易爆等違禁品；4.是否有用值班室的消防處理個人事務；5.室內是否保持寂靜1.交接班是否認真驗收并簽字確認；2.顯現報警信號時能否及時發覺并采取正確處置方法；3.室內有無存放易燃易爆等違禁品；4.是否有用值班室的消防處理個人事務；5.室內是否保持寂靜整潔，值班員是否盡職盡責；6.錄象帶是否按時更換，認真保管。1.是否認真觀看進出車輛的外觀；2、對漏油.漏水.車門〔窗〕等情形是否及時通知駕駛員〔車主〕或報告；3.有無違禁車輛進入或停放；4.摩托車和自行車是否有未按指定位置停放的情形；5.有無車主使用消防水源洗車的情形；6.是否按規定著裝和佩戴上崗證；7.收費時有無不給票據或亂收費的情形。1.對進入大廈的訪客和外來人員是否按規定詢問和登記并禁止無證人員進入；2.對搬出的物品是否按規定驗證并收取放行條；3.是否熟悉大廈內各業主、住戶人員情形及交往的要緊社會關系；4.值班記錄和各種登記是否按規定填寫，對業主、住戶存放的物品交接是否清晰；5.站立勢服務時刻內是否按規定執行；6.禮節禮貌是否周到；7.有無與閑雜人員閑聊.嬉笑打鬧情形；8.回答業主.領導.同事及訪客詢問是否靈敏。1、堅持門崗交通秩序，保證道口暢通無阻；2、對進出小區停車場的車輛是否進行核對、檢查、刷卡、登記；3、是否認真觀看進場車輛，有損壞時提醒車主并記錄；4、是否提醒車主〔駕駛員〕進場后按規定路線行駛、泊車；5、對門崗鄰近泊車.擺攤者是否進行勸阻；6、私家車位是否嚴格操縱外來車輛進入；7、是否按規定標準收取費用，并出具票據；8、交接是否明確；9.在發卡或收卡過程中是否使用文明用語；10、是否按規定著裝并佩戴車場治理員上崗證。1、交接班記錄有無交接清晰并簽字確認；2、責任區內公共設施是否完好；3、責任區內有無閑雜可疑人員；4、小區內的車輛是否完好.有無亂停亂放；5、小區內的綠化地帶有無人員踐踏；6、禮儀禮節是否到位；7、每班按要求巡樓二次；8、樓層內有無其他專門情形；9、其他安全隱患；10、值班人員儀容外表是否符合要求；11、對業主、住戶反映的問題和投訴是否進行記錄并處理。準時交接班，班長或副班長對當值情形進行講評后，整隊帶回。準時交接班，班長或副班長對當值情形進行講評后，整隊帶回。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-13-2XXX版號/狀態C/0標題樣板房安保員崗位工作流程圖頁數第1頁共1頁執行交接班差不多要求；按時接崗檢查崗位設施、設備情形；禮貌接待來訪客人，謝絕可疑、衣冠不整人員入內；雨天在醒目處設立〝小心地滑〞立牌，并對雨具進行保管；按要求及時填寫記錄；按規定時刻開、關崗位照明燈具；遇緊急情形按突發事件處理程序執行；XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-16-2XXX版號/狀態C/0標題側門崗安保職員作流程圖頁數第1頁共1頁依照交接班要求進行交接班；崗位內設施、設備情形檢查；執行車庫場治理規定，檢查易然易爆物品、對閑雜人員禁止入內；來訪人員進行確認，征得業主同意后方可放行，并記錄；填寫車輛進出登記表；來訪登記表；值班記錄；定時開啟、關閉崗位照明；遇緊急情形執行突發事件處理程序；XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-20-2XXX版號/狀態C/0標題巡邏崗安保員操作流程圖頁數第1頁共1頁地面、車庫(場)巡邏地面、車庫(場)巡邏〔每班2次〕小區外圍檢查〔每班1次〕樓層、地下室巡邏〔每班至少巡查2次〕小區圍墻護欄檢查；小區外圍紅線以內地面完好情形小區圍墻護欄檢查；小區外圍紅線以內地面完好情形檢查；小區圍墻路燈完好檢查。乘電梯到天臺，從天臺走后樓梯至地下室，每5層到巡更點巡檢1次：1、看：公共照明情形、電梯按鈕、火險隱患、可疑人員及物品、裝修、公共設施、衛生、住戶防盜門、跑水、地下設備房等；2、嗅：煤〔油〕氣、專門氣味等；3、聽：超時裝修、住戶室內專門響動、求助聲等；4、問：詢問可疑人；5、作：發覺問題及時做出相應的反映。指揮車輛慢行、有序停放；檢查車況，填寫記錄；3、愛護管區內正常秩序；4、巡查公共設施、場地、建筑；5、每10天對紅外對射系統功能進行一次檢查。1、填寫QR7.5〔1、填寫QR7.5〔5〕-1?巡樓記錄本?；2、填寫QR7.5.4-5?車庫〔場〕車位檢查表?；修理班或修理班或治理處班長巡邏〔接班后巡查各崗位一遍，后每2小時巡查各崗一次〕，每周抽查?巡樓記錄表?3次，覆蓋率為100％。緊急或重大緊急或重大情形的處置參見：ZH/QMP7.5〔6〕?突發事件處理程序?。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-25-2XXX版號/狀態C/0標題業主搬遷物品操作流程頁數第1頁共1頁業主、住戶遷入大件物品搬出遷入大件物品搬出入伙入伙老業主轉讓，新業主入住。