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文檔簡介
中交二航局深圳分公司廣州地鐵14號線1標項目部物資管理制度中交二航局廣州地鐵14號線1標項目部二零一三年十二月地鐵工程規(guī)章制度標準化-物資管理1物資采購制度1.1物資分類a)
A類周轉(zhuǎn)材料:指在施工過程中,一次性投入,能夠多次反復使用,仍舊保持原來形狀,其價值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的物資。如反力架、始發(fā)架、接收架、鋼軌、軌枕、壓板、夾板、夾板螺栓、循環(huán)水管、污水管、風管、走道板、走抬架等。b)
B類工程結(jié)構(gòu)材料:構(gòu)成工程實體的材料,如鋼材、鋼絞線、商品混凝土、水泥、水泥外加劑、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、錨具、橡膠支座、預埋材料、大堆料等。c)
C類機械設備消耗材料:機械設備運轉(zhuǎn)需消耗的油料、潤滑劑以及盾構(gòu)施工的土壤改良材料。如液壓油、潤滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。d)
D類二三項料:工程施工輔助性材料、一般工具性材料、勞保及安全防護用品。1.2物資計劃1.2.工程部編制物資申請計劃。a)
工程部《物資申請計劃》。工程部每月20日前編制月度《物資申請計劃》,經(jīng)技術主管審核、負責人批準后,報項目物資部。《物資申請計劃》的需用量應根據(jù)施工生產(chǎn)計劃和現(xiàn)行的物資消耗定額、施工圖紙等進行計算,并根據(jù)期初庫存、期末儲備等情況進行編制。b)
《物資申請計劃》由封面、編制說明、主要材料設計用量表、機械設備耗材備料單、物資申請計劃表組成。主要材料設計用量表、機械設備耗材備料單由工程部技術提供。c)
《物資申請計劃》應規(guī)范完整填寫以下內(nèi)容:物資名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌質(zhì)量要求、設計用量、庫存數(shù)量、申請數(shù)量、供應時間、用途。1.2.2項目物資部編制物資采購(或申請)計劃。a)
物資部根據(jù)工程部的申請計劃,編制項目《物資采購計劃》,經(jīng)工程部、機備部對計劃中的設計用量進行審核、主管領導審核后,由項目經(jīng)理審批后實施。b)
甲供、局、公司集中采購物資,項目物資部按相關要求報送《物資申請計劃》。1.2.3追加及核減物資申請計劃a)
工程部因任務變更或設計變更需要追加或減少計劃物資時,工程部向項目物資部編報物資追加或減少計劃。b)
項目自購物資由項目物資部及時通知供方調(diào)整供應,重大變更還應與供方重新簽訂供應合同。甲供、局、公司集中采購物資應及時通知甲方、局、公司物資部調(diào)整供應。1.2.4項目物資部以保證物資質(zhì)量為前提,綜合考慮價格、運輸條件、交貨期和售后服務等因素,在已簽定供貨合同的合格供方中擇優(yōu)選定供貨單位,下達《供貨通知單》。1.3供方調(diào)查評審1.3.1實施物資招標、物資采購前必須進行供方調(diào)查評審。采購部門負責對需采購的物資進行市場調(diào)查,根據(jù)調(diào)查的內(nèi)容填寫供方調(diào)查評審表,集中采購物資提交公司物資集中采購。1.3.2必須進行市場調(diào)查與供方評審的物資類別:a)
A、B、C三類物資;b)
D類物資中對職業(yè)健康、安全有重大影響的物資。如勞保、安全防護用品以及易燃易爆、有毒有害危險化學品等。c)
