1醫院安全風險分級管控清單安全風險等級易發的醫院安全管控措施一、組織領導與工作體系安全工作領導機構1.未建立醫院安全工作領導小I級安全管理混亂，安全責任難以落實，難以形成安全管理長效機制，易發生各種安全事故，事故發生后難以有效處置。建立以院長為組長、副職與科室負責人參加的雙責制度，明確責任分工，建立安全領導小組工作制度。展工作I級全工作。(二)崗位安全職責體系3、未建立醫院崗位安全工作職責體系I級按照“一崗雙責”要求，明確各崗位安全職強化監督I級1、與科室、員工層層簽訂安全責任狀2、加強醫院崗位安全職責學習培訓，讓所有干部職工清晰自己的崗位安全職責5、科室、員工安全職責落實不到位I級堅強監督檢查，落實考核獎懲，督促每名員工認真履行安全職責(三)I級按照上級要求，結合醫院實際，建立健全醫院安全管理工作制度體系。7、安全管理制度不切合醫院實際I級制度制定過程中廣泛聽取相關人員意見建議，制度執行過程中根據實際情況及時修訂完善，2安全管理制度8、安全管理制度貫徹落實不到位I級堅強監督檢查，落實考核獎懲，督促相關人員嚴格執行安全管理制度，工作要有計劃，有措施，有檢查，有反饋，對落實不到位的工作制度實行院長督辦，限期落實。(四)安全管理機構9.未按規定成立安全管理機構；I級員不到位，發生突發事件應對不員，保障工作順利開展；由一名副職專職負貢10.安全管理人員履職能力不強I級1.選擇政治素質高、工作能力強的人擔任安全力。(五)安全檔案11.檔案管理不規范，缺少各種I級無法真實體現醫院日常安全工作二、人防物防(六)12.專職保安數量達不到規定標準突、值班巡邏、工作，遇侵害時1.配備數量充足的專職保安：13.專職安保年齡偏大，身體狀1.轉請合格專職安保；14.專(兼)職安保未培訓2.安保人員須經過崗前培訓合格上崗15.安保上崗執勤未按規定若裝316.不服從醫院管理，經常違規1.清退不合格人員；;2.定期進行培訓和滴練；(七)安保器械17.防暴頭盔、防護盾牌、防刺背心、防割手套、橡膠警棍、強光電筒、自衛噴霧劑、安全鋼叉等安保器械數量不足，性能不不能有效地保護自己，控犯罪分子，制止犯罪行為。接規定購置配備，定期檢查，補充、更新。18.安保人員不能熱練使用安保加強訓練，必要時邀請公安人員培訓。19.安保器械保管存放不當，取用不便本若實用方便的原則規范保管存放安保器械。(八)監控設施不能及時發現醫院安全隱患，不能及時發現初始火情，不能及時全部安裝監控設施。21.影像不清晰，部分設施壞損，不能正常使用22.監控室利用率不高，值守人員責任心不強，無日常監控記錄查，確保履職盡責。4定要求故后不能有效查找線索、分析事故原因，不能有效強化醫務人員24.監控信號未與上級監管部門、公安機關實現聯網控。25.未安裝一鍵式報警裝置；未與使用按規定安裝并聯網；協調公安部門指導安裝、使用(九)消防設施不規范，缺乏使用標識發生火災時不能及時有效撲救、逃生，導致災情定期檢查，經常巡查，及時維護、補充更換配27.消防水池總閥門關閉等原因導致消防栓沒水定期檢查，保持總閥門處于打開狀態28.滅火器、消防栓、應急照明、的老舊樓房增加配備滅火器、滅火沙等29.滅火器配件老化，未定期充裝，壓力不在有效范圍效30.有關人員不會、不懂、不能強演練培訓，提升整體消防四個能力(十)消防通道31.消防通道不暢，疏散標志設發生火災時難以腸通消防通道，規范疏散標志532.相關部位無消防責任人導致人員傷亡明確相關部位消防安全責任人(十一)消防驗收33.醫院設計、建設、驗收未嚴醫院質量難以保障，易發生安全事故；發生火災法責任(十二)病房消防34.線路老化，絕緣層破損，插座損壞電器超負荷，發大或觸電事故35.私自亂接電源插板，擅自使1、進一步做好安全宣教工作。2、經常檢(十三)科室消防引發火災事故科室定期開展安全用電培訓37.線路瞬間短路、過載引發火災事故38.電氣線絕緣老化引發火或觸電事故并對絕緣電阻進行測定，檢查線路負載39.消防設施不完備引發火災事故引發火災事I級發生火災或爆炸換導管6(十四)食堂消防I級事故.使用實體墻隔離43.