搬家工人登記、搬入搬家工人登記、搬入辦理入住手續辦理入住手續新業主將入住通知單交大堂〔道口〕驗證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。業主持有效身份證件到治理處，或服務中心辦理?出門證?。搬家工人登記、搬出通知巡邏崗檢查有無損壞公物新業主將入住通知單交大堂〔道口〕驗證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。業主持有效身份證件到治理處，或服務中心辦理?出門證?。搬家工人登記、搬出通知巡邏崗檢查有無損壞公物情形，如有那么令其修復業主、住戶臨時搬出大件物品，須提早到治理處辦理?出門證?，由大堂〔門崗〕安保員核對業主、住戶或受托付搬運人身份、證件，按照?出門證?清點、核對搬出物品數量；通知巡邏護衛檢查有無公共設施損壞情形；業主、住戶或受托付搬運人簽字；放行；值班護衛作好記錄，在?出門證?上簽字；?出門證?留存。周五前交回治理處。遷出〔同〝大件物品搬出〞程序〕核對搬家工人退場核對搬家工人退場情形大堂大堂〔大門〕崗每周五下午17：30前將各類?出門證?上交治理處備存。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔5〕-26-2XXX版號/狀態C/0標題外來人員出入治理流程圖頁數第1頁共1頁作業人員出入裝修作業人員送貨、送餐、送票等服務人員裝修作業人員送貨、送餐、送票等服務人員 檢查施工許可證和出入證檢查施工許可證和出入證禁止入內用對講機與業主、住戶聯系確認拒絕無禁止入內用對講機與業主、住戶聯系確認同齊做好必要的說明工作，請其出示有效證件，在?做好必要的說明工作，請其出示有效證件，在?來訪登記本?上做好記錄視情形由自己觀看視情形由自己觀看或通知其他人員提供信息開啟電子門鎖，準許進入通知巡邏人員跟蹤監視，通知監控中心注意監視及錄像，報告班長或治理通知巡邏人員跟蹤監視，通知監控中心注意監視及錄像，報告班長或治理處作業完成，離開大廈作業完成，離開大廈疑點排除或處理完畢疑點排除或處理完畢做好相關記錄做好相關記錄XX物業治理南京公司文件號ZH/IB7.5(5)-31-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題消防應急方案流程圖頁數第1頁共1頁1.消防中心報警2.巡邏人員發覺火警向消防中心報警依照報警數據確定報警地址1.消防中心報警2.巡邏人員發覺火警向消防中心報警依照報警數據確定報警地址消控中心向119消防報警，打開應急廣播通知相應樓層有序撤離向公司領導報告總值班、治理處負責人、班長急赴現場指揮，呼叫機動安保，值班電工急赴現場。確定火災情形，向監控中心、總值班或治理確定火災情形，向監控中心、總值班或治理處報告。火警苗子確定情形,向消控中心總值班報告值班人員呼叫班長,巡邏人員到現場查看火災總值班、治理總值班、治理處負責人、班長急赴現場指揮，呼叫機動安保，值班電工急赴現場。誤報查明誤報緣故向消控中心報告安排值班電工切斷失火房間電源，關閉煤氣消控中心排除報警信號，儀器復位。安排值班電工切斷失火房間電源，關閉煤氣消控中心排除報警信號，儀器復位。安排值班電工切斷失火房間電源。關閉煤氣成立救火領導小組，統一指揮，各大堂、門崗安保員堅守崗位，其余人員搶救生命財產救火完畢，愛護現場，救火完畢，愛護現場，愛護秩序，協助調查動用大樓消防設施自救滅火，組織堅持秩序動用大樓消防設施自救滅火，組織堅持秩序，等待公安消防車到來。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔6〕-0-2XXX版號/狀態C/0標題突發事件處理流程圖頁數第1頁共1頁治安事件趕赴事發覺場查清情形報警、報告操縱電梯搶救傷員配合偵查工作交通事故趕赴事發覺場封鎖愛護現場報警報告搶救傷員配合調查突發事件分類緊急停電緊急停電后治理處操作各工種票回復送電后修理工操作崗位復原工作公告緣故記錄過程監視火災報警報告緊急通報疏散搶救自救滅火防煙排煙安全戒備設施保證電梯關人接警安慰被困人通知電梯班盤動放人道歉安慰其他XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔6〕-3-2XXX版號/狀態C/0標題安保工作重大事項報告處置流程圖頁數第1頁共1頁治理治理處領導迅即到出事現場，通過內部或外部了解事件發生的真實情形。協助業主通知公安機關或相關部門，操縱事態進展。安保主管必須在第一安保主管必須在第一時刻將事件性質、目前事態、要求公司關心的事項及時與物管部取得聯系，隨后在規定時刻內，將事件性質、發生通過、結果以及對責任人的處理意見填寫在?