需評審的供方資料包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證書、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認證、質(zhì)保書樣本、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品價目表、履約服務承諾、最近三年供應業(yè)績等。6.4.1項目工程部每月按照合同部的驗工計價計算當月各架子隊(工班)的主要材料設計用量和已完成未驗工工程主要材料設計用量。6.4.2項目機備部按照實際完成的工作量計算出當月的機械設備消耗性材料定額需用量。6.4.3項目物資管理部組織責任成本小組對各架子隊和項目部的庫存物資進行盤點,編制《主要物資盤點記錄》。6.4.4項目物資管理部根據(jù)各分包隊的上月庫存量、本月領用量、本月庫存量計算本月實際消耗量。根據(jù)工程部提供的《主要材料設計用量》、機備部提供的消耗性材料需用量與本月實際消耗量進行比較,計算本月實際節(jié)超材料數(shù)量,編制《主要材料消耗核算表》。并按此方法計算出開累的節(jié)超材料數(shù)量。6.4.5根據(jù)各架子隊的《主要材料消耗核算表》匯總編制本項目的《主要材料消耗核算匯總表》。6.4.6各種主要材料的損耗系數(shù)按照公司制定的標準或雙方合同約定的標準計算。6.4.7物資盤點與驗工計價時間保持一致,確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性、準確性。6.6項目部核算獎懲6.6.1物資部對核算數(shù)據(jù)要進行分析,發(fā)現(xiàn)問題,制定改正措施并監(jiān)督執(zhí)行。6.6.2對核算出現(xiàn)超耗的分包隊,要落實經(jīng)濟責任,根據(jù)材料的單價計算出實際超耗材料金額。單價取計劃價、進料價、市場價的中的高價。6.6.3對核算有節(jié)約材料的分包隊,要進行獎勵。6.6.4工程主體結(jié)構(gòu)性材料實際消耗數(shù)量如少于設計用量,不得進行獎勵,要分析原因,酌情處理。6.6.5節(jié)超材料數(shù)量、金額以開累數(shù)據(jù)為準,獎懲在每月的驗工計價款中執(zhí)行。7周轉(zhuǎn)材料管理制度7.1周轉(zhuǎn)材料的購置按《物資采購制度》的規(guī)定進行采購。公司有要求時,按要求進行采購7.2周轉(zhuǎn)材料的的調(diào)撥7.2.1周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時,應開具《調(diào)撥通知單》,調(diào)入調(diào)出單位根據(jù)《調(diào)撥通知單》辦理相關的點數(shù)、驗收、移交、銷帳、入帳等手續(xù)。7.2.2周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥價格,原則上按攤銷后凈值計算,若交接雙方存在爭議,由公司物資部按實物評估價值確定。7.2.3周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時,由調(diào)出單位負責對周轉(zhuǎn)材料進行清理、維修、保養(yǎng)(包括涮油、噴漆等措施)、堆碼、裝車、發(fā)運。調(diào)入單位負責數(shù)量和質(zhì)量的驗收、卸車并承擔運輸費用。7.3周轉(zhuǎn)材料的租賃7.3.1公司物資部負責周轉(zhuǎn)材料租賃的審批。7.3.2項目部負責按照公司《物資管理辦法》的規(guī)定進行租賃周轉(zhuǎn)材料的市場調(diào)查、供方評審、合同談判及報審。7.3.3公司物資部對項目租賃合同及價格進行審核。7.3.4項目部根據(jù)審核后的合同與供方簽訂合同并履行。7.4周轉(zhuǎn)材料的驗收、使用和保管7.4.1周轉(zhuǎn)材料進場后,由項目部組織相關部門人員進行驗收。填寫物資驗收記錄,登記周轉(zhuǎn)材料臺帳。7.4.2周轉(zhuǎn)材料存放應符合下列要求:分類別集中存放,分規(guī)格整齊堆碼,下墊上蓋,明確標識。7.4.3周轉(zhuǎn)材料出庫必須辦理領用手續(xù),且有明確的使用保管責任人。7.4.4項目部要建立周轉(zhuǎn)材料改型審批制度,周轉(zhuǎn)材料在使用過程中如需改型或鋸短,必須經(jīng)周轉(zhuǎn)材料所有人同意并報公司物資部備案。7.4.5項目部每月應對周轉(zhuǎn)材料進行盤點,填寫盤點記錄,對損壞的周轉(zhuǎn)材料進行修復。對損壞不可修復和丟失的周轉(zhuǎn)材料,項目部要通報給公司物資部或出租人,并按照本辦法或合同的約定進行處置。7.4.6周轉(zhuǎn)材料在項目部分包隊或分包隊之間調(diào)用時,必須到項目物資部辦理有關手續(xù),及時登記臺帳并變更使用保管人。