配置管理流程O(píng)P-ITSM-009文件名稱(chēng):配置治理流程版本:1.01.0 簡(jiǎn)介 業(yè)務(wù)目的： 為解決、操縱過(guò)程及部分服務(wù)交付過(guò)程提供需要的配置項(xiàng)及其屬性信息。 IT目的： 1)建立一個(gè)完整的配置項(xiàng)治理框架，降低了無(wú)操縱環(huán)境變更的危險(xiǎn)性； 2)CMDB提高支援及各類(lèi)服務(wù)活動(dòng)的效率和品質(zhì)，確保服務(wù)交付流程如連續(xù)性、容量等良好運(yùn)作。2.0 適用范疇 此流程適用IT治理手冊(cè)中定義的服務(wù)范疇。3.0 相關(guān)流程 IT服務(wù)治理手冊(cè)(QM-ITSM-2011)服務(wù)規(guī)劃及治理流程(OP-ITSM-004)服務(wù)報(bào)告治理流程(OP-ITSM-006)事件和服務(wù)要求治理流程(OP-ITSM-007)問(wèn)題治理流程(OP-ITSM-008)變更治理流程(OP-ITSM-010)公布治理流程(OP-ITSM-011)連續(xù)性治理流程(OP-ITSM-012)容量與可用性治理流程(OP-ITSM-014)信息安全治理流程(OP-ITSM-015)供應(yīng)商治理流程(OP-ITSM-017)服務(wù)策劃治理流程(OP-ITSM-019)4.0 定義 4.1 術(shù)語(yǔ)表： 無(wú) 4.2 角色定義表角色職責(zé)部門(mén)主管確認(rèn)配置治理的規(guī)劃；*流程經(jīng)理于OTRS及其他工具平臺(tái)落實(shí)配置治理的規(guī)劃；監(jiān)督流程的日常運(yùn)作，確保配置流程嚴(yán)格執(zhí)行；確保CMDB的有效愛(ài)護(hù)；審核配置相關(guān)報(bào)表；確保配置審計(jì)活動(dòng)展開(kāi)；審核與批準(zhǔn)配置的審計(jì)活動(dòng)與結(jié)果及申請(qǐng)相關(guān)的調(diào)整；對(duì)配置作業(yè)情形進(jìn)行分析和檢討，提出改進(jìn)建議。服務(wù)負(fù)責(zé)人確定自身服務(wù)涉及配置治理的配置范疇、顆粒細(xì)微性、審計(jì)周期等。配置治理員記錄和愛(ài)護(hù)配置項(xiàng)信息；確保責(zé)任內(nèi)的配置信息及時(shí)更新及資料準(zhǔn)確輸入；檢查生產(chǎn)環(huán)境與CMDB的配置信息。配置審核員協(xié)助流程經(jīng)理進(jìn)行配置審核工作。4.3 地域代號(hào)縮寫(xiě)式代號(hào)編號(hào)式代號(hào)對(duì)應(yīng)口岸/地域備注HKHK香港總部--HZHZ惠州總部--BJP1京津口岸真維斯國(guó)際SHP2上海口岸JSP3江蘇口岸WHP4湖北口岸SCP5四川口岸ZJP7浙江口岸CSP8湖南口岸FJP9福建口岸SDC1山東口岸大進(jìn)投資DBC2東北口岸HCC3河北口岸GDC4廣東口岸XBC5西北口岸ZZC6河南口岸YNC9云南口岸SXCA山西口岸SZM1蘇州菲爾寫(xiě)字樓菲爾CHCH常宏(石家莊)常宏4.4 儀器種類(lèi)代號(hào)儀器種類(lèi)代號(hào)對(duì)應(yīng)設(shè)備舉例PC各類(lèi)桌上電腦、手提電腦、伺服器PT打印機(jī)、多功能打印機(jī)(包括打印影印機(jī))ME移動(dòng)平板電腦、PDA光炮及智能手機(jī)PH掃瞄設(shè)備、外置磁帶機(jī)、光槍、光炮、光炮座、KVM切換器、周密空調(diào)、顯示器、儲(chǔ)備、機(jī)柜、UPS、移動(dòng)硬盤(pán)、數(shù)字化儀、移動(dòng)光驅(qū)或刻錄儀NW網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、集線(xiàn)器、路由器、無(wú)線(xiàn)AP、防火墻、網(wǎng)絡(luò)防毒(硬件)、網(wǎng)絡(luò)測(cè)試設(shè)備、流量治理、調(diào)制解調(diào)器、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備、寬帶設(shè)備4.5 編號(hào)格式 要緊設(shè)備按以下方式進(jìn)行編號(hào)登記：XX9999YY XX=儀器種類(lèi)代號(hào) 9999=4至5位數(shù)字 YY=地域代號(hào)內(nèi)的縮寫(xiě)式代號(hào) 5.0 內(nèi)容 5.1 流程說(shuō)明 配置治理流程從配置規(guī)劃、日常運(yùn)維、配置審計(jì)、配置治理檢討的PDCA循環(huán)保證CI的完整性和有效性，其中配置規(guī)劃包括配置治理應(yīng)用的各類(lèi)規(guī)則。 5.2 配置規(guī)劃(P) 5.2.1工具用途CI標(biāo)識(shí)規(guī)則安全性配置基線(xiàn)OTRSCMDB數(shù)據(jù)庫(kù)由OTRS工具及與系統(tǒng)治理資料庫(kù)接口產(chǎn)生的唯獨(dú)標(biāo)識(shí)全部IT服務(wù)人員能夠核查，配置治理員能夠調(diào)整每日進(jìn)行的OTRS數(shù)據(jù)備份CI修改的歷史記錄系統(tǒng)治理資料庫(kù)OTRS的CMDB內(nèi)的部份接口數(shù)據(jù)來(lái)源，用作接收及整合由各分公司資產(chǎn)治理系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)通過(guò)設(shè)備名稱(chēng)保證其標(biāo)識(shí)唯獨(dú)明確的授權(quán)人員方可核查每日進(jìn)行的文件庫(kù)備份程序