突發事件記錄表?上，報告所物業治理部。物業物業治理部接到書面材料后，派人到治理處調查事件的詳細情形，分析緣故、后果，協助治理處做好防范工作。調查人須將調查結論實事求是報告部門經理。部門經理部門經理依照治理處的書面報告和調查人的報告，提出處理意見報公司主管領導。如有典型意義，組織擬發通報或召開安保主管工作會議，防止類似情形再次發生；及時修改文件下發。公司主管領導審批后反饋到物業公司主管領導審批后反饋到物業治理部的材料，復印三份，分別由物管部、人力資源部、治理處備存一份。人力資源部，或人力資源部，或治理處接到審批文件后，按照公司領導批示，對相關責任人進行處罰。及時記錄、整理、匯總、存檔有關資料及時記錄、整理、匯總、存檔有關資料XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔6〕-8-2XXX版號/狀態C/0標題電梯困人處理流程圖頁數第1頁共1頁發覺電梯因故障困人通過電梯對講善言安慰乘客，穩固情緒，告知故障正在處理中，不要強行開門及觸動電梯內按鈕通知電梯修理通過電梯對講善言安慰乘客，穩固情緒，告知故障正在處理中，不要強行開門及觸動電梯內按鈕通知電梯修理工報告班長或治理報告班長或治理處被困者內如有小孩、老人、孕婦或被困者內如有小孩、老人、孕婦或顯現人多供給不足的情形需專門留意，必要向消防人員或急救中心求救救出被困者救出被困者如有不適者詢問被困者如有不適者詢問被困者情形，表達歉意及安慰趕忙送往醫院觀看趕忙送往醫院觀看、救治記錄事件開始到終止時刻，詳細情形及修理人員、消防員、搶救人員到達和離開時刻，由治理處組織對被困人員進行探望。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔6〕-9-2XXX版號/狀態C/0標題治理處火災處理流程圖頁數第1頁共2頁報警報警消防監控中心消防監控中心通知巡邏通知巡邏赴現場驗證是否火警NO通知班長及治理處通知班長及治理處火警現場火警現場5分鐘內能否撲滅5分鐘內能否撲滅物業物業治理部到現場。YESNO清掃現場、進行總結警鈴報警、緊急集合職員、組織疏散業主、住戶和搶險救災工作向領導匯報撥打〝清掃現場、進行總結警鈴報警、緊急集合職員、組織疏散業主、住戶和搶險救災工作向領導匯報撥打〝119〞派人到道口迎接消防隊公司領導派人到道口迎接消防隊公司領導物業物業治理部帶車去現場運送傷員向消防隊領導匯報帶車去現場運送傷員向消防隊領導匯報XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔6〕-9-2XXX版號/狀態C/0標題治理處火災處理流程圖頁數第2頁共2頁同意同意消防隊統一指揮調查處理事故看望傷員清掃現場調查處理事故看望傷員清掃現場XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5.4版號/狀態C/0標題車庫〔場〕崗位工作流程圖頁數第1頁共1頁一、認真履行交接班制度，對上一班交待的工作進行跟蹤落實一、認真履行交接班制度，對上一班交待的工作進行跟蹤落實二、認真檢查車場車輛停放及運行二、認真檢查車場車輛停放及運行情形，車輛進場時認真檢查是否受損熟悉長住卡的車主、車型、車牌號，并按規定指揮泊車，禁止占用他人車位。發生漏油、漏水的情形應設法告知車主，并通知清潔人員到場清理。熟悉長住卡的車主、車型、車牌號，并按規定指揮泊車，禁止占用他人車位。發生漏油、漏水的情形應設法告知車主，并通知清潔人員到場清理。在巡查過程中發覺在巡查過程中發覺車門未鎖，應趕忙聯系車主并臨時代車主看管好車內物品，防止丟失。如遇兩車相撞造成事故，護衛員及時到場愛護秩序，趕忙通知領班到場，并通知車主雙方自行解決。三、正確導引、指揮車輛進入車場，三、正確導引、指揮車輛進入車場，禁止大型客貨車、裝載有易燃、易爆等危險品的車輛進入停車場，確保車輛不亂、不碰、不堵塞交通，秩序井然。四、勸阻閑散人員不準進入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放四、勸阻閑散人員不準進入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放五、按時開關車場照明，保證車場足夠的照明光度，負責五、按時開關車場照明，保證車場足夠的照明光度，負責做好車場節能工作。六、檢查車場內消防設施設備和器材，六、檢查車場內消防設施設備和器材，假設發覺滅火器已過期或設備故障，及時聯系工程部更換或到場修理，并做好記錄。七、服從領班的工作安排，配合其他崗位做好車場治理七、服從領班的工作安排，配合其他崗位做好車場治理工作。