7.4.7周轉(zhuǎn)材料在使用過程中應嚴格按操作規(guī)程進行作業(yè),在物資部的指導下,保管人負責周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。7.4.8項目部物資人員要經(jīng)常深入工地,了解周轉(zhuǎn)材料的使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,并督促相關人員整改。7.4.9工程完工后,項目部要及時組織周轉(zhuǎn)材料的拆除、回收,及時進行清理、維修和保養(yǎng),并由責任人組織辦理退用手續(xù)。7.5周轉(zhuǎn)材料的報廢和處置7.5.1周轉(zhuǎn)材料達到使用年限或損壞后不可修復,應辦理報廢。7.5.2周轉(zhuǎn)材料的報廢由項目物資部組織項目經(jīng)理、總工、工程部、財務部聯(lián)合進行鑒定,確認無使用價值的,進行報廢處置。8火工品及其他危險化學品管理制度8.1火工品管理8.1.1從事爆破作業(yè)人員要持有公安機關頒發(fā)的爆破作業(yè)人員許可證。8.1.2火工品的采購,向當?shù)毓膊块T申請辦理《爆炸物品購買證》,憑證向指定的供應單位購買。8.1.3火工品的運輸應選擇具有相應資質(zhì)的運輸商,并保存其資質(zhì)和準運證的復印件。8.1.4火工品入庫驗收時管庫員必須在現(xiàn)場指揮,根據(jù)送料單據(jù)逐一查對品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符。外包裝應無破損。全部入庫后,管庫員應立即對剛?cè)霂斓幕鸸て返钠贩N、數(shù)量復核一遍,以保證入庫無誤。8.1.5火工品進庫時,搬運的順序:先雷管,次炸藥,再非電。出庫時,搬運的順序:先非電,次炸藥,再雷管。裝卸完畢,由管庫員填寫《特殊物資搬運記錄》,記錄搬運情形。8.1.6火工品按不同廠家、品種、入庫時間、有效期限分類堆碼。下部應墊高200-300毫米,距庫墻不少于0.3米,垛間應有通道,堆垛一般不超過1.8米,垛長不大于5米,堆碼應平穩(wěn)整齊,不得倒放。8.1.7火工品不準超量儲存。庫房內(nèi)要有防靜電措施,應備干濕溫度計,每天應檢查溫、濕度情況。庫內(nèi)溫度一般在10。c?30。C之間,相對濕度在40-80%之間。8.1.8對庫存火工品,管庫員每天不少于一次自點,確保帳物相符。自點可安排在交接班時二人一起清點,并如實記錄。8.1.9未經(jīng)地方公安機關批準和項目部允許,火工品庫不得為外單位代保管火工品。8.1.10火工品發(fā)放時,管庫員先檢查是否有項目部指定人員開具領用單。其次核對指定開單人員簽字的筆跡。再檢查領料人員是否是項目部指定的專職涉爆人員。核對領料人員的肖像和爆破作業(yè)人員許可證是否吻合。8.1.11炸藥和雷管在火工品庫(加工房)搬運到使用地點,不能一人同時搬運炸藥和雷管,應分開搬運,炸藥和雷管分別搬運距離不少于50米;在火工品庫(加工房)領用火工品嚴禁用工地車輛運輸。8.1.12發(fā)料時只允許一名領料人員進入庫區(qū)領料。清點一種提取一種,按品種逐一發(fā)放領取完畢。8.1.13禁止一個管庫員同時向二個及以上領料人(單位)發(fā)料,對同時來領料的單位或人員必須逐一辦理。8.1.14雷管的發(fā)放,要按編號逐一進行交接并記錄。嚴禁管庫員隨意填寫雷管編號。8.1.15打開整箱(盒)雷管時,發(fā)現(xiàn)編號不符或數(shù)量短少,管庫員要立即報告物資主管。物資主管要立即組織復查,如復查仍不符,項目物資部要立即以文字形式通知供應商進行調(diào)換。8.1.16發(fā)料完畢,管庫員要及時登記發(fā)料臺帳,記錄發(fā)放的品種、數(shù)量。雷管還要記錄清楚所發(fā)的全部編號。8.1.17庫內(nèi)廢棄的火工品包裝物應及時清理出倉庫。清理時要確保不夾帶火工品。8.1.18施工現(xiàn)場未使用完的火工品,值班領工員要監(jiān)督領料人及時退還火工品庫房,管庫員要及時驗收入庫并登記。8.1.19退庫火工品,管庫人員要認真要核對雷管的全部編號,炸藥要核對規(guī)格型號、廠牌商標,確認是本庫所發(fā)出才準許接收入庫。