某機械有限公司新型拉幅定形機生產項目二0一二年十月二十日第一章申報單位及項目概況1.1項目申報單位及項目概況1.1.1項目單位名稱：********機械有限公司11.1.2注冊地址：********南1.1.3企業類型：有限責任公司1.1.4法定代表人：****人民幣4000萬元1.1.6許可經營項目：一般經營項目：機械設計，普通機械制造及銷售。(以上范圍徐經許可經營的，須憑許可證經營)。7經營期限：2012年12月26日至2062年12月19日1.1.8項目單位基本情況********機械有限公司由****女士投資興建，地處********、****北，計劃用工80人。公司注冊資本4000萬元人民幣。拉幅定形機是印染廠必備的、關鍵的后整理設備，由于我國是一個紡織大國，印染后整理設備需求量非常大，每年都有大量新興企業上馬，需要大量的先進設備。加上現階段我國在役的印染后整理設備中屬國際先進水平的不到20%,大量落后的設備不但能耗高，速度慢，控制精度差，且只能適應簡單品種的大批量加工，不能滿足服裝對高、中檔面料的要求，更不能滿足當前印染加工小批量、多品種、快交貨的生產特點，其升級換代的任務非常艱巨。另外國內市場合纖紡真織物需求量巨大，因為合纖真織物具有不縮、不皺、洗滌方便易干、免燙等特點，深受人們的喜愛。但現階段我國的合纖紡真織物后處理的設備規格不全，設備性能及可靠性，重演性與國際先進水平有一定差距，進而形成面料上的差距，因此，推廣新型的拉幅定形機潛力巨大。隨著我國人們生活水平的提高，服裝行業發展很快，增長也很快，經專家預測到2010年紡織纖維加工總量達到1350萬噸，其次，隨著紡織服裝加工業向第三世界國家轉移，對布料后整理的要求越來越高，數量也越來越大，到2015年，估計新型拉幅定形機需求將2達近萬臺1.2項目概況1.2.1項目名稱：新型拉幅定形機加工項目1.2.2項目投資單位及建設期：項目建設單位為“********機械項目建設期：二年。1.2.3項目計劃用工人數：80人1.2.4產品目標市場：國內市場。1.2.5項目建設的背景********機械有限公司，在冊職工為80余人，大中專以上文化程度有70余人，工程技術人員20多人，其中高級工程師4多人，企業占地40000萬平方米，生產建筑面積28000.萬平方米。當前，國內外生產拉幅定形機的廠家較多，但真正屬先進的產品只有德國的MONFORTS等幾家，國內的廠家基本上都是生產中、低檔產品，從市場的調查情況來看，********機械有限公司生產的拉幅定形機機已接近于德國的MONFORTS的產品。新型拉幅定形機是向大型化、自動化方向發展。它需要功能齊全，適用范圍廣，如適用于針織物，機織物等多種織物的拉幅與熱定形、采用高效節能的積木式烘房，高精度的溫控，免維護系統、計算機通信技術，工藝參數控制模塊，人機界面觸摸屏技術，同步交流變頻傳動技術，大大減少了勞動強度等，****機械有限公司正是瞄準這個方向開發新一代新型拉幅定形機。企業有較強的加工制造能力，擁有較為齊全的大、中、小型及高、精、尖加工設備，如加工中心，數控沖、三點折彎機，激光切3割機，數控剪板機及先進的焊接設備和檢測設備，有著三十多年后整理設備、染色設備、化纖設備的研究開發制造經驗，產品一直在國內處領先地位，多次獲國家省部級及市級的獎勵，產品遍布幾十個國家，獲得用戶好評。1.2.6項目建設地點1.2.7項目擬設規模和內容********機械有限公司項目建成后，總生產規模為年產1200臺(套)新型拉幅定形機。(1)項目需征用40000平方米，建筑面積28000平方米。主要建設廠房、原材料及成品倉庫、辦公樓及展廳等。(2)主要設備選型和配套工程設備選型原則①引進的性能先進，具有較高的性能費用比，功能完善，運行維護費用低，單位產品物耗、能耗低，加工程度和加工能力較高，技術水平先進，有較高的技術含量；裝備水平先進，設備結構合理，制造精良，連續化、機械化和自動化程度較高，具有較高的安全性和衛生要求的生產設備。②可靠性高：設備成熟度高。采用已充分驗證并經過使用的設備；生產穩定性高。本項目擬采購數控沖、三點折彎機，激光切割機，數控剪板機及先進的焊接設備和檢測設備。1.2.8產品優勢4本項目是新型拉幅定形機是向大型化、自動化方向發展。