燃氣用畢后未及時關閉氣閥I級嚴格按規程操作，及時關閉氣閥時發現，引發火災或爆炸事故電器超負荷：油煙囪未及時清引發火災事故電線不能及時消滅初始火情引發火災47.操作間有大量紙張、紙板、留少量引火物(十五)辦公室消防易引發火災事故50.不及時關閉電器、電源明確要求，經常檢查，相互監督和提醒51.插排多、線路亂，超負荷(十六)電腦機房消防52.總電源或單機電源沒有及時關閉易引發火災專人負責，經常檢查753.消防設施不完備易引發火災54.電路、插座等電器功率與電(十七)自行電動車55.總電源沒有及時關閉56.消防設施不完備57.電路.插座等電器功率與電器更換電路，加大荷載.(十八)消控室安全58.值班人員少于2個易引發火災聘用合消防人員，持證上崗59.值班人員未持證上崗50.值班人員未能熟練掌握規章定期培訓，做好運行記錄和交接班工作備不能情處置用品外的其他物品及時清理其他物品(十九)管理制度易發生各種事明確專門科室負責8四、危險化學品安全故，事故發生后66.出入庫未建立臺賬或未簽守建立臺賬并簽字確認67.未定期進行清占定期清點(二十)管理設施易發生失竊，造成其他傷害易發生失竊，按規定設置監控報警系統示標志按規定設置警示標志(二十一)危險化學品庫70.危險化學品未入柜，未實行按規定入柜管理，并采取實行雙人雙饋保管措施71.電氣線路絕緣老化易發生火災、中毒和窒息、爆炸定期對電氣線絕緣性能進行檢測72.乙醇、松節油、二甲苯等存(二十二)藥庫、藥齊科73.藥物存放不規范易中毒和窒息事故嚴格按照藥庫管理規定分類、分區存放藥品74.毒、麻、限制藥品的存儲、(二十三)電梯75.驅動主機曳引輪槽磨損，蝸易發生高處墮定期檢查驅動主機曳引輪槽磨損情況，蝸桿是9五、特種設備安全桿嚴重漏油甩到抱闡否滑油76.制動裝置抱闡接觸器損壞或加強對制動裝置抱閘接觸器、制動電阻螺栓、77.限速器安全鉗限速器上電器78.緩沖器固定裝置損壞定期檢查，保持緩沖器固定可靠無銹蝕，油量79.超載保護裝置失效保持防止門夾感應器有效；定期檢查，保持按鍵完好無損(二十四)滅菌器易發生觸電、爆能進檢測83.未取得《醫用壓力容器操作督促相關人員進行培訓并取得《醫用壓力容器設備進行檢查和保養易爆炸事故并在檢驗周期內使用(二十五)液態氧氣罐凡與氧接觸的材料，不得使用油類或潤滑油酯化等有機材料，禁止帶壓操作；儲罐內有壓力時，禁止維修或緊固，需要帶壓操作時，必須制定好安全措施和操作程序物(二十六)醫療廢棄物中心回收易發生環境污染記，登記內容包括醫療廢棄物的來源、種類、重量或者數量、交接時間、處理方法、最終去向以及經辦人簽名等人員，懂得廢棄物收集、運送、貯存、管理等相關知識，經培訓考核方可上崗91.收集儲存不規范(二十七)備案管理易發生環境污染93.備案過有效期(二十八)94.未建立生物安全管理責任制1.建立生物安全管理責任制，2.明確職責安全管未明確監督的職責97.未建立實施實驗室保衛制度(二十九)生物安全管理制度98.未建立或未實施實驗室人員準入制易發生環境污染建立各項制度安全自查制度100.未建立或未實施實驗室意外事件處理與報告制度101.未建立菌(毒)種或樣本管理制度102.未建立醫療廢棄物管理制度103.未建立實驗室個人防護及健康監護104.未建立并實施工作人員培訓制度105.未建立實驗室生物安全風險評估制106.未建立實驗室設施/設備使107.未建立實驗室設施/設備使用和維護制度108.未備實驗室應有實驗室生(三十)109.實驗人員未經生物安全考核合格持證上崗管理不當，易發加強培訓，持證上崗110.未建立實驗室技術人員管理檔案111.未建立實驗室人員健康檔案建立實驗室人員健康檔案(三十一)112.實驗室主入口門沒有進入易發生環境污染設置相應管控措施113.實驗室入口處未設有更衣區實驗室入口處設立更衣區114.實驗室門上沒有國際通用生物危害警告標識按規定張貼警告標識115.實驗室沒防止節肢動物和嚙齒類動設置防止節肢動物和嚙齒類動設施116.實驗室不整齊、不清潔，內實驗室保持整齊清潔和規范117.實驗室未配有足夠的與風易發生感染事急處置險水平相應的個體防護設備118.實驗室沒有消毒器械和消毒劑119.實驗室未配備適當的急救物品配備適當的急救物品(三十三)菌(毒)種及樣本管理120.