公布文件庫(kù)DSL以指定檔案名稱(chēng)格式作為唯獨(dú)CI標(biāo)識(shí)全部IT服務(wù)人員能夠訪(fǎng)問(wèn)，授權(quán)人員能夠調(diào)整每日進(jìn)行的文件庫(kù)備份以增加新版本方式區(qū)分安裝包信息技術(shù)部文件服務(wù)器DML以指定檔案名稱(chēng)及日期(版本)格式作為唯獨(dú)CI標(biāo)識(shí)按檔案種類(lèi)授權(quán)指定人員訪(fǎng)問(wèn)，授權(quán)人員能夠調(diào)整每日進(jìn)行的文件庫(kù)備份以增加文件加日期（版本）版本方式區(qū)分安裝包OCS配置審計(jì)輔助工具N/A明確的授權(quán)人員方可核查無(wú)需要防火柜物理媒體儲(chǔ)存點(diǎn)無(wú)需要惠州防火柜由行政組管轄及儲(chǔ)存鑰匙，物理位置位于由集團(tuán)保安治理及提供的上鎖房間。香港防火柜由系統(tǒng)治理組管轄及儲(chǔ)存鑰匙，物理位置位于由分公司提供的上鎖房間，房間鑰匙由信息技術(shù)部保管。明確的授權(quán)人員方可核查無(wú)需要軟件柜物理媒體儲(chǔ)存點(diǎn)無(wú)需要軟件柜位于港惠辦公室的信息技術(shù)部辦公室內(nèi)，以上鎖方式保證媒體安全?；葜蒈浖裼尚姓M管轄，香港軟件柜由香港系統(tǒng)治理組管轄。明確的授權(quán)人員方可核查無(wú)需要資產(chǎn)治理系統(tǒng)公司的財(cái)務(wù)資產(chǎn)治理系統(tǒng)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的唯獨(dú)固定資產(chǎn)編號(hào)。明確的授權(quán)人員方可核查每日進(jìn)行的文件庫(kù)備份版權(quán)登記資料庫(kù)集團(tuán)版權(quán)資料使用原廠(chǎng)的唯獨(dú)標(biāo)識(shí)明確的授權(quán)人員方可核查每日進(jìn)行的文件庫(kù)備份5.2.2組別治理范疇目的明細(xì)范疇必含范疇接口第一組IT類(lèi)主機(jī)及周邊設(shè)備用作硬件的故障排除及支援工作，提供基礎(chǔ)架構(gòu)至桌面運(yùn)維內(nèi)支援所需信息包含的是跟基礎(chǔ)架構(gòu)相關(guān)的電子設(shè)備、桌面、桌面周邊及伺服器資訊等位于港惠兩個(gè)信息技術(shù)部辦公室及其提供桌面支援服務(wù)的所有主機(jī)及周邊設(shè)備與資產(chǎn)治理系統(tǒng)接口第二組服務(wù)組件用作記錄桌上電腦及伺服器已安裝的軟件及可提供的服務(wù)包含的是基礎(chǔ)架構(gòu)上的服務(wù)組件(容量特性、要緊軟件、服務(wù))由信息技術(shù)部提供的服務(wù)范疇無(wú)第三組自主開(kāi)發(fā)類(lèi)用作記錄集團(tuán)自主開(kāi)發(fā)的信息系統(tǒng)包含信息系統(tǒng)相關(guān)配置由信息技術(shù)部開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)無(wú)第四組位置用作提供支援用的邏輯性或物理位置信息可包括邏輯位置或物理位置兩方面訊息位于港惠兩個(gè)信息技術(shù)部辦公室、機(jī)房及其延伸的弱電間無(wú)第五組文檔用作記錄各類(lèi)用作記錄各類(lèi)設(shè)備的配置文件或其他有需要受控的文件包含基礎(chǔ)架構(gòu)明細(xì)信息(如：硬件明細(xì)配置、網(wǎng)絡(luò)圖)港惠兩個(gè)信息技術(shù)部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)、信息系統(tǒng)的配置文件無(wú)第六組基礎(chǔ)架構(gòu)(受控)用作記錄較為詳細(xì)的基礎(chǔ)架構(gòu)信息包含的是基礎(chǔ)架構(gòu)中核心部份的較詳細(xì)信息位于港惠兩個(gè)信息技術(shù)部辦公室、機(jī)房及其延伸的弱電間內(nèi)的設(shè)備無(wú)5.2.3序號(hào)組別CI類(lèi)別用途儲(chǔ)存位置安裝包儲(chǔ)存位置支持的要緊職能小組顆粒度操縱01第一組01主機(jī)各類(lèi)型主機(jī)，包括手提、平板電腦、桌上電腦、手提電腦、伺服器等，本類(lèi)只會(huì)提供用作修理支援用的硬件撮要資料。OTRS+系統(tǒng)治理資料庫(kù)不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運(yùn)作組、聯(lián)營(yíng)組統(tǒng)一顆粒度02第一組02其他硬件【01主機(jī)】類(lèi)未包含的所有周邊硬件，包括但不限于打印機(jī)、掃瞄器、光炮、各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、各類(lèi)機(jī)房監(jiān)控設(shè)備。OTRS+系統(tǒng)治理資料庫(kù)不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運(yùn)作組、聯(lián)營(yíng)組統(tǒng)一顆粒度03第二組11非自主開(kāi)發(fā)軟件各伺服器的要緊非集團(tuán)自主開(kāi)發(fā)的軟件，包括商業(yè)、共享、免費(fèi)軟件。