它需要功能齊全，適用范圍廣，如適用于針織物，機織物等多種織物的拉幅與熱定形、采用高效節能的積木式烘房，高精度的溫控，免維護系統、計算機通信技術，工藝參數控制模塊，人機界面觸摸屏技術，同步交流變頻傳動技術，大大減少了勞動強度等，********機械有限責任公司正是瞄準這個方向開發新一代新型拉幅定形機，其生產技術先進，屬國家鼓勵并優先發展的指導目錄產品。產品與同行業相比，除上述產品特點外，還具有研發品種齊全，附加值高，市場競爭力強等特點，屬于紡織機械發展方向的高新技術產品，填補建筑材料國內空白，達到國家環保標準。1.2.9項目估算投資和資金籌措方案項目建設投資估算總額20000萬元，其中：建筑工程費2500萬元；設備購置費2000萬元；配套費600萬元；其他工程費用1000萬元；預備費用2100萬元；環保投資1000萬元；鋪底流動資金按10800萬元。資金籌措：所需資金全部由企業自籌。1.2.10項目建設工期本項目建設工期為二年。1.2.11招標情況(1)依據《中華人民共和國招標投標法》規定，本項目工程建設實施階段的勘察設計和施工等均采取招標。根據中華人民共和國國家發展計劃委員會第九號令，本項目可行性研究報告編制工程招標內容。(2)發包方承包方式有總承包和單項工作內容承包二種，相應的發包方式也有兩種。本項目發包方式根據工程建設實施階段的工5作內容分別采取單項工作內容發包方式。(3)招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。本項目業主擬委托具有相應資質證書的建設工程招標代理機構代理招標。(4)招標方式招標方式分為公開招標、邀請招標二種類型。由于本項目擬采用單項工作內容發包方式，針對不同的單項工程所采取的招標方式如下：①勘察設計擬采用邀請招標或直接委托方式。②建筑安裝工程及工程監理采用公開招標方式。本項目施工、監理等按照國家規定進行招標。第二章發展規劃、產業政策和行業準入分析2.1、發展規劃分析機械制造業是國民經濟的基礎產業，它的發展直接影響到國民經濟各部門的發展，也影響到國計民生和國防力量的加強，因此，各國都把紡織機械制造業的發展放在首要位置。任何行業的發展，必須依靠機械制造業的支持并提供裝備；在國民經濟生產力構成中，制造技術的作用占60%以上。美國認為社會財富的來源機械制造業占68%;當今制造科學、信息科學、材料科學、生物科學等四大支柱科學相互依存，但后三種科學必須依靠制造科學才能形成產業和創造社會物質財富。而制造科學的發展也必須依靠信息、材料和生物科學的發展，紡織機械制造業是任何其他高新技術實現工業價值的最佳集合點。例如，快速原型成型機、虛擬軸機床、智能結構與系統等，已經遠遠超出了純機械的范疇，而是集紡織機6械、電子、控制、計算機、材料等眾多技術于一體的現代紡織機械設備，并且體現了人文科學和個性化發展的內涵。我國機械制造業的產品，能跟上國際先進水平的不少，但真正具有自主知識產權、具有技術創新的產品卻是甚少。這里所說的“跟”字，是“跟進”甚至是仿制，而創新極少。所以，我國機械制造企業要從創新的角度，從自主知識產權的高度來開發新產品，開發出具有國際一流水平的先進設備，這樣，才能真正實現國產機械制造業的提檔升級。可以說，新型拉幅定形機項目從各個方面都促進了****的經濟發展和社會的進步。該項目建設符合國家及地方相關規劃。2.2、產業政策分析********機械有限公司年產1200臺(套)新型拉幅定形機項目建成后主要為紡織行業提供科技含量高的生產設備，其項目符合國家的產業政策。2.3、行業準入分析從行業的準入角度分析，項目的建設符合****大力促進工業化進程發展的政策要求；從項目建設單位角度分析，建設單位********機械有限公司資金實力雄厚，公司已按照產權明晰、權責分明、管理科學的現代企業管理層，具有很高的專業素質和豐富的市場運作經驗，有較強的感召力合駕馭企業的能力，是本項目得以順利實施環境保護方面：擬建項目在進行設計和建設，嚴格執行環保設7施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”制度。********機械有限公司年產1200臺(套)新型拉幅定形機項目具備先進的行業管理模式，雄厚的資金和技術力量，安全的管理經驗，響應國家有關政策要求，符合山東省行業準入條件。第三章資源開發及綜合利用分析3.1、資源開發方案該項目屬為以外購不銹鋼板材和其他型材生產紡織機械設備的行業，無資源開發。