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5.4版號/狀態C/0標題停車庫〔場〕收繳費治理流程圖頁數第1頁共1頁業主、住戶提出辦理停車卡申請簽訂?停車位租賃協議?業主、住戶提出辦理停車卡申請簽訂?停車位租賃協議?提交能證明車輛歸屬的有效證件簽訂?免費停車協議?車管員借XX元作周轉備用金整理停車卡資料出口收費員限領一本定額發票并作好記錄。收費車管員辭工、調崗、探家時，將周轉備用金、發票、停車費收入及?日當班收入統計表?一并交清每月4日收銀員向公司財務部報上月的?停車場經營情形月報表?收費員帶發票存根、廢發票和停車費收入和?日當班收入統計表?到財務室繳費，財務室出具收據下班時安保主管組織日結算，填寫?日當班收入統計表?5日前將當月停車卡辦理情形整理成表張貼在車場崗亭財務人員每月至少兩次到停車場檢查，填寫?停車場收費情形抽查表?對出入車輛按規定計時收費停車場出入規定程序操作配備停車場出入登記卡繳納停車位月租費并核準繳費清單辦理停車月卡或免費停車卡租賃免費停車卡簽訂?免費停車協議?車管員借XX元作周轉備用金整理停車卡資料出口收費員限領一本定額發票并作好記錄。收費車管員辭工、調崗、探家時，將周轉備用金、發票、停車費收入及?日當班收入統計表?一并交清每月4日收銀員向公司財務部報上月的?停車場經營情形月報表?收費員帶發票存根、廢發票和停車費收入和?日當班收入統計表?到財務室繳費，財務室出具收據下班時安保主管組織日結算，填寫?日當班收入統計表?5日前將當月停車卡辦理情形整理成表張貼在車場崗亭財務人員每月至少兩次到停車場檢查，填寫?停車場收費情形抽查表?對出入車輛按規定計時收費停車場出入規定程序操作配備停車場出入登記卡繳納停車位月租費并核準繳費清單辦理停車月卡或免費停車卡審核同意后復印證件存留審核同意后復印證件存留每月5日輸入、調整電腦數據每月5日輸入、調整電腦數據用完一本定額發票及時繳費領發票用完一本定額發票及時繳費領發票XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5.4版號/狀態C/0標題車庫〔場〕車輛專門情形處置流程圖頁數第1頁共1頁加強停車場車輛、交通的工作加強停車場車輛、交通的工作治理車場安保員發覺車場安保員發覺專門情形及時趕到事故現場，查明緣故車門、窗未上鎖車輛失火車輛故障車輛被撞、被刮車門、窗未上鎖車輛失火車輛故障車輛被撞、被刮報告安保主管，組織安保員滅火，火勢無法操縱時，按報告安保主管，組織安保員滅火，火勢無法操縱時，按?滅火應急規程?操作。1.通知班長或巡邏安保到場；2.通知監控中心對現場實施監控。報告安保主管、通知當事車主到場。聯系汽修廠，協助車主做好善后工作協助相關部門進行受損財產清點及理賠工作。如車主未能到場，可采取措施將門鎖上，加強看護將車推至安全地帶，防止堵塞車場交通組織安保員到場給予關心。協商未果，可撥打〝110〞報警處理到治理處辦理手續，及時聯系受害車主車主到場，雙方自行協商解決要求肇事駕駛員書寫事故通過，交押金通知車主及保險公司到場。查明情形，妥善保管貴重物品搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。安排安保員看管好車輛假設車主未能到達現場了解事故緣故，阻止肇事駕駛員脫逃。緊密聯系汽修廠，協助車主做好善后工作協助相關部門進行受損財產清點及理賠工作。如車主未能到場，可采取措施將門鎖上，加強看護將車推至安全地帶，防止堵塞車場交通組織安保員到場給予關心。協商未果，可撥打〝110〞報警處理到治理處辦理手續，及時聯系受害車主車主到場，雙方自行協商解決要求肇事駕駛員書寫事故通過，交押金通知車主及保險公司到場。查明情形，妥善保管貴重物品搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。安排安保員看管好車輛假設車主未能到達現場了解事故緣故，阻止肇事駕駛員脫逃。緊密跟進，及時向上級領導反饋事態進展變化情形。處理完畢后，整理資料上報并歸檔存留。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5.4版號/狀態C/0標題車輛沖卡處理流程圖頁數第1頁共1頁車輛沖卡出場車輛沖卡出場車場出口崗車管員及時記錄沖卡車輛的車型，車牌號，車場出口崗車管員及時記錄沖卡車輛的車型，車牌號，顏色及逃走方向。領班到場了解領班到場了解情形，通知監控中心儲存事故現場錄像。