OTRS軟件柜、防火柜或信息技術(shù)部文件服務(wù)器香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運(yùn)作組、聯(lián)營(yíng)組行政組統(tǒng)一顆粒度04第二組12伺服器服務(wù)由伺服器提供的服務(wù)，例如SQL數(shù)據(jù)庫(kù)、Domino伺服器、檔案伺服器等OTRS不適用所有組別統(tǒng)一顆粒度05第二組13應(yīng)用集合簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)應(yīng)用集合確實(shí)是一份應(yīng)用清單，每張清單應(yīng)只包含同一類(lèi)的多個(gè)應(yīng)用，要緊功能是用作簡(jiǎn)化內(nèi)容重復(fù)而量大的應(yīng)用，亦是令安裝內(nèi)容統(tǒng)一化的一個(gè)手段OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、后勤組統(tǒng)一顆粒度*06第三組21自主開(kāi)發(fā)軟件旭日自主開(kāi)發(fā)的軟件模塊名稱(chēng)OTRS程序公布文件庫(kù)所有開(kāi)發(fā)組別統(tǒng)一顆粒度07第三組22OA系統(tǒng)Domino的數(shù)據(jù)庫(kù)都擁有其獨(dú)立的開(kāi)發(fā)特性、治理及結(jié)構(gòu)上的獨(dú)立性，固此獨(dú)立分類(lèi)方便治理OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、后勤組統(tǒng)一顆粒度08第四組31地點(diǎn)用作列出其他配置項(xiàng)的物理位置，包括各分公司的辦公室的省市街道地址、部門(mén)的辦公樓層、店鋪貨倉(cāng)位置、機(jī)房等OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運(yùn)作組、聯(lián)營(yíng)組、行政組統(tǒng)一顆粒度*09第五組41配置檔案各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括防火墻、路由器及交換機(jī)等有需要紀(jì)錄版本的設(shè)備設(shè)定檔案或文檔信息技術(shù)部源碼治理服務(wù)器不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運(yùn)作組、聯(lián)營(yíng)組、服務(wù)臺(tái)組統(tǒng)一顆粒度10第六組51伺服器本項(xiàng)目提供用作提供物理或虛擬伺服器資訊，用作補(bǔ)充【01主機(jī)】的詳細(xì)資料。OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運(yùn)作組、聯(lián)營(yíng)組、伺服器統(tǒng)籌人統(tǒng)一顆粒度11第六組52虛擬平臺(tái)用作提供虛擬化平臺(tái)上的伺服器詳細(xì)信息OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組統(tǒng)一顆粒度12第六組53儲(chǔ)備設(shè)備用作提供儲(chǔ)備設(shè)備的詳細(xì)信息OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組統(tǒng)一顆粒度13第六組54機(jī)房設(shè)備用作提供機(jī)房設(shè)備的詳細(xì)信息OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組統(tǒng)一顆粒度14第六組55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用作記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的詳細(xì)信息OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組統(tǒng)一顆粒度 5.2.4配置關(guān)聯(lián)關(guān)系(表格以外為可選關(guān)聯(lián)主體關(guān)聯(lián)類(lèi)別關(guān)聯(lián)方式治理要求L01【55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備】【41配置文件】連接到如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備能導(dǎo)出配置檔，必需建立它的配置文件CI并作出關(guān)聯(lián)L02【55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備】【54機(jī)房設(shè)備】或【31地點(diǎn)】連接到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如是存放于機(jī)柜，應(yīng)關(guān)聯(lián)54類(lèi)的機(jī)柜，沒(méi)有使用機(jī)柜，直截了當(dāng)存放機(jī)房的則關(guān)聯(lián)所在位置L03【54機(jī)房設(shè)備】【31地點(diǎn)】及【41配置文件】連接到每臺(tái)機(jī)房設(shè)備必需關(guān)聯(lián)所在地點(diǎn)如設(shè)備的設(shè)定檔能導(dǎo)出則必需建立它的配置文件CI并作出關(guān)聯(lián)L04【53儲(chǔ)備設(shè)備】【51伺服器】連接到儲(chǔ)備設(shè)備需關(guān)聯(lián)到所有正搭載的伺服器L05【53儲(chǔ)備設(shè)備】【54機(jī)房設(shè)備】或【31地點(diǎn)】連接到儲(chǔ)備設(shè)備需關(guān)聯(lián)到其安裝的機(jī)柜，如設(shè)備未有安裝在機(jī)柜，則應(yīng)關(guān)聯(lián)至使用的機(jī)房L06【53儲(chǔ)備設(shè)備】【55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備】連接到儲(chǔ)備設(shè)備需關(guān)聯(lián)到相關(guān)的交換機(jī)L07【52虛擬化平臺(tái)】【51伺服器】連接到虛擬平臺(tái)需關(guān)聯(lián)至用作建立此服務(wù)的物理伺服器L08【51伺服器】【01主機(jī)】或【52虛擬化平臺(tái)】連接到伺服器應(yīng)按其物理或虛擬種類(lèi)關(guān)聯(lián)到主機(jī)或虛擬平臺(tái)L09【51伺服器】【11非自主開(kāi)發(fā)軟件】連接到伺服器應(yīng)關(guān)聯(lián)其關(guān)鍵軟件，例如操作系統(tǒng)及提供服務(wù)的工具軟件L10【51伺服器】【12伺服器服務(wù)】連接到每臺(tái)伺服器最少需按"伺服器服務(wù)類(lèi)型約定的"指定服務(wù)L11【51伺服器】【54機(jī)房設(shè)備】或【31地點(diǎn)】連接到伺服器需關(guān)聯(lián)到其安裝的機(jī)柜，如伺服器未有安裝在機(jī)柜，則應(yīng)關(guān)聯(lián)至使用的機(jī)房L12【51伺服器】【55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備】連接到如伺服器正在使用核心交換機(jī)或伺服器交換機(jī)，則必需關(guān)聯(lián)相關(guān)設(shè)備L13【12伺服器服務(wù)】【13應(yīng)用集合】或【21自主開(kāi)發(fā)系統(tǒng)】或【22OA系統(tǒng)】連接到伺服器服務(wù)應(yīng)關(guān)聯(lián)到自主開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)或應(yīng)用集合(OA系統(tǒng)專(zhuān)用)L14【13應(yīng)用集合】【22OA系統(tǒng)】連接到應(yīng)用集合需關(guān)聯(lián)至相關(guān)的OA系統(tǒng)5.2.5 - 配置項(xiàng)編號(hào)是由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)，不容許修改。其他欄位均可透過(guò)變更治理的配置通知單提出修改。 - 部份欄位容許由配置擁有人或治理人以服務(wù)要求方式提出修改。 - 于配置審計(jì)時(shí)發(fā)覺(jué)的差異，容許以服務(wù)要求方式申請(qǐng)批量修正。 - 除<01主機(jī)>及<02其他硬件>的調(diào)整需于資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行外，其他的分類(lèi)的修正均是直截了當(dāng)在OTRS內(nèi)進(jìn)行。 5.2.6 5.2.6.1 01 顆粒度： 每個(gè)物理設(shè)備 生命周期： 與系統(tǒng)治理資料庫(kù)同步審計(jì)范疇：港、惠辦公室內(nèi)所有未報(bào)廢或未注銷(xiāo)的實(shí)體電腦。 審計(jì)規(guī)則： 對(duì)審計(jì)范疇的儀器按編號(hào)以循環(huán)順序方式進(jìn)行審計(jì)，頻率為每月，數(shù)量許多于總數(shù)量的10%，范疇內(nèi)每配置項(xiàng)于年度內(nèi)最少被覆蓋一次。由于審計(jì)量大加上部份為流淌設(shè)備，審計(jì)容許以O(shè)CS掃瞄工具作為輔助，而每次審計(jì)范疇最少需要有10%以現(xiàn)場(chǎng)核查作額外保證。審計(jì)方式：每月審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性。配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--名稱(chēng)*:儀器名稱(chēng)/儀器編號(hào)是--部署狀態(tài)*:使用狀態(tài)/選單是--事件狀態(tài):系統(tǒng)預(yù)設(shè)欄位，本流程忽略否--資產(chǎn)歸屬公司*:法人公司/@是--其他名稱(chēng):因應(yīng)地區(qū)或日常運(yùn)作而編的名稱(chēng),例如伺服器別名或口岸本地名稱(chēng)否可資產(chǎn)編號(hào):資產(chǎn)編號(hào)/@否--品牌:品牌/(選單)否--型號(hào):型號(hào)/(選單)否--儀器分類(lèi):儀器分類(lèi)/(選單)否--保修服務(wù)號(hào):服務(wù)號(hào)/ServiceTag號(hào)否--處理器:*CPU型號(hào)/(選單)，如儀器為多路伺服器，數(shù)量由<51伺服器>的關(guān)聯(lián)配置詳述是--內(nèi)存(MB):*內(nèi)存/總?cè)萘?選單)，如儀器為伺服器則容許填上"Server"，并由<51伺服器>的關(guān)聯(lián)配置詳述是可硬碟容量硬盤(pán)/硬碟可用容量(選單)，如儀器為伺服器則容許填上"Server"，并由<51伺服器>的關(guān)聯(lián)配置詳述否可網(wǎng)卡:網(wǎng)卡/內(nèi)置網(wǎng)卡型號(hào)及數(shù)量否可使用組別﹕使用組別/@否可使用地點(diǎn)﹕使用地點(diǎn)/使用地點(diǎn)(選單)是可購(gòu)買(mǎi)日期:購(gòu)買(mǎi)日期/@否--保修日期:保養(yǎng)日期/維保最終日期否可發(fā)票號(hào)碼﹕發(fā)票號(hào)碼/@否--資產(chǎn)狀態(tài)*﹕資產(chǎn)狀態(tài)/@否--注銷(xiāo)狀態(tài)*﹕注銷(xiāo)/系統(tǒng)組注銷(xiāo)狀態(tài)是可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.2 02其他硬件 顆粒度： 每個(gè)物理設(shè)備 生命周期： 與系統(tǒng)治理資料庫(kù)同步審計(jì)范疇：只包括港、惠辦公室內(nèi)所有未報(bào)廢或注銷(xiāo)的打印機(jī)和掃瞄儀。 