3.2、資源利用方案該項目的生產原不銹鋼板材、型材，年用量約8萬噸。本項目所需的原材料均可在國內市場以優質優價購買。3.3、資源節約措施項目在采購、運輸、和生產過程中加強對資源的消耗控制，在加工過程中加強對資源消耗的控制，在工藝流程、設備選擇、工程設計等環節采取資源節約措施，在項目建設過程中加強資源節約工作，實現資源節約。第四章節能方案分析4.1、用能標準和節能規范綜合能耗計算通則GB/T2589-2008工業企業能源管理規則GB/T15587-1995單位產品能源消耗限額編制通則GB/T12723-2008企業設備電平衡通則GB8222-1987建筑照明設計標準GB50034-20048建筑采光設計標準GB/T50033-2001民用建筑電氣設計規范JGJ/T16-923《****市國民經濟和社會發展第十一五個五年規劃綱要》明確提出到2010年，****市萬元生產總值綜合能耗比“十五末降低22%左右，截至2010年下降至0.75噸標準煤，年均節能率3.6%,形成節約標準煤893萬噸的能力。化學需氧量排放量由2004年的5.79萬噸降低至4.75萬噸。二氧化硫排放量由15.54萬噸降低至11.45萬噸。萬元工業增加值廢氣排放強度由1.33萬標立方米降低至0.67萬立方米。4.2、能耗狀況和能耗指標分析4.2.1項目能耗狀況新型拉幅定形機項目其工藝能耗主要是電，需要外購的能源是電，供電由****供電公司提供。本項目無生產用水，其用水主要為生活用水，供水由****自來水公司提供。目前項目地各種能源均能滿足項目用能需要。項目能源消耗種類、來源及年消耗量。主要用能種類序號設備名稱單位數量單價(萬元)金額(萬元)率(KW)備注1自動氬弧焊機臺62數控沖床臺63三點折彎機臺64激光切割機臺45電子檢測儀臺196數控剪板機臺6總計項目總功率74.5千瓦時，按年工作300天，每天工作8小時，項目年總能耗17.88萬千萬時，折合標準煤21.975噸。4.2.2生產工藝流程本項目生產過程中不用水，不用煤，產品成型、焊接而成。其具體工藝流程如下：工藝流程：不銹鋼型材、板材(外購)→切割→剪切→沖壓成型→折彎→焊接→零部件裝配→線路元器件、設備運行檢測→成品包裝入庫。水：項目給水主要為生活和消防用水，生活和消防用水均取自市政供水系統，年生活用水約360噸。4.2.3能耗指標分析項目綜合能源消耗指標表序號指標名稱單位綜合能耗指標1項目能耗總量噸標準煤2總產值萬元3工業增加值萬元4萬元產值綜合能耗噸標準煤/萬元5萬元工業增加值綜合能耗噸標準煤/萬元由此表明能耗水平明顯低于****2010年能耗指標要求，節能效果明顯。4.3、節能措施和節能效果分析隨著我國工業的迅速發展，節能問題也被國家提到議事日程上來；在今后各類工業產品中，“節能”需求顯得尤為重要。********機械有限公司年產1200臺(套)新型拉幅定形機項目符合國家產業政策，符合********的循環經濟，低能耗的要求。4.3.1建筑節能措施及效果4.3.1.1建筑節能(1)屋面保溫節能。建筑物屋面設計采取屋面頂隔熱保溫層，以提高保溫節能效果。(2)建筑平面體型應盡量簡單方整，減少保溫強度，空調房間應盡量與一般房間分開而集中布置。為了避免太陽輻射熱的影響，應盡量避免東西朝向布置和布置在頂層等，以利于節能。(3)墻體保溫。在主體墻結構外側用粘接材料固定一層保溫材料，并在保溫材料外側抹砂漿或做其他保護裝飾，在外墻根部、女兒墻、陽臺、變形縫等易產生熱橋的部位，采用外保溫技術，可顯著消除熱橋造成的熱損失。4.3.1.2電氣節能(1)選用先進節能性電氣設備，避免“大馬拉小車”的浪費現象，必要時可進行能量平衡測試，要做針對性調整。(2)供、配電設計符合“GB3485-83評價企業合理用電導則”的有關規定，優先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損(3)供、配電系統的電線、電纜采用銅芯電線和銅芯電纜，載流量均為經濟截面。4.3.1.3、用水措施合理規劃和建設項目區內用水壞境，建立完善的給水系統，保證供水水量穩定，水壓可靠；4.3.1.4、節能管理措施(1)指定專門部分負責節約能源工作。(2)制定能源消耗定額，搞好能源統計，定期考核(3)建立健全相應的能源管理制度，設立相應的管理崗位。