2022年成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心預算目錄第一部分成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心概況一、基本職能二、主要工作第二部分成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心2022年預算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2022年出租汽車中心預算表第一部分成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心概況一、基本職能貫徹執行國家、省、市和上級交通主管部門有關出租汽車（含巡游出租汽車和網絡預約出租汽車）行業的法律、法規和規章制度：1、參與起草全區出租汽車的總體發展規劃、年度發展計劃及管理辦法并組織實施。2、負責對出租汽車經營者的經營活動進行指導、協調、檢查和服務。3、負責出租汽車市場調查、綜合統計和行業大數據的信息采集工作。4、負責出租汽車行業的宣傳教育、培訓考試及咨詢服務工作。5負責組織開展行業優質服務競賽活動。6、負責處理乘客信訪投訴及失物招領工作。7輔助出租汽車行業特許經營權管理、服務質量信譽考核和安全生產管理工作。8、輔助開展出租汽車行業計價器的監督管理、出租汽車市場監督執法和治安、交通安全、事故調查等工作。9、指導出租汽車行業智能化、科技化和節能減排工作。二、主要工作1.全力做好大運會出租汽車服務保障。按照市交通運輸局“迎大運正行風展新貌”服務質量提升行動工作精神，扎實抓好我區的巡游出租汽車服務質量提升工作。從壓緊壓實企業主體責任強化駕駛員和車輛管理、加強行業協會自律規范抓好行業風氣建設、多措并舉加強行業監管和源頭治理、打造穩定公平競爭有序的市場環境精準推進行業正向激勵措施、發動社會力量參與形成全社會共同參與行業治理良好局面、加大失信懲戒力度、加強曝光形成震懾等方式入手，全力推進行業服務質量提升工作，實現行業風貌和服務質量的飛躍，不斷滿足市民品質化出行需求。2.全面完成巡游出租汽車純電動化。加強純電動車補貼政策宣傳，全力推進政策落實落地。積極協調上級部門，推動純電動車補貼政策及時落實到位，同時繼續加強對企業的宣傳發動工作，全力推進出租車純電動化，確保2022年底我區巡游出租汽車純電動化率達100%。3.認真抓好行業服務質量管理、安全生產等常規工作。按照單位職能職責，及時開展企業服務質量信譽考核、特許經營權管理等業務工作，按照安全生產責任清單，抓好行業安全生產工作，確保不發生較大以上責任事故。4.持續做好行業疫情防控工作。結合疫情防控形勢，按照上級防疫要求，做好從業人員和營運車輛的相關防疫工作，同時密切配合上級抓好相關轉運工作。5.常態開展黨風廉政及支部建設工作。按照上級黨委要求，嚴格落實黨風廉政建設責任制，扎實抓好黨員教育、支部建設等基層黨建工作，確保本單位無違法違紀現象發生。第二部分成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心2022年預算情況說明一、2022年財政撥款收支預算情況的總體說明2022年財政撥款收支總預算99.92萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入99.92萬元、支出包括：社會保障和就業支出11.88萬元、衛生健康支出3.81萬元、、交通運輸支出70.97萬元、住房保障支出13.25萬元。二、2022年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心2022年一般公共預算當年撥款99.92萬元，比2021年預算數98.39萬元增加1.53萬元，增加1.53%，變動的主要原因是人員正常晉升工資。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業（類）支出11.88萬元，占11.89%；衛生健康（類）支出3.81萬元，占3.81%；交通運輸（類）支出70.97萬元，占71.03%；住房保障（類）支出13.25萬元，占13.26%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、社會保障和就業支出（類）機關事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為7.92萬元，主要用于單位繳納的職工基本養老保險費支出，比2021年預算數7.73萬元增加0.19萬元，增長2.39%，變動的主要原因是人員正常晉升工資。2、社會保障和就業支出（類）機關事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為3.96萬元，主要用于單位繳納的職業年金支出，比2021年預算數3.86萬元增加0.1萬元，增長2.5%，變動的主要原因是正常晉升工資。3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）預算數為3.81萬元，主要用于基本醫療保險繳費，比2021年預算數3.62萬元增加0.19萬元，增長4.98%，變動的主要原因是正常晉升工資。4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）預算數為0.53萬元，主要用于事業單位失業、工傷、其他社會保險繳費。比2021年預算數0.61萬元減少0.08萬元，減少15%，變動的主要原因是人員社保稅率調整。5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）預算數為70.97萬元，主要用于人員工資、社保、辦公經費等，比2021年預算數83.16萬元減少12.19萬元，減少17.18%，變動的主要原因是公用經費標準減少。6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）預算數為1.9萬元，主要用于全區出租汽車行業企業管理及從業人員安全監督管理工作。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為13.25萬元，主要用于職工住房公積金支出，比2021年預算數13.32萬元減少0.07萬元，減少0.52%，變動的主要原因是公積金繳費基數調整。三、2022年一般公共預算基本支出情況說明成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心2022年一般公共預算基本支出98.02萬元，其中：人員經費78.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費16.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費本單位無此項預算。（二）公務接待費2022年預算安排0萬元。（三）公務用車購置及運行維護費本單位無此項預算。五、2022年政府性基金預算收支及變化情況的說明本單位無此項預算。六、2022年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則，成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、交通運輸支出、住房保障支出。成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心2022年收支總預算99.92萬元，比2021年預算數98.39萬元增加1.53萬元，增加1.53%，變動的主要原因是人員正常晉升工資。七、2022年收入預算情況說明成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心2022年收入預算99.92萬元，其中：一般公共預算撥款收入99.92萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。八、2022年支出預算情況說明2022年中心預算本年支出總計99.92萬元，其中：基本支出預算98.02萬元，占98.10%；中心項目支出預算1.9萬元，占1.9%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心2022年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計16.13萬元。（二）政府采購情況2022年成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心政府采購預算0萬元。（三）績效目標設置情況2022年成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心實行績效目標管理的項目1個，涉及預算1.9萬元，其中，一般公共預算1.9萬元。第三部分名詞解釋成都市龍泉驛區出租汽車發展服務中心2022年部門預算名詞解釋一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）：指財政部門安排的行政單位（包括參公單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指公路運輸管理支出和公路路政管理支出。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。“三公"經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；