審計(jì)規(guī)則： 對(duì)審計(jì)范疇的儀器按編號(hào)以循環(huán)順序方式進(jìn)行審計(jì)，頻率為每季度一次，數(shù)量許多于總數(shù)量的50%，范疇內(nèi)每配置項(xiàng)于年度內(nèi)最少被覆蓋一次。審計(jì)容許以?huà)呙楣ぞ呋颥F(xiàn)場(chǎng)核查進(jìn)行。審計(jì)方式：每月審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性。配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--名稱(chēng)*:儀器名稱(chēng)/儀器編號(hào)是--部署狀態(tài)*:使用狀態(tài)/選單是--事件狀態(tài):系統(tǒng)預(yù)設(shè)欄位，本流程忽略否--資產(chǎn)歸屬公司*:法人公司/@是--其他名稱(chēng):因應(yīng)地區(qū)或日常運(yùn)作而編的名稱(chēng),例如伺服器名或口岸本地名稱(chēng)否可資產(chǎn)編號(hào):資產(chǎn)編號(hào)/@否--品牌:品牌/(選單)否--型號(hào):型號(hào)/(選單)否--儀器分類(lèi):儀器分類(lèi)/(選單)否可保修服務(wù)號(hào):服務(wù)號(hào)/修理序號(hào)或ServiceTag號(hào)否--網(wǎng)卡網(wǎng)卡/內(nèi)置網(wǎng)卡資料否可連接介面連接介面/如設(shè)備需連接電腦，列出可支持的介面，例如:USB/Parallel/LAN否可批紙?zhí)?批紙?zhí)?@否--供應(yīng)商:購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)商/@否--使用地點(diǎn)﹕使用地點(diǎn)/使用地點(diǎn)是可購(gòu)買(mǎi)日期:購(gòu)買(mǎi)日期/@否--保修日期:保養(yǎng)日期/維保最終日期否可發(fā)票號(hào)碼﹕發(fā)票號(hào)碼/@否--資產(chǎn)狀態(tài)*﹕資產(chǎn)狀態(tài)/@否--注銷(xiāo)狀態(tài)*﹕注銷(xiāo)/系統(tǒng)組注銷(xiāo)狀態(tài)是可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.3 11非自主開(kāi)發(fā)軟件 顆粒度：軟件名稱(chēng)及版本 生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期審計(jì)范疇：不適用 審計(jì)頻率：由于版權(quán)資料為集團(tuán)核心保密數(shù)據(jù)，本分類(lèi)只用作關(guān)聯(lián)參考，版權(quán)治理及審計(jì)由行政組于另一獨(dú)立系統(tǒng)"版權(quán)登記資料庫(kù)"進(jìn)行登記及管控。審計(jì)方式：不適用配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--軟件名稱(chēng)*:軟件名稱(chēng)及版本否可部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài)/(選單)否可事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否可軟件類(lèi)別:辦公軟件/工具軟件/繪圖軟件等等(選單)否可軟件代號(hào):如有否可軟件品牌:軟件品牌(選單)否可安裝要求:填寫(xiě)安裝的要求,例如操作系統(tǒng)版本，處理器、內(nèi)存、硬碟要求，依附軟件等否可版本:版本詳細(xì)資料否可版權(quán)分類(lèi):商業(yè)軟件,免費(fèi)軟件.共享軟件等/(選單)否可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.4 12伺服器服務(wù) 顆粒度：伺服器服務(wù)名稱(chēng)(最低要求包括<伺服器服務(wù)清單>中列出的服務(wù)約定范疇) 生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期審計(jì)范疇：全部 審計(jì)頻率：每年度最少全面審核一次審計(jì)方式：每月審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--服務(wù)名稱(chēng)*:服務(wù)名稱(chēng)-->伺服器[-->模塊][-->功能]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(選單)是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--擁有組別*:負(fù)責(zé)內(nèi)容變更愛(ài)護(hù)的組別/(選單)是--系統(tǒng)版本:系統(tǒng)版本否--啟用日期:YYYY-MM-DD否--失效日期:YYYY-MM-DD否--備注:備注否可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.5 