(4)嚴格按照GB17167-2006原則，加強用電量計量，切實做好能源計量管理，減少浪費現象。(5)制定節能培訓計劃，對有關專業人員進行定期培訓。所以，組織實施好該項目，具有重要意義。第五章建設用地、征地拆遷及移民安置分析5.1、項目選址及用地方案********機械有限公司年產1200臺(套)新型拉幅定形機項目，根據****的總體規劃和其他有關法規、規范規定及城市規劃要求，具體規劃設計條件如下：(1)用地位置：********街道辦事處****南、****。40000平方米，以實測面積為準；(3)規劃用地性質：工業用地；該土地地上附著物、青苗已清理，不存在與他方財產及土地權益的糾葛。達到上水、下水、電、路、通訊等“五通一平”條件。上、下水、供電、通訊已按至紅線外綠化帶內。********機械有限公司進行自主規劃。其規劃建設布局符合國家建筑規范要求以上用地符合****土地利用總體規劃。本項目場地未發現覆蓋礦產資源和文化遺址，不影響防洪和排澇5.2土地利用合理性分析(1)主要規劃控制指標(2)容積率控制在0.71,建筑密度不小于35.4%。(3)建筑間距：建筑與周圍建筑滿足消防與日照要求，同時滿足與周圍環境相協調。(4)廠區進行美化綠化。(5)總平面規劃及單體方案滿足消防、交通、環保等規范及相項目遵守國家的有關法律法規、規范規定和城市規劃的要求，各項規劃控制指標以批準的方案為準。該項目符合****總體規劃。擬用地區域不位于地質災害易發區，目前未發現任何礦產資源，選址合理。5.3、征地拆遷和移民安置規劃方案本項目位于********街道辦事處****、****南，對廠址上的附著物已就補償清障問題落實到位，無任何糾紛，不需要進行建筑物拆遷，周圍居民不需要搬遷，不會對周圍居民生活造成影響，不需要進行移民安置。第六章環境和生態影響分析6.1環境和生態現狀****位于膠東半島中部，隸屬于****市，是****市的衛星城市，國務院確定的沿海對外開發城市，也是中國縣域經濟基本競爭力百強縣(市)之一。全市總面積1522平方公里，人口72.8萬地理位置優越。位于山東半島中部，居****、煙臺、威海、濰坊4個對外開放城市之間。距****港碼頭一小時車程，距****國際機場六十公里，在****一小時經濟圈內素有“****后花園”之稱。煙青一級公路縱貫南北，濰萊高速公路、濟煙鐵路、濰石公路貫穿東西，另有兩條國家級公路、5條省級公路交匯本市，系膠東半島的交通樞紐。在經濟發展方面資源豐富。礦產品有石墨、黃金、透輝巖、膨潤土等數十種。工業上形成了食品加工、紡織服裝鞋帽、機械制造、電子信息、礦產建材化工等6大主導產業，具備了承接國內外產業轉移的良好基礎。****經過十年的積累、發展，已經成為****市重要衛星城市，城市建設日新月異，投資環境日趨完善，隨著經濟國際化、城市園林化和社會現代化步伐的加快，****將更加積極地姿態擁抱世界。6.2生態環境影響及保護措施分析6.2.1環境保護標準1、《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2二級標6.2.2.施工期環境影響因素分析：本項目為新建項目，從設備安裝調試到投產，約需12個月時間，設備安裝期間，各項施工活動將不可避免地產生噪音、固體廢棄等，對周圍環境會產生一定的影響，其中以施工噪聲的影響較為明顯。施工期污染影響將隨著施工過程的結束而消失。6.2.3運營期環境影響分析：1、在生產過程中主要有廠內運輸、設備的機械噪聲、車輛進出和生產噪聲。這些噪聲主要通過：采用基礎減振，柔性接口降低噪聲，同時通過采取合理的總體布局、車間內壁安裝吸聲材料，門窗用雙層隔聲等多種控制措施減振隔聲，加強設備保養，規劃廠區建設，采取必要的勞保措施來控制和降低噪聲的影響。廠界噪聲執行GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》中的三類標準。2、及時、定期處理生活垃圾，設置合理數量的垃圾收集箱，并由衛生管理部門統一管理日產日清，運到市生活垃圾場填埋。3、通過對廠區有效治理，在車間之間、空閑場地種植樹木，以降塵、隔聲，美化環境，將有效改善周邊的自然景觀。項目所在地原為一般性農用旱地，此項目對生態不會產生明顯影6.2.4項目產生的污染物為：本項目沒有工藝廢水排放，用水主要為生活用水。