未按規定采集感染性樣本易發生環境污染以及院感風險121.菌(毒)種及樣本保存未實行專人負責要求菌(毒)種及樣本保存實行專人負責122.運送菌(毒)種或樣本沒有嚴1.做好交接，2.運送容器要符合國家相關要求123.運輸高致病性病原微生物不符合國家相關要求(三十四)微生物安124.醫療廢棄物分置不符合規定的包裝袋或者容器內物125.所有病原體的培養基、標本和菌種、毒種保存液等高危險的廢棄物在運出實驗室之前未進行有效的消毒滅菌處理，液等高危險的廢棄物.在運出實驗室之前都必須進行有效的消毒滅菌處理，并就按感染性廢126.電氣線路總緣老化定期對電氣線絕緣性能進行檢測八、放射衛生安全(三十五)127.工作人員沒有穿戴防護用品易發生觸電、輻射工作人員須穿防護服進行操作128.工作人員為按規定操作進按照操作規程進行操作九、食品衛生安全(三十六)食堂資質129.未取得食品經營許可證不清取得資質后開展生產經營活動(三十七)食堂設施130.食堂地面濕滑IV級131.炊具清洗不及時，衛生條件差食品衛生事故，132.未配備餐具消毒設施引發食物中牽事故133.未按規定對餐具器械進行134.生熟案板、刀具混用，案板未定時交叉污染，造成食物中毒2.定期用蒸汽高溫消毒生熟案板全部貼標簽，分開使用：135.冰箱生熱食品混放136.未按規定經過健康體檢，無疾病，引發傳染病疫情的隱患(三十八)工作人員137.未按規定接受過崗前培訓IV級操作不規范，引參加培訓合格后上崗138.工作不嚴格執行有關規定和流程，按規定流程操作139.管理不嚴格，非工作人員隨便出入食品操作間引發投毒事加強管理，嚴蔡非工作人員隨意進入操作間140.工作不規范，未按要求穿工作服，工作人員佩戴首飾、涂指甲油等，著工作服隨意出入室內外IV級意出入食堂內外(三十九)食品儲存141.食材貨源渠道存在問題，采購使用“三無”產品工級障，易發生食品安全事故：發生食物中毒事故后難以查找原因142.食材存放不符合離地、離墻等規定工級受潮、污損、鼠害等引發食品安改善食堂庫房設施條件，加強原材料儲存管143.使用發芽土豆、豆角、非工級易造成食物中144.蔬菜洗滌不干凈，烹飪不熟爛，操作流程不規范I級程操作145.違反規定加工冷葷涼菜售隔夜飯菜工級146.操作間蒼蠅多，防蠅措施不到位I級易病茵感染造成安裝紗窗、懸掛粘蠅紙、燈等滅蠅147.食堂門口、庫房門口及下水原材料被老鼠哨咬，引發鼠疫按規定安裝擋鼠板、擋鼠網148.倉庫未設置門鎖，未專人保管鎖匙引發投毒事故安裝門鎖，專人保管十、有限空間(四十)消防蓄水池149.有限空間作業易發生中毒、窒息事故嚴格遵守有限空間安全操作規程。嚴格實行作工作程序，落實現場監護人員安全職責(四十一)高低壓、弱電井150.有限空間作業理(四十二)應急預案151.應急預案不周密，缺乏科學差預案無法，參照應有作用針對醫院可能發生的各種突發事件，制定應急的實用性152.應急預案內容不齊全，缺少無法使用153.應急預案與醫院實際情況發生突發事件，154.應急預案更新不及時發生突發事件誤導處置155.應急預案制定后未進行學習和培訓IV級發生實發事件，預案無法參照使用或無法發揮應有作用(四十三)應急隊伍156.未建立醫院應急隊伍能及時處置建立醫院應急隊伍，并能正常組織157.應急隊伍人員不足擴大隊伍，動員吸收更多職工參加158.隊伍老齡化159.應急隊伍人員素質不高、能力不強，不熟悉裝備使用，不清楚救授預案160.未按規定對相關人員進行IV級(四十四)應急物資儲備161.物資儲備不夠，配備不齊全IV級及時處置突發事件162.物質儲備存放后不便于取用IV級發生突發事件時放在固定地點，便于取用.163.物資儲備地點亂，放在不同IV級的地方164.物資保管不善，損壞嚴重IV級無法使用安排專人負責，定時檢查維修保養(四十五)治安高危人員165.醫院周邊存在社會閑雜人員、精神病人、刑滿釋放人員、吸毒人員、上訪人員等治安高危人員員、患者和患者心理恐慌，傷害身心健康加強巡邏排查，及時掌握情況，防范不法行根據需要向有關部門報告求援：(四十六)不良就醫、166.醫院門口存在游商走販，發