13應(yīng)用集合顆粒度：有需要固定的應(yīng)用清單生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期審計(jì)范疇：全部審計(jì)頻率：每半年最少全面審核一次審計(jì)方式：審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--服務(wù)名稱(chēng)*:集合名稱(chēng)[-->伺服器][-->模塊][-->功能]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(選單)是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--擁有組別*:負(fù)責(zé)內(nèi)容變更愛(ài)護(hù)的組別/(選單)是--啟用日期(版本):YYYY-MM-DD否--失效日期:YYYY-MM-DD否--備注:備注否可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.6 21自主開(kāi)發(fā)系統(tǒng)顆粒度：按負(fù)責(zé)組別協(xié)商記錄執(zhí)行生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期 審計(jì)范疇：全部 審計(jì)頻率：按負(fù)責(zé)組別協(xié)商記錄執(zhí)行(每年度最少全面審核一次)。審計(jì)方式：每季審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性。配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--名稱(chēng)*:系統(tǒng)名稱(chēng)[-->模塊][-->功能]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(選單)是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--功能/模塊名稱(chēng):功能/模塊名稱(chēng)是--系統(tǒng)名稱(chēng):系統(tǒng)名稱(chēng)/(選單)是--開(kāi)發(fā)組別*:開(kāi)發(fā)組別/(選單)是--支援組別*:服務(wù)臺(tái)派單的優(yōu)先考慮組別/(選單)否可安裝專(zhuān)門(mén)要求:選填，空白代表按集團(tuán)已公布的標(biāo)準(zhǔn)配置或沒(méi)有專(zhuān)門(mén)要求，用作補(bǔ)充系統(tǒng)是否有專(zhuān)門(mén)要求例如操作系統(tǒng)版本、內(nèi)存或配件等。否可版本*:最新版本是--適用公司:選填，空白代表集團(tuán)通用否可功能路徑:功能路徑否--公布日期:YYYY-MM-DD是--失效日期:YYYY-MM-DD否--備注:備注否可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.7 22OA系統(tǒng) 顆粒度：Domino系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)庫(kù) 生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期審計(jì)范疇：Domino伺服器內(nèi)全部自主開(kāi)發(fā)資料庫(kù) 審計(jì)頻率：每半年最少全面審核一次。審計(jì)方式：利用自動(dòng)掃瞄工具比對(duì)審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性。配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--名稱(chēng)*:資料庫(kù)顯示名稱(chēng)是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(選單)是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--檔案名稱(chēng)*:檔案名稱(chēng)(無(wú)需包括資料夾)是--資料夾*:資料庫(kù)資料夾是--資料庫(kù)種類(lèi):文件庫(kù)/流程等分類(lèi)否--創(chuàng)建日期:創(chuàng)建日期否--失效日期:失效日期否--抽離期限:如有規(guī)則可簡(jiǎn)單描述或是整條公式否可最后抽離日期:最后抽離日期否可配額資料庫(kù)容量配額否可擁有組別*:負(fù)責(zé)內(nèi)容變更愛(ài)護(hù)的組別/(選單)否可支援組別*:負(fù)責(zé)日常支援組別否可范本名稱(chēng)*:范本顯示名稱(chēng)(無(wú)范本的可注明無(wú)范本)是--范本版本:以日期為版本否--備注:備注否可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可 5.2.6.8 31位置 顆粒度：辦公室/貨倉(cāng)/機(jī)房 生命周期：按各辦公室的使用及遷移進(jìn)行調(diào)整審計(jì)范疇：全部 審計(jì)頻率：每半年最少全面審核一次審計(jì)方式：審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--名稱(chēng)位置名稱(chēng)，如是機(jī)房應(yīng)于名稱(chēng)中反映地域，例如主機(jī)房-->香港是--部署狀態(tài)可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(選單)是--事件狀態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--擁有組別*:負(fù)責(zé)內(nèi)容變更愛(ài)護(hù)的組別/(選單)否可都市-省/市(機(jī)房、機(jī)柜留空）地址1是可地址-區(qū)/街/路(機(jī)房、機(jī)柜留空）地址2是可樓層-大廈/樓層(機(jī)房、機(jī)柜留空）地址3是可用途辦公室/貨倉(cāng)/店鋪等(選單)是可備注補(bǔ)充資料否可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可*5.2.6.9 