運營期固廢物主要包括生產過程中切割或沖壓剩余的下腳料，以及生活垃圾。項目區內不設宿舍和食堂。本項目廢水主要為生活污水，項目用工80人，日用水1.2噸，年用水360噸；日污水排放0.96噸，年污水排放288噸。(2)固廢本項目產生固廢主要為生產過程中切割或沖壓剩余的下腳料和生活垃圾。本項目噪聲主要來自設備運行時產生的噪聲。6.2.5污染防治措施(1)廢水廠區雨水納入市政雨水管網。本目沒有工藝廢水排放。生活污水經廠區內設置的化糞池沉淀處理后，排入市政污水管網。本項目對各類固廢分類收集，生產過程中切割的下腳料，由企業收集后，可在生產過程中再次利用的充分利用，對不可利用的下腳料，由企業收集后，統一出售給回收單位回收再利用。生活垃圾收集后由環衛部門統一清運。設備采用基礎減振，柔性接口降低噪聲，同時通過采取合理的總體布局、車間內壁安裝吸聲材料，門窗用雙層隔聲等多種控制措施減振隔聲，加強設備保養，規劃廠區建設，采取必要的勞保措施來控制和降低噪聲的影響，減少噪聲對周邊環境的影響。6.2.6綠化綠化在美化環境、凈化空氣及減小污染方面起著重要作用。公司在廠區道路兩房及建筑物之間的空地上種植有樹木、草皮等，本工程設計在原有的基礎上添平補齊，綠化面積。總之，在本項目的建設和運營中充分考慮了各類可能產生的環境污染，并采取了比較完善的防護措施；另外，由于場址選在工業區，按城區規劃要求遠離居民區及以后的商住區，噪音和揚塵等污染不會對居民的生產、生活造成不利的影響，從整體上做到了預防與治理并重，能夠滿足環境保護和可持續發展的要求。6.2.7地質災害影響分析不會因為項目建成造成地下水位下降和對氣象產生影響。不會對周圍地區自然資源產生影響。不會對周圍的綠化產生影響。各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案合理。該項目的實施不會對社會公共安全及公從利益產生影響。6.2.8特殊環境影響********機械有限公司項目的建設地，目前尚未發現歷史文化遺址，也不是自然風景區，項目建設不會對歷史文化遺產、風景名勝和自然景觀等特殊環境產生影響。第七章經濟影響分析7.1經濟費用效益或費用效果分析項目總投資額20000萬元，其中：建筑工程費2500萬元；設備購置費2000萬元；配套費600萬元；其他工程費用1000萬元；預備費用2100萬元；環保投資1000萬元；鋪底流動資金按10800萬元。7.1.1營業收入估算1、經測算，項目正常年可創收20000萬元，考慮到項目實際情況，投產期按設計能力的70%計算。2、營業稅金及附加估算,根據稅法征收規定，本企業年應稅額預計1000余萬元。3、總成本費用估算(1)、總成本項目正常年總成本費用為13691萬元。其中：固定成本：2165萬元。可變成本：11006萬元。(2)、項目經營成本：12151萬元。(3)、成本估算①項目原材料年需費用8138萬元。②電力消耗費按當地實際價格計算。項目年耗電17.88萬度，電費單價按0.95元計，年需電費16.986萬元。③水：年需用水約360噸。水費單價按3元計，年需費用0.11④工資及職工福利費項目定員80人，年人均工資及福利費按每年3.8萬元計，全年工資及福利費總額為304萬元。⑤折舊折舊按平均年限法計算。建筑物折舊期限按30年，設備折舊期限按12年計算，每年折舊費為456萬元。⑥維修費維修費按折舊費的50%計算，每年維修費228萬元。⑦管理費用及其他管理費用(包含科研費用、營業費用)按銷售收入的10%計算2000萬元。7.1.2銷售收入、銷售稅金及附加，利潤及分配1400萬元。7.1.2.1銷售收入項目年產1200臺(套)新型拉幅定形機，銷售價格按現行市場價格計取，正常年銷售收入約為20000萬元.7.1.2.2銷售稅金及附加并考慮自投產三年內企業所得稅地方留成全部繳入所屬縣級國庫，由縣財政全額列支支持繳稅企業的相關政策。資金成本：項目投資及流動資金周轉均為自有資金，本財務預算暫不考慮融資費用等資金成本。銷售稅金及附加約為500萬元7.1.2.3利潤及分配項目建成后，正常年份利潤總額1334萬元。按25%的稅率交納所得稅為333萬元。公積金與公益金按稅后利潤的10%計取為1007.1.3經濟分析結論根據上述分析，項目實施后，銷售收入20000萬元；利潤總額