通知通知治理處要緊領導到場處理，確定車輛沖卡緣故盜搶沖卡沖〔撞〕閘駕駛員因生理緣故導致車輛失控因車輛故障導致沖(撞)閘撥打〝110〞報警，向公司領導報告查找并通知車主到場駕駛員因生理緣故導致車輛失控因車輛故障導致沖(撞)閘撥打〝110〞報警，向公司領導報告查找并通知車主到場向班長、護衛主管報告協助公安人員破案，詢問目擊者、證人，組織取證向班長、護衛主管報告協助公安人員破案，詢問目擊者、證人，組織取證責成事故車主對車場被毀設施進行賠償按領導要求做好善后工作，做好值班記錄責成事故車主對車場被毀設施進行賠償按領導要求做好善后工作，做好值班記錄值班記錄采取整改措施，連續跟進，采取整改措施，連續跟進，發覺新的情形及時報告XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5.4版號/狀態C/0標題發覺可疑車輛出場處置流程圖頁數第1頁共1頁車場安保員發覺車場安保員發覺神色緊張、可疑人員欲開車出場及時跟蹤、及時跟蹤、觀看、確認開車人員，留意車輛車況是否受損通知出口崗車管員做好安全預防工作通知出口崗車管員做好安全預防工作出口崗車管員認真核對開車人員的身份，是否憑月卡出場，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關系。出口崗車管員認真核對開車人員的身份，是否憑月卡出場，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關系。有盜車嫌疑車輛更換駕駛員有盜車嫌疑車輛更換駕駛員趕忙通知班長、巡邏趕忙通知班長、巡邏安保員到場增援，注意自我愛護記錄駕駛員姓名，做好值班記錄，向下一班交待清晰。將犯罪嫌疑人扭送公安機關，通知車主到場核查將犯罪嫌疑人扭送公安機關，通知車主到場核查清晰，安全放行XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB8.2.1-0-2XXX版號/狀態C/0標題顧客中意治理流程圖頁數第1頁共1頁顧客滿意信息獵取業主投訴業主報修回訪業主滿意率問卷調查接待處置回訪抽樣回訪發放回收回復統計分析改進過程監視XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB8.3-0-2XXX版號/狀態C/0標題不合格品〔服務〕治理流程圖頁數第1頁共1頁不合格識別不合格服務進貨不合格品標識隔離性質判別不合格服務性質進貨不合格品性制嚴峻不合格輕微、一樣不合格合格不合格處置意見處置意見審批處置實施讓步同意不合格服務進貨不合格品拒收整改、返工讓步使用教育、批判經濟、行政處罰驗證糾正/預防措施報告XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔3〕-0-2XXX版號/狀態C/0標題清潔治理流程圖頁數第1頁共1頁治理處打算物管部打算職員差不多要求工作內容共用部位清潔垃圾房清潔外墻清洗蓄水池清洗門前清潔三包清潔設備愛護清潔狀態標識清潔工作檢查清潔工作匯總過程監視XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔4〕-0-2XXX版號/狀態C/0標題綠化治理流程圖頁數第1頁共1頁綠化養護打算審核、審批月工作打算職員差不多要求工作內容室外綠化養護作業時刻規避農藥安全使用室內綠化養護機具使用愛護更新、改造溝通與檢查檢查、匯總過程監視XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5(3)-22-2XXX版號/狀態C/0標題清潔不合格服務處理流程圖頁數第1頁共1頁清潔不合格輕微不合格一樣以上不合格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現場進行整改填寫?不合格服務處置單?對整改進行驗證現場進行整改合格不合格對整改進行驗證填寫記錄合格不合格填寫記錄XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5(4)-15-2XXX版號/狀態C/0標題綠化不合格服務處理流程圖頁數第1頁共1頁綠化不合格輕微不合規格一樣以上不合格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現場進行整改填寫?不合格服務處置單?