41配置檔案 顆粒度：文字檔或是系統(tǒng)導(dǎo)出的配置原始檔 生命周期：當(dāng)新設(shè)備上線(xiàn)后，設(shè)定完成后1個(gè)月內(nèi)建立 變更規(guī)則：關(guān)于流程指定以外類(lèi)型檔案，容許配置項(xiàng)擁有人以服務(wù)要求的方式申請(qǐng)修改審計(jì)范疇：全部審計(jì)頻率：每年最少審核一次審計(jì)方式：確認(rèn)相關(guān)版本是否已是生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)用中的版本匹配配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--名稱(chēng)*:檔案的用途名稱(chēng)是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(選單)是可事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--檔案用途:檔案用途詳細(xì)描術(shù)是可檔案儲(chǔ)存位置:源碼服務(wù)器是--檔案名稱(chēng):跟名稱(chēng)欄相同是--擁有組別:負(fù)責(zé)內(nèi)容更新的組別是可授權(quán)使用:檔案是否有專(zhuān)門(mén)隱秘性，是否有限制讀取者的要求名單。是可備注:補(bǔ)充資料否可變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求或配置通知單號(hào)否可5.2.6.10 51伺服器 顆粒度：每臺(tái)伺服器 生命周期：資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)合變更治理流程操縱生命周期審計(jì)范疇：全部記錄 審計(jì)頻率：每季度全面審計(jì)一次審計(jì)方式：審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--儀器名稱(chēng)*:伺服器名稱(chēng)是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域:使用地域/地域代號(hào)是--儀器編號(hào)：儀器編號(hào)是--型號(hào)：型號(hào)是--批紙編號(hào)：批紙編號(hào)否--伺服器分類(lèi)：伺服器分類(lèi)是--操作系統(tǒng)：操作系統(tǒng)是--CPU：現(xiàn)有數(shù)量、可擴(kuò)展數(shù)量、備注:處理器型號(hào)是--硬盤(pán)：現(xiàn)有容量(G)/可擴(kuò)展位置/備注：現(xiàn)有組合是--內(nèi)存：現(xiàn)有內(nèi)存總量(G)/可擴(kuò)展位置/備注：現(xiàn)有組合是--網(wǎng)口：總網(wǎng)口數(shù)量/未使用數(shù)量/備注：現(xiàn)有網(wǎng)卡類(lèi)型是--儲(chǔ)備：獲得分配的儲(chǔ)備空間是--供應(yīng)商：供應(yīng)商否--保修商：提供保修服務(wù)的供應(yīng)商否可報(bào)修：報(bào)修/+國(guó)家碼號(hào)碼否可保修日期：YYYY-MM-DD是可支援情形：UC撮要是--HBA卡：是/否是--IP地址：網(wǎng)絡(luò)地址是--服務(wù)序號(hào)：保修號(hào)否--存在風(fēng)險(xiǎn)：已知風(fēng)險(xiǎn)描述(如有)否可伺服器統(tǒng)籌人：伺服器統(tǒng)籌人是可備注：其他補(bǔ)充資料，例如用途否可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.11 52虛擬化平臺(tái) 顆粒度：每臺(tái)虛擬平臺(tái) 生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期 審計(jì)頻率：每季度全面審計(jì)一次審計(jì)范疇：全部記錄審計(jì)方式：審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--虛擬化平臺(tái)*:用作提供虛擬平臺(tái)的物理機(jī)是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域：地域/地域代號(hào)是--虛擬機(jī)：虛擬機(jī)是--IP地址：IP地址是--操作系統(tǒng)：操作系統(tǒng)是--CPU：現(xiàn)有數(shù)量、可擴(kuò)展數(shù)量、備注:處理器型號(hào)是--硬盤(pán)：現(xiàn)有容量(G)/可擴(kuò)展位置/備注：現(xiàn)有組合是--內(nèi)存：現(xiàn)有內(nèi)存總量(G)/可擴(kuò)展位置/備注：現(xiàn)有組合是--網(wǎng)口：總網(wǎng)口數(shù)量/未使用數(shù)量/備注：現(xiàn)有網(wǎng)卡類(lèi)型否--存在風(fēng)險(xiǎn)：已知風(fēng)險(xiǎn)描述(如有)否可伺服器統(tǒng)籌人：伺服器統(tǒng)籌人：是可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.1253儲(chǔ)備設(shè)備 