8.1.20爆破材料出現(xiàn)丟失或被盜要立即上報,不得拖延或隱瞞不報。8.1.21工程竣工未使用完的爆破材料要向當?shù)毓膊块T申報,按其批復的處理意見處理。8.2危險化學品的管理8.2.1危險化學品管理人員應掌握其性能、保管方法、應急措施等相關知識。8.2.2危險化學品的運輸應選擇具有相應資質(zhì)的供方,并保存其資質(zhì)或準運證的復印件。8.2.3碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的物品,以及化學性質(zhì)或防護、滅火方法互相抵觸的物品,不得混合裝運;遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的物品,在裝運時應當采取隔熱、防潮措施。8.2.4危險化學品應儲存在通風良好的專用倉庫,定期檢查,采取有效的防火措施和相應的防泄露、防揮發(fā)措施,并配置防毒、防腐用具。保管區(qū)域要嚴格管理火種及火源,在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志。應按規(guī)定配足消防器材和設施。嚴格控制進入特殊庫房(油庫、炸藥庫等)的人員,入庫口應設明顯警示標牌,標明入庫須知和作業(yè)注意事項。8.2.5危險化學品應分類存放,堆垛之間的主要通道應有安全距離,不得超量儲存;化學性質(zhì)或防護、滅火方法相抵觸的,不得儲存在一起。受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應在陰涼通風地點存放。各種氣瓶的存放,要距離明火10米以上。氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈有瓶蓋,并分庫直立存放,兩庫間距不小于5米,要設滅火器,有嚴禁煙火標識牌,要保持通風和有防砸、防曬措施。氧氣瓶、乙炔瓶要定期進行壓力檢驗,不合格氣瓶嚴禁使用。8.2.6使用人員應按照操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明嚴格執(zhí)行。在使用過程中應有必要的安全防護措施和用具;場地狹窄時,要注意通風。8.2.7各種氣瓶在使用時,要距離明火10米以上,搬動時不得碰撞;氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈和瓶蓋,氧氣的減壓器上應有安全閥,嚴禁沾染油脂,不得曝曬、倒放,與乙炔瓶工作間距不小于5米。8.2.8各種儲存和使用設施,要作好日常檢查、維護、保養(yǎng),定期對設施進行檢修。8.2.9危險化學品的廢棄物及包裝物,應及時按有關規(guī)定進行處置。8.2.10針對可能發(fā)生的緊急情況,制定并落實相應的應急方案。9安全防護設施與勞動防護用品采購管理制度9.1安全防護設施和勞動防護用品9.1.1安全防護用品包括:安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、安全繩及其他個人防護用品等。9.1.2安全防護設施包括:各種“臨邊、洞口”的防護用具等。9.2安全防護用具采購9.2.1國家對特種勞動護具實施定點生產(chǎn)經(jīng)營和特種護具“生產(chǎn)許可證”、一般護品“生產(chǎn)資格證”制度,購置護具要到國家指定合格生產(chǎn)廠家及具有合格證、生產(chǎn)許可證(或生產(chǎn)資格證)、經(jīng)營許可證、說明書的專賣店,由物資部門統(tǒng)一購置。9.2.2采購護具時必須確認“生產(chǎn)許可證”(或“生產(chǎn)資格證”)、“產(chǎn)品合格證”和“安全鑒定證”,不能出示“三證”的護具不準采購、不準驗收入庫。9.3安全防護用具驗收9.3.1進庫前應進行外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量驗收,應核對其品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等,檢查應附帶的零部件是否齊全。9.3.2安全防護用具的驗收應按類別逐項查驗,凡不符合要求者,必須修整合格后再
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