對整改進行驗證現場進行整改合格不合格對整改進行驗證填寫記錄合格不合格填寫記錄XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5(4)-16-2XXX版號/狀態C/0標題清潔綠化主管檢查流程圖頁數第1頁共1頁XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB6.3～6.4-0-2XXX版號/狀態C/0標題基礎設施和工作環境治理流程圖頁數第1頁共1頁基礎設施識別修理工差不多要求房屋共用部位、共用設施治理公用設備、服務器具治理安保巡邏檢查維修工巡視檢查樓檢房屋完好檢查修理及處理申購治理標識封存、報廢使用與保養檢查故障、修理工作環境過程監視XX物業治理南京公司文件號ZH/IB6.3-2-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題機電設備治理流程圖頁數第1頁共1頁設備接管、驗收首次清潔、保養建立設備臺帳設備標識資料存檔登記設備編號治理制度上墻設備運行日常保養日常保養設備故障修理、記錄設備報廢XX物業治理南京公司文件號ZH/IB6.3-4-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題業主報修接待處理流程圖頁數第1頁共1頁接待業主/上門報修；填寫?業主托付修理單?，并說明收費標準；安排修理工上門修理；業主簽字確認，并收取相關費用；一時難以修理向治理處匯報，并向業主說明情形；工程主管現場檢查，確認；向治理處匯報，提出解決方案；治理處接待員按要求及時回訪，填寫記錄；XX物業治理南京公司文件號ZH/IB6.3-17-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題消防報警信號處理流程圖頁數第1頁共1頁主機聲光報警查看主機顯示故障報警火警報警查明事故緣故確認位置報修現場查看排出故障誤報火災確認見ZH/IB7.5〔6〕?治理處火災處理流程圖?正常運行復位XX物業治理南京公司文件號ZH/IB6.3-20-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題電梯故障處理流程圖頁數第1頁共1頁確定有無被困人員電梯運行確定有無被困人員電梯故障無有通知修理人員安全防護見ZH/IB7.5〔6〕-8-2XXX?電梯困人處理流程圖?排出故障運行XX物業治理南京公司文件號ZH/IB6.3-22-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題恒壓變頻生活供水系統操作流程圖頁數第1頁共1頁開通電源檢查電源電壓是否正常否查明緣故，修理、處理正常重新設定數據否檢查相關數據是否正常正常確認水池有水確認給水閥打開排出氣體操縱開關設定自動，水泵工作有檢查水泵內是否有空氣否檢查壓力表數據是否正常無正常查明緣故，維修，復原工作正常運行XX物業治理南京公司文件號ZH/IB6.3-27-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題低壓變配電設備修理保養流程圖頁數第1頁共1頁填寫倒閘操作票治理處主任審批人員預備工具預備標識牌預備實施修理按時拉閘斷電驗證確實無電做好接地線修理終止、檢查拆掉接地線、標牌按時合閘送電填寫修理記錄XX物業治理南京公司文件號ZH/IB7.5〔1〕-1-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題新接樓宇入伙治理流程圖頁數第1頁共2頁治理處組建入伙前3個月組建治理處，主任、工程主管、助理員、修理等人員假設干進場，入伙前1個月所有人員配齊。落實治理用房：包括物業辦公用房、職員更衣室、工具房、倉庫、業委會用房等。編制物品采購打算：包括材料、工具、用品、服裝等，報批后依照采購程序適時采購。人員培訓：從治理處成立之日起，開始對新進職員安排培訓，具體見：QMP6.2?人員和培訓治理程序?入伙準備入伙資料編制、托付方確認：①交房手冊；②業主臨時公約；③承諾受；④業主資料登記表等。工程技術人員提早3個月到場，參與設備調試，了解設備原理、性能，熟悉水、電、氣管道線路的鋪設位置及走向。制定、執行收樓驗收方案，詳見：ZH/IB8.2.3-2?物業接管驗收治理程序?、ZH/IB8.2.3-3?物業接管驗收流程圖?。公用事業單位聯系，、有線開通安裝，煤氣開戶及通郵等事項。入伙展開〝開荒〞工作：入伙前1個月入住小區，對小區進行全面清潔，逐幢、逐層、逐戶清理、清潔工作，見?清潔標準?主動聯系走訪街道辦事處、警署等政府辦事機構和部門進行溝通，和諧關系。提早15天聯合發出〝入伙通知〞，包括：①入伙流轉單；②入伙手續辦理流程圖；③入伙收費一覽表等。XX物業治理南京公司文件號ZH/IB7.5〔1〕-1-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題新接樓宇入伙治理流程圖頁數第2頁共2頁入伙實施入伙場景布置：①室外花卉擺設、景觀布置；②導向路標設置、引導人員安排；③室內環境布置，實行地產、物業、銀行聯合辦公；入伙手續辦理：①入伙資料發放；②填寫登記表；③交納相關費用；④簽署〝承諾書〞具體見ZH/IB7.5〔1〕-2?業主入伙手續辦理流程圖?。業主收樓交接：由物業修理人員陪同業主到現場看房收樓，具體見：ZH/IB8.2.3-4?