顆粒度：每臺(tái)儲(chǔ)備設(shè)備 生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期 審計(jì)頻率：每季度全面審計(jì)一次審計(jì)范疇：全部記錄審計(jì)方式：審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--儀器名稱(chēng)*:設(shè)備名稱(chēng)[-->地域]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域：地域/地域代號(hào)是--設(shè)備類(lèi)型：設(shè)備類(lèi)型是--型號(hào)：型號(hào)是--現(xiàn)有配置描述：現(xiàn)有配置及可擴(kuò)展描述是--購(gòu)買(mǎi)日期：購(gòu)買(mǎi)日期/YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服務(wù)的供應(yīng)商否可報(bào)修：報(bào)修/+國(guó)家碼號(hào)碼否可保修日期：保修日期/YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：設(shè)備是否有設(shè)計(jì)使用年限或建議使用年限/XX年否可存在風(fēng)險(xiǎn)：已知風(fēng)險(xiǎn)描述(如有)否可使用情形：儲(chǔ)備分配清單是--*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.13 54機(jī)房設(shè)備 顆粒度：每項(xiàng)機(jī)房設(shè)備 生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期 審計(jì)范疇：全部記錄 審計(jì)頻率：每季度全面審計(jì)一次審計(jì)方式：審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--儀器名稱(chēng)*:設(shè)備名稱(chēng)[-->地域]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域：地域/地域代號(hào)是--設(shè)備類(lèi)型：設(shè)備類(lèi)型是--項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目名稱(chēng)是--購(gòu)買(mǎi)日期：YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服務(wù)的供應(yīng)商否可報(bào)修：報(bào)修/+國(guó)家碼號(hào)碼否可保修日期：YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：設(shè)備是否有設(shè)計(jì)使用年限或建議使用年限/XX年否可存在風(fēng)險(xiǎn)：已知風(fēng)險(xiǎn)描述(如有)否可使用情形：例如機(jī)柜設(shè)備分布清單否可*變更依據(jù)：申請(qǐng)修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號(hào)或公布情形通知編號(hào))否可5.2.6.1455網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 顆粒度：每項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 生命周期：透過(guò)變更治理流程操縱生命周期 審計(jì)范疇：全部記錄 審計(jì)頻率：每季度全面審計(jì)一次審計(jì)方式：審計(jì)配置項(xiàng)內(nèi)的必需審計(jì)欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項(xiàng))系統(tǒng)治理資料庫(kù)欄位/規(guī)則(有@號(hào)為資產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入欄位)必需審計(jì)服務(wù)要求配置項(xiàng)編號(hào)*:由系統(tǒng)自動(dòng)分配的唯獨(dú)編號(hào)是--儀器名稱(chēng)*:儀器編號(hào)[NW####XX-->地域]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報(bào)廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域：地域/地域代號(hào)是--儀器編號(hào)：儀器編號(hào)或地區(qū)應(yīng)用名稱(chēng)是--設(shè)備類(lèi)型：設(shè)備類(lèi)型是--設(shè)備型號(hào)：設(shè)備型號(hào)是--購(gòu)買(mǎi)日期：YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服務(wù)的供應(yīng)商否可報(bào)修：報(bào)修/+國(guó)家碼號(hào)碼否可保修日期：YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：設(shè)備是否有設(shè)計(jì)使用年限或建議使用年限/XX年否可存在風(fēng)險(xiǎn)：已知風(fēng)險(xiǎn)描述(如有)否可*變更依據(jù)：申