業主看房收樓流程圖?。樓宇交接完成后，由文員負責進行交樓登記工作，填寫記錄QR7.5〔1〕-3?交樓統計表?。XX物業治理南京公司作業指導書文件號ZH/IB7.5〔2〕-0-2XXX版號/狀態C/0標題房屋裝修治理流程圖頁數第1頁共1頁裝修宣傳、指導制定相關制度口頭告知業主張貼公告裝修前治理裝修申請圖紙審核簽訂裝修協議辦理出入證裝修施工治理裝修時刻操縱防火安全操縱巡視監督檢查垃圾清運操縱共用部位防護違規處理過程監視XX物業治理南京公司文件號ZH/IB8.作業指導書版號/狀態C/0標題物業接管驗收流程圖頁數第1頁共2頁一、實物部分驗收：進展商通知物業公司約定驗收時刻進展商、承建商、物業公司組成驗收小組物業共用部位、共用設施設備驗收房間內部設備設施驗收對機電設備、公用建筑/小型設施、室外給排水等逐項驗收交接，填寫記錄：QR8.2.3-7?工程項目交接表?〔詳見附表1-17〕。對房屋建筑、給排水、電氣等每間、每項、每個逐項檢查驗收，填寫記錄：QR8.2.3-8?房屋交接檢查表?。物業公司接管缺陷登記，填寫記錄QR82.3-9?整改項目驗收表?N確認檢查結果由施工方對缺陷部分進行整改。Y施工方、治理處對整改項進行驗證，填寫記錄：QR8.2.3-9?整改項目驗收表?。填寫記錄：QR8.2.3-10?房屋交接驗收單?；QR8.2.3-11?工程資料移交清單?；QR8.2.3-12?房屋共用部位及設施移交清單?；QR8.2.3-13?房屋附屬設施設備移交清單?。注：1。經初驗同意接管的樓宇，不等于樓宇質量完全符合國家及設計標準，進展商不能排除承擔整改質量缺陷的責任；2．在相關規定的保修期終止時，通過物業公司認可后才能向施工單位支付保修金。XX物業治理南京公司文件號ZH/IB8.作業指導書版號/狀態C/0標題物業接管驗收流程圖頁數第2頁共2頁二、資料部分移交：進展商、承建商、物業公司組成資料驗收小組列出移交文件清單依照文件清單內容對資料逐項進行移交產權資料：a項目批準文件b用地批準文件c建筑執照d業主清冊等(見QR8.2.3-11?工程資料移交清單?)市府驗收合格資料：a工程竣工驗收書b消防工程驗收合格證c小區綜合驗收合格證d用電許可證e電梯使用合格證f供電協議書g電視共用天線合格證h用水審批表i水費收繳合同書等。〔見?清單?〕工程技術資料：a建筑、結構等工程全套竣工圖紙及公用設備說明書、調試報告等。b地質勘察報告；c工程合同及開、竣工報告；d工程預決算分項清單；e工程設計變更通知及技術核定單(包括質量事故處理記錄)；f隱藏工程驗收記錄；g沉降觀看記錄及其沉降觀看點布置圖；h鋼材、水泥等要緊材料的質量保證書；i水、電、空調、電梯等設備及衛生潔具的檢驗合格證；j機電設備訂購合同、單臺設備的說明書、試驗記錄及系統調試記錄等〔見?清單?〕。缺陷登記，填寫記錄：QR8.2.3-11?工程資料移交清單?交進展商N確認檢查結果Y移交物業治理公司注：資料移交最遲在地產商將樓宇資料報送市檔案館的同時，移交一份到物業公司存檔。XX物業治理南京公司文件號ZH/IB8.作業指導書版號/狀態C/0標題業主看房收樓流程圖頁數第1頁共1頁業主持〝流轉單〞由維修人員陪同到現場查驗建筑情形：如墻面、頂面、門、窗等。配置的設備設施：如水、電、氣、、有線等，及其他設備、裝飾情形等。抄錄水、電、氣表讀數。填寫記錄：QR7.5〔1〕-2?交接修理記錄?N填寫記錄：QR7.5〔1〕-1?樓宇接收記錄?Y?記錄?交施工方安排整改，約定完成時刻物業、業主對整改部分驗收，簽字確認。業主簽字確認鑰匙移交XX物業治理南京公司文件號ZH/IB7.5〔1〕-2-2XXX作業指導書版號/狀態C/0標題業主入伙手續辦理流程圖頁數第1頁共1頁提早15天向業主發出入伙通知書，約定入伙時刻；到收樓處領取收樓通知書，按〝入伙流轉單〞辦理入伙手續；到售樓處辦理付費及銀行按揭手續；業主持〝入伙流轉單〞〝收樓通知書〞到物業治理處辦理入伙收樓手續；地產公司物業公司治理處物業公司

接待Ⅰ處接待Ⅱ處接待Ⅲ處審核業主資料：①費用交納情形；②按揭手續辦理情形；③相關部門人員簽字、蓋章情況；④〝收樓通知書〞情形；⑤〝購房合同〞持有情形；填寫業主資料登記表復印業主身份證、存檔向業主發放各類治理性文件：①業主公約；②住戶手冊；③服務指南；④簽屬〝承諾書〞；繳納相關費用：①預付3個月治理費；②預付裝修垃圾清運費；③代收費用；④其他；上述手續辦理完成后，由財務人員在〝流轉單〞上蓋章，業主持〝流轉單〞進入ZH/IB8.2.3-4-2XXX程序；XX〔公司〕合同簽訂監管流程圖市公司營銷中心市局內管辦區局公司領導審批公司領導審批主管領導審批主管領導審批主管領導審批主管領導審批廠家到貨網上確定每月合同分解合同執行調整、變更合同增補、調劑半年采購打算〔預案〕營銷中心領導審批廠家到貨網上確定每月合同分解合同執行調整、變更合同增補、調劑半年采購打算〔預案〕營銷中心領導審批核查并填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查核查并填寫?核查并填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查核查并填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查核查并填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查核查并填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查核查并填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查下達購進打算區下達購進打算區局審批XX〔公司〕掃碼入庫、到貨確認、合同付款監管流程圖廠家營銷中心物流中心財務科內管辦區局貨源貨源核收到貨準運證及合同核收到貨準運證及合同進行網上到貨確認進行網上到貨確認在分銷系統錄入卷煙品種數量在分銷系統錄入卷煙品種數量合同準運證收貨單整理歸檔合同準運證收貨單整理歸檔廠家到貨廠家到貨檢查準運證、合同等手續檢查準運證、合同等手續卷煙掃碼卷煙掃碼填寫卷煙入庫登記本填寫卷煙入庫登記本開入庫單開入庫單卷煙入庫卷煙入庫入庫單整理歸檔入庫單整理歸檔〔專門〕專門依照依照入庫單付貨款整理裝訂憑證整理裝訂憑證〔不同意購進〕內管辦報送區局審核內管辦報送區局審核登錄系統，填寫登錄系統，填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查填寫填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查核實入庫單并填寫核實入庫單并填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查審核備案審核備案每天登入分銷系統核對錄入每天登入分銷系統核對錄入情形查看入庫單歸檔查看入庫單歸檔情形，填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查查看歸檔查看歸檔情形，填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查每月檢查付款憑證，收款單位是否與協議單位相符，填寫每月檢查付款憑證，收款單位是否與協議單位相符，填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查檢查財務系統內資金往來檢查財務系統內資金往來情形并填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查審核審核同意購進審核備案審核備案XX〔公司〕卷煙貨源分配監管流程圖營銷中心內管辦配送中心填寫?卷煙周轉數調整審批表?系統上鎖定，進行填寫?卷煙周轉數調整審批表?系統上鎖定，進行訪銷審核?卷煙周轉數調整審批表?內管員每日登陸系統查看貨源分配變動情形審核?卷煙周轉數調整審批表?內管員每日登陸系統查看貨源分配變動情形，與盤存表核對，填寫?內部專賣治理監督檢查表?存檔備查抽查當天訪銷情形，監督是否按貨源分配進行訪銷，填寫?卷煙訪銷情形監督檢查表?存檔備查盤存表盤存表XX〔公司〕卷煙促銷監管流程圖營銷中心市公司領導配送中心內管辦營銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報營銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報?新品卷煙上市審批表?，送內管辦審核營銷中心組織卷煙促銷方案的實施，將促銷時刻營銷中心組織卷煙促銷方案的實施，將促銷時刻、地點等情形列表報送內管辦市公司領導審批、簽字市公司領導審批、簽字配送中心依照配送中心依照新品促銷方案進行配送內管辦接到內管辦接到?卷煙促銷審批表?后，在一個工作日內完成審核，并在方案審批表上簽署意見，交營銷中心內管辦實地核實促銷卷煙是否按投放方案進行銷售。填寫內管辦實地核實促銷卷煙是否按投放方案進行銷售。填寫?卷煙促銷情形監督檢查表?歸檔備查XX〔公司〕新品卷煙上市監管流程圖營銷中心市公司領導配送中心內管辦營銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報營銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報?新品卷煙上市審批表?，送內管辦審核營銷中心組織新品卷煙上